办公用品采购的流程规定图文稿
办公用品申请采购流程图
采购管理制度第一章总则为了规公司采购业务流程，防采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。
第二章采购物料分类1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等第三章采购申请审批权限1、估算金额在1000元以（含1000元），由部门经理审批。
2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。
3、估算金额在2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。
4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。
第四章采购流程一、A类物品采购流程1、A类物品由行政部门人员娇娇负责采购。
2、采购流程：1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。
2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。
3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。
4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。
采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。
5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。
6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。
每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。
3、流程图：1、B类物品由行政部门人员武曼负责采购。
2、采购流程：1）、申请审批：采购人员按需汇总全公司B类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。
2）、采购：采购人员按采购申请单采购。
办公用品购置工作流程图
各部门将采购需求报办公室
办公室经市场价格、产品质量、供应商服务质量等方面
查询、比较初步确定供应商，拟定采购计划
主管领导审批
办理相关手续
三人以上实施采购
交货验收
付款、办理资产登记事宜
办公室工作流程图
申请部门பைடு நூலகம்交申请
财务部门对申请进行评估
办公室草拟购买清单
监察审计及财务会签
段长同意
办公室向商家询价
根据价格最优、服务最优原则采购
办公室会同财务报账、付款。固定资产登记审查
并通知申请部门领用
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图、说明及附表
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图流程开始填写《办公用品需求单》月末办公用品盘点填写《办公用品月需求计划表》急缺现用办公用品制定采购计划，填写《办公用品采购申请单》提供采购资金制定紧急采购计划，填写《急需办公用品采购申请单》填写《办公用品验收入库单》入库并填写《办公用品台账》记录付款申请新员工入职签字领用审核审批审批汇总统计结果填写《急需办公用品需求单》采购作业通知领用编制需求单提交申请机构申请实施采购签字领用入库登记办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明目的适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施；保证采购预算对计划实施的指导作用，有效降低不必要的采购成本。
确保计划实施执行能及时满足办公的需求。
流程角色主导部门：采购部配合部门：办公室参与部门: 总经理办公室财务部采购部各需求部门流程说明1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写《办公用品月度需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。
2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品，填写《办公用品月度盘点表》（此表一式二份，办公室、采购部各一份），根据实际情况，统计用品缺口。
3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实际需求（发现异常申请部门需提交情况说明），填写《办公用品月度需求计划表》（此表一式二份，采购部、办公室各一份），办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。
4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》，制定《办公用品月度采购计划表》（此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《办公用品月度采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份），采购部如需预支采购款项，在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总经理。
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图、说明与附表
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图否是是否是流程开始填写《办公用品需求单》月末办公用品盘点填写《办公用品月需求计划表》急缺现用办公用品制定采购计划，填写《办公用品采购申请单》提供采购资金制定紧急采购计划，填写《急需办公用品采购申请单》填写《办公用品验收入库单》入库并填写《办公用品台账》记录付款申请新员工入职签字领用流程结束各部门办公室采购部财务部办公室主任总经理否否否报销审核审批大宗高价审批审批大宗高价审批汇总统计结果填写《急需办公用品需求单》采购作业通知领用是编制需求单提交申请机构申请实施采购签字领用入库登记付款报销办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明❑目的✓适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施；保证采购预算对计划实施的指导作用，有效降低不必要的采购成本。
确保计划实施执行能及时满足办公的需求。
❑流程角色✓主导部门：采购部✓配合部门：办公室✓参与部门: 总经理办公室财务部采购部各需求部门❑流程说明✓1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写《办公用品月度需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。
✓2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品，填写《办公用品月度盘点表》（此表一式二份，办公室、采购部各一份），根据实际情况，统计用品缺口。
✓3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实际需求（发现异常申请部门需提交情况说明），填写《办公用品月度需求计划表》（此表一式二份，采购部、办公室各一份），办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。
✓4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》，制定《办公用品月度采购计划表》（此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《办公用品月度采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份），采购部如需预支采购款项，在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总经理。
办公室采购办公用品工作流程
办公室采购办公用品工作
流程
Prepared on 24 November 2020
物品采购业务流程
一．物品采购业务流程图
二．物品采购业务流程说明
1.在办公中出现采购需求
2.确定采购额度
●当采购额度较小时，采购人员根据需要先行采购
●当采购额度较多时，采购人员须请示办公室主任，主任同意后，采购
●当采购额度较大时，采购人员须请示办公室主任，主任同意后请示经理，
经理同意后，采购
3.采购完成，主任验收签字
4.领导审批
5.财务报销
6.将采购物品入库或使用。
5.办理用地规划审批。
6.设计施工图，并报专业部门审批。
三．物品采购业务流程风险示意图。
四．风险点表现形式
1.确定采购额度时，容易出现不廉洁现象。
2.采购物品时，在开具发票，选择供货商等过程中，容易出现不廉洁现象
3.对采购物品入库时，处于自身利益考虑，容易出现不廉洁现象
4.领用物品时，可能出现多拿多占的现象。
五．风险点防控措施
1.制定完善的关于采购的规章制度。
2.用制度进行严格地监督。
3.工作人员要加强自身的约束。
大批量办公用品采购流程(带图)
大批量办公用品采购流程(带图)采购流程(附流程图)采购流程10月5日讯，通常来讲，办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。
了解过办公用品的范畴，接下来根据办公用品现存及需求情况，就可以制定办公用品采购申请表了，具体申购及采购流程如下：一、办公用品采购及申购流程：1、每月5日前采购人员制定当月公司所需的办公用品统筹计划(表格一)，采购计划中的单价如发生变化的，需要特别说明。
采购计划中单价超过1000元的办公用品需单独做书面申购报告。
说明采购理由并由部门主管签字确认，附在计划中一起上报。
当月采购计划表需经库管员会签，行政部主管、企管部审核签字后，上报总裁审批，报财务部备案。
审批通过后由行政部采购员统一采购，每次采购登记入《采购明细》表(表格二)，并在入库请库管员签字确认入库，月底汇总《每月采购明细》表，经过行政部主管确认后，作为月底支付供应商费用的依据，行政主管或库管员负责复核入库数量和采购数量的一致性。
计划外采购的物品应填写申购单(表格三)，需求部门经理、行政部经理签字确认，申购单报告先由采购人员询价确定物品价格后，经过批准企管部总经理或者总裁批准后方可采购;总价低于等于RMB2000的，企管部总经理审批后采购;总价高于2000元的企管部总经理初审提交总裁审批后采购。
每月上报采购计划同时，应将上月已经完成的计划外采购做汇总清单《当月计划外采购量明细》(表格四)，上报企管部、财务部和总裁。
单价超过2000的物品，需要同时报备财务部做固定资产调整。
2、采购实行归口管理制。
由行政部负责采购，计划外部分常用物品采购流程如下：A 打印机、复印机、传真机和电脑申购：B 计划外办公用品、家具、礼品等申购：填写《申购单》。
办公用品采购申请流程说明
办公用品采购申请流程说明
办公用品采购申请
流程说明
版本列表
1、流程名称和流程编号
流程名称：办公用品采购申请流程
流程编号：
2、表单名称
办公用品采购申请单
3、表单设计
办公用品采购申请单
4、流程图
5、流程条件说明
1、单次采购总额在5000元以下报集团人力资源副总监审批。
2、单次采购总额在5000元（含）以上报集团分管行政副总裁审批。
6、流程节点说明
7、流程备注说明
（1）日常办公用品实行计划采购制度。
每月月末，由各部门提出采购申请计划，经部门负责人审核后报到行政部门。
行政部门汇总各部门提交的采购计划并根据正常的备货情况、库存情况，提出当月公司办公用品采购计划按权限报领导审批后统一采购。
除计划采购外，原则上其他时间不予购买、发放。
（2）临时采购。
因特殊情况，各部门需临时添加办公用品的，申请人应填写《办公用品申购单》，说明采购原因，按流程报批后由行政部门统一采购。
（3）各类办公用印刷品如行头纸、各类表单等，库存不足需要加印时，由使用部门向行政部门提出，并提供印刷样稿，行政部门填写《办公用品申购单》报批后统一印刷。
办公用品采购、分配、管理流程图
办公用品采购、分配、管理流程图
固定资产、办公用品的采购分配流程图
办公用品采购流程说明：
1、各部门在每月25日前做出下个月的办公用品计划，并填写《物料申请单》，经部门经理签字批准后，报综管部；
2、综管部汇总各部门的办公用品计划，报财务经理、分管副总经理审核，报公司董事长审批；
3、采购经办人根据审批后的《物料申请单》进行采购；
4、采购完毕后交由综管部进行入库登记；
5、综管部通知做出计划的部门领取办公用品，并办理出库登记；
6、采购人根据《物料申请单》，到财务部填写费用支出审批单。
经领导签字后，由财务部负责打款；
7、开具发票。
根据购货发票到财务部办理支付手续
综管部验收入库, 实行入库登记并建立台帐综管部通知做出计划的部门领取办公用品，办理
出库登记并建立台帐
各部门负责所领取物品的管理和使用一般物品由综管部审核，报分管副总经理决定大宗物资和设备采购由综管部报分管副总经理审核后，报董事长决定一般物品到定点单位采购实施采购并与供货单位签定购货合同采购经办人编制大宗物资和设备采购计划后报董事长决定综管部请示物资采购项目部门提出
物资采购要求。
购置办公用品及设备流程图
依据和标准
《青县计生局机关管理办法规定》：机关固定资产处置由科室提出，报局长办公会研究决定，按程序报县国资办，任何科室和个人不得自行处置，否则严肃追究相关人员责任。
承办科室
处置科室及办公室
备注
县法制办审核人(签字)：
县物价局审核人(签字)：审核部门(公章)：
单位(公章)：
表三
_________职权依据明细表
承办科室
财物科
备注
县法制办审核人(签字)：
县物价局审核人(签字)：审核部门(公章)：
单位(公章)：
表三
_________职权依据明细表
单位(公章)：
领导(签字)：年月日
项目名称
人事管理权——机关科室人员调动
类别
内部管理权
项目职权
来源依据
青县人口与计划生育局机关管理办法
公开形式
触摸屏
电子显示器
公开范围
全社会
公开时间
随时公开
项目职权行使
依据和标准
《青县计生局机关管理办法规定》：机关人员因业务需要或个人申请，需调动科室的，报局长办公会研究决定，局领导同意后，做好与原科室工作的交待。
承办科室
办公室
备注
县法制办审核人(签字)：
县物价局审核人(签字)：审核部门(公章)：
单位(公章)：
内部管理权
项目职权
来源依据
青县人口与计划生育局机关管理办法
公开形式
触摸屏
电子显示器
公开范围
全社会
公开时间
随时公开
项目职权行使
依据和标准
《青县计生局机关管理办法规定》：严格执行政务公开规定，行使职权严格按规定的公开形式、范围、期限公开，确保行政权利公开透明运行，机关工作人员都有监督和检举的权利和义务。
供应部办公用品采购工作流程
2 主管副总审批办公Fra bibliotek品采购申请。3 供应部
根据采购申请进行办公用品采购。
4 仓库
将采购回来的办公用品验收入库。
•
五、相关报告
• •外购申请单
流程编
供应部办公用品采购工作流程
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
2020/11/4
供应部办公用品采购工作流程
供应部-办公用品采购工 作流程
2020/11/4
供应部办公用品采购工作流程
• 仓库
办公用品采购工作流程
• 办公室
• 供应部
•根据办公用品领用 及库存情况申请外购
•外购申请单
•办理验收入库 手续、分类存放
•根据采购申请单 要求实施采购活动
•外购申请单
•营销副总
•审批外购申请 单
•外购申请单
供应部办公用品采购工作流程
办公用品采购工作流程说明
•
• • • •
序号
流程名称：办公用品采购工作流程 号： 一、目的：明确公司办公用品采购工作的基本程序，规范办公用品采购工作。 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。 三、适用范围：适用于公司办公用品采购工作。 四、流程说明：
执行人
内容
1 办公室
根据办公用品领用及库存情况提出采购申请。
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办公用品采购的流程规
定
文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
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办公用品采购的流程规定
为了加强公司办公用品采购管理，进一步规范行政工作，提高工作效益，切实推进公司发展，现制定本规定。
一、办公用品购买原则
为统一控制办公用品规格型号以及行政费用管理控制，各部门所需的办公用品购买都由综合部统一负责。
综合部根据办公用品库存量的情况以及各部门使用情况，确定订购买方案。
二、办公用品订购方式
1、小型或零星办公用品的采购要由综合部行政人员到指定的办公用品专卖店选购或送货。
2、大型办公用品（固定资产）的采购要两人或两人以上到指定门店采购或到其它大型商场询价采购等方式进行，要选购价格合适、质量合格的办公用品（固完定资产）。
3、凡公司北京总部员工申请的办公用品（固定资产）不可自行购买，汇总报给综合部购买或在综合部的协同下进行购买。
4、异地办事处所需的办公用品（固定资产）需写申请到综合部按级审批后，相关人员在当地询价，300元以上的办公用品，报价到综合部，综合部同意方可进行购买。
5、购单件或批量在300元以下的办公用品单人即可购买，300元以上的办公用品（低值易耗品除外）两人或两人以上共同进行购买。
6、凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
三、办公物品采购过程
在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。
1、验货
所采购的办公用品到货后，由管理员（综合部办公用品管理者）按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字，并逐一登记电脑中，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
2、付款
管理员（综合部办公用品者）收到供货单位发票后，须与电脑中登记数据及存根的送货核对无误后，填写付款通知单，逐级审核签字后，做好登记，最后交财务处负责支付或结算。
3、领用
办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。
办公用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。
如有特殊情况，各部门须提前提出“办公用品购买申请单”则可进行采购。
4、保管
办公用品仓入库后，管理员（综合部办公用品管理者）按物品种类、规格、等级、存放次序存放，不得混乱堆放，并按期清点数目，管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫。
四、注意事项
1、每月集中采购两次，时间分别为月初及月中，请相关部门提前告知综合部行政管理处。
2、按照先审批后购置的原则，未经审批购置的办公用品将不予报销。
3、各部门及个人领用的办公用品（固定资产）不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。