程序文件及管理制度

压力容器制造

程序文件及管理制度

（2016版）

文件号：LZZG-2016.1

编制：

审核：

批准：

持有人：

2016-0X-0X发布 2016-0X-0X实施

xxxxxxxx有限公司

1.1 人员职责

1.1.1 法定代表人（兼总经理）

1.1.1.1 负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施，对公司产品的安全质量负全责；

1.1.1.2 批准公司质量方针和质量目标，批准发布《压力容器制造质量保证手册》；

1.1.1.3 任免公司总经理、质量保证工程师和各质量控制系统责任人；

1.1.1.4 为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源；

1.1.1.5 主持召开董事会，拟定公司管理机构；

1.1.1.6 支持总经理建立质量保证体系，为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。

1.1.2 总经理

1.1.

2.1 全面领导公司日常工作，向全体员工传达满足法律法规要求及顾客满意的重要性；

1.1.

2.2 对公司质量工作和产品质量负责；

1.1.

2.3 负责公司质量保证体系的建立；

1.1.

2.4 负责程序文件（管理制度）的批准；

1.1.

2.5 负责各部门、各岗位人员的任免；

1.1.

2.6 对公司的生产、经营全面负责；

1.1.

2.7 主持管理评审；

1.1.

2.8 为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源

1.1.

2.9 支持质量保证工程师和各专业质控责任人开展工作，确保质量保证体系运转有效。

1.1.3 质保工程师

1.1.3.1 协助总经理制定质量方针和质量目标，在总经理的领导下，负责压力容器制造质量保证体系的建立、实施、保持和改进并确保其有效运行；

1.1.3.2 按照质保手册的规定对各质控系统的工作进行组织、协调和监督检查，根据生产的发展不断完善、改进质保体系的工作；

1.1.3.3 组织贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、标准、技术规定；

1.1.3.4 坚持原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员

工作；

1.1.3.5 定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审；

1.1.3.6 对质量保证体系人员定期组织教育和培训；

1.1.3.7 组织编制程序文件、作业指导书和相关标准，其中包括质量记录、报告，并通过质量保证体系贯彻实施；

1.1.3.8 审签产品质量证明文件。

1.1.4 材料责任人

1.1.4.1 对原材料、焊材、外购外协件的采购质量负责，审核质量证明书、合格证和材料的入库验收；

1.1.4.2 审查分包/分供方的资质，组织对分包/分供方的评价工作；

1.1.4.3 监督检查材料的保管、标记移植和材料的发放，确保压力容器用材的正确性；

1.1.4.4 审核材料的代用手续；

1.1.4.5 有权对材料员、保管员的工作进行检查，有权制止不合格的材料进入制造现场；

1.1.5 工艺责任人

1.1.5.1 负责并组织图样的审查工作，有权制止不合格的技术文件流入制造工序；

1.1.5.2 组织编制并审核工艺文件，负责工艺文件的修改和现场工艺质量问题的处理；

1.1.5.3 负责组织审核工装的设计、制造和验收；

1.1.5.4 负责对不合格品进行评估，并提出纠正措施；

1.1.5.5 定期组织工艺纪律检查，有权制止违反工艺纪律的操作和行为。

1.1.6 焊接责任人

1.1.6.1 负责压力容器焊工的培训、考试及焊工资格证的管理，负责建立焊工的技术档案和业绩档案；

1.1.6.2 负责组织编制WPS、PQR，负责PQR 及其试件的管理；

1.1.6.3 组织编制焊接工艺文件（卡）并对焊接工艺的实施进行监督检查；

1.1.6.4 负责一、二次焊接接头返修的审批和超次返修的审核工作；

1.1.6.5 有权制止无焊接工艺的施焊，有权制止无证焊工上岗和违反焊接工艺纪律的工作；

1.1.6.6 负责产品焊接试件的管理和试件以批代台情况控制；

1.1.6.7 有权监督检查焊材的采购、保管、发放和使用情况。

1.1.7 热处理责任人

1.1.7.1 负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制；

1.1.7.2 负责外协热处理的质量控制，提供或审核外协热处理的工艺；

1.1.7.3 组织《热处理控制程序》的执行并监督检查，对热处理过程及热

处理曲线的正确性、完整性负责；

1.1.7.4 审核热处理报告并确认。

1.1.8 无损检测责任人

1.1.8.1 负责无损检测分包方的评价和无损检测分包项目的质量控制；

1.1.8.2 对无损检测工作质量的可靠性负监督检查的责任，对产品质量证明书中无损检测报告的准确性进行审核并确认；

1.1.8.3 审批无损检测报告，对无损检测底片合格率、探伤比例执行率、扩探率、评片准确率负责；

1.1.8.4 有权拒绝无损检测工件表面不符合要求的无损检测工作；

1.1.8.5 组织《无损检测控制程序》的执行并监督检查，对无损检测记录、报告及底片的保管质量控制负责。

1.1.9 理化责任人

1.1.9.1 负责理化检测检验分包方的评价和理化检验分包项目的质量控制；

1.1.9.2 负责理化检验的试验委托、试样加工、试验方法和试验过程的管理，确保理化试验的原始记录和报告的正确性。

1.1.9.3 审批理化检验报告。

1.1.10 检验责任人