P-016 客供物料管理流程图
物料采购与供应商管理程序(含流程图)
文件制修订记录
1.0目的
本程序规定了对公司外购产品的采购过程的管理，确保所采购的品质、环保、价格、数量等符合我司QMS的要求。
2.0范围：
本程序适用于本公司采购的控制及供应商的管理。
3.0定义：
3.1、A类物料：构成最终产品的主要结构部分或功能部分，直接影响最终产品结构或使用安全性能，可能导致顾客严重投诉的物料。
（如：原材料，零配件等）3.2、B类物料：非直接使用于产品本身但起辅助作用的物料（如：包装材料等）。
3.3、C类物料：设备、辅助物料（如:设备、仪器、办用耗材等）。
4.0职责：
4.1总经理：负责所有供应商的确定及物料采购单价、订单核准。
4.2、采购：负责对所有产品的采购及供应商的评估。
4.3、业务：负责采购的所有产品的品质、环保要求的检查及供应商评估。
5.0作业流程：
见附件。
6.0相关文件：
6.1.《品质检验控制程序》6.2.《产品防护控制程序》
6.3.《不合格品控制程序》6.4.《设备控制程序》
6.5.《测量器具与实验管理控制程序》6.6.《记录控制程序》
7.0相关记录：
7.1.《供应商基本资料表》7.2.《合格供应商名录》
7.3.《供应商评鉴报告表》7.4.《供应商定期考核表》
7.5.《供应商评审项目评分表》7.6.《订购单》
7.7.《采购变更单》
物料采购与供应商管理作业流程：。
供应商管理流程图(参考模板)
供应商管理流程图1．总则1.1．制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。
1.2．适用范围本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。
1.3．权责单位1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2供应商开发程序2．1供应商开发权责2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。
2.1.2．品部负责供应商样品的确认。
2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。
2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式：2.2.1．各种采购指南。
2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。
2.2.3．各种产品发表会。
2.2.4．各类产品展示（销）会。
2.2.5．行业协会。
2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。
2.2.7．同行或供应商介绍。
2.2.8．公开征询。
2.2.9．供应商主动联络。
2.2.10其他途径。
2.3．供应商问卷调查2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有：2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。
2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。
2.3.1.3．易于填写。
2.3.1.4．通俗易懂。
2.3.1.5．便于整理。
2.3.2．《供应商基本情况表》。
已有或新增供应商填列，该表包括下列内容：2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。
2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。
2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。
2.3.2.4．人力资源状况。
2.3.2.5．主要产品及原材料。
2.3.2.6．主要客户。
2.3.2.7．其他必要事项。
2.3.3供应商问卷调查表，一般包括下列内容：2.3.3.1．材料确认。
2.3.3.2．品质验收与管制。
2.3.3.3．采购合同。
物料管理规范与流程图
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2.确认实物规格、数量、料号是否准确无误，拆除物料 的外包装，并将垃圾及时清理。
3. 以100PCS为单位，将与物料相对应的标识放入物 料盒外部边缘处，并分批摆放在规定的位置。
4. 同订单、同批物料按规定区域摆放在中转仓，标
识朝同一方向；随时保持所有通道畅通无阻。
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这到底是物料 箱还是垃圾箱
呢？？
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另：特殊物料的摆放与前加工的操作：
外观件与PCB板的 摆放要严格按照拆 料仓加工区的标准 作业指导书进行，
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前加工的动作如果没有特殊安排， 非本岗位人员不得随意操作， 如果有临时安排前加工，必须 在仔细了解作业流程及注意
事项后方可按标准作业指导书
物料管理规范与流程
欧曼特微显示有限公司
Dear All: Are you ready?
刘海燕 2010.10.18
物料管理系统化的目的
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通过量化的物料数据,系统、全面、目视化的物料 管理，使物料的运作有章可依、有依可循，有效 节约成本，提升工作效率。
１、在物料的存放、标识、流通、使用、报废、
注意事项二：工具的使用与归位：
手套、单据或者其他工具用完后 及时归位，以保持桌面整洁。
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这样的效果不错吧！ 大家都来向我学习哦
！
YOUR SITE H“我”， 就像被人遗弃的 孩子……
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注意事项四：物料盒/物料箱的规范使用：
并分批摆放在规定的位置。
摆放整齐 标识明确 统一规范
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小件物料专用车
固定的物料车、物料盒、物料标识都是不能动的哦！ 这可是我们细致的物料员花了心思辛苦做出来的哦！很不错吧！
仓库管理工作规范物料进出库流程图、账务处理标准要求
仓库管理工作规范1. 物料入库物料验收入库流程示意图如下：1.1收到货物：严格按照<采购申请单>、<采购计划>及<送货单>核实送货品名、类别及数量，签收送货单，对于超订单数量的部分可暂不予以接收，应立即通知采购部门同供应商协商后确定是否接收。
1.2验收入库：不需检验物料需验收实物数量、质量，确保验收物料无损坏；需检验物料一个工作日之内要填写送检卡送检，根据质保科开具的检验报告单核对实物，将合格与不合格品分区域放置，对于不合格品及时通知采购部门做出相应处理，退回厂家物料要填写<送货单>（送货单一式三联，存根联留底，通知单送供应商，回单联由供应商签收后存档），<送货单>回单联务必要求供应商在接收物料时签收，签收单据要存档备查。
对于已验收合格材料开具<入库单>（入库单一式三联，存根联留底，仓库联留仓库做账，记账联随发票一起交财务处理，月末根据未上交记账联入库单进行估价处理）。
2.物料出库：物料出库流程示意图如下：2.1发往外协：填写<外协送货单>（一式三联，存根联留底，通知单联交外协厂家，回单联由外协厂家签收后交财务），收回物料开具<外协入库单>（一式三联，存根联留底，仓库联留仓库登记台账，记账联交财务），并登记《外协出入库台账》。
2.2生产领用：对于一次性消耗材料，领料人持经主管签字的<领料单>（领料单一式三联，存根联由仓库管理员留底做账，财务联月底汇总交财务，领料部门联交领料部门做账）到仓库领料；对于损耗性物料，领料人需持废旧物料（以旧换新）和经审批的<领料单>到仓库领料，仓库员审核<领料单>是否填写完整（必须准确填写物品名称、规格型号和领用数量）并回收废旧物料，经审核无误后签字并给予发放。
对于机修、电工等按规定配备的工具、器具，仓库管理员应按岗位人员建立相应的《工具台账》，工具丢失和在核定期内损坏的工具根据制度追究赔偿责任。
公司物料采购、入库作业管理流程图
公司物料采购、入库作业管理流程图第一篇：公司物料采购、入库作业管理流程图公司物料采购、入库作业管理流程图各部门所需物料、配套件名录报采购部门负责单位：生产部、研发部、车间报采购部补办计划采购单负责单位：采购部、生产部、研发部、车间↑↑↑无计划采购单临时制作、采购的到货物品负责单位：采购部、生产部、研发部、车间↓车间组织人员卸货，库管按送货单名录的型号、名称、数量进行清点，并做好签收登记工作负责单位：采购部、生产部、车间、库管↓对到货物品按规定项目进行检验并把检验结果通知相关部门负责单位：质检↓因缺少相关单据暂时无法办理入库入账的物品，也应做好登记发放手续。
待单据齐全后再补办入库入账手续负责单位：库管↓→采购部提计划采购单并报总经理审批负责单位：采购部←↓采购部门按审批后的计划采购单名录安排采购或制作负责单位：采购部↓↓确认采购或制作的物品到货时间后通知生产部、车间、库管、质检人员负责单位：采购部↓↓车间组织人员卸货，库管按送货单名录的型号、名称、数量对照计划采购单进行清点，并做好签收登记工作负责单位：生产部、车间、库管↓↓对到货物品按规定项目进行检验并把检验结果通知相关部门负责单位：质检↓库管按送货单名录内容对照计划采购单（入账手续负责单位：库管采购部应及时与供货企业联系核实，对不相符部分或不合格物品按部门领导意见进行协商解决。
办理调换、退货或其它手续负责单位：采购部↑↑对于到货物品与计划采购单和送货单名录→内容不相符部分应报采购部、生产部复查并要求送货人签字确认负责单位：库管检验不合格的到货物品应报知采购部、生→产部、以便于核查处理负责单位：质检↑↑↑↑→←第二篇：采购作业流程图深圳大富豪家具制造有限公司采购作业流程图深圳大富豪家具制造有限公司采购作业管制程序1、目的：为有效监控采购过程，降低采购成本。
并满足公司生产经营活动，特制订如下操作管理办法。
2、适用范围：2．1、适用于本公司A、B类（生产主料）物料采购过程。
客供物料作业流程图
序号
修订日期
修订-1
原稿
A/0
会签栏：总办：生管：工程：
采购：注塑：行政：
组装：品管：物料：
流程图
作业内容
管理要点
负责单位
相关窗体
NG
NG
客户提供物料并开具送货单到工厂
提供送货清单
业务部
生管通知物料课接收，物料核对数量
物料确认数量与送货单一致否，少数通知生管与客户协调处理
生管课
物料课
品管部IQC检验,，不合提供《收货及检验报告单》与生管协调客户处理
确认是否符合要求,不合格提供《收货及检验报告单》与生管协调客户处理
品管部
生管课
《收货及检验报告单》
物料课办理入库手续
品管部IQC验货ok后物料办理入库
物料课
制造部根据生管批工进行作业
按生管制令作业
制造部
品管部OBA检验
检验不合格由制造部重工处理，检验合格的由制造部办理入库
品管部OBA对制造部加工的成品进行验货
品管部
物料课
物料课依生管提供的出货通知单进行出货，余料由生管通知客户处理:退回或本厂处理
物料出货与客户，生管通知客户处理余料
生管课
库存管理工作流程图
库存管理工作流程图1.概述库存管理是指对企业的物品、原料和成品进行有效的统计、分布和控制的过程。
它涉及到从采购、入库、出库到库存盘点的各个环节，以确保企业库存的准确性和合理性。
本文档将详细介绍库存管理的工作流程图。
2.工作流程图graph TBA[采购订单] -->|发出物料需求| B(采购部门)B -->|生成采购计划| C(供应商)C -->|确认供货| D(供应商)D -->|出库| E[入库]E -->|接收物料| F(仓库收货员)F -->|检验物料| G(质检部门)G -->|核准入库| E[入库]E -->|更新库存| H(仓库管理员)H -->|出库申请| I(领料部门)I -->|核准出库| J(库存主管)J -->|出库| K(仓库管理员)K -->|物料发放| L(领料部门)L -->|使用物料| M(生产部门)M -->|物料报废| N(仓库管理员)N -->|更新库存| H(仓库管理员)H -->|库存盘点| O(财务部门)O -->|核对库存| H(仓库管理员)3.流程说明1.采购订单：业务部门根据实际需求向采购部门发出物料需求，生成采购订单。
2.采购部门：根据采购订单生成采购计划，并与供应商确认供货。
3.供应商：根据采购计划确认供货，并出库物料。
4.入库：仓库收货员接收物料，并进行物料检验。
5.物料检验：质检部门对物料进行质量检验，并核准入库。
6.更新库存：仓库管理员对入库的物料进行登记，并更新库存数量。
7.领料部门：根据实际生产需求，提出出库申请。
8.库存主管：对出库申请进行核准，并发起出库流程。
9.仓库管理员：根据核准的出库申请，进行物料出库并发放给领料部门。
10.领料部门：接收出库物料并使用。
11.生产部门：使用物料进行生产。
12.物料报废：生产部门如有物料报废，则将报废物料归还给仓库管理员。
物料部流程图物料收、发、储存、防护的管理流程
系
——内购料以实物为准开单由供应商
修改送货量并签名确认；
——客供料〔或##来料〕以实物为准
开单通知 OEM〔或国贸〕及采购
部,与客户〔或供应商〕处理.
1/4
流程
职责
工作要求
相关文件 /记录
检验 仓库主 管审核
Y
N
收 料 1.IQC 借料检验；
《进料检
退 货 员/IQC
2.检验 OK 返还借料、单给收料员办理入 验入库单》 库；检验批退生成进料不良处理单给采 《 进 料 不
库.
仓 库 检查上述手续是否齐全,符合那么办理退 《 退 料
管 理 人 料,不符合那么返单给用料部门. 员
单》
仓 管 1.按退料单〔或电脑单〕核对、清点； 《 退 料
员/记账 员/生产 部
2.物料接收后,由退料员在单上签收确认 单 》《 电 脑
良品,仓管员凭退料量记账,并返单给电 单》
脑记账员；不良品,由仓库填写"物料变卖 《物料变卖
《零星领
部/计划 2.零星领用料,按工程制订标准领用,未 料单》
部
超标由部门主管审核；若超标领用,还须
经计划部主管审核；
3.无辅料标准的辅料领用,返修机用料,
工程更改增加物料零星领用,需由用料部
门主管〔各楼层管理人员〕、计划部审批
〔工程部有物料用料标准的不必经计划
部审批〕；因工程更改〔或设计文件更改〕,
流程
职责
工作要求
开始
相关文件/ 记录
N
物料到货
仓库主管 审核
Y
同 收 料 员 / 1.收料员据计划订购单〔或客户来料跟 《 订 购
业
务 电脑员/业务 踪表〕与送货单〔或客户上料清单〕 单》
生产企业仓库管理办法与工作流程,物料与成品管理流程图
生产企业仓库管理办法与工作流程1 目的保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转；2 适用范围适用于公司内所有仓库的全过程管理。
3 职责3.1 财务部负责仓库的总体管理和控制，分为成品仓、材料仓、备品备件仓。
3.2 质管部负责对入库产品的检验，对库存产品进行定期的质量抽查。
3.3 仓管员负责对产品的入库、贮存、防护、出库管理和呆滞物料的处理。
3.4 各部门协助仓管员做好仓库的管理工作。
4 工作程序和要求4.1 仓库环境和物资存放及保管要求4 仓库位置应选择干燥通风、光照适宜、交通方便的地方。
要保持适当的温度、湿度并配备必要的设备装置（如消防器材等），保持场地清洁无尘。
4 产品应分类摆放在规定的位置和区域，做到“四定”、“四清”、“三齐”，有物资保管技术要求的按规定进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，具体规定按《产品防护管理办法》执行。
4 对长期保存的物资要定期进行保养，防止锈蚀、变质、霉烂、损坏。
4 露天存放的大宗物资要堆放整齐，标志明显，标牌写明：品名、规格、材质、数量和进货时间等。
4 要充分利用仓库空间面积，注意垛堆高度应执行相关规定，货架摆放应上放轻，下放重，中间放的经常用。
4 易燃易爆及有毒物品，必须放在指定仓库由专人负责保管。
4 对客户提供的产品（顾客财产）按合同进行到货验证，并进行标识，贮存于适当的保存地点，妥善防护。
任何物资遗失、损坏或不适用，都应及时记录并向主管部门反映情况，通知客户。
4 物资的入库，经检验员检验合格后方可办理入库手续，并将有关情况及时入帐与录入系统。
4 仓库管理人员应对贮存的材料物品采取必要的手段进行贮存，认真做好库房的存货和数量，保证质量。
做好出入库管理工作，应本着“先进先出”的原则发放物料，做到帐、物、卡三相符。
4 认真做好盘点工作，坚持收发盘点、定期盘点与不定期盘点相结合，保管员收发时随时盘点，每年定期年中、年末进行全面盘点。
中小企业仓储物料管理流程图范本
中小企业仓储物料管理流程图范本仓储物料管理流程图范本一、引言仓储物料管理是中小企业日常运营中非常重要的一环。
通过精细化的仓储物料管理流程，能够有效提高仓储效率，降低成本，保障物料的安全性和准确性。
本文将详细介绍中小企业仓储物料管理流程，企业建立科学规范的管理体系。
二、仓储物料管理流程图以下是中小企业仓储物料管理的流程图：1. 订货流程- 客户提出订货需求- 销售团队收集需求信息- 销售团队与供应商进行沟通和谈判- 确定订货数量和费用- 下达采购订单- 审批采购订单- 发送采购订单给供应商- 监控供应商交货进度2. 入库流程- 采购部门接收供应商交付的物料- 对物料进行验收- 检查物料数量和质量- 记录物料信息- 对合格物料标记并存放在指定位置- 对不合格物料进行处理，如退货或返修3. 出库流程- 销售部门根据订单需求进行物料调拨- 仓库管理员查询库存信息- 确定物料可用数量- 出库单审批- 物料装载和发货- 出库单记录和归档4. 盘点流程- 定期盘点库存- 编制盘点计划- 仓库管理员通知相关人员参与盘点- 实际盘点过程- 更新库存记录- 盘点报告编制- 盘点结果评估和分析5. 物料分类和标识流程- 根据物料特性进行分类- 设定物料分类规则和标准- 对物料进行分类- 对物料进行标识，如条形码或标签6. 库存管理流程- 制定库存管理政策和目标- 监控库存数量，进行库存调整和优化- 定期进行库存清理，处理过期或废旧物料- 制定安全库存和最佳订货量7. 数据管理流程- 建立物料数据管理系统- 对物料信息进行采集和录入- 按照规定流程更新物料信息- 定期备份和存档物料数据- 根据需求相关物料报告三、附件列表本所涉及的附件如下：- 采购订单模板- 入库单模板- 出库单模板- 盘点计划模板- 物料分类标准表- 物料标识模板- 库存管理政策文件- 数据管理系统操作手册四、法律名词及注释本所涉及的法律名词及注释如下：- 采购订单：买卖双方达成一致意向后，采购方向供应商发布的书面订购文件。
公司物料运作流程图(doc 4页)
公司物料运作流程图(doc 4页)1. 目的是为了清楚地鉴定SMT部门运作所涉及到的整个流程操作，确保SMT部高品质、高效率运作。
2. 适用范围适用于部SMT生产、工艺及工程控制。
3.SMT部运作程序/职责和工作要求3．1. SMT部物料运作流程职责工作要求相关文件/记录NY ✍SMT物料组✍SMT部长计划部✍SMT物料组根据计划部通知，填写相应的《套料申请单》。
✍SMT部长审核后，报计划部审核。
《套料申请单》《套料单》填写审开打印✍SMT物料组✍SMT物料组✍SMT 物料组✍操作员✍根据《套料申请单》的编号，打印套料单，一式两份，一份留SMT 部物料组；✍将《套料申请单》联同一份套料单，交仓储部电子库，并确认领料时间，按照所确认的领料时间，带套料单去电子库领套料； ✍套料领回后，分类上料柜摆放，并上好管理卡，以备用，物料组要根据各类物料的领料情况作好《SMT 原材料帐簿》以备查数；✍各生产线领用时，需签字认可所领用的数量。
——各生产线在完成工单后，要向物料组报告物料损耗情况。
SMT 原材料帐簿《SMT零件放置排列表》流程 职责 工作要求相关文件/记录领取存放在线NY YN N ✍IPQC操作员✍技术人员操作员✍操作员SMT物料组✍SMT✍根据《SMT零件放置排列表》核对在线物料。
✍记录《MVIIF每日生产效率及组件抛料记录表》，跟进抛料情况。
✍将好料存仓，分类保管。
✍物料报废，将由各生产线写好字据，并由当班负责人签字后交由物料组处《MVIIF每日生产效率及组件抛料记录表》《退料单》检贴片退报审检查Y 物料 组 ✍计划部✍SMT物料 组理，物料组收到报废物料及单据后，要整理分类，再填写退料单，✍经计划部审核后交回仓储部电子库✍在报废料交回仓储部电子库的同时，要开《零星领料单》领回同样数量的同种物料。
《零星领料单》3．2. SMT 部生产管理 流程职责工作要求相关文件/记录电子结✍生产课长✍操作员✍技术人员操作员✍SMT生产安排以生产计划部下达的《周计划》为参考，以生产计划部下达的《日生产指令书》为依据，具体安排各线的生产；✍各生产线在明确自己的生产安排后，要及时向物料组领取相应的物料及生产辅料，并通知相关技术人员，调试所在生产线的各种机器设备；✍调试所在生产线的各种机器设备；✍生产线领班需在上料员排好料后，要按照《SMT零《周计划》《日生产指令书》《SMT零件放置排列表》生产领取上线开✍操作员件放置排列表》核对一次；——核对一次无误后，通知技术人员可开始生产首件，所生产的首件要及时由领班送交品管部检验员进行首件确认，确认无误后，即可开机生产；——在开机生产过程中，所有作业员均应按照《岗位作业指导员》和《机器操作使用说明》正确操作机器，特别是在换料时，要按要求填写《SMT生产人员换料登记表》；✍当班结束后，要清点产出及物料情况，与下一班人员进行交接，交接清楚后，进行换班；——将产出情况汇报当班组长，由当班组长汇总后，报至文员处，由文员填写《SMT生产日报表》经SMT《SMT生产人员换料登记表》；《SMT生产日报表》完成单结主管审核后，报生产计划部；——SMT部文员在接到报表后，除填写《SMT部生产日报表》以外，还要对生产情况进行总结和生产效率评分，以备月底“双优”竞赛评比时所用；——SMT部的当班组长要对本班各生产线的出勤和“5S”进行负责。
公司物料运作流程图
1.目的是为了清楚地鉴定SMT部门运作所涉及到的整个流程操作，确保SMT部高品质、高效率运作。
2.适用范围适用于部SMT生产、工艺及工程控制。
3.SMT部运作程序/职责和工作要求3. 1. SMT部物料运作流程职责工作要求相关文件/记录SMT物料组SMT部长计划部SMT物料组SMT物料组SMT物料组操作员SMT物料组根据计划部通知，填写相应的《套料申请单》。
SMT部长审核后，报计划部审核。
根据《套料申请单》的编号，打印套料单，一式两份，一份留SMT部物料组；将《套料申请单》联同一份套料单，交仓储部电子库，并确认领料时间，按照所确认的领料时间，带套料单去电子库领套料；套料领回后，分类上料柜摆放，并上好管理卡, 以备用，物料组要根据各类物料的领料情况作好《SMT原材料帐簿》以备查数；各生产线领用时，需签字认可所领用的数量。
——各生产线在完成工单后，要向物料组报告物料损耗情况。
《套料申请单》《套料单》SMT原材料帐簿《SMT零件放置排列表》流程职责工作要求相关文件/记录IPQC 操作员根据《SMT零件放置排列表》核对在线物料。
技术人员操作员记录《MVIIF每日生产效率及组件抛料记录表》跟进抛料情况。
《MVIIF每日生产效率及组件抛料记录表》操作员SMT物料组将好料存仓，分类保管。
退报废料及补损耗SMT物料组物料报废，将由各生产线写好字据，并由当班负责人签字后交由物料组处理，物料组收到报废物料及单据后，要整理分类，再填写退料单，《退料单》计划部SMT物料组经计划部审核后交回仓储部电子库在报废料交回仓储部电子库的同时，要开《零星领料单》领回同样数量的同种物料。
《零星领料单》检查退料完成单班次生产生产课长操作员技术人员操作员操作员SMT生产安排以生产计划部下达的《周计划》为参考，以生产计划部下达的《日生产指令书》为依据，具体安排各线的生产；各生产线在明确自己的生产安排后，要及时向物料组领取相应的物料及生产辅料，并通知相关技术人员，调试所在生产线的各种机器设备；调试所在生产线的各种机器设备；生产线领班需在上料员排好料后，要按照《SMT零件放置排列表》核对一次；——核对一次无误后，通知技术人员可开始生产首件，所生产的首件要及时由领班送交品管部检验员进行首件确认，确认无误后，即可开机生产；――在开机生产过程中，所有作业员均应按照《岗位作业指导员》和《机器操作使用说明》正确操作机器，特别是在换料时，要按要求填写《SMT生产人员换料登记表》；当班结束后，要清点产出及物料情况，与下一班人员进行交接，交接清楚后，进行换班；――将产出情况汇报当班组长，由当班组长汇总后，报至文员处，由文员填写《SMT生产日报表》经SMT 主管审核后，报生产计划部；――SMT部文员在接到报表后，除填写《SMT部生产日报表》以外，还要对生产情况进行总结和生产效率评分，以备月底“双优”竞赛评比时所用；――SMT部的当班组长要对本班各生产线的出勤和“ 5S”进行负责。