生产和服务提供控制规范
8.5.1 生产和服务提供的控制-IATF16949条款解读
8 运行8.5生产服务提供8.5.1生产和服务提供的控制（ISO 9001:2015质量管理体系的要求）组织应在受控条件下进行生产和服务的提供。
适用时，受控条件包括：a)可获得成文信息，以规定以下内容：1)拟生产的产品、提供的服务或进行的活动的特征2)拟获得的结果；b)可获得和使用适宜的监视和测量资源；c)在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；d)为过程的运行提供适宜的基础设施，并保持适宜的环境；e)配备胜任的人员，包括所要求的资格；f)若输出的结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认；g)采取措施防止人为错误；h)实施放行、交付和交付后活动。
注：适当的基础设施包括保证产品符合性所需的适当制造设备。
监视和测量资源包括确保制造过程有效控制所需的适当监视和测量设备。
8 Operation8. 5 Production and service provision8. 5.1 Control of production and service provision（ISO9001:2015 requirements）The organization shall pass down all applicable statutory and regulatory requirements and special product and process characteristics to their suppliers and require the suppliers to cascade all applicable requirements down the supply chain to the point of manufacture.Note: Suitable infrastructure includes appropriate manufacturing equipment required to ensure product compliance. Montoring and measuring resources include appropriate monitoring and measuring equipment required to ensure effective control of manufacturing processes.术语成文信息 Documentedinformation：组织需要控制和保持的信息及其载体。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序一、目的本程序旨在对生产和服务提供过程进行有效的控制，确保产品和服务符合规定的要求，满足客户的期望，提高生产效率和服务质量。
二、适用范围本程序适用于公司产品的生产过程和服务的提供过程。
三、职责1、生产部负责制定生产计划，并组织实施生产活动。
负责生产过程的控制，包括人员安排、设备维护、物料管理等。
对生产过程中的关键工序进行监控，确保产品质量。
及时处理生产过程中的异常情况，并采取纠正措施。
2、技术部负责提供生产和服务所需的技术文件和规范。
对生产过程中的技术问题提供支持和解决方案。
3、质量部制定产品和服务的质量标准和检验规范。
对原材料、半成品和成品进行检验和测试。
对生产过程中的质量进行监控和评估。
4、设备管理部负责生产设备的选型、采购、安装、调试和维护。
确保生产设备的正常运行，满足生产需求。
5、采购部负责生产所需原材料、零部件和辅助材料的采购。
确保采购的物资符合质量和交期要求。
6、销售部负责收集客户需求和反馈，及时传递给相关部。
与客户沟通服务提供的相关事宜。
四、工作程序1、生产计划制定生产部根据销售订单、库存情况和生产能力，制定生产计划。
生产计划应明确生产的产品、数量、交期和生产进度安排。
2、生产准备采购部按照生产计划采购所需的原材料和零部件。
设备管理部对生产设备进行检查和维护，确保设备正常运行。
技术部提供生产所需的工艺文件、作业指导书等技术资料。
生产部对生产人员进行培训，使其熟悉生产工艺和操作要求。
3、生产过程控制生产人员按照作业指导书进行生产操作，严格控制生产过程中的工艺参数。
质量部对生产过程中的原材料、半成品进行检验和测试，确保产品质量符合要求。
生产部对关键工序进行重点监控，对生产过程中的不合格品进行标识、隔离和处理。
设备管理部对生产设备进行巡检，及时处理设备故障。
生产部对生产过程中的物料进行管理，避免浪费和丢失。
4、服务提供过程控制销售部与客户沟通服务需求，明确服务内容和要求。
ISO9001体系五金行业生产和服务提供控制程序样板
ISO9001体系五金行业生产和服务提供控制程序样板ISO9001体系是一种用来规范和管理组织生产和服务提供过程的国际标准。
它可以帮助组织提高产品质量、提高客户满意度，并持续改进组织运营。
对于五金行业来说，制定和实施ISO9001体系可以提高生产和服务提供的质量、效率和可靠性，从而提升企业竞争力和经营绩效。
下面是一份ISO9001体系五金行业生产和服务提供控制程序的样板：1.目标和背景(1)目标：确保生产和服务提供过程符合ISO9001标准要求，提高产品质量和客户满意度；(2)背景：ISO9001标准要求各组织建立和实施有效的质量管理体系。
2.范围本控制程序适用于公司所有相关五金行业生产和服务提供过程。
3.术语和定义(1)五金行业：指制造和销售五金产品的企业或组织；(2)生产过程：指制造和加工五金产品的各个环节；(3)服务提供过程：指提供售后服务、维修和安装五金产品的过程；(4)ISO9001标准：指国际质量管理体系标准。
4.责任和授权(1)质量部门负责制定、执行和监督该控制程序；(2)相关部门负责按照该控制程序执行工作；(3)人员需经过相应培训，了解该控制程序的要求。
5.程序描述(1)设立质量目标和指标：质量部门根据ISO9001标准要求和公司实际情况，确定并设立质量目标和指标；(2)制定工艺和工作指导书：根据产品特点和要求，制定生产和服务提供的工艺和工作指导书，并确保其与质量目标和指标相一致；(3)进行生产和服务提供：根据工艺和工作指导书进行生产和服务提供，并确保按照要求执行；(4)进行质量控制和记录：进行质量控制和检验，记录和处理质量问题，并进行持续改进；(5)客户投诉处理：建立客户投诉处理机制，及时处理客户投诉，并分析原因，并采取适当措施防止再次发生；(6)内部审核和监督：定期进行内部审核，确保控制程序的有效性和符合ISO9001标准要求；(7)管理评审：定期召开管理评审会议，评估和审查质量管理体系的有效性，并提出改进建议；(8)培训和意识提升：定期组织培训和考核，提高员工对质量管理的认识和意识。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序1范围本程序适用于本公司对军品的生产和服务等活动的控制。
2引用文件在下面所引用的文件中，对引用的标准和文件没有写出版本号，使用时应以最新发布的为有效版本。
GJB9001C质量管理体系要求。
Q/QMS质量手册。
3术语和定义无。
4职责4.1总工程师负责推动和确保本程序的有效实施。
4.2研发部负责制定并提供生产过程控制的技术、工艺文件和现场技术指导。
4.3研发部负责组织各工序作业指导书的制定，负责人员的技能培训和指导。
4.4生产部负责组织实施生产过程控制，坚持在确保质量的前提下，促进度、求效益，保证生产订单及公司有关文件在生产过程中贯彻落实，负责生产设施设备、工艺装备等监督和管理以及标识和可追溯性等管理控制。
4.4品管部负责组织生产过程中的质量监督和检验及计量器具的管理。
4.5销售部负责产品防护、顾客财产、交付和交付后的活动。
5流程图无。
6管理内容6.1生产过程策划生产部组织研发部、销售部和品管部等部门按合同评审生产订单要求组织对产品生产过程进行策划，做好产前有关生产技术准备工作，这包括：a)生产设施/设备/工具/人员/物料等准备状况。
b)研发部经理应根据工序的要求，编制并向生产作业人员提供相关的生产工艺文件或作业指导书，以确保生产过程处于受控状态。
c)生产部、品管部应确保生产使用的设施/设备/仪器仪表/软件得到维护和保养及校验,并能满足生产需求。
d)采购部应按合同评审生产订单进度安排和《采购控制程序》规定做好产品生产所需采购品保质按期供应。
e)各生产工序的操作人员在上岗前应按《人力资源控制程序》的要求接受培训，考核合格后持证上岗。
f)生产部检查、准备并控制作业现场的工作环境条件1)清洁度：工作环境整洁、无尘和废弃物。
2)多余物：产品无多余物。
作业现场无杂物和多余的文件资料等。
6.2生产过程控制生产部及其班组应在受控的条件下进行产品生产作业，其受控条件包括：a)生产班组和作业人员应按产品的技术要求、质量要求准备有关的技术文件、适宜的生产设备、工具，计量器具并按有关工艺作业文件、物料清单等规定进行领料、备料（包括适宜的原材料和辅料）。
生产过程和服务提供控制程序
生产过程和服务提供控制程序1 目的规定公司的生产和服务提供的过程控制，以确保产品符合规范的要求，并满足顾客的需求和期望，规定并验证服务活动是否满足规定的要求。
2 适用范围适用于生产过程和服务提供的控制。
3 职责3.1 生技部负责协调各工序进行生产过程控制工作；3.2 生技部参与生产过程控制工作；3.3生技部负责提供适宜的文件，满足服务提供的要求。
4 工作程序4.1生产控制基本要求4.1.1 根据销售要求，下达生产任务，提供规定产品特性的信息和文件；4.1.2 必要时对过程进行评定、制定生产工艺，发放至使用场所，按基本操作要求进行生产，严守工艺纪律；4.1.3 使用适当的生产设备，并定期进行维护和保养，以保持生产能力；4.1.4 配备并正确使用测量与监控装置，并对测量与监控装置实施控制；4.1.5 对生产中涉及的关键和特殊过程实施监控和测量活动；4.1.6 规定并控制产品的交接、放行、交付和交付后的活动。
4.2 生产计划和任务单4.2.1供销部将《订货单》一联，发放至车间实施。
4.2.2 车间主任根据《订货单》的要求，安排生产，生产作业人员到仓库领取所需原材料。
4.3 生产设备生技部负责按《设备管理程序》的规定做好生产设备的管理、维护和保养工作。
4.4 生产过程控制4.4.1生技部负责制定公司人员的卫生管理条例规定生产员工的健康、清洁和服装要求，并严格执行和保持；4.4.2 生技部负责编制能让操作者清楚理解的《作业指导书》，操作者严格依据文件的要求进行操作，对工艺控制点进行监控，做好自检、互检和监控要求的记录，填写《生产岗位原始记录》、《工序检验记录》，有首检要求的，首检产品经检验员检验认可后，方可进行批量生产。
4.4.3 生产出现不合格、批量异常等情况时，生技部应督促各工序及时采取解决办法，必要时寻求生技部、质量部等部门的协助。
4.4.4 质量部根据《产品监视和测量程序》的要求进行过程检验，发现不合格率超出公司规定值时，应按《纠正措施控制程序》的要求，及时通知各工序采取相应纠正措施。
生产和服务提供的管理制度(控制程序)
46 生产和服务提供的管理制度（控制程序）1.目的：保证生产和服务提供过程处于受控状态，确保产品质量稳定和满足规定要求。
2.范围：适用于公司太阳能光电产品生产全过程。
3.职责◇营销中心下达生产计划，督促计划实施，验证服务效果，受理用户投诉。
◇工程服务部、工厂及下属车间主管负责生产过程的质量控制，组织实施安全文明生产。
◇工程服务部、工厂负责检查各工序对生产设备的正确使用与维保。
◇工程服务部、工厂负责生产工艺文件的编制和工艺技术的指导检查。
◇品管部负责原辅材料、外购件、过程产品、成品的质量检验。
◇各工序技术人员和操作工负责本工序、本岗位范围内正确有效运行。
4.程序4.1 我司的产品生产涉及LED照明灯具和风力发电机的生产。
4.2生产工作流程4.2.1业务员接到客户订货单后,制定《生产任务单》下达给工厂，同时通知仓库备料。
4.2.2工艺员根据营销中心《生产任务单》，编工艺要求，下达各生产车间。
4.2.3生产车间根据《生产任务单》与工艺要求，向仓库领取所需原辅材料，进行生产前准备工作。
4.2.4生产车间各机台应认真按照相应的作业指导书进行生产作业。
确保生产在作业要求明确、生产材料适用、机器设备正常、检查工具齐全等受控条件下进行。
适当时，操作工应将所使用的原辅材料及生产批号进行记录，以实现必要时的可追溯。
4.2.5各机台操作工负责本岗位设备维护和保养，并按相关要求，做好生产过程的产品标识与防护，达到可追溯性要求。
4.2.6各工序产品要自查或专检合格后，方可提交下工序生产。
产品检查执行《过程与产品的监视和测量程序》。
对生产过程及自查或品管人员专检时发现的不合格产品，按《不合格品控制程序》要求，及时做好生产过程中不合格品的处置。
生产过程记录应执行《记录控制程序》。
4.2.7生产车间产品完工后，经品管人员检验合格，发放产品质量合格证，送达仓库，办理入库手续，由仓库开具送货清单，通知业务员开具销售发票。
4.2.8业务员根据送货清单（或客户订单）开具销售发票，通知送货员送货，送货员凭销售发票到仓库提货，发票的第四联由提货人签名交仓管员备查，前三联随货送达客户处签收后回交业务员。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序1目的对生产提供过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保满足顾客和法律法规的要求。
2范围本程序适用于生产过程中人员、设备、材料、工艺参数、加工测试方法、生产环境等的控制。
3职责3.1技术部负责产品工艺文件、检验规范的编制，参与生产设备的确认活动。
3.2生产部负责编制生产计划、做好生产准备、组织生产、协调进度；对生产过程进行控制，确保生产任务的顺利圆满完成。
负责组织生产设备的确认活动。
3.3行政部负责生产环境和人力资源的提供及生产人员的培训和考核。
3.4品质部负责生产过程的监督及产品的监视和测量，参与生产设备的确认活动。
4程序4.1生产和服务的策划4.1.1营销部根据市场需求或顾客产品和服务订单的评审结果下达《制造任务单》，并明确顾客要求，由总经理批准后交生产部安排生产。
4.1.2生产部应认真全面分析，进行策划，对人员、设备、材料、外包件、工艺文件、工艺装备、动力、检验设备仪器、厂房环境等各个方面进行检查和平衡，以确保产品生产前的准备工作充分，能够满足生产制造的要求。
4.1.3生产部应编制《生产实施计划》，经生产副总经理批准后，下发到生产车间、仓库、采购人员及有关部门，作为采购外包的依据和生产的依据。
4.2生产提供过程的控制生产和服务提供全过程应按策划的要求在受控条件下运行。
4.2.1人员的控制a)一般生产过程操作人员必须满足从事该工种的基本要求，经培训考核合格，取得岗位合格证后方可上岗操作。
b)关键过程的操作人员必须经过严格的专业技能培训，并经考核合格后持证上岗。
4.2.2设备和工艺装备控制a)生产加工所用设备必须满足工艺规范规定的技术要求，并按规定做好日常维护、保养和定期检定工作，超过检定周期或检定不合格的设备不准使用。
b)所有生产设备均应有操作规范，操作者应严格遵守设备的操作规范。
c)用于关键过程的生产设备、工艺装备，应在使用前进行确认。
生产使用过程中如发现问题或不确定情况应进行再确认。
TS16949生产部生产与服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序1．目的对影响产品质量的环节进行控制，使过程处于受控状态，确保产品质量符合规定要求。
2．适用范围适用于汽车内饰件（阻尼板、PE客车隔热层、ZR膜防水海绵、顶内饰）生产过程3．定义与省略语无4．相关文件《监视和测量装置控制程序》《产品监视和测量控制程序》《不合格品控制程序》《设备管理控制程序》《工艺装备管理程序》5．主要内容5.1职责5.1.1生产供应部为本程序的归口管理部门，负责生产计划编制及组织实施、生产现场管理。
5.1.2车间负责生产调度及设备日常维护和保养。
5.1.3操作工负责本岗位的生产作业、环境卫生和产品质量。
5.2 工作流程5.2.1生产现场5.2.1.1生产车间必须对生产现场进行管理，保持生产现场的清洁、整齐、有序。
5.2.1.2生产车间、仓库要有明确的通道线、区域线和照明设施。
5.2.2偶发性事故应急计划5.2.2.1偶发性事故是指如供应中断、劳动力短缺、关键设备故障、停电、停水等事故（自然灾害除外）。
5.2.2.2对出现偶发性事故时，立即采取应急措施，确保按合同/订单要求准时向顾客提供产品。
5.2.3 生产计划5.2.3.1生产供应部根据合同评审结果、公司生产能力和产品库存情况制定生产计划，组织生产车间实施。
5.2.3.2技质部必须向生产车间提供必要的控制计划和作业指导书或相关技术文件，操作人员必须在生产时将作业指导文件放在工作现场附近。
5.2.4对设备、工装的控制，按《设备管理控制程序》和《工艺装备管理控制程序》执行。
5.2.5对产品进行标识和追溯，按标识和可追溯性控制的相关规定执行。
5.2.6操作工按作业指导文件要求实施生产，作好生产记录，出现下列情况时必须立即停机检查，检验员或设备管理人员对此必须进行严格监控：a)发生批量不合格品b)设备报警显示5.2.7 维持过程控制当顾客要求或控制计划要求时，技质部和生产车间必须对有过程能力要求的特殊特性进行监控；当过程不稳定和能力不足时，必须进行100%检验，并采取措施改进。
生产与服务提供控制程序
生产与服务提供控制程序概述生产与服务提供控制程序是指制定和执行一系列规则、流程和措施，以确保生产过程和服务提供符合预期标准和要求的程序。
通过有效的控制程序，企业可以提高生产效率、保证产品质量并提供优质的服务，从而增强竞争能力和客户满意度。
目的生产与服务提供控制程序的主要目的在于：1.确保生产过程和服务提供符合法律法规和标准要求。
2.提高产品质量、降低生产成本。
3.保证生产过程和服务提供的可靠性和稳定性。
4.提高生产效率、减少浪费。
5.增强客户满意度，提升企业形象和竞争力。
范围生产与服务提供控制程序应涵盖以下方面：1.生产过程控制：包括原材料采购、生产计划、生产操作、产品检验等环节的控制。
2.质量控制：确保产品符合质量标准，防止次品品流入市场。
3.过程改进：持续改进生产过程，提高生产效率和产品质量。
4.服务提供控制：包括服务流程设计、服务质量控制、客户反馈处理等方面。
5.设备维护管理：确保生产设备的正常运行状态，预防性维护和故障处理。
主要内容生产过程控制生产过程控制是生产与服务提供控制程序的核心内容之一。
主要包括以下方面：1.原材料采购：建立供应商评估体系，选择可靠的供应商，确保原材料的质量和供应稳定性。
2.生产计划：合理安排生产计划，保证供需平衡，防止库存积压或缺货现象。
3.生产操作：规范生产操作流程，制定作业指导书，培训操作人员，确保生产过程符合标准要求。
4.产品检验：建立产品检验标准和流程，对产品质量进行检验，确保产品符合质量标准。
质量控制质量控制是生产与服务提供控制程序的重要环节，主要包括以下内容：1.质量标准：确定产品质量标准和检验方法，制定质量控制计划。
2.过程监控：监控生产过程中的关键质量指标，及时发现问题并解决。
3.不合格品处理：建立不合格品处理制度，对不合格品进行分类处理，追溯原因并制定改进措施。
4.预防措施：采取预防措施，防止质量问题的再次发生，持续改进产品质量。
过程改进过程改进是生产与服务提供控制程序的持续改进环节，主要包括以下方面：1.设立改进目标：明确改进目标和方向，制定改进计划和措施。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序1 目的保证公司生产和服务过程中所有影响质量的因素都处于受控状态，防止产品形成的每阶段出现不合格，以确保满足顾客要求和期望。
2 范围本程序适用于生产过程中有关质量要素的控制。
3 职责3.1体系部负责体系过程的服务与控制。
3.2车间负责组织安排正常生产，负责要求实现产品所进行的生产过程的管理，编制并执行工艺类、安全生产类、清洁生产类文件，指导车间按工艺规程进行生产。
3.3车间制定相关的《设备操作规程》，并对生产过程中的设备和监视装置进行管理，确保设备处于良好状态。
3.4检测技术中心负责对产品的检验和测量的过程进行控制，对质量问题进行处理，对不合格品进行控制，每月对质量情况进行汇总分析。
3.5供应部为生产过程提供所需材料。
3.6办公室与其他职能部门按《年度培训计划》组织有关人员进行岗位培训考核。
3.7生产技术部协助生产车间对实现产品的符合性所需的基础设施和工作环境进行控制。
4 程序4.1生产过程的确定黄原胶、味精、葡萄糖、果糖、氨基酸、苏氨酸、肥料的工艺流程如下图（下一页）：A黄原胶：B 味精：C 葡萄糖D 果糖一次脱水二次脱水二次提取干 燥粉 碎 包装原 料 发 酵 一次提取离心烘干 筛分麸酸中和脱色浓缩结晶成品淀粉乳 调浆 液化糖化 过滤一脱二脱离交蒸发三脱结晶 离心干燥 包装E 氨基酸F 苏氨酸G 肥料4.2生产前的准备4.2.1生产技术部每月月初下达月度生产计划，车间根据生产技术部下达的生产计划组织生产。
4.2.2供应部供应生产技术部门所需的一切原材物料，检测技术中心按规定进行检验，对于需要进行化验的材料，由检测技术中心主要负责检验，具体按《采购控制程序》执行。
4.2.3材料的领用车间领用生产配件及辅助材料时，由车间统计填制《____领料单》，由车间主任签字，仓库保管员对品名规格、型号、数量核实后发放。
4.3过程控制4.3.1人力资源控制生产和服务提供过程中，人员均按《人力资源管理控制程序》进行控制。
生产和服务提供控制程序ISO9001-2015版
生产和服务提供控制程序SZ/PD-8.5.1-15 1.目的对生产和服务过程有关的各环节和因素进行有效控制，以确保各生产和服务提供过程按觃定的方法在受控状态下进行，满足顾客的需求和期望2.范围本程序适用于对产品的形成，过程的确认、产品的防护、放行、产品的交付和交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制3.职责3.1 生产部负责生产的组织实施和过程控制，负责生产设施的维护保养和现场管理，标识和可追溯性的控制。
3.2 质技部负责相应的工艺觃程、产品验证标准的制定。
3.3 供销部负责产品的交付和售后服务工作。
3.4 生产部负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制，综合办协助检查。
4.程序4.1 生产计划4.1.1 生产部根据产品销售合同及购货订单信息，考虑库存情况，结合公司的生产能力，于每周末制定《周生产计划》，经总经理批准后，发放至生产车间。
4.1.2 生产车间根据《周生产计划》安排生产，填写《领料单》，向库房领取所需物料，并统计每天生产情况，填写《生产日报表》报生产部负责人。
4.1.3 根据生产计划的要求，供销部负责满足原材料的进货要求；质技部做好产品的检验准备工作；生产车间对设备的正常运转和维护做好产前准备。
4.2 工序控制4.2.1 术部负责编制生产必备的工艺觃程等作业指导书，根据工序的质量特性对工序控制划分为“一般工艺”、“关键工艺”、“特殊工艺”。
操作者应严栺按照工艺文件觃定的要求进行操作。
4.2.2 质检员加强工序质量控制点的过程控制，按工艺、标准的觃定进行操作，对控制点要形成质量检验记录。
4.2.3 操作者必须经过专业培训和安全教育，考核合栺上岗，详见《人力资源控制程序》。
4.2.4 投入工序加工的材料或半成品必须经过检验合栺，确保不合栺的原材料不投产、不合栺的半成品不转序、不合栺的产品不出厂，确保工序制造质量。
4.2.5 必须具备满足生产所需的质量控制文件、工艺作业指导书等，所有文件和资料应为有效版本并标识明确。
13生产和服务提供控制程序
1.目的对生产和服务过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保产品质量满足规定要求和顾客满意。
2.适用范围适用于生产过程中各工序工艺、人员、设备、材料、加工、方法等因素的控制.3.职责业务部门：确认客户订单，下达生产任务给到生产部门，传递客户信息。
生产部门：按照业务部门的生产指令安排生产，确保生产出来的产品能满足客户要求。
品质部门：对生产过程进行监视，发现不合格，确保产品质量要求,并指导生产并协助解决生产中出现的技术问题。
4.作业内容4.1生产任务1.1.1生产部门根据经评审后的合同以及业务部门传递过来的客户资料获得必要的生产信息，由业务部门下发《生产任务单》给到生产部门（包括产品名称、交货期、数量等）。
4.1.2生产部门根据《生产任务单》制订《生产计划》安排生产，并每天检查、统计生产情况，填写《生产日报表》。
4.2生产过程控制4.2.1领料人员根据生产计划开出《领退料单》，经部门主管审批后至仓库领取物料。
4.2.2生产员工在生产过程中应按产品作业指导书和设备操作规程进行生产。
4.2.3生产员工每天应进行首件制作与确认，生产单位应在产品制作各个过程或各个加工段落实施首件制作与确认，待首件制作完成后交品质部门IPQC检验员确认，IPQC检验员应将确认结果记录在《QC检验登记表》上，并时通知生产单位，待首件确认合格后，方可进行批量生产。
4.2.4生产完成后，生产部门填写《成品进仓单》报品质部门检验，检验合格后由QC人员在《成品进仓单》上签名确认，产品才能办理入库手续。
生产部门应对当日的生产情况记录在《生产日报表》上，应包括产量完成情况、损耗情况、质量情况等内容。
并于每月底对本部门的生产计划达成率、产品合格率进行统计和分析，必要时，应制定其相应的改善措施。
4.2.5品质部门应依《产品的监视和测量设备管理程序》对生产过程实施监控。
4.2.6各车间基层干部应督促作业人员每日对作业机台，作业场所进行清扫，以维持卫生整洁,确保作业环境符合工作要求。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序1.范围本程序规定了本公司产品生产全过程的控制要求。
本程序适用于本公司产品生产全过程的控制。
2.目的保证产品生产按规定的方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量安全达到规定要求，以满足顾客要求，降低产品安全风险。
3.职责3.1 生产部3.1.1 负责产品生产过程的组织协调与策划以及生产现场的管理。
3.1.2 负责生产制造过程控制，确保安全文明生产。
3.1.3负责生产现场所用文件的使用和管理。
3.1.4 负责对操作人员的现场培训。
3.1.5负责对生产设备和监测设备的管理和使用。
3.2品保部3.2.1负责提供生产中使用的工艺和技术标准等。
3.2.2负责对工艺文件的执行情况实施监督。
3.2.3 品保部负责对产品进行检测。
4.工作程序4.1生产和服务提供4.1.1生产安排4.1.1.1 生产部根据销售部下达的《生产通知单》编制生产计划。
采购部根据生产计划要求确定需要采购的原辅材料，具体执行按照《采购控制程序》的相关要求。
4.1.1.2品保部制定各类工艺技术文件要求、各工序操作要求和质量安全标准，下发到生产部。
4.1.1.3生产部根据品保部下发的工艺技术文件要求以及车间生产能力合理安排员工进行生产。
4.1.2设备使用4.1.2.1设备管理人员应确保设备完好，保证生产正常进行。
应按《设备管理制度》规定的要求做好生产设备的检修保养，并做好设备维护保养记录。
4.1.2.2生产过程中，若设备出现故障，车间主任及时告知车间设备维修人员，按《设备管理制度》要求进行维修，并做好《设备维修及卫生清理记录》。
维修中发现较大问题不能及时修复，向生产部经理回报，由设备经理评估后决定是否需要更换配件或报废更新。
4.1.2.3生产操作人员应在生产前确认设备是否完好，生产过程中严格按照设备操作要求使用设备，生产结束后对设备进行清洁和检查。
4.1.2.4生产操作人员在使用监测设备前应确认设备检定校准状态，如果出现异常情况应及时上报监测设备管理人员进行处置。
生产和服务提供控制规范
生气和服务提供控制规范文件编号：1. 目的对生产和服务提供过程有关环节和因素进行有效控制，确保产品满足顾客的需求和期望。
2. 范围适用于生产和服务提供过程的策划、确认、控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护等环节有效控制。
3. 定义特殊过程：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，对这些过程实现所策划结果的能力进行确认和定期确认。
4. 职责4.1 生产部：负责进行生产和服务提供过程控制，对实现产品符合性所需的工作环境进行控制；负责产品标识及可追溯性控制。
依据最低库存量和市场部的订单下达生产任务。
4.2 工程部:负责编制相应的工艺规程或作业指导书。
4.3 营销部:负责产品交付和客户服务，负责产品交付及售后的技术支持服务。
4.4 品管部:负责产品的验证及管理。
5. 作业程序5.1生产和服务提供过程策划5.1.1生产部接到研发部门及相关部门给出的充足资源后实施,以确保生产和服务提供过程在受控状态下进行。
5.1.2受控条件应包括：a. 获得表述产品、提供服务或执行活动特性，及要达到的结果的文件：包括有关技术文件、图纸、产品标准、作业指导书等；b. 配置并使用适宜的监视和测量资源；c. 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制准则及产品和服务的接收准则已得到满足；d. 使用适宜的设备和工作环境；e. 指派胜任的人员，包括所要求的资格；f. 特殊过程的确认和再确认；g. 实施防止人为错误的措施-（过程防错一览表）；h. 实施产品和服务的放行、交付和交付后活动。
5.1.3 生产准备a. 生产部根据市场部提供的顾客订货单，考虑库存情况，结合公司生产能力，当工厂产能可以满足市场需求时，在本厂加工生产。
当工厂生产能力无法满足市场需求时，根据实际情况增加外协厂进行委外加工作业。
根据分析情况制订相应的《生产计划单》并由生管副总审核，常务副总批准后实施。
b. 生产排程可随采购、生产、销售等情况的变化而变更；c. 生产车间根据《生产计划单》安排生产，生管部定期追踪统计生产进度。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序P-032 1目的策划并在受控条件下进行生产和服务提供，以确保满足顾客的需求和期望，对本公司日常工作、生产活动过程中的环境因素及重要环境因素进行有效控制，确保质量环境管理体系正常运行并不断改进，实现质量环境方针、目标和环境指标。
2范围适用于对硅锰合金/岩棉的生产过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和交付使用后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制，以及在生产和服务提供过程中环境因素的控制。
3职责3.1 生产分厂（1）负责生产设施的维护保养，产品的防护；（2）负责对实现产品符合性所需的设施和工作环境进行控制；3.2 生产部（1）负责采购合格、环保的原材料；（2）负责产品的交付及售后服务工作，与顾客沟通不断满足顾客的需求和渴望；（3）负责产品在销售和使用过程中的环境因素控制。
3.3 项目部（1）负责指导生产车间进行生产和过程控制；（2）编制必要的作业指导书及工艺文件；3.4 安环部（1）负责产品和服务提供过程中，对各部门环境因素控制情况监督检查。
4程序4.1 获得规定产品特性的信息和文件（1）根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的《产品实现过程策划控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。
（2）使用合适的生产设备并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行《设施和工作环境控制程序》。
（3）对生产运作实施监视，配置适用的监视与测量设备，执行《监视和测量设备控制程序》，生产中要做好自检、互检、专检。
对产品的放行应执行《过程和产品的监视和测量控制程序》的有关规定。
4.2 过程确认4.2.1 特殊过程4.2.1.1 特殊过程当生产和服务提供的过程输出，不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，任何这样的过程公司应实施确认。
这些过程称为“特殊过程”。
4.2.1.2 冶炼过程本公司产品的的特殊过程为冶炼过程，需对这些过程进行确认，证实它们的过程能力。
生产和服务提供控制
生产和服务提供控制引言生产和服务提供控制是组织管理的重要组成部分。
通过有效的控制，组织可以确保产品和服务的质量符合预期，并且能够满足客户的需求和要求。
本文将介绍生产和服务提供控制的概念、原则和方法，并探讨如何实施和监控这些控制措施。
概念生产和服务提供控制是指通过一系列控制措施来管理和监控组织的生产和服务过程，确保产品和服务的质量符合标准和客户的需求。
这些控制措施包括质量管理体系、生产流程控制、产品检验和测试、员工培训等。
生产和服务提供控制的目的是最大限度地减少产品和服务的缺陷，并提高产品和服务的可靠性和稳定性。
通过有效的控制措施，组织可以降低产品召回和客户投诉的风险，提升组织的声誉和竞争力。
原则生产和服务提供控制的实施应遵循以下原则：1. 预防为主预防是生产和服务提供控制的核心原则。
组织应采取预防性措施，通过识别和消除潜在的缺陷和问题，防止它们发生和再次发生。
预防措施包括完善的生产计划、风险评估和控制、过程改进和持续改进等。
2. 确保质量生产和服务提供控制的目标是确保产品和服务的质量。
组织应建立有效的质量管理体系，包括制定和实施质量策略、质量目标、质量标准和工作指导书等。
通过质量管理体系，组织可以追踪和监控生产和服务过程，并及时采取纠正措施，确保产品和服务符合预期质量。
3. 持续改进持续改进是生产和服务提供控制的核心要素。
组织应不断寻求改进的机会，并采取措施促进生产和服务过程的改进。
持续改进可以通过收集和分析数据、客户反馈、评估结果等手段来实现。
组织应建立一个持续改进的文化，鼓励员工提出改进建议，并积极参与改进活动。
方法实施生产和服务提供控制的方法多种多样，以下是一些常用的方法：1. 产品和过程流程控制产品和过程流程控制是确保产品和服务符合质量要求的关键方法。
组织应建立和维护适当的生产和服务流程，并制定相应的控制计划和标准。
通过监控生产和服务过程，组织可以及时发现和纠正潜在问题，确保产品和服务的一致性和可持续性。
生产和服务提供管理规范
生产和服务提供管理规范1.目的对产品生产全过程进行控制，使全部影响产品质量的过程都处于受控状态，确保产品质量满足顾客要求。
2.适用范围本文适用于对产品形成的生产和服务提供过程的实施和确认，以及顾客财产等环节有效控制。
3.职责3.1生产管理部：3.1.1负责按照SAP系统需求情况编制生产作业计划；3.1.2根据生产作业计划下达生产通知，并协调生产资源的配置；3.1.3负责根据生产作业计划的要求提前做好物料齐套；3.1.4负责生产辅料的请购及到货跟踪；3.1.5负责科技订购产品的售前、售中服务及所有产品交付前的售后服务管理工作。
3.2生产车间：3.2.1负责生产作业计划的实施，生产线组长负责把计划落实到人；3.2.2 对实现产品符合性所需的工作环境进行控制；3.2.3 负责设备工装的日常点检和维护；3.2.4 负责产品生产过程中的防护。
3.3采购部：第1 页共10 页负责根据生产计划要求采购所需要物资。
3.4工程部：3.4.1负责为生产保证足够的技术文件、工艺装置及售后服务的管理工作；3.4.2负责明确关键工序和特殊工序；3.4.3负责对顾客财产（软件）进行保管。
3.4.4负责售后服务的技术支持工作。
3.5产品质量部：3.5.1 负责生产全过程的检验和质量监督工作；3.5.2负责产品的检验和放行；3.5.3负责产品交付后的售后服务管理工作；3.5.4负责对顾客财产(硬件)进行保管。
4.作业程序4.1 生产和服务提供过程策划：4.1.1生产运作接到产品部门及相关部门给出的充足资源后，实施以确保生产和服务提供过程在受控状态下进行，对生产和服务过程的控制作相应的规定：a.研发部门需向工程提供项目技术资料：a).新产品导入：样品试制之前需提供设计可行性评审报告、技术文件、BOM、图纸、客户需求、包装规范以及检验标准；b).产品变更：研发部门需要向工程部门提供工厂变更通知（FN）或工程变更通知（ECN）以及变更相关技术资料.b.工程部门根据设计开发的输出文件（技术文件、BOM、图纸）等、产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，工程部负责对所有过程编制工艺作业文件，并识别出生产过程中的关键过程、特殊过程,并在SOP输出时输出关键工序、特殊工序清单,当公司开发一个新机种时，须经过样机试作（10-20台）、小量试制（50-100台）、中量试制（100~200台）、最后是大量生产。
QD8.5.1-2017生产和服务提供控制规范
1.目的对生产和服务提供过程有关环节和因素进行有效控制，确保产品满足顾客的需求和期望。
2.范围适用于生产和服务提供过程的策划、确认、控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护等环节有效控制。
3.定义特殊过程：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，对这些过程实现所策划结果的能力进行确认和定期确认。
4. 职责4.1 生产部：负责进行生产和服务提供过程控制，对实现产品符合性所需的工作环境进行控制；负责产品标识及可追溯性控制。
依据最低库存量和市场部的订单下达生产任务。
4.2 工程部:负责编制相应的工艺规程或作业指导书。
4.3 营销部:负责产品交付和客户服务，负责产品交付及售后的技术支持服务。
4.4 品管部:负责产品的验证及管理。
5.作业程序5.1生产和服务提供过程策划5.1.1生产部接到研发部门及相关部门给出的充足资源后实施,以确保生产和服务提供过程在受控状态下进行。
5.1.2受控条件应包括：a.获得表述产品、提供服务或执行活动特性，及要达到的结果的文件：包括有关技术文件、图纸、产品标准、作业指导书等；b.配置并使用适宜的监视和测量资源；c.在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制准则及产品和服务的接收准则已得到满足；d.使用适宜的设备和工作环境；e.指派胜任的人员，包括所要求的资格；f.特殊过程的确认和再确认；g.实施防止人为错误的措施-（过程防错一览表）；h.实施产品和服务的放行、交付和交付后活动。
5.1.3 生产准备a.生产部根据市场部提供的顾客订货单，考虑库存情况，结合公司生产能力，当工厂产能可以满足市场需求时，在本厂加工生产。
当工厂生产能力无法满足市场需求时，根据实际情况增加外协厂进行委外加工作业。
根据分析情况制订相应的《生产计划单》并由生管副总审核，常务副总批准后实施。
b.生产排程可随采购、生产、销售等情况的变化而变更；c.生产车间根据《生产计划单》安排生产，生管部定期追踪统计生产进度。
生产和服务提供的控制
7.5.1生产和服务提供控制程序7.5.1.1 目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
7.5.1.2 适用范围适用于对产品的形成、特殊过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、放行、产品交付及交付后的活动的控制。
7.5.1.3 职责a.（1）生产制造部负责生产过程控制的策划和组织实施；（2）负责生产工艺的制定和实施；（3）负责编制生产计划、生产设备的维护保养计划、产品防护计划及配件计划，并对其计划执行结果负责；（4）负责生产过程中产品标识和可追溯性控制；（5）负责对工作环境实施控制；b.技术研发部负责产品关键和特殊过程的提出、指导；并负责为生产制造部提供生产工艺和工装方面的技术支持；负责为服务提供技术和资料支持。
c.质量管理部协助对生产和服务过程进行控制。
d.销售部负责产品交付前的信息传递和产品交付及交付后的服务活动；7.5.1.4 工作程序7.5.1.4.1技术研发部及时提供产品图样，产品零部件明细表，订货要领书，产品随机附件表，产品调试大纲、整机检验记录表，产品说明书等产品技术文件，以便生产和服务提供部门/人员获得表述产品特性的信息。
针对装配过程中的关键过程、特殊过程必须编制作业指导书和检验记录表，并定期进行过程能力评定。
b、生产制造部根据公司年度经济工作目标、销售信息和库存信息，编制年度和月度生产计划，经总经理批准后将计划分解到采购协作部门和生产车间实施。
生产车间根据生产计划编制生产作业计划，将计划分解到班组或个人，并对生产进度进行过程控制，协调好人、机、料、法、环各项控制因素，确保按计划完成生产任务。
协作采购部门根据生产计划编制协作、采购计划，确保生产过程正常、有序的进行。
生产和采购部门在计划执行过程中遇到影响计划完成的事件时应及时向生产制造部领导汇报，由生产制造部领导负责协调解决问题，必要时向总经理报告并寻求支持。
生产制造部对生产和采购计划执行情况要经常进行检查和监督，对发现的问题采取措施予以纠正，确保生产按计划进行。
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1.目的对生产和服务提供过程有关环节和因素进行有效控制，确保产品满足顾客的需求和期望。
2.范围适用于生产和服务提供过程的策划、确认、控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护等环节有效控制。
3.定义特殊过程：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，对这些过程实现所策划结果的能力进行确认和定期确认。
4. 职责4.1 生产部：负责进行生产和服务提供过程控制，对实现产品符合性所需的工作环境进行控制；负责产品标识及可追溯性控制。
依据最低库存量和市场部的订单下达生产任务。
4.2 工程部:负责编制相应的工艺规程或作业指导书。
4.3 营销部:负责产品交付和客户服务，负责产品交付及售后的技术支持服务。
4.4 品管部:负责产品的验证及管理。
5.作业程序5.1生产和服务提供过程策划5.1.1生产部接到研发部门及相关部门给出的充足资源后实施,以确保生产和服务提供过程在受控状态下进行。
5.1.2受控条件应包括：a.获得表述产品、提供服务或执行活动特性，及要达到的结果的文件：包括有关技术文件、图纸、产品标准、作业指导书等；b.配置并使用适宜的监视和测量资源；c.在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制准则及产品和服务的接收准则已得到满足；d.使用适宜的设备和工作环境；e.指派胜任的人员，包括所要求的资格；f.特殊过程的确认和再确认；g.实施防止人为错误的措施-（过程防错一览表）；h.实施产品和服务的放行、交付和交付后活动。
5.1.3 生产准备a.生产部根据市场部提供的顾客订货单，考虑库存情况，结合公司生产能力，当工厂产能可以满足市场需求时，在本厂加工生产。
当工厂生产能力无法满足市场需求时，根据实际情况增加外协厂进行委外加工作业。
根据分析情况制订相应的《生产计划单》并由生管副总审核，常务副总批准后实施。
b.生产排程可随采购、生产、销售等情况的变化而变更；c.生产车间根据《生产计划单》安排生产，生管部定期追踪统计生产进度。
5.2 特殊过程和关键过程5.2.1特殊过程，生产部应采取相应的控制措施，证实它们的过程能力。
如：a.过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；b.对所使用的设备和设施的能力进行认可及对维护保养制定严格要求。
c.对特定工作人员进行资格考核，具备相应能力，持证上岗；d.由技术部确定最佳的工艺参数，负责编制作业指导书，以保证产品质量；e.对这些过程的质量监控、保证能力进行确认；f.过程的再确认要求：当生产条件发生变化时，应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反映。
正常情况下每年再确认一次。
及时填写《特殊过程确认记录》、《特殊过程工艺检测记录》。
5.2.2 关键过程a.对最终产品的性能、寿命、可靠性及经济性等方面有直接影响的工序；b.产品质量特性形成的工序；c.工艺难度大，质量较易波动或问题发生较多的工序。
依据公司实际情况，公司无特殊过程，参数调试工序设定为关键工序。
5.3生产和服务提供过程的实施生产部依据营销部提供的客户订单，确保库存量，开具《生产计划单》，发放到生产车间。
车间主管根据《生产计划单》安排生产并填写《生产部限额领料单》向仓库领取所需的物料，生产班组长负责审核.5.3.1 调机人员根据载带生产流程表和调模指导书设置参数，使用适当的生产工具进行机器调试.设置。
生产人员应按相关文件进行开机前的首检如合格开始生产；在生产过程中送检自检并填写载带生产流程；装箱签核对数量，搬运至待检区。
有关人员及检验员随时对生产过程中各工序操作人员执行规程的情况进行检查，对违纪行为及时予以纠正。
5.3.2 产品加工过程中，操作人员、检验员均按工艺文件规定进行自检、互检、专检。
对检验中发现的不合格品按《不合格控制规范》执行。
5.3.3 使用适宜的生产设备，并安排适宜的工作环境，对设备和相关加工设备进行维护和保养。
生产部负责检查设备状况，发现问题及时处理。
设备预防维护：根据应用的运行厂商/服务手册进行机器维护工作；为避免任何突发事故发生需按照“设备保养计划表”优先进行预防维护；进行维护之后在“设备保养计划表”签署。
5.3.4 对生产服务运作实施监控，配置适用的测量和监视资源，执行《监测资源控制规范》，生产中要认真做好自检、互检，并作相应记录。
对产品的放行应执行《产品和服务的放行控制规范》的有关规定。
5.4 标识和可追溯性控制5.4.1 根据需要，生产部规定所有物料状态标识的方法，并对其有效性进行监控，当产品出现重大问题时，组织对其进行追溯。
仓管员应挂上《物料标识卡》、《仓库领料单》、《流程卡》、《产品合格证》等加以现场区分。
5.4.2 在有追溯性要求时，对产品予以唯一性编号方式标识以便于追溯。
5.4.4产品标识采用标签、区域、标牌、印章、工位代码、检验代码和记录等方式实施标识。
5.4.5 产品测量状态标识分为：合格、不合格、待检、返工等状态，使用标牌/印章/区域或记录进行状态标识。
5.5顾客财产5.5.1 顾客财产一般包括：a.顾客知识产权，包括提供的规范；b.顾客直接提供的原材料、元器件、包装材料；c.来料加工所涉及的原料；d.顾客的返修/报修产品销售部负责顾客财产的归口管理，并做好财产登记。
5.5.2 质量部负责对顾客财产进行验证。
5.5.3 验证合格的顾客财产入库贮存时，置于专门指定的区域，或在其相关记录上注明为“顾客财产”，技术文件类由技术部保管；其他由各使用部门保管。
5.5.5 根据顾客财产的特点或顾客的要求，对顾客财产的贮存和维护进行控制，并定期检查产品，当发生贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失或发现不适用的情况，应加以记录，并报告顾客。
5.5.6 对于顾客的知识产权，如有关产品技术文件、专利技术、产品规范、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。
5.5.7 本公司的验证不能免除顾客提供可接收产品的责任。
5.5.8 对于顾客的返修/报修产品，由信息接收者（经手人）负责填写“返修品交接记录表”，同时负责对产品进行验收并作好标识。
5.6 产品防护5.6.1 对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品混装。
应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标识）、搬运、包装、贮存和防护等。
5.6.2 产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：a.不得破坏包装，防止跌落、挤压；b.应按照包装外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止损坏或丢失；5.6.3产品包装控制a.技术部负责确定产品包装要求；b.操作人员在包装过程中应注意查对产品是否合格；保持产品外观清洁；包装后明示正确的标识。
5.6.4 产品(成品)贮存控制a.生产部应规范仓库管理，保证先进先出。
b.仓库应保持安全适宜的贮存环境，并注意防火；c.贮存物品应建立台帐，保持帐、物、卡一致；库管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知生管部或责任部门确认、处理。
5.6.5 防护控制a.建立并保持适当的防护标识；b.根据产品特点和顾客要求对产品分类进行包装，重点在于有利于产品贮存和交付前的防护；c.采购原料、半产品和成品在贮期间应提供必要的环境和条件，采取有效的控制措施，防止产品变质或误用。
5.7 产品交付及交付后活动5.7.1 销售部负责产品交付及交付后的服务（技术售后服务由技术支持负责）：5.7.2 销售部尽可能提供必要的运输服务、送货上门等方便顾客的措施。
向顾客提供产品的使用方法及贮存保管要求等咨询服务。
5.7.3产品交付后活动的程度，应充分考虑：5.7.3.1法律法规要求5.7.3.2与产品和服务有关的潜在的不期望的后果5.7.3.3 产品和服务的性质、用途和预期的寿命5.7.3.4顾客要求5.7.3.5 顾客反馈5.7.4销售部要经常征询、意见并受理投诉，分类后向相关负责人反馈。
由销售部会同技术部予以解决，并将处理结果反馈给总经理作为管理评审的输入。
发现售出的产品确实有质量问题，要及时退换或予以赔偿，并向顾客解释清楚。
5.8变更的控制工艺变更管理：按照更改类型的不同决定是否需要对工艺更改进行评审和验证。
一般对于性能方面的工艺更改需要进行评审和验证，对于增加效率以及降低成本方面的工艺更改根据实际情况可以不进行评审和验证。
产品的变更、工艺的变更，执行《变更控制规范》；体系、过程的变更，执行《质量体系变更策划规范》所有的变更都要进行评审和必要的控制，以确保与要求的持续符合性和充分性，保持文件化的信息。
6 相关的文件化信息6.1 QD6.3.1 《质量体系变更策划规范》6.2 QED7.1.1 《基础设施控制规范》6.3 QED7.1.2 《过程作业环境规范》6.4 QED7.1.5 《监测资源控制规范》6.5 QED7.2.1 《人力资源控制规范》6.6 QED7.5.1 《文件信息控制规范》6.7 QD8.1.1 《项目管理和APQOP控制规范》6.8 QD8.6.1 《产品和服务的放行控制规范》6.9 QD8.7.1 《不合格控制规范》6.10 QD8.3.1 《设计开发控制规范》6.11 QD8.3.2 《工程规范和变更控制规范》6.12 QD8.5.2 《标识可追溯性控制规范》6.13 QD8.5.3 《顾客供方财产管理规范》6.14 QD8.5.4 《防护和交付后活动控制规范》6.15 QD8.5.5 《仓库管理规范》6.16 QR8.5.1-01 《特殊过程确认记录》6.17 QR8.5.1-02 《生产计划单》6.18 QR8.5.1-03 《设备工装点检记录》6.19 QR8.5.1-04 《作业准备验证表》6.20 QR8.5.1-05 《工艺及质量控制点明细表》6.21 QR8.5.1-06 《工序工艺参数监控记录》6.22 QR8.5.1-07 《载带检测流程表》6.23 QR8.5.1-08 《载带生产流程表》6.24 QR8.5.1-09 《生产统计报表》6.25 QR8.3-48 《产品防错一览表》7.修改记录编制：审核：批准：日期：日期：日期：附件1：生产和服务提供过程流程图流程图 表格 部门《产品防错措施一览表》 工程部《特殊过程确认记录》 工程部《生产计划 》 生产部主管 《限额领料单》 操作工、保管员 《模具领用保养记录》《设备工装点检记录》 操作工《作业准备验证表》质检员《工艺及质量控制点明细表》 《工序工艺参数监控记录》《载带检测流程表》 操作工《载带生产流程表》装箱 操作工成品检验 质检员。