质量手册(修改2019最新)

0.1 颁布令本公司依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系要求》，结合本公司实际和产品特点编制完成了《质量手册》第E版，现予批准颁布实施。

本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导本公司实施质量管理体系的纲领和行动准则，本公司全体员工必须遵照执行。

总经理：12019年3月15日0.2 任命书为了贯彻执行ISO9001：2008《质量管理体系--要求》加强对质量管理体系运作的领导，特任命11为本公司的管理者代表。

管理者代表的职责：1 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；4 就质量管理体系有关事宜对外联络。

总经理：12019年3月15日0.3 质量手册说明和管理1 目的和适用范围1.1目的建立并保持质量管理体系，制定质量方针、质量目标，并使其文件化。

通过对本公司产品实现全过程及相关活动的管理，以达到对产品质量及过程进行有效的控制，以期能持续、稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品，并通过体系的有效运行和持续改进，不断增强顾客的满意度。

1.2适用范围本手册适用于全公司范围内开展的铸钢、铸铁轧辊的生产及相关活动。

2引用标准、定义、术语2.1引用标准GB/T19000-2008 《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2008 《质量管理体系要求》2.1术语和定义本管理手册引用了GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》标准中的所有术语和定义。

3管理手册的管理a) 手册依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》编制，是对本公司质量方针及质量管理体系的总体描述。

b) 管理手册由品管部负责人组织编制，管理者代表审核，总经理批准。

c) 由品管部负责组织管理体系文件的编制、制定及实施。

d) 管理手册的编号、标识、发放、修订、更改、换版、回收等控制要求按《文件控制程序》执行。

f) 管理手册的解释权属管理者代表。

4.管理手册的编制、审核、批准相关人员。

本管理手册编制：李武 2019 年 3月 15日本管理手册审核： 11 2019 年 3月 15日本管理手册批准：邵黎军 2019 年 3月 15日0.4 质量手册修改控制0.5 企业概况某轧辊股份有限公司由原轧辊有限公司与某钢铁集团公司、美国轧辊有限公司及日照钢铁有限公司合资组建的中外合资企业，注册资本1亿多元，拥有资产总额8亿多元。

公司地处长江三角洲沪苏浙的中心，坐落于交通发达、经济基础雄厚的陶都宜兴，是为钢铁工业提供冶金轧辊的专业化工厂，至今已有30多年的历史，年轧辊生产能力10万吨(其中常规轧辊4万吨，热连轧板带轧辊6万吨)。

公司占地面积25万平方米，其中厂房、办公楼等建筑面积10万平方米，基础设施雄厚。

已建成大中型中英技术合作板带轧辊生产线三条，35（20、15、10、8、6、3、1）t 中频电炉;φ450、φ600系列卧式离心机，φ600、φ800、φ1350等系列立式离心机;数控高低温电阻式热处理炉30余座，铸型烘模炉8座及先进的喷涂料、喷丸设备;进口及国产大型数控车、磨、铣、镗等机床20多台，专用轧辊机床等加工设备100多台，125(100、80、50、30、20、10)t行车60多台，35KVA变电所2座;进口直读式光谱仪二台，金相显微镜6台，有先进的硬度仪、抗拉、冲击试验机、探伤仪等产品检测设施及直接与电脑连接的各种过程控制装置。

公司产品规格齐全。

按用途分有棒线材轧辊、型钢轧辊、热轧带钢轧辊、热轧中厚板工作辊、热轧宽厚板工作辊、薄板工作辊、H型钢轧辊、有色金属轧辊等；按材质分有普通合金、中合金、高合金珠光体、贝氏体、铁素体铸铁轧辊系列；合金钢、半钢、石墨钢铸钢轧辊(辊环)系列；Cr3～Cr5支承辊、高镍铬（改进型）无限冷硬、高铬铁（改进型）、高铬钢、高速钢、半高速钢等离心复合板带轧辊系列。

产品主要销往国内大中型钢铁企业、部分出口东南亚、美国、韩国、南非等国家，建立了以宝钢、首钢、莱钢、马钢、邯钢、鞍钢、涟钢、日钢、通钢、攀钢、唐钢、杭钢、重钢、柳钢、南钢、新钢等销售基地。

出口了世界最大的米塔尔阿塞诺钢铁公司以及韩国浦项等超大型钢厂。

三十多年来，公司取得了较大的发展，轧辊的主要经济技术指标在国内同行中名列前茅，与北京钢铁研究总院、东南大学等科研院校建立了长期的技术研究与开发合作关系。

不断引进专业技术与管理人才，建立了企业科技创新机制，不断推进轧辊生产工艺技术、管理技术的发展、巩固、完善和提高。

生产经营得到了社会的肯定，获得“中国驰名商标”、“某省质量奖”、“某省名牌产品”、“某省著名商标”、“某省诚信企业”等十余项政府部门颁发的荣誉，先后承担了“某省科技攻关计划”，“某省国际科技合作计划”等十几项重大科技项目；拥有板带轧辊技术和装备技术等10余项专利及“某省高新技术产品”、“国家重点新产品”等优质产品荣誉。

在质量管理上，公司严格贯彻GB/T19001-2008标准，从而使公司在生产过程控制、品质管理、售后服务等各环节都能得到强有力的保证，始终不断的提高产品质量，增强顾客满意度。

共昌轧辊在市场里诞生，在竞争中发展；在旧的世纪里积累，在新的世纪中壮大！新的历史时期，公司决心矢志不渝地求深求精，打造品牌，用智慧和勤奋在商海中搏击，用优质的产品跻身市场，用真诚的服务赢得客户，不负历史使命，珍惜广大客户和各界朋友的关爱和信任，引导共昌人创造出更为灿烂的明天，走出更为辉煌的世界！公司地址：某省宜兴市新建镇共昌大道1号邮编： 214253电话/传真： 0E-mail： ghttp： ww1 质量方针和质量目标为实现以顾客满意为目标，确保顾客需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针，它是本公司总的质量宗旨和方向：巩固提高、精益求精；开拓创新、不断超越；持续改进、顾客满意“巩固提高、精益求精”——保持已取得的成果并不断完善以达到更新的高度。

“开拓创新、不断超越”——瞄准世界轧辊制造的发展方向，与时代同步并进，抛弃旧的不合时的思想观念，不断开辟新境界，使企业在装备方面、技术方面、人力资源方面及规模效益方面站在行业的前端。

“持续改进、顾客满意”——以顾客为关注焦点，通过实施保持质量管理体系并持续改进质量管理体系的充分性、适宜性、有效性，满足不断变化的用户需求，达到增强用户满意的目的。

为有效实现公司的质量方针，现制定本公司的质量目标为：a) 顾客满意率90%以上；b) 产品质量综合合格率95%以上，各车间具体质量目标按公司文件执行；它是本公司在质量方面所追求的目的，总经理确保在公司相关职能和层次上建立质量目标，包括满足产品要求所需内容，并是可测量的，与质量方针保持一致。

总经理：111日期：2012 年 3月 15日某轧辊股份有限公司质量手册(E/0) 2.质量组织结构图某轧辊股份有限公司质量手册(E/0) 3质量职能分配表注：“●”为主要职能，“○”为配合职能某轧辊股份有限公司质量手册(A/0)4 质量管理体系4.1总要求在总经理的领导下，在管理者代表的组织下公司按照GB/T19001-2008标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。

为此应做到下述要求：a) 识别质量管理体系所需的过程及其在公司中的应用；b) 确定过程间的顺序和相互作用；c) 为确保过程的有效运作，应明确过程的输入输出活动和资源以及对其的控制方法和准则；d) 需确保获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；e) 对过程进行监视、测量和分析；f) 采取并实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对过程的持续改进；g) 本公司在产品实现过程中监视和测量装置请有资格的检测机构进行检定；产品实现过程中的涉及外包过程的，对其的控制执行《采购控制程序》的要求。

以上要求在《质量手册》的其它章节中作具体描述。

4.2文件要求4.2.1总则公司质量管理体系文件构成如下：a) 质量方针和质量目标；b) 质量手册；c) 程序文件：包括标准要求的程序文件；d) 公司确保已识别的过程有效策划，运作和控制所需的文件：管理标准、技术标准、质量记录和公司其它质量文件。

其构成如下图所示：第一层次质量方针、质量目标第二层次质量手册和程序文件第三层次质量管理体系支撑性文件4.2.2质量手册质量手册的管理详见0.3章节《质量手册说明和管理》。

第10 页共23 页4.2.3文件控制为确保在文件的使用场所得到适用文件的有效版本，防止使用作废文件，本公司编制了《文件控制程序》。

公司办负责日常行政文件的管理和控制，品管部负责对质量管理体系管理文件的管理和控制，技术部负责对技术文件的管理和控制，对文件的管理和控制包括：a)根据文件类型，明确批准权限，确保文件在发布前得到批准，使其充分、适宜。

b)文件编制部门应根据文件内容所涉及的部门/人员，于每年的管理评审时品管部组织进行评审；若因公司组织结构、产品、工作流程、法律法规等发生改变或变化，对已实施的文件也应进行评审，若需更新重新发布，应再次得到批准。

c)文件更改和修订状态以版次/更改标识予以识别，版本用A、B、C……表示，更改标识以0、1、2、3……表示。

d)公司办、品管部、技术部根据文件适用范围进行文件发放，确保在使用处获得适用文件的有关版本。

e)各使用部门应确保文件保持完整、清晰，易于识别。

f)获得与产品有关的外来文件的部门，负责对其进行识别和管理，并及时交办公室根据需要予以分发，同时注意对其的更新，确保使用适用的有效版本。

g)对于作废文件，公司办、品管部、技术部负责按发放记录及时从使用场所撤出作废的文件，或在文件上标明进行标识，以防误用。

4.2.4质量记录本公司建立和保持为提供产品、过程和质量管理体系符合要求及体系有效运行证据的记录(包括供方的有关质量记录)。

本公司编制形成了《记录控制程序》，以确保质量记录清晰、易于识别的检索，并规定了对质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制要求，5 管理职责5.1管理承诺总经理确保建立、实施质量管理体系，并持续改进质量管理体系有效性，并对此予以承诺，并通过以下活动给予证实：a）通过培训、会议等方式向公司全体员工传达满足顾客和法律、法规要求对本公司成功的至关重要性，并经常持续地加强员工的质量意识教育，使他们积极参加与提高质量有关的活动；b）制定本公司的质量方针，并在质量方针的框架内确定质量目标；c）按计划的时间间隔主持管理评审，以评估持续改进质量管理体系的机会；d）为质量管理体系运作提供必要的资源。

5.2 以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并满足顾客及其相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望，为此：a）总经理通过相关部门与顾客的直接接触来了解和确定顾客的需求和期望；b）将顾客的需求和期望转化为产品要求、过程要求和质量管理体系要求，通过质量管理体系的有效运行使要求得到满足；c）确保产品要求及已建立的质量管理体系随着顾客的需求和期望的变化及法律、法规要求的修订随之更新，达到持续满足要求。