供应商管理流程范本.docx
供应商管理流程【范本模板】
供应商管理流程为稳定供应商队伍,建立长期互惠的供求关系,确保采购物资符合规定要求，满足生产经营的需要，特制定本管理流程。
一、适用范围：本管理流程适用于向我司提供原辅材料、办公用品、生产工具、水洗加厂、印绣花加工、行绣等及提供配套服务的厂商。
二、管理职责:1、采购部负责组织对物资供方的评价、选择、控制和重新评价，负责编写采购计划，签订采购合同，组织采购产品的验证。
2、品管部、开发部负责参与供方的评价、控制和重新评价工作,参与采购产品的验证。
三、合格供应商的评价和确认流程：1、采购部对供应商能力进行调查，对每一品种的原材料的采购，根据原供货渠道分别提出3家以上候选供应商名单，通知供应商如实填写《供应商能力调查表》，经审核确认拟选择供应商具备基本条件后，建立供应商基本情况信息库。
2、根据物资对工厂生产产品质量的影响程度，以及所购物资价格等因素,采取两种不同方式对供应商进行评价:（1)对产品质量影响不大的物资应商或一般供应商可采用信函调查加样品评价的方式对供应商做出评定结论。
信函调查即向供应商发出“供应商能力调查表”进行调查；样品评价即对供应商提供的样品进行检测、试验并做出结论。
(2)对产品质量影响较大的物资供应商或重点供应商采取现场评价加样品评价的方式做出评定结论，现场评价即到供应商现场进行调查。
3、重要物资的供应商评价由采购部牵头组织，品管部、开发部、技术部参与，一般物资的供应商评价由采购部进行评价.4、对供应商评价完成后，由供应部填写《供应商评价表》，一式两份，一份由采购单位留存，一份存入合格供应商目录档案。
5、采购部根据《供应商评价表》，对各供应商进行综合分析、比较后，选择出合格供应商，并填写《合格供应商目录》，同一种物资可选择多个合格供应商，并排列出名次,实施采购订货合同时，应接排名顺序进行比例分配，须提出至少两家以上的合格供应商名单，杜绝垄断经营。
6、《合格供应商目录》经采购部负责人审核后，报总经理审批后实施.被确定为合格供应商的厂家，方能进行采购。
供应商管理制度及流程（3篇）
供应商管理制度及流程一、目的二、适用范围三、供应商分类四、供应商管理流程七、附则八、附件附件2、供应商信息变更清单附件3、合格供应商名录一、目的____公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为“本制度”)，旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。
二、适用范围____公司采购业务部门三、供应商分类按照采购策略，对供应商分类编号供应商类型分类特征1、战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件:(1)与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容;(2)当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作;反之，仍必须进行询价、比价工作;(3)向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。
2、优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件:(1)与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格;(2)当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作;反之，仍必须进行询价、比价工作;(3)同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。
3、普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。
需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。
4、临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商;但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用的供应商。
供应商管理程序-范例2
5.4.1.3 全质办负责统计并提供使用过程中发现的质量问题和顾客反映的相关质量问题等方面的资料；
5.4.1.4 物资处负责提供供应商产品保供能力、服务水平、价格等方面的资料。
5.4.2 综合以上评审意见，评审会对每个合格供应商作出评审结论并存入其档案。
5.4.2.1 评审合格，继续确认为合格供应商；
5.4.2.2 评审不合格，取消合格供应商资格；
5.4.2.3 评审存在一般性质量问题，可暂保留最长三个月合格供应商资格，此期间供应商必须提出整改计划，限期整改合格，否则取消合格供应商资格。
ห้องสมุดไป่ตู้5.4.3 全质办负责书面整理评审意见和结论，经参与评审的部门会签，报公司管理者代表审核、批准。
5.1.4 “调查报告”经批准后，由供应商提供样品经检验（试验）合格后全质办与供应商签订“质保协议”，技术部门与供应商签订“技术协议”，向供应商分发相关的技术文件，供应商才可进行小批量、批量供货。
5.2 申报合格供应商
5.2.1 A、B类供应商经样品、小批量试制鉴定合格后，由物资处办理《新增合格供应商审批表》，经全质办、技术处、质检处会签，报管理者代表审核，总经理批准，即可成为合格供应商并列入“合格供应商名单”。
5.2.2 A、B类物资的“合格供应商名单”由管理者代表批准。
5.2.3 C类物资的“合格供应商名单”由物资处处长批准。（C类物资供应商可根据使用经验、供货业绩、信誉等直接批准并供货）
5.2.4 外协加工供应商参照C类物资供应商管理，由生产处负责组织考察或调查，其合格供应商由生产处处长审批。
5.2.5顾客指定的供应商按5.1和5.2评定合格后列入“合格供应商名单”,如指定供应商不合格，选择非顾客指定供应商须报经顾客书面批准后方可选用。
3供应商管理流程.doc
供应商管理流程1． 流程图供应商管理流程(主导部门：招采部)招采部供应商供应商使用部门副总经理/总经理供应商开发供应商评估服务过程的监控合格供应商评估YN NNYY是否继续使用新供应商自行到公司推销、响应中标主动收集相关方面供应商信息审批符合供应商淘汰标准收集供应商信息被淘汰被淘汰确定合格供应商服务项目供应商资质预审提供产品或服务提供供应商信息制定供应商选择评价标准采购需求分类更新《合格供应商名录》考察、送样、招标等资格审查YN更新《合格供应商名录》供应商产品或服务过程的评估信息组织供应商评估周期性统计分析N符合供应商淘汰标准YN协商整改要求整改检验合格YN更新供应商服务信息记录2． 流程概况流程目的通过对供应商的开发、确定和评价，确保其资质及能力符合规定的要求、保持合格供应商资格适用范围适用于供应商选择与管理定义1、供应商资质预审：指对于新的供应商，通过调查核实其商誉、审核证照，得出该供应商是否可以进入招标程序的结论。
2、供应商评价：指对承担供应商完成合同后建设单位对其绩效全面评价是否确定为合格供应商。
流程主导及参与部门招采部（主导）、供应商使用部门上游流程名称下游流程名称子流程名称部门流程中承担职责招采部1.制定供应商选择与评价标准；2.负责收集供应商信息；3.负责供应商资质审核；4.监督供应商提供服务过程；5.负责评估供应商服务质量；6.负责建立与完善供应商信息库。
供应商使用部门1.提供供应商信息；2.提供供应商产品与服务质量信息。
3.工作程序3.1 建立合格供应商信息库3.1.1招采部根据采购的需求制定供应商选择与评价标准，供应商使用部门可提出供应商建议。
3.1.2收集汇总供应商信息。
供应商信息的收集主要通过招采部主动联系行业知名企业、供应商自行到公司推荐、响应中标、供应商使用部门提供等方式进行。
3.1.3招采部对供应商进行资质预审3.1.3.1核实商誉：对于自行到公司联系的新供应商，招采部负责接待并登记入供应商信息库。
供应商管理制度及流程范文
供应商管理制度及流程范文一、前言随着企业的快速发展和市场竞争的加剧，供应商的选择和管理对企业的运营和发展起着至关重要的作用。
一个优秀的供应商管理制度和流程可以帮助企业优化供应链，提高采购效益，降低成本，提高产品质量，提升客户满意度。
本文将介绍一个完整的供应商管理制度及流程，以供企业参考。
二、供应商管理制度1. 供应商准入制度为了保证合作伙伴的质量和信誉，企业需要建立严格的供应商准入制度。
该制度需要明确供应商准入的要求和流程，包括但不限于以下方面：（1）法律合规性：供应商必须遵守国家和地方相关法律法规，如环保、安全、劳动法规等。
（2）质量管理体系：供应商必须拥有完善的质量管理体系，并通过认证或评估来证明其质量管理水平。
（3）交付能力：供应商必须具备足够的生产和供货能力，以满足企业的需求。
（4）价格竞争力：供应商的产品价格必须具有竞争力，同时能够提供合理的优惠政策。
（5）供应链透明度：供应商必须提供相关的供应链信息，包括原材料来源、生产过程、产品质量等。
2. 供应商评估制度为了确保与供应商的长期合作，在供应商准入后，企业需要建立供应商评估制度。
该制度需要明确评估的内容和方法，包括但不限于以下方面：（1）质量绩效评估：评估供应商的产品质量、交付准时率、售后服务等。
（2）价格绩效评估：评估供应商的价格竞争力和合作条件是否满足要求。
（3）创新能力评估：评估供应商的技术创新能力、新产品研发能力等。
（4）风险管理评估：评估供应商对市场变化的应对能力、风险管理能力等。
（5）合作关系评估：评估供应商与企业的合作关系是否良好，是否遵守合同和协议。
3. 供应商绩效考核制度为了激励供应商持续改进和提高绩效，企业需要建立供应商绩效考核制度。
该制度需要明确考核的指标和方法，包括但不限于以下方面：（1）质量绩效考核：考核供应商的产品质量、质量控制水平等。
（2）交付绩效考核：考核供应商的交货准时率、数量准确度等。
（3）价格绩效考核：考核供应商的价格竞争力和优惠政策执行情况。
供应商管理制度及流程范文（4篇）
供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。
第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。
第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。
第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。
第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。
审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。
第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。
评估结果作为供应商资质审核的参考。
第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。
考察结果作为供应商评估的参考。
第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。
评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。
第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。
第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。
第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。
第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。
供应商管理制度及流程(三篇)
供应商管理制度及流程供应商调查表供应商编号供应商名称调查时间调查次数调查评估项目得分评分说明调查评估者备注成本材料价格加工费用付款方式质量技术水准资料管理设备状况跟踪服务到货及时性到货齐货性合计2、供应商定期评估（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。
采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。
（2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。
除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。
若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。
供应商管理制度及流程（二）供应商定期评估表1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。
3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。
4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。
供应商基本信息供应商名称：填写供应商全称，必须与系统中供应商名称一致供应商编号：填写供应商完整编号，必须与系统中供应商名称一致供应商所属物料种类：填写供应商主要所属类别，与系统中保持一致，如建材类供应商供应商目前等级：目前在系统中所属的级别，如A类供应商评估周期：评估周期，如____年____月____日至____年____月____日评估内容评分类别/权重评分项目得分（____分）价格·价格下降率·价格弹性每天报价时·价格透明度评估其他说明：非必填项目，如有需要单独说明事项，可另做文字说明。
评估部门：价格评估一般供应商管理组评估人：评估人签名评估日期：填写评估日期付款条件·付款账期·付款条款弹性评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：交货·供货及时度·供货完整性·送货弹性·退货难易度评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：品质及服务·符合ISO等专业质量标准认证·产品质量稳定性·问题处理的及时性·紧急应对能力·增值服务·对祈福重视度评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：诚信·是否存在不诚信记录评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：评估结论评估结论：审批人：数据维护人：（3）供应商定期评估及分类方法：首先，评估人员需确定具体评估指标及其相应的权重（%），权重之和为____%;然后，评估人员给各个评估指标打出考核分数，分值为____分到____分的整数，参考标准详见表4;其次，该供应商的总得分____;最后，根据供应商评估结果对其进行分类：得分在几分以上（含）的供应商评为优秀供应商，采购交易时应予优先考虑，建议其所属供应商类型为框架协议供应商或价格备忘录供应商;考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为符合要求供应商，可以正常交易，建议其所属供应商类型为普通供应商;考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为待整改供应商，建议对其进行订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
供应商管理流程(doc范本)
关键元器件、零部件除文件审核外，需验厂审核的。由采购部组织品管、工程、开发人员对供应商现场审核。
《物料样品的确认流程》
《新供应商申请表》《样品确认表》
《供应商考察报告》
流程
职责
工作要求
相关文件
/记录
采购主管
品管经理
工程部
品管部
生产部
品管部
品管部
品管QE
采购主管
工程主管
验厂合格，采购部通知供应商签订质量协议书和供货合同。
品管部IQC每季对供应商来料质量情况统计汇总，品管（或召集采购部、品管部、工程等相关部门）对供应商评估，对来料质量问题多而无明显改善的供应商,取消其供货资格。
《供应商质量保证协议书》
《供货合同》
《试产物料的跟踪表》
《供应商名单》
《不良来料反馈单》
编制：审核：Fra bibliotek批准：1.目的
通过对供应商的控制，使供应商提供符合质量要求、价格适宜的物料，保证生产的正常进行。对供应商进行评价管理，淘汰不合格的供应商。
2.适用范围
向我公司提供生产用物料、辅料的供应商及代理商（客户指定的供应商除外）。
3.管理评审的流程/职责和工作要求
流程
职责
工作要求
相关文件
/记录
不合格
合格
不
验验厂
厂不合格
合格
采购员
采购员
工程部
品管部
开发中心
采购员
品管QE
工程PIE
开发工程师
采购部负责寻找新供应商，其他部门也可推荐供应商。原则上同规格物料允许有三家合格供应商。
采购部通知供应商送样确认。
样品确认按文件《物料样品的确认流程》执行。
供应商管理程序【范本模板】
1目的：通过对供应商的规范管理，优化供应链,从而更好的保障供应,满足生产，同时降低采购成本2范围：新供应商的开发以及所有供应商的日常管理3权责：3。
1 采购部/科负责供应商的开发与管理3。
2 技术部,质量科/部、生产科负责供应商样品确认以及品质标准的制定3.3 采购、技术、质量、生产部组成供应商评审小组，负责供应商的审核3.4 总经理最终决定供应商的审批4定义：无5作业内容:5。
1供应商的开发申请子公司采购员根据产品需求及现有供方情况提出供应商开发申请(《供应商开发申请表》），采购部长审核,子公司总批准后开始执行开发流程.5.2寻找意向供应商5。
2.1采购可以通过网络、黄页、客户指定或介绍等收集所需求的供应商信息。
5。
2。
2依搜集之供应商信息，经筛选初步确认,要求其填写《供应商资质调查表》,以获取供应商详细的联络方式及公司性质、经营范围、生产能力、合法资格证明等,作为候选供应商.5.3 选择供应商（产品和服务提供商，包括原材料厂商、委外加工商、服务提供商）5。
3。
1具有公司(工厂）营业登记。
5.3。
2品质﹑价格﹑交期，产能及服务等条件良好。
5。
3.3财务健全及商誉良好.5。
3.4通过ISO9001质量管理体系认证及环保认证(ISO14001或OHSAS18001)的供应商可优先选择。
汽车件的主材料需通过IATF16949质量管理体系。
5。
3.5不符合上述部份条件但能配合公司特殊需求者。
5.3。
6客户指定之供应商.5.3。
7产品主要材料供应商必须提供环保检验合格报告,若供应商无法提供，可委托我司完成,费用由供方承担。
5.4 供应商评审5.4.1供应商评审类型A类:对生产所需之主要原物料、外购成品及委外加工厂商，需进行现场评审。
B类:模治具零件加工及包裝辅助性物料等厂商可免现场评审,但要书面评审。
C类：国际品牌并在商业界有较好商誉（包括产品的贸易代理商）、客户指定供应商以及仪器校正厂商可免评审。
D类:与产品无直接关联的产品和服务提供商，采购部备案后可直接执行采购工作。
供应商管理制度及流程范本（2篇）
供应商管理制度及流程范本1. 引言供应商管理制度是为了确保企业能够与供应商建立良好的合作关系，并提供高质量的产品和服务。
本文将介绍一套完整的供应商管理制度及其流程，包括供应商选择、评估、合同管理、绩效评价等方面。
2. 供应商选择2.1 基本原则- 透明、公正、公平的原则是供应商选择的基础。
- 选择供应商应根据其产品/服务的质量、价格、交货能力等要求。
- 供应商应具备合法资质和良好信誉。
2.2 供应商准入流程2.2.1 采集供应商信息- 收集供应商的基本信息，包括企业名称、注册资本、经营范围等。
- 收集供应商的质量管理体系文件、认证证书等相关资料。
2.2.2 初步筛选- 根据企业的需求对供应商进行初步筛选，排除不符合条件的供应商。
2.2.3 资质审核- 对通过初步筛选的供应商进行资质审核，核查其合法资质。
- 同时，审核供应商的质量管理体系文件，确保其具备一定的质量保证能力。
2.2.4 供应商评审- 组织专业团队对通过资质审核的供应商进行综合评审，考虑其产品/服务的质量、价格、交货能力等要素。
- 根据评审结果，确定供应商的准入资格。
3. 合同管理3.1 合同签订- 确定供应商后，企业与供应商签订正式的合同。
- 合同内容应明确商品/服务的规格、数量、价格、质量标准、交货期限等。
3.2 合同履行- 企业与供应商应共同遵守合同约定的履行义务。
- 供应商应按时按量供货，保证产品/服务的质量。
3.3 合同变更- 如果需要变更合同内容，应经过双方协商一致，并签订变更协议。
4. 绩效评价4.1 绩效指标设定- 企业应制定明确的绩效指标，评估供应商的质量、交货准时率、服务水平等方面的表现。
4.2 绩效评估- 定期评估供应商的绩效，收集数据并进行分析。
- 根据评估结果，将供应商分类，确定是否需要采取改进措施。
4.3 激励与奖惩- 对绩效良好的供应商，可以给予激励或奖励，如提供更多的订单或延长合作期限。
- 对绩效不佳的供应商，可以采取惩罚措施，如暂停订单或中止合作。
供应商管理制度及流程范文
供应商管理制度及流程范文供应商管理制度及流程范本一、供应商管理制度1. 目的：为保障公司采购活动的顺利进行，确保供应商合作的质量、效益和安全，制定供应商管理制度。
2. 适用范围：适用于公司所有涉及供应商的采购活动。
3. 基本原则：公正、透明、公平、高效。
4. 职责和权限：4.1 供应商评估：采购部门负责对供应商进行评估，确定供应商的注册资格和业务能力。
4.2 供应商选择：采购部门根据需求，结合供应商评估结果，选择合适的供应商。
4.3 合同签订：法务部门负责与供应商签订采购合同，明确商品或服务的品质、数量、价格、交付期限等。
4.4 供应商绩效评价：采购部门负责对供应商的绩效进行评价，评估供应商的供货能力和服务水平。
5. 供应商管理流程正式采购活动前，需按照以下流程进行供应商管理：5.1 供应商评估5.1.1 供应商信息收集：采购部门收集供应商相关信息，包括企业资质、经营范围、财务状况等。
5.1.2 供应商注册：采购部门根据收集的信息，对供应商进行注册，建立供应商数据库。
5.2 供应商选择5.2.1 需求评估：采购部门根据业务需求，评估所需商品或服务的性能、质量、交付期限等要求。
5.2.2 供应商筛选：采购部门根据需求评估结果，从供应商数据库中筛选出符合条件的供应商。
5.2.3 供应商邀请：采购部门发出供应商邀请函，邀请供应商参与投标或报价。
5.2.4 投标/报价评审：采购部门对供应商提交的投标或报价进行评审，确定中标或谈判对象。
5.3 合同签订5.3.1 签订合同：法务部门与中标或谈判对象签订采购合同，明确双方权利和义务。
5.4 供应商绩效评价5.4.1 绩效指标制定：采购部门与供应商共同确定绩效评价指标，包括供货及时性、产品质量、服务满意度等。
5.4.2 绩效评估：采购部门按照绩效指标对供应商进行评估，采用定期评估和不定期抽查相结合的方式。
5.4.3 绩效奖惩：采购部门根据评估结果，对供应商进行奖惩措施，包括加强培训、减少订单、解除合同等。
供应商管理程序范文
供应商管理程序范文1.目的确保供应商提供的产品满足规定的要求。
2.范围本程序适用于对供应商的选择、复审、评估等各项管理活动。
3.职责3.1生产管理部督导供应中心和各工厂供应商管理按本程序要求实施。
3.2供应中心对采购物资的供应商进行管理。
3.3各工厂对采购原辅材料的供应商进行管理。
4•工作过程和方法4.1总则4.1.1生产用主要的原燃料、辅料、机配件等的采购都需先对供应商进行评估、选择、以确定合格的供应商4.1.2若生产急需，经生产副总裁同意后，可以先对样品、价格、付款方式等已认可的供应商实施采购，再补办供应商评审手续。
4.2新供应商的评审4.2.1由供应中心或各工厂收集各自的新供应商的资料，收集的方式可以是查询、实地考察、商业登记、委托验证等，然后填写《供应商评审表》。
4.2.2由供应中心经理或生产厂长召集相尖人员对供应商实施评审，参与评审人员在《供应商评审表》上填写评审意见，报生产副总裁批准。
423生产副总裁有最终决定权°424评审合格后，由供应中心或工厂的生产科将各自的合格供应商列入《合格供应商名单》，并发送财务科、品管科和生产管理部备案。
425若评审结果不理想，可要求供应商相应改善，再对要求改善的项目重新评审，合格则予录用，不合格不能录用。
426评审不合格的供应商不能录用。
4.3供应商的复审程序4.3.1供应中心或工厂的生产科负责供应商日常持续表现的考核评分，每月填写《一年一月供应商考核评分表》，经经理或主管厂长批准后报送生产管理部。
对供应商存在的问题，由供应中心或生产科向供应商提出改进建议，并跟踪改善结果。
4.3.2供应中心和生产厂长每年组织相尖人员依据 < 年月供应商考核评分表》对供应商进行复审。
4.3.3供应商每年综合分数为当年每月考核得分的平均值，然后根据下表决定供应商的级别，并米取相应的措施。
(1)对定为A'B'C级的供应商继续采用，保留合格供应商资格。
完整版供应商管理制度及流程
七、持续改进
7.1内部审计与评估
（1）公司定期对供应商管理制度及流程进行内部审计，查找不足，提出改进措施。
（2）采购部门根据审计结果，调整供应商管理策略，提高采购效率。
7.2供应商满意度调查
（1）公司定期开展供应商满意度调查，了解供应商对公司采购活动的评价和建议。
（2）根据调查结果，公司及时调整管理措施，优化供应商合作体验。
7.3培训与提升
（1）公司组织内部培训，提高采购部门员工的专业能力和服务水平。
（2）鼓励员工参加行业交流活动，了解行业动态，提升公司整体采购水平。
八、信息技术支持
8.1采购信息系统
（1）公司建立完善的采购信息系统，实现供应商信息的电子化管理，提高数据处理效率。
（3）供应商按约定时间交货，采购部门负责验收，并办理入库手续。
3.2质量控制
（1）采购部门在签订合同时，明确产品质量要求，并与供应商达成一致。
（2）采购部门对到货物料进行抽检，如发现质量问题，及时与供应商沟通，要求整改或退货。
（3）生产部门在使用过程中发现物料质量问题，及时反馈给采购部门，采购部门协同供应商解决。
（2）惩罚措施应严格按照公司制度执行，确保供应商的合法权益不受侵害。
十五、市场动态与竞争分析
15.1市场动态监测
（1）公司应关注市场动态，了解行业趋势，为供应商管理提供决策依据。
（2）建立市场动态监测机制，定期收集、分析市场信息，为供应商选择和评估提供支持。
15.2竞争分析
（1）分析竞争对手的供应商管理策略，借鉴其成功经验，优化自身供应商管理流程。
十四、激励机制
14.1供应商奖励
供应商管理程序(正文)
1.目的规范供应商之核准、剔除及评审方法，确保能采购到适当之物料及得到适当的服务。
2.范围本公司所有合格供应商及预计成为本公司合格供应商的厂商。
3.权责3.1.负责原物料、委外加工、包装材料类新供应商的开发并主导对认可供应商的评审、管理工作------采购部；3.2.负责运输类新供应商的开发并主导评审、管理工作------生管部3.3.负责对采购进料检验，并协同相关部门对供应商进行评审------品管部3.4.负责对供应商提供的样板进行确认，并协同相关部门对供应商进行评审------业务部、客户、技术部4.定义无5.作业内容5.1.供应商登陆申请：采购部负责收集有能力承接本公司原物料零组件加工等的供应商，并由采购人员负责填写《供应商核准表》。
5.2.开发新供应商：5.2.1.供应商的分类：5.2.1.1.原物料类5.2.1.2.委外加工类5.2.1.3.包装材料类5.2.1.4.运输类5.2.1.5.工具、仪器、设备类5.2.1.6.其他杂项类5.2.2.原物料、委外加工、包装材料、运输类供应商需纳入“合格供方名录”中，并与予管理。
5.2.3.原物料、委外加工、包装材料类供应商管理由采购部主导，运输类供应商管理由生管部主导。
5.3.评审供应商5.3.1.如新供应商提供的样品被本公司承认，或该公司已通过ISO9001认证，则可纳入预定认可供应商，采购填写《供应商核准表》，经品管、技术共同认证后，呈报采购部门主管核准。
核准后纳入“合格供方名录”。
5.3.2.对无法直接纳入预定认可供应商的新供应商，采购应会同技术、品管现场拜访新供应商，考察其技术水平、品质系统及产能、服务能力。
如有需要，采购应再要求供应商提供样板，以便技术部复核及试样。
5.3.3.现场拜访新供应商后，如其技术水平、品质系统及产能、服务能力经拜访者认可后，采购发出《供应商核准表》依5.2.1.处理。
5.3.4.因部分条件不符合本公司需求，但认为可改善的厂商，由采购知会之。
供应商管理制度及流程(4篇)
供应商管理制度及流程是指企业为了确保供应商能够达到一定的标准，提供稳定可靠的供应品质和服务，而制定的管理制度和执行流程。
下面是供应商管理制度及流程的一般步骤：1. 供应商选择与评估：企业首先需要根据自身需求和要求，制定供应商选择的标准和评估方法，对潜在供应商进行筛选和评估，包括考察供应商的资质、规模、质量管理体系、生产能力、价格水平、交货期等。
2. 签订合同：选择合格的供应商后，企业与供应商签订合同，明确双方的权利和责任，包括供货规格、数量、价格、支付方式、交货期限、保质期等。
3. 供应商管理：企业建立供应商档案，包括供应商的基本信息、注册资料、资质证书、监督检验报告等。
同时，通过定期的供应商绩效评估，对供应商的供应能力、质量水平、服务态度等进行跟踪监控，及时发现问题并采取相应的措施。
4. 品质控制：企业对供应商提供的产品进行检验和质量控制，包括验货、检验报告、不合格品的处理等。
同时，建立供应商投诉处理机制，及时处理供应商的投诉和纠纷。
5. 供应商培训与发展：企业与供应商合作期间，可以定期组织供应商培训，提升供应商的管理水平和生产技术，共同提高产品质量和服务水平。
6. 供应商退出与替换：若供应商长期表现不佳或违反合同约定，企业可以根据合同条款或协议解除与供应商的合作关系，并及时寻找新的供应商替换。
总结起来，供应商管理制度及流程涉及供应商选择和评估、合同签订、供应商管理、品质控制、供应商培训与发展、供应商退出与替换等各个环节，通过规范和有效的管理来确保供应商的质量和服务达到企业的要求，实现供应链的稳定和可靠性。
供应商管理制度及流程（2）一、引言随着经济的全球化和市场的竞争加剧，供应商的选择和管理对企业的运营和发展起到了至关重要的作用。
良好的供应商管理可以提高企业的采购效率和成本控制，保证供应链的稳定和可靠性，提升产品质量和服务水平，增强企业的竞争力。
为此，制定和实施一套科学有效的供应商管理制度及流程势在必行。
供应商管理制度及流程模版（三篇）
供应商管理制度及流程模版一、引言供应商管理是一个组织的重要环节，它涉及到与供应商的合作关系、合同管理、质量管理、供应链管理等多个方面。
建立一套科学、规范的供应商管理制度和流程对于提高供应商绩效、降低采购成本、确保产品和服务质量具有重要意义。
本文将介绍一套供应商管理制度及流程模板，供参考使用。
二、供应商管理制度1. 目的和范围（1）目的：建立供应商合作关系规范，提高供应商管理绩效，确保产品和服务质量。
（2）范围：适用于所有与供应商有合作关系的部门和人员。
2. 供应商分类（1）根据供应商提供的产品或服务性质进行分类，如原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
（2）根据供应商在供应链中的地位进行分类，如核心供应商、战略供应商、常规供应商等。
3. 供应商评估与选择（1）设立供应商评估标准，包括质量管理体系、交货能力、价格竞争力、供应稳定性等方面。
（2）建立供应商评估制度，根据评估标准对供应商进行定期评估，确定合格供应商。
（3）根据业务需求和供应商评估结果选择供应商，并签订供应合同。
4. 合同管理（1）建立供应合同管理制度，明确合同签订、履约、变更和终止的流程和责任。
（2）合同签订：根据业务需求制定合同模板，确保合同内容准确、合法。
（3）履约管理：建立供应商履约考核机制，对供应商的履约情况进行定期评估，并给予相应奖惩。
（4）变更和终止：对于涉及合同变更和终止的情况，应按照制度规定的流程进行处理。
5. 质量管理（1）建立供应商质量管理制度，明确供应商质量要求、验收标准和责任。
（2）供应商质量评估：制定供应商质量评估标准，定期对供应商进行质量评估，并记录评估结果。
（3）供应商质量改进：对于评估结果差异较大的供应商，要求其进行质量改进，并提供相应支持。
6. 供应链管理（1）建立供应链管理制度，对供应链进行规划和控制，确保供应链的高效运作。
（2）供应链协调：与供应链中的各个环节进行协调和沟通，确保货物的顺利流转。
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1. 目的
通过对供应商的控制，使供应商提供符合质量要求、价格适宜的物料，保证生产的正常进行。
对供应商进行评价管理，淘汰不合格的供应商。
2. 适用范围
向我公司提供生产用物料、辅料的供应商及代理商（客户指定的供应商除外）。
3.管理评审的流程/职责和工作要求
流程职责工作要求相关文件/记录
不合格 合格 不
验 验厂 厂 不合格
合格 采购员✍ 采购员✍ 工程部 品管部✍ 开发中心
品管
QE ✍ 采购员✍
品管QE
工程PIE
开发工程师
✍采购部负责寻找新供应商，其他部门也可推荐供应商。
原则上同规格物料允许有三家合格供应商。
✍采购部通知供应商送样确认。
✍样品确认按文件《物料样品的确认流程》执行。
✍采购部填制《供应商申请表》并附《样品确认表》及申请表所要求的相关资料经品管审核确认。
✍品管判定是否验厂 ✍关键元器件、零部件除文件审核外，需验厂审核的。
由采购部组织品管、工程、开发人员对供应商现场审核。
《物料样品
的确认流
程》 《新供应商
申请表》《样品确认表》 《供应商考察报告》
流 程 职 责 工作要求
相关文件
/记录
供应商送样
样品确认 申请部门填写《新
供应商申请表》
是否验厂
验 厂
开 始
寻找供应商
采购主管
品管经理✍
工程部
品管部✍
生产部
品管部✍
品管部✍
品管QE ✍ 采购主管 工程主管 ✍验厂合格，采购部通知供应商签订质量协议书和供货合同。
✍物料样品确认后，需要试产的物料，由采购部通知计划部小批量订购试产，试产按文件《试产物料的跟踪流程》。
✍品管部建立供应商档案，编制供应商名单。
--评审不合格的供应商，原则上半年内不得再申请。
合格供应商，若要增加供料类别，需重新送样确认。
✍供应商来料不良，IQC
以“不良来料反馈单”形式
通知供应商。
必要时，以会议检讨，或外派工程师到供应商处现场指导协助供应商改善，IQC 跟踪改善效果。
✍ 品管部IQC 每季对供应商来料质量情况统计汇总，
品管（或召集采购部、品管部、工程等相关部门）对供应商评估，对来料质量问题多而无明显改善的供应商,取消其供货资格。
《供应商质量保证
协议书》 《供货合
同》
《试产物
料的跟踪表》 《供应商
名单》
《不良来料反馈
单》
编制：
审核： 批准：
签订质量协议 签订供货合同
试 产
结 束
建供应商档案 品质追踪 定期考核。