7.0-07P工装模具管理控制程序

相关部门

制造

是否有特殊特性

Ppk测定是否≥1.67

建立台帐、标识

模具/工装入库

模具/工装领用

模具/工装保养

修改（方案）

交付

设计评审

修改（方案）

模具/工装报废处

置

工装/模具管理控制程序

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修改号修改号版本D1

5.工作程序

5.1工装/模具的设计和制造

5.1.1在项目设计开发过程中，产品工程部编制《新设备、工装、量具设计及到位计划》。

5.1.2产品工程部进行图纸的绘制和工艺要求的制定。

5.1.3经技术质量的副总经理审核批准后，制造部负责委托外单位进行工装/模具加工，并对工装/模具加工的进度进行控制。委托的加工单位应当在所选定的“合格供应商”名单之内。

5.2工装/模具的验收和入库

5.2.1 品质部内检室负责对试制产品的外形尺寸和外观进行检验，检验合格后由产品工程部技术管理室负责对《工装/模具验收单》进行会签，分厂填写《模具档案》和《工装档案》，制造部在工装/模具上贴上标识，并建立台帐。

5.2.2经检验为不合格的工装/模具，由制造部供应室负责通知加工单位进行修改，直到合格为止。

5.2.3合格的工装/模具由产品工程部负责向使用单位移交。使用单位根据《工装模具验收单》将工装模具验收入库，并填写《工装模具入库单》。

5.2.4所有工装/模具在库房和生产现场放置时须注明状态（如合格、待检、待修、报废及封存等）。

5.2.5 如果存在由模具保证的产品特殊特性，在验收过程中必须进行Ppk测定，符合要求后方可接受。

5.3工装/模具的领用

5.3.1正常生产的工装/模具由使用小组到工装/模具库房签字领取。

5.4工装/模具的保管

5.4.1工装/模具入库前由使用单位作好润滑防锈及相应的检查工作。

5.4.2 工装/模具由工装/模具保管员负责保管。

5.4.3 工装/模具库房要保持清洁、干燥通风，不能有腐蚀气体或液体存放，保管员应按《库房管理控制程序》、《交付控制程序》进行检查并作好记录。

5.5工装/模具的报废

5.5.1工装/模具的报废由使用单位提出申请并填写《设备/模具报废单》，经使用单位、产品工程部、品质部和制造部会签验证，报技术质量副总经理批准后，由保管员及时封存报废工装/模具。制造部负责在《工装/模具台账》上注明。5.6工装/模具的使用

5.6.1操作人员应按照产品工程部制定的有关操作程序对工装/模具进行使用，并填写《工装/模具维修卡》、《工装/模具使用卡》中的相关内容。

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修改号修改号版本D1

5.6.2工装/模具使用时须将合格首件放置在生产现场，使用完毕后末件须和工装/模具一并入库，填写《末件状态标签》，并挂在末件上。

5.7工装/模具的维护和保养

5.7.1根据品质部质量管理室提供的《质量信息反馈单》或分厂《工装/模具维修卡》记录的工装/模具状况，使用单位负责填写《设备/模具维修申请单》，经制造部综合室批准后由分厂工装/模具维修人员进行修模。模具的大修由制造部供应室负责委托外单位进行。模具大修后按5.2条规定进行验收。

5.7.2分厂工装/模具维修人员按《工装/模具一级保养作业指导书》、《工装/模具二级保养作业指导书》负责对工装/模具进行一、二级保养，并填写《工装/模具使用卡》、《工装/模具维修卡》、《模具档案》和《工装档案》中的相关内容。

5.7.2根据工装/模具的使用频次、磨损状况和重要程度，由制造部综合室负责制定备份工装/模具制造计划。

5.7.3当班工装/模具使用完毕后，操作人员负责对工装/模具进行清洁、润滑保养，防止工装/模具损坏。

5.7.4使用单位负责制定《工装/模具管理作业指导书》，对工装/模具进行具体的管理。

6.相关文件

《交付控制程序》 QP/WY 7.0 15-04

《库房管理控制程序》 QP/WY 7.0 16-04

7.作业指导书

《工装/模具管理作业指导书》 QI/WY 7.0 53-04

8.质量记录

《新设备、工装、量具设计及到位计划》 QR/WY/C 04 40

《工装/模具验收单》 QR/WY/E 09 27

《工装/模具入库单》 QR/WY/E 09 28