每日盘点表
咖啡店日盘点表模板
每日手工盘点表 盘点人签字 数量 备注
金桔柠檬汁 凤梨柠檬汁 柠檬饮 咸柠七 青桔百香果饮 冰摇可尔必思 莫吉托 海盐青柠苏打 柠檬苏打 可尔必思苏打 蜂蜜柚子茶 蜂蜜柠檬茶 柠檬绿茶 一颗柠檬茶 冰摇青桔柠檬茶 燕麦牛奶 红豆牛奶 崂山绿茶 铁观音 软欧面包 橙汁美式 美式 卡布 拿铁 玛琪雅 猕猴桃汁 金桔柠檬汁 凤梨柠檬汁 柠檬饮 咸柠七 青桔百香果饮 冰摇可尔必思 莫吉托 海盐青柠苏打 柠檬苏打 可尔必思苏打 蜂蜜柚子茶 蜂蜜柠檬茶 柠檬绿茶 一颗柠檬茶 冰摇青桔柠檬茶 燕麦牛奶 红豆牛奶 崂山绿茶 铁观音 软欧面包 橙汁美式 美式 卡布 拿铁 玛琪雅朵 摩卡 盘点人签字 数量 备注 橙汁 猕猴桃汁 日期 货名
卖品部每日盘点表
早班员工 晚班员工
值班经理 值班经理
卖品部每日盘点表
品名 热饮防烫杯 可乐中杯 可乐大杯 大份爆米花桶 中份爆米花桶 小份爆米花桶 茶π 系列 果粒奶优 阿萨姆奶茶 统一茶红茶绿茶 可乐碳酸系列 果粒橙 尖叫系列 脉动系列 百岁山 景田矿泉水 小茗同学 午后奶茶 水溶C 棒棒糖 上好佳系列 乐事薯片 呀土豆 萌小逗饼干 喀吱脆519g 牛肉粒118g 快乐食客麻花 九州蜜 口水娃小鱼 富巧奶片 多彩千纸鹤彩糖 捷客每日牛乳 懒货大刀肉 啃馋你 百草味芒果干 张君雅 溜溜梅 水军海鲜锅巴 奶茶粉 牛奶粉 咖啡粉 纸巾 绿箭 玩偶 日期 值班经理 单位 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ盘数 领货数 售出数 交接数 领货数 售出数 晚盘数 损耗 赠送 差额 个 个 个 个 个 个 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 个 袋 袋 袋 袋 袋 袋 袋 袋 袋 盒 盒 盒 袋 袋 袋 袋 袋 袋 袋 袋 袋 包 个 个
酒店客房易耗品盘点表
酒店客房易耗品盘点表
酒店名称：月份：
客房季度计划卫生表
中班计划卫生
深夜班每日必需工作：
A、立式烟缸更换漂白过的石米和垃圾袋，同时跟进电梯门擦尘。
B、拖两边走火楼梯级及抹楼梯扶手，注意边角要拖到位、抹到位。
C、02:00后按规定关闭走廊部分照明灯，6：00AM打开全部走廊灯。
D、每月15号着重跟进检查清理楼梯蜘蛛网。
E、每月1号清理电梯槽。
（将电梯打开的情况下两侧的缝内清洁）
F、每三个月：
a)清洁一次电梯厅、走廊射灯灯罩，分多次完成。
b)楼层工作车紧螺丝。
c)公区走廊刷地毯边。
G、每周一至四分别跟进4至7楼立式烟缸上不锈钢油，边缝清洁、垃圾桶下方清洁。
H、每周五、六分别跟进4至5、6至7楼电梯厅电梯门框、电梯按键上不锈钢油。
酒店客房部设施设备巡检表
注：整体干净，摆放整齐有序、符合要求、规范。
巡查时间：巡检人：工程部接收人：。
9、日盘点表(餐厅管理表格)
日盘 冷藏腌制 以及零散 数量 合计数量 片 片 张 张 个 个 个 个 个 个 块 块 个 个 个 个 个 个 个 个 克 克 个 个 克 克 个 个 只 只 个 个 个 个 串 串 克 克 个 个 个 个 个 个 个 个
）餐厅货物日盘点表 ）餐厅货物日盘点表
日盘
序号 货物名称 装箱规格 包装规格 1 腿肉（胸肉） 2 面饼 3 虾饼 4 牛饼 5 小腿 6 腿块/鸡排 7 翅中 8 翅根 9 鸡排大亨 10 鱿鱼串 11 薯条 12 泰森鸡块 13 山东肉丁 14 汉堡胚 15 全鸡 16 鱼饼 17 烤翅 18 骨肉串 19 玉米粒 20 扒翅 21 香芋甜心 22 寿司卷 23 蝴蝶虾 24
盘点量 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱
零散数量 条 条 条 条 条 条 条 条 条 条 条 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个
合计数量 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
每日解冻量 产品名称 预估营业额 全鸡 腿肉 烤翅 肉丁 辣翅中 辣翅根 鸡腿 鸡块 鸡排大亨
千元用量
解冻量
如需要增加品项，请填写在空格处 盘点人签名： 证明人签名： 盘点时间：
冻货盘点量 箱 包 箱 包 箱 包 箱 包 箱 包 箱 包 箱 包 箱 包 箱 包 箱 包 箱 包 箱 包 箱 包 箱 包 箱 包 箱 包
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
产品名称 包装规格 9A杯子 9A杯盖 12A杯子 12A杯盖 16A杯子 16A杯盖 22A杯 9A热饮杯 9A热饮杯盖 12A热饮杯 12A热饮杯盖
盘点表111
个
1
24 单人沙发
个
4
25 小茶几
个
2
26
黑板
个
1
27 饮水机
个
1
28 床头柜
个
1
29 办公桌
1.4×0.7
张
1
30 办公桌
1.8×0.8
张
1
31 黑皮椅子
个
1
32 黄皮椅子
个
3
33 折叠椅
个
1
34 会议桌
个
1
35 资料柜
个
2
36 数字控制台 SH-3000DS
个
1
37 电暖扇
个
1
差异原因
个
1
10
衣架
个
1
11 单人床
1.2×2.0
个
1
12 调度电话
个
1
13 自卸车
9.28×2.4×3.4
辆
1
14 装载机
柳工855
辆
1
15 客货车
宁C51207
辆
1
16 外线电话
个
1
调度台
17
华享电信SH-
3000DS
个
1
18 调度电话
个
1
19
电脑
台
1
20 打印机
台
1
21
电视
台
1
22 机顶盒
个
1
23 3人组沙发
盘点日
账面数
增加
减少编号名称ຫໍສະໝຸດ 规格单位单价
开始使用
生产厂家 日前
数量
盘点日实存 盘点日至12 盘点日至12 12月31日
工作盘点表
每周
52 一年52周：365天÷7天/周
每月
12 一年12个月
每季
4 一年4个季度
2、用工率=全年合计工作时数/2000（小时），2000为员工一年工作总时数，即250日*8小时/
总经理审批:
直属主管初审:
入职时 每次发 全年合 生时数 计工作
0 0.00 权数值 公式） 息日)-11天(法定节假日) 工作总时数，即250日*8小时/ 属主管初审:
工作盘点表
姓名
岗位
项次
工作内容
每日
发生频率 每周 每月 每季
每年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
合计
用工率
说明：
1、全年合计工作时数=发生频率×每次发生时数×发生频率之加权数值
发生频 率
发生பைடு நூலகம் 率之加 权数值
备注（计算公式）
每日 250 一年250天工作日：365天-104天(休息日)-11天(法定节假日)
审计学现金盘点表
现金盘点表该单位现金管理的问题如下：1、账务不清楚。
手续不完备的也付款！应当加强付款审核；根据会计准则中的现金管理制度，因工作需要，如出差、业务招待和杂费，购买1000元以上的办公用品等（100元以内，不予借支，先个人垫付，然后凭正式发票报销），支取现金时，必须由经办人员填写现金支出申请，经总经理审批签字，出纳方可办理支取现金手续。
现金报销，首先填制支出凭单，凭证式发票，由总经理签字，由出纳办理报销手续。
现金支出后，发票要加盖现金付讫‟戳记。
盘点日账面库存现金应与实际库存现金一致，NL公司存在现金支付不按现金管理制度办理现金报销手续，有两张支出手续不完备的付款凭证给与报销，存在白条抵库情况！2、账务处理不及时。
应及时登记现金收支表；根据会计准则中的现金管理制度，办公储备现金不得私自挪用，不能白条抵账，不能私自外借。
3、现金账务库存与实际盘点帐实不符。
应督促出纳日清日结。
根据会计准则中的现金管理制度，办公储备现金，不超过人民币1000元由项目经理管理，要做到日清月结，现金不应超过规定限额。
企业设置“现金日记账”，由出纳员根据收付款凭证，按照业务发生顺序逐笔登记。
每日终了，计算出当日的现金收入合计数、现金支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数核对，确保账款相符。
4、要加强相关人员的财经法规与会计职业道德的学习。
审计意见：企业不得白条抵库，白条抵库的情况应予以纠正，不予报销！不得坐支现金，不得私设小金库，现金日记账和银行存款日记账应做到日清月结，保证做到账账相符、账实相符、账证相符！钱款结算起点定为1 000元，超过使用现金限额的部分，应当以支票或者银行本票支付，企业应当保留3~5天的日常零星开支所需的库存现金，超出部分应及时送存开户银行，不得保留多余现金。
工作盘点表(填写样板)
购
1.2.3将总经办申购的相关用品交
150
总经办在《送货单》上签收.
1.2.4将《送货单》和《采购单》 交财务部进行结算。
1.3.1根据生产部门对设备和工具 的《设备采购单》
1/周 6.25 2/周 10.41
讯息 来源
(岗位)
PMC
产出报表/资料 (初級＝＞统 计)
《电器元件（采
购）计划书》
报表/资料 制作/交付单位
交期和质量统计
供应商,仓库 课,QC\物控员
ห้องสมุดไป่ตู้
《送报货表单》》《入
采购员 库单》《IQC检验 采购课/财务部
单》
总经办 《 采 购 单 》 => 《 月度办公品采购
经销商 统计表》
采购课/总经办
总经办 《送货单》
采购课
《送货单》《采 购单》=>《月度 元辅材料统计表
生产部 《设备采购单》
经销商/采购课 采购课/财务处 生产部/采购课
60
3/周 18.75 3/周 6.25
1.1.4每日下班前统计已到货和没 有按时到货的供应商.
60
1/天 12.5
1.1.5将《送货单》《入库单》《 IQC检验单》上交财务部
90
1.2.1根据总经办批准的《采购单
公司资材采购
》，申购的相关物品。
1.2.2将相关《采购单》积累到三
1.2易耗品,办公用品采 天后,外出进行购买.
120
3/周 12.5
1.1.2核查仓库物料存量:定单数量仓存量=采购定单数量,制定《xx 150 零配件采购定单》
3/周 15.6
1.1.2将《xx零配件采购定单》传
真给各供应商,要求对价格交期进 180
餐饮部食品日盘点表
餐饮部食品日盘点表日期：[填写日期]序号 | 食品名称 | 购入数量 | 当日消耗数量 | 剩余数量 |1 |。
|。
|。
|。
|2 |。
|。
|。
|。
|3 |。
|。
|。
|。
|4 |。
|。
|。
|。
|5 |。
|。
|。
|。
|6 |。
|。
|。
|。
|7 |。
|。
|。
|。
|8 |。
|。
|。
|。
|9 |。
|。
|。
|。
|10 |。
|。
|。
|。
|盘点说明：1.填写日期栏中填入具体的盘点日期。
2.每个食品项目分别填写在对应的行中。
3.在“购入数量”列中填写当日购入该食品的数量。
4.在“当日消耗数量”列中填写当天使用该食品的数量。
5.“剩余数量”列会自动计算，在填写完“购入数量”和“当日消耗数量”后，系统会自动计算出该食品的剩余数量。
6.可根据实际情况，自行添加或删除食品项目的行。
盘点流程：1.每天使用前进行食品盘点，记录当天的购入数量、当日消耗数量以及剩余数量。
2.填写日期栏中的具体日期。
3.逐行将每个食品项目的名称填入“食品名称”列。
4.填写对应的购入数量和当日消耗数量。
5.系统会自动计算并填写剩余数量。
6.盘点完成后，保存文档并交由相关负责人审核。
盘点结果及处理：1.在每日盘点完成后，负责人需要对盘点结果进行审核。
2.若某食品的剩余数量偏少或超出正常范围，需要及时采取措施，如补充订购、调整库存等。
3.盘点结果以及处理情况需及时和相关部门进行沟通，以保证食品库存的准确性和供应的可持续性。
通过使用本餐饮部食品日盘点表，可以有效管理食品库存，并及时处理不合理的情况，保证食品供应的正常运转。