建筑公司三合一程序文件(doc 149页)
建立和实施建筑施工企业的三合一管理体系
现有管理模式的建议和存在的问题信息；
业 地方 规定 ，然后 对企 业现有 的管 理模 式进行 调查 和 诊 断 ， 化整 合寻 找一套 适合 自己企业 的管 理模式 。 优
１１ 调查 分析 ．
２０ ０ ５年建筑 行业 国民经济 产值 占我 国生产 总值 的 ５４ ． ％份 额 ，成 为 我 国 国 民经 济 中重 要 的 支柱 产业 ， 而
１ 三 合 一 管 理体 系的 策 划
由于各生 产施 工型 企业其 历 史背景 、 业结 构 、 产 内 部条 件和外 部环 境不 同 ，不 同的企 业有 不 同的管 理模 式 ， 建立 三合 一管理 体 系策划 时 ， 在 首先要 调查 该产 业 所 适用 的法 律法 规 、 准 、 标 规程规 范 等一 系列 国家 和行
了许 多法 律法规 、 准 、 范 条例 和政策 。但众 多 的法 标 规 规 、 准 、 策 并不 能 解决 不 同企 业 的对 其适 用 性 、 标 政 系 统性 的应用 问题 ， 企业 如 何系 统地 建立一 套适 用 的 、 且 能持 续 保持 的相 互关 联 和相 互 制约 的一 系 列制 度 ， 一
： 况 和 行 业特 点 、 寻找 适合 自己企 业 的 管 理 模 式 、优 化 整 合 组 织 机 构 和 职 责 权 限 ， ： 以 ： 职业 健康 安全 上全 过程 受控 ， 防质 量安全 环境 事故 的发 生 。 预
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房地产工程规划类建筑行业三位一体质量手册程序文件文件控制程序制度范本格式.
文件控制程序WD／CX 1——04A1、目的对质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的文件进行控制，确保对质量、环境、职业健康安全管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。
2、适用范围公司、项目部及与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的场所。
3、术语和定义引用GB／T19001—2000idtIS09001：2000《质量管理体系基础和术语》、GB／T24001—1996 idt IS014001：1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB／T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。
4、职责4.1办公室主控本程序，并负责制定和组织实施，管理公司颁发的管理类文件，组织、编制受控文件总清单。
4.2总经理负责质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标，整合型管理体系管理手册的批准与发布。
4.3管理者代表组织质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标方案的制定，负责组织管理手册、程序文件的编写，负责管理手册的审核、程序文件的批准发布。
4.4公司质量技术处负责质量技术文件的控制和管理，编制技术文件清单。
4.5公司其它责任部门和项目部设专职或兼职文件管理人员负责本部门文件的控制和管理。
5、工作程序5.1文件的分类①质量、环境、职业健康安全管理体系方针目标；②整合型管理体系管理手册；③管理体系程序文件；、④公司管理标准、公司技术标准；⑤其它文件，包括管理性作业文件、技术性作业文件、记录样表等；⑥外来文件。
5.1.1技术性作业文件包括：图纸标准规范、工艺文件、作业指导书、施工组织设计、施工措施、方案及顾客提供的图样资料等。
5.1.2管理性作业文件包括：与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的行政文件、质量计划、环境与职业健康安全管理方案、工程合同、设备管理资料、质量记录等。
5.1.3外来文件包括：法律法规、国家、行业管理与技术标准，上级下发的与管理体系有关的文件、顾客提供的文件等。
三合一管理体系《程序文件》2011版
南京绿洲设备安装工程有限公司LZ/P－00—2011质量/环境/职业健康安全程序文件D版依据标准：GB/T 19001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB/T28001-2001受控:分发号:编制: 曲桂英审核: 潘一鸣批准: 黄瑞2011年9月1日发布2011年9月1日实施程序文件清单文件控制程序1 目的对与公司质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保各相关部门使用的文件为有效版本。
2 范围适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的文件和资料的控制。
3 职责3.1 总经理负责批准发布公司管理手册、程序文件。
3.2 管理者代表负责审核公司管理手册、程序文件。
3.3 综合管理部负责公司管理手册、程序文件以及其它文件的管理。
3.4 各职能部门负责与本部门职能有关的管理文件、技术文件的编制、归档和管理。
4 程序4.1 文件分类4.1.1管理手册：包括形成文件的管理方针和管理目标。
4.1.2标准所要求的形成文件的程序和记录；4.1.3公司确定的为确保过程有效策划、运作和控制所需的文件,包括记录；4.1.4国家、省、市有关法律、法规、标准。
4.2 文件的编号4.2.1管理手册编号：a) 手册的编号方法：LZ / IMS – D - ××××发布年号版本号手册代号企业代号4.2.2程序文件编号：4.2.3管理文件（支持性文件）：4.2.4记录编号：LZ / R × － ×× - ××发布年号 程序文件序号 程序文件代号 企业代号发布年号 文件序号GB/T50430制度Q;其他制度G;作业文件I 文件代号 企业代号4.3 文件的编写、审核、批准4.3.1管理手册、程序文件由管理者代表组织各部门相关人员编写、审核，总经理批准，综合管理部负责登记发放；4.3.2支持性文件由各职能部门组织编写，各部门负责人审核，管理者代表批准，由综合管理部负责登记发放。
建筑公司三合一管理程序文件
程序文件汇编第A版受控类别：发放编号：部门：持有者：发布日期：实施日期：管理方针科学管理、精益求精、塑造经典、质量顾客满意、环境社会满意、安全员工满意管理目标质量目标：以优质、快速、高效的质量实现工程合同要求，为顾客提供满意的工程。
合格率100%，年创优质工程不少于项。
环境目标：以文明施工、美化环境、预防或减少可能伴随的环境影响，使施工噪音、废污水排放等，满足环境规定要求。
各方投诉不大于5%，无新闻曝光。
职业健康安全目标：以安全第一、预防为主，改善职业健康安全条件，消除或降低员工及相关方的职业健康安全风险。
杜绝重大伤亡、火灾事故，一般事故频率0.2%以内。
总经理：集团公司整合管理体系程序文件GB/T19001-2000 idtISO9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO14001-1996、GB/T28001-2001标准，结合集团公司实际情况编制，是集团公司实施质量、环境、职业健康安全管理体系进行各项活动必须遵循的法规性文件，用以统一、协调集团公司的质量、环境、职业健康安全管理活动，集团公司员工应认真学习贯彻实施，现予以批准发布。
在实施过程中，集团员工均可提出意见，以便进一步改进和完善。
但在修改批准前应严格按原程序文件规定的要求执行。
管理者代表：程序文件文件控制/法律与其他要求控制程序A 版文件编号：批准：审核：编制：1 目的和适用范围1.1 目的1.1.1 对文件进行控制，确保文件的使用场所得到有关版本的适用文件，防止使用作废文件。
1.1.2 通过建立并保持法律与其他要求控制程序，确保组织获取的法律和其他要求为最新信息。
1.2 本程序适用于集团公司各职能部门、子公司和项目部与管理体系有关的文件/法律一其他要求的控制。
2 相关文件2.1 ZXJ /ZSP202 《记录控制程序》2.2 ZXJ /QSP202 《施工组织设计编写与定期评审控制程序》2.3 ZXJ /HSP201 《管理方案编制及定期评价控制程序》3 职责3.1 集团办公室负责内外部行政文件和法律与其他要求的控制。
某建工集团股份有限公司三合一程序文件
某建工集团股份有限公司三合一程序文件一、前言在当今竞争激烈的建筑市场中，某建工集团股份有限公司始终秉持着高质量、高效率和可持续发展的理念，致力于为客户提供卓越的建筑工程服务。
为了实现这一目标，我们制定了三合一程序文件，将质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系有机地整合在一起，形成一套全面、系统、有效的管理规范。
二、适用范围本三合一程序文件适用于公司承接的各类建筑工程项目，包括但不限于住宅、商业、工业、公共设施等领域。
涵盖了从项目策划、设计、施工到竣工验收的全过程，以及公司内部的各项管理活动。
三、管理方针与目标（一）管理方针我们的管理方针是：“质量至上，安全第一，环保先行，持续改进。
”这一方针体现了公司对工程质量、员工职业健康安全和环境保护的高度重视，也是我们开展各项工作的指导原则。
（二）管理目标1、质量目标：确保工程项目一次性验收合格率达到 95%以上，优良率达到 80%以上，杜绝重大质量事故的发生。
2、环境目标：减少施工过程中的环境污染，实现固体废弃物分类处理率达到 90%以上，污水达标排放率达到 100%，降低能源消耗，减少碳排放。
3、职业健康安全目标：杜绝重大伤亡事故，轻伤事故发生率控制在3‰以内，提高员工的职业健康安全意识和防护能力。
四、组织结构与职责（一）组织结构公司建立了完善的组织结构，包括董事会、总经理、各职能部门和项目部。
各部门之间分工明确、协同合作，共同保障公司的正常运转和项目的顺利实施。
（二）职责划分1、董事会：负责制定公司的发展战略和方针政策，对重大事项进行决策。
2、总经理：全面负责公司的日常管理工作，组织实施董事会的决议，确保公司的经营目标得以实现。
3、质量管理部门：负责制定和实施质量管理计划，监督工程质量，组织质量检查和评估。
4、环境管理部门：制定和执行环境管理方案，监测环境指标，推动环保措施的落实。
5、职业健康安全管理部门：建立和完善职业健康安全管理制度，组织安全教育培训，排查安全隐患。
广州城建管理三合一体系文件
广州城建开发装饰有限公司GUANGZHOU CITY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT DECORATION LTD.治理体系程序文件版本：第一版生效日期：拟制人：日期：审核人：日期：批准人：日期：目录文件操纵程序治理评审程序内部审核程序培训程序交流、沟通与协商程序记录治理程序法律法规猎取治理程序监视和测量装置的操纵程序环境因素识不程序危险源辨识与风险评价程序运行操纵程序－办公工程分包程序与工程有关要求的确定与评审程序施工操纵程序－质量施工操纵程序－职业健康安全施工操纵程序－环保设计操纵程序物资治理程序应急预备和响应程序纠正与预防措施操纵程序附件1：体系表格3QEOHS/SC-X 4．3．1．2三体系程序文件：4．3．1．3 作业指导书:XX/QEOHS/Z 4．3．2 B类文件编号:行政文件编号执行公司行政部文件编号规定，即：城装字[xxxx] xx号（公司用）城装x字[xxxx] xx号（部门用）由三部分组成，第一部分用阿拉伯数字表示发文年号，第二部分用文字表示发文部门，第三部4．3．5 C类、D类文件不另行编号，C类沿用文件原有编号，D类按工程项目分不收集整理即可。
4．4文件包括范围、治理部门和发放范围文件分类表代号文件类不文件范围治理部门发放范围A 公司制度性文件公司治理手册、三体系治理手册、三体系程序文件和作业指导书各责任部门公司各部门和各项目部B 行政文件公司级行政文件行政部依照签署意见发放．．2责，具备岗位技能，具有质量、环境和职业安全健康意识，掌握质量、环境、职业安全健康的知识对质量有阻碍的岗位应熟悉本岗位的操作规程、检验规程和相关文件的要求，具备较强的岗位操可能产生环境阻碍的岗位应熟悉本岗位的操作规程和相关文件要求，理解其工作中实际的或潜在目标和指标作贡献。
特种作业人员必须进行专门的安全技术和操作技能的培训，并猎取国家有关部门颁发的“特种作各作业岗位应熟悉本岗位的操作规程和相关文件要求，了解其工作中实际的或潜在的危害危险因为实现职业安全健康目标作贡献。
建筑行业建筑行业三位一体(质量手册程序文件)
文件把持次序WD／CX1——04A1、目的对质量、情况、职业安康平安治理系统运转有关的文件进展把持，确保对质量、情况、职业安康平安治理系统运转起主要感化的各个场合运用文件的无效版本。
2、有用范畴公司、工程部及与质量、情况、职业安康平安治理系统有关的场合。
3、术语跟界说援用GB／T19001—2000idtIS09001：2000《质量治理系统根底跟术语》、GB／T24001—1996idtIS014001：1996《情况治理系统标准及运用指南》跟GB／T28001—2001《职业安康平安治理系统标准》及《整合型治理系统治理手册》中相关术语及界说。
4、职责4.1办公室主控本次序，并担任制订跟构造施行，治理公司发表的治理类文件，构造、体例受控文件总清单。
4.2总司理担任质量、情况、职业安康平安治理系统目的跟目的，整合型治理系统治理手册的同意与宣布。
4.3治理者代表构造质量、情况、职业安康平安治理系统目的跟目的打算的制订，担任构造治理手册、次序文件的编写，担任治理手册的考核、次序文件的同意宣布。
4.4公司质量技巧处担任质量技巧文件的把持跟治理，体例技巧文件清单。
4.5公司别的义务部分跟工程部设专职或兼职文件治理职员担任本部分文件的把持跟治理。
5、任务次序①质量、情况、职业安康平安治理系统目的目的；②整合型治理系统治理手册；③治理系统次序文件；、④公司治理标准、公司技巧标准；⑤别的文件，包含管感性功课文件、技巧性功课文件、记载样表等；⑥外来文件。
5.1.1技巧性功课文件包含：图纸标准标准、工艺文件、功课指点书、施工构造打算、施工方法、打算及主顾供应的图样材料等。
5.1.2管感性功课文件包含：与质量、情况与职业安康平安治理系统有关的行政文件、质量打算、情况与职业安康平安治理打算、工程条约、装备治理材料、质量记载等。
5.1.3外来文件包含：法律法例、国家、行业治理与技巧标准，下级下发的与治理系统有关的文件、主顾供应的文件等。
(企业管理手册)建筑业三合一含管理手册
**建设工程有限公司企业管理手册（依据GB/T19001-2008；GB/T24001-2004；GB/T28001-2011编制）（C版）编号: YGJS/SC-2015编制：文件起草小组审核: 管理者代表批准：总经理分发号：2015-1-10发布2015-1-10实施地址：浙江省******** 邮编：312500联系电话：****-******* 传真：****-*******前言《管理手册》是依据GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T 24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系规范》三个管理体系标准，结合我公司的实际情况编制。
《管理手册》是我公司质量、环境、职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导我公司建立并实施质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领和行动准则。
GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T 24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系规范》三个体系标准的基本原理相同，都是按照PDCA循环的原理，实现对管理活动的有效控制和改进。
我们以GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》标准为基础，融入其它标准的要求，建立了以管理手册为纲领，以程序文件为指导，以作业指导书为基础的质量、环境、职业健康安全三标一体化文件体系；并将“三标一体”管理体系融入到企业标准化的范畴中，建立标准协调配套、结构科学合理、条款准确适用、操作切实可行的公司企业标准化管理系统，以推动我公司的管理向市场化、国际化发展的进程。
整套管理体系力求做到凡事有人负责，凡事有人监督，凡事有章可循，凡事有据可查；籍以促进管理最佳化和管理水平的提高；达到业主及相关方满意和企业持续改进，从而促进我公司安全效益、环境效益和社会效益的提高和企业经济效益最大化的目标。
审核：管理者代表批准：总经理本手册由办公室负责组织起草。
房地产工程规划类建筑行业三位一体质量手册程序文件文件控制程序制度范本格式.
文件控制程序WD／CX 1——04A1、目的对质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的文件进行控制，确保对质量、环境、职业健康安全管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。
2、适用范围公司、项目部及与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的场所。
3、术语和定义引用GB／T19001—2000idtIS09001：2000《质量管理体系基础和术语》、GB／T24001—1996 idt IS014001：1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB／T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。
4、职责4.1办公室主控本程序，并负责制定和组织实施，管理公司颁发的管理类文件，组织、编制受控文件总清单。
4.2总经理负责质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标，整合型管理体系管理手册的批准与发布。
4.3管理者代表组织质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标方案的制定，负责组织管理手册、程序文件的编写，负责管理手册的审核、程序文件的批准发布。
4.4公司质量技术处负责质量技术文件的控制和管理，编制技术文件清单。
4.5公司其它责任部门和项目部设专职或兼职文件管理人员负责本部门文件的控制和管理。
5、工作程序5.1文件的分类①质量、环境、职业健康安全管理体系方针目标；②整合型管理体系管理手册；③管理体系程序文件；、④公司管理标准、公司技术标准；⑤其它文件，包括管理性作业文件、技术性作业文件、记录样表等；⑥外来文件。
5.1.1技术性作业文件包括：图纸标准规范、工艺文件、作业指导书、施工组织设计、施工措施、方案及顾客提供的图样资料等。
5.1.2管理性作业文件包括：与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的行政文件、质量计划、环境与职业健康安全管理方案、工程合同、设备管理资料、质量记录等。
5.1.3外来文件包括：法律法规、国家、行业管理与技术标准，上级下发的与管理体系有关的文件、顾客提供的文件等。
三合一管理体系《程序文件》2011版
南京绿洲设备安装工程有限公司LZ/P－00—2011质量/环境/职业健康安全程序文件D版依据标准：GB/T 19001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB/T28001-2001受控:分发号:编制: 曲桂英审核: 潘一鸣批准: 黄瑞2011年9月1日发布2011年9月1日实施程序文件清单文件控制程序1 目的对与公司质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保各相关部门使用的文件为有效版本。
2 范围适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的文件和资料的控制。
3 职责3.1 总经理负责批准发布公司管理手册、程序文件。
3.2 管理者代表负责审核公司管理手册、程序文件。
3.3 综合管理部负责公司管理手册、程序文件以及其它文件的管理。
3.4 各职能部门负责与本部门职能有关的管理文件、技术文件的编制、归档和管理。
4 程序4.1 文件分类4.1.1管理手册：包括形成文件的管理方针和管理目标。
4.1.2标准所要求的形成文件的程序和记录；4.1.3公司确定的为确保过程有效策划、运作和控制所需的文件,包括记录；4.1.4国家、省、市有关法律、法规、标准。
4.2 文件的编号4.2.1管理手册编号：a) 手册的编号方法：LZ / IMS – D - ××××4.2.2程序文件编号：4.2.3管理文件（支持性文件）：发布年号 版本号手册代号 企业代号发布年号 程序文件序号 程序文件代号 企业代号发布年号 文件序号GB/T50430制度Q;其他制度G;作业文件I 文件代号 企业代号4.2.4记录编号：LZ / R × － ×× - ××4.3 文件的编写、审核、批准 4.3.1管理手册、程序文件由管理者代表组织各部门相关人员编写、审核，总经理批准，综合管理部负责登记发放；4.3.2支持性文件由各职能部门组织编写，各部门负责人审核，管理者代表批准，由综合管理部负责登记发放。
建筑行业三位一体(质量手册程序文件)(doc格式)共64页
文件控制程序WD／CX 1——04A1、目的对质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的文件进行控制，确保对质量、环境、职业健康安全管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。
2、适用范围公司、项目部及与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的场所。
3、术语和定义引用GB／T19001—2000idtIS09001：2000《质量管理体系基础和术语》、GB／T24001—1996 idt IS014001：1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB／T28001—2019《职业健康安全管理体系规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。
4、职责4.1办公室主控本程序，并负责制定和组织实施，管理公司颁发的管理类文件，组织、编制受控文件总清单。
4.2总经理负责质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标，整合型管理体系管理手册的批准与发布。
4.3管理者代表组织质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标方案的制定，负责组织管理手册、程序文件的编写，负责管理手册的审核、程序文件的批准发布。
4.4公司质量技术处负责质量技术文件的控制和管理，编制技术文件清单。
4.5公司其它责任部门和项目部设专职或兼职文件管理人员负责本部门文件的控制和管理。
5、工作程序5.1文件的分类①质量、环境、职业健康安全管理体系方针目标；②整合型管理体系管理手册；③管理体系程序文件；、④公司管理标准、公司技术标准；⑤其它文件，包括管理性作业文件、技术性作业文件、记录样表等；⑥外来文件。
5.1.1技术性作业文件包括：图纸标准规范、工艺文件、作业指导书、施工组织设计、施工措施、方案及顾客提供的图样资料等。
5.1.2管理性作业文件包括：与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的行政文件、质量计划、环境与职业健康安全管理方案、工程合同、设备管理资料、质量记录等。
5.1.3外来文件包括：法律法规、国家、行业管理与技术标准，上级下发的与管理体系有关的文件、顾客提供的文件等。
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ZXJ/Z SP200H浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件汇编第A版受控类别：发放编号：部门：持有者：发布日期：2003年5月18日实施日期：2003年5月28浙江萧山建工集团股份有限公司浙江萧山建工集团股份有限公司管理方针科学管理、精益求精、塑造经典、质量顾客满意、环境社会满意、安全员工满意管理目标质量目标：以优质、快速、高效的质量实现工程合同要求，为顾客提供满意的工程。
合格率100%，年创优质工程不少于项。
环境目标：以文明施工、美化环境、预防或减少可能伴随的环境影响，使施工噪音、废污水排放等，满足环境规定要求。
各方投诉不大于5%，无新闻曝光。
职业健康安全目标：以安全第一、预防为主，改善职业健康安全条件，消除或降低员工及相关方的职业健康安全风险。
杜绝重大伤亡、火灾事故，一般事故频率0.2%以内。
总经理：二OO三年五月二十八日集团公司整合管理体系程序文件GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO14001-1996、GB/T28001-2001标准，结合集团公司实际情况编制，是集团公司实施质量、环境、职业健康安全管理体系进行各项活动必须遵循的法规性文件，用以统一、协调集团公司的质量、环境、职业健康安全管理活动，集团公司员工应认真学习贯彻实施，现予以批准发布。
在实施过程中，集团员工均可提出意见，以便进一步改进和完善。
但在修改批准前应严格按原程序文件规定的要求执行。
管理者代表：二00年五月二十八日浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件文件控制/法律与其他要求控制程序A 版文件编号：ZXJ / ZSP201批准：2003年5月28日审核：2003年5月26日编制：2003年5月18日1 目的和适用范围1.1 目的1.1.1 对文件进行控制，确保文件的使用场所得到有关版本的适用文件，防止使用作废文件。
1.1.2 通过建立并保持法律与其他要求控制程序，确保组织获取的法律和其他要求为最新信息。
1.2 本程序适用于集团公司各职能部门、子公司和项目部与管理体系有关的文件/法律一其他要求的控制。
2 相关文件2.1 ZXJ /ZSP202 《记录控制程序》2.2 ZXJ /QSP202 《施工组织设计编写与定期评审控制程序》2.3 ZXJ /HSP201 《管理方案编制及定期评价控制程序》3 职责3.1 集团办公室负责内外部行政文件和法律与其他要求的控制。
3.2 集团贯标办公室负责管理手册、程序文件和记录格式的控制。
3.3 集团生产技术科负责技术文件的控制。
3.4 其他文件由各相关部门负责管理。
4 工作程序4.1 作业流程图（见下页）4.2 文件的分类4.2.1 管理体系文件：管理手册、程序文件、施工组织设计和专项方案、环境管理方案、职业健康和安全管理方案、施工工法或作业指导书、应急准备响应（预案）记录等。
4.2.2 外来文件：技术标准、法令、法规、规范、招标文件、顾客提供的图样等。
4.3 文件的编号4.3.1 管理手册的编号ZXJ / ZSP1014.3.2 程序文件的编号4.3.2.1 整合程序文件的编号ZXJ / ZSP2 □□顺序号（作业流程图）4.3.2.2 质量管理体系程序文件编号ZXJ / QSP2 □□顺序号4.3.2.3 环境管理体系与职业健康安全管理体系整合的程序文件编号ZXJ / HSP2 □□顺序号4.3.2.4 环境管理体系程序文件的编号ZXJ / ESP2 □□顺序号4.3.2.5 职业健康安全管理体系程序文件的编号ZXJ / OSP2 □□顺序号4.3.3 集团和子公司发放文件的编号，按现行的文件编号方式进行编号。
4.4 法律文件的获取4.4.1 在法律文件颁布和修订时,应获取相应的法律文件。
4.4.2 集团、子公司、项目部可以通过以下途径获取法律文件：4.4.2.1 各级政府；4.4.2.2 行业协会或团体；4.4.2.3 商业数据库；4.4.2.4 专业性服务;4.5 文件的编写与批准4.5.1 管理手册由管理者代表组织编写,部门负责人审核,集团总经理批准. 4.5.2 程序文件由有关职能部门编写，部门负责人审核，管理者代表批准。
4.5.3 施工组织设计和管理方案编写批准执行《施工组织设计编写与定期评审控制程序》和《管理方案编制及定期评价控制程序》。
4.5.4工程技术文件由生产技术科负责组织编写，总工程师批准。
4.5.5其他文件由职能部门编写，部门负责人审核，相关部门会签，集团领导批准。
4.5.6文件的审批人应对文件的适宜性和充分性进行审批。
4.6文件的发放4.6.1 文件发放前由文件发放部门提出文件发放范围，根据文件性质由相应一级负责人批准后方可发放，其中管理手册和程序文件由贯标办公室拟订分发名单，经管理者代表批准后分发，同时做好文件发放记录。
4.6.2 外来行政文件统一由办公室负责控制，集团领导批示后进行传阅或转发，转发时应按4.6.1条办理。
4.6.3 国家、地方、行业发布的有关技术、质量标准、规范、图集，可按 4.4条获取，由生产技术科申请购入，并按4.6.1进行发放，或者由生产技术科把标准、规范、图集的名称、代号书面通知有关部门、单位，由有关部门和单位自行购买。
4.6.4 施工图、施工图会审纪要、工程变更设计联系单，由子公司技术部门负责管理。
4.7 文件的有效性控制4.7.1 文件的使用部门应编制识别文件更改和现行修订状态的控制清单,以确保在使用场所能得到有关版本的适用文件。
4.7.2 管理手册和程序文件由贯标办公室统一编目、登记和管理。
管理手册和程序文件属集团的机密文件，任何人不得外泄。
4.7.3 工程技术文件由生产技术科（子公司技术部门）控制。
4.7.4 生产技术科负责及时核查标准、规范、图集等外来文件是否为有效版本，并以书面形式及时通知各有关部门和子公司。
4.7.5 办公室负责及时核查集团公司所招待的有关国家及地方等法律法规性文件的有效性，掌握公司下放文件的有效性。
4.7.6 文件在实施中发现由于组织结构、产品、工作流程、法律法规等发生改变而变化时，由办公室组织有关部门对原文件进行评审，以确定是否需要更新，文件若发生修改，则须经再次批准。
4.8文件的更改4.8.1文件需要更改时，应由原审批部门审批，当原审批人不在职时，可由接替其岗位的人员审批。
4.8.3文件更改批准后，由文件归口部门实施更改，文件更改时注明更改标记和更改生效时间，对重要更改还应发放文件更改通知单告知文件使用人。
4.8.4外来文件的更改应直接由相关文件的归口管理部门，根据文件的有效性及时通知文件使用部门。
4.8.5文件的更改方式4.8.5.1划改：当更改内容不多时，由更改部门下达更改通知单，写明更改内容，由文件使用部门（人）在相应位置上划改。
4.8.5.2换页：当修改内容较多时，由文件发放部门对相应页重新打印后，与所有在用文件的相应页进行撤换，收回旧页。
4.8.5.3换版：当文件需多处更改时，并经多次更改，影响使用时，由发放部门重印新版，进行更换。
4.8.6作废文件的处理4.8.6.1作废文件从各使用现场收回后，由归口部门填写文件销毁申请单，文件归口部门负责人批准后，统一销毁。
作废的管理手册和程序文件经管理者代表批准后销毁。
4.8.6.2若因法律或积累知识等需要保存和参考而保留的失效或作废文件，必须做好作废或失效的标识。
5、质量记录5.1收文登记表 ZXJ/ZR301-15.2文件发放登记表 ZXJ/ZR301-25.3有效文件一览表 ZXJ/ZR301-35.4文件更改申请单 ZXJ/ZR301-45.5文件更改通知单 ZXJ/ZR301-55.6文件销毁申请单 ZXJ/ZR301-6浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件管理评审程序A 版文件编号：ZXJ / ZSP203批准：2003年5月28日审核：2003年5月26日编制：2003年5月18日1、目的和适用范围1.1、通过对管理体系按策划的时间间隔进行评审，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，进而确保集团管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
1.2、本程序适用于集团管理体系的评审。
2、相关文件2.1、ZXJ/ZSP209 《内部体系审核程序》2.2、ZXJ/ZSP212 《纠正/预防措施程序》2.3、ZXJ/ZSP205 《信息/沟通程序》3、职责3.1、集团公司总经理负责管理评审、主持评审会议、批准评审报告。
3.2、管理者代表负责向最高管理者报告集团管理体系的业绩和任何改进的需求及体系的运行情况，审核管理评审报告。
并负责实施评审确定的改进。
3.3、办公室、贯标办参与管理评审的策划与准备，管理体系相关部门和单位负责人负责提供评审所需的输入资料和信息并负责评审后确定的改进措施的实施。
4、工作程序4.1、作业流程图（见下页）4.2评审的时机和频次：管理评审每年一次，安排在外部审核前进行。
如遇下列情况时，经总经理确定后可增加评审频次。
4.2.1组织所处的外部环境发生重大变化时；4.2.2组织内部环境发生较大变化时；4.2.3组织最高管理者认为必要时。
4.3评审的输入4.3.1整合内容的输入；4.3.1.1贯标办公室提供的内、外审核的结果；4.3.1.2来自管理者代表的关于整个体系绩效的报告；4.3.1.3生产部提供的预防和纠正措施的状况；4.3.1.4贯标办公室提供的以往管理评审的跟踪措施；4.3.1.5贯标办公室提供的可能影响管理体系的发生变更的各种因素；4.3.1.6贯标办公室提供的管理体系改进的建议。
（作业流程图）整合内容4.3.1.7 办公室提供的平时召开的会议中对体系运行的反映情况 4.3.1.8 贯标办提供的员工质量、环境、职业健康安全意识的变化。
4.3.2 质量管理体系的评审输入4.3.2.1 生产部提供的顾客反馈（包括对顾客满意或不满意程度的测量结果,顾客抱怨等）。
4.3.2.2 质量体系相关部门提供的主管过程的业绩。
4.3.2.3 质量安全科提供的产品的符合性和目标的实现情况。
4.3.3 环境管理体系的评审输入4.3.3.1 贯标办提供的目标和指标的实现程度和改进需求。
4.3.3.2 生产部提供的相关方关注的问题。
4.3.3.3 生产部提供的环境因素的识别和控制情况。
4.3.4 职业健康和安全管理体系的评审输入4.3.4.1 质量安全科提供的事故统计；4.3.4.2 质量安全科提供的应急报告（实际的和演习的）；4.3.4.3 质量安全科等部门提供的部门关于体系局部的有效性；4.3.4.4 质量安全科提供的危险源辨识，风险评价和风险控制过程的报告；4.3.4.5 质量安全科提供的目标和方案的实施情况和改进需求。