2018年部门预算编制说明.doc

2018年部门预算编制说明

第一部分部门概况

一、主要职责：

茂名市安全生产监督管理局为茂名市人民政府组成部门，承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。

二、机构设置：

茂名市安全生产监督管理局本级列入部门预算编制，实有在职人员44人，社会购买服务3人，离退休人员6人（1人为机关退休工勤人员），2017年末车辆实有7辆（2017年9月到期报废1辆，还没有新购入）。

内设机构（科室）有：办公室、监督管理一科、监督管理二科、监督管理三科、协调监督科、政策法规科、执法监察支队，市应急救援指挥中心（下属参公事业单位,财政全额拨款，不独立核算）；茂名市安全生产宣传教育中心为自收自支的独立核算单位，不纳入部门决算编制。

第二部分预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

（一）收入预算：

2018年收入预算1,463.19 万元，比2017年（上一年）

执行数增加366.12万元，增幅33.37%，主要原因是上年度下属市安全生产宣传教育中心的非税收入返还不纳入本级预算指标。其中：预算经费拨款（补助）1,163.44 万元，缴入国库的非税收入拨款299.75 万元。

（二）支出预算：

2018年支出预算1,463.19 万元，按照支出经费分类划分如下：

1、工资福利支出预算608.83万元，占支出预算41.61%，比上年预算的443.14万元增加165.69万元，增幅27.21%，主要原因是是正常的调资增加。

2、一般商品和服务支出预算89.87万元，占支出预算6.14%，比上年预算的89.82万元增加0.05万元，增幅0.06%，原因是车改补贴增加0.05万元。

3、对个人和家庭的补助支出预算156.71万元，占支出预算10.71%，其中：离退休经费44.70万元，住房公积金61.17万元，购房补贴42.56万元，社会购买服务8.28万元。比上年预算的97.35万元增加59.36万元，增幅60.98%，主要原因是增加购房补贴预算42.56万元，其他是退休人员正常调资，住房公积金正常调整，社会购买服务增加5.52万元。

4、项目支出预算709.75万元，占支出预算48.51%，其中：行政事业类409.75万元，安全生产专项资金（项目经

费）300.00万元。比上年预算的465万元增加244.75万元，增幅52.63万元，主要原因是2016年10月开始取消考试考务费收取，财政安排预算经费，2017年预算漏安排了宣教中心的培训费返还所致。

5、压支防范化解金融风险准备金1.76万元，部门的专项资金按市府常务会议纪要（八届17次[1999]3号）规定，应扣防范化解金融风险准备金，具体在批复部门预算时下达，本项增减是根据预算总额提取的，属于正常值。

二、“三公”经费安排情况说明：

2018年，预算财政拨款“三公”经费支出合计42万元，比上年增加24万元。其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行维护费37万元，占88.10%，比上年增加25万元，增加的主要原因是我局2017年9月因一辆执法用车到期报废，还没有重新购置，而准备在2018年购置，预计金额25万元；公务接待费5万元，占11.90%，比上年减少1万元，减少的主要原因是根据财政部门要求，压减业务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费财政拨款支出预算33.44万元，与上年33.44万元持平，因为在职在编人员不变。其中：办公费5万元，银行手续费0.3万元，水费1.2万元，电费20万元，邮电费5.04万元，差旅费0.5万元，维修维护费0.5

万元，会议费0.5万元，公务接待费0.40万元。

四、政府采购情况

2018年政府采购财政拨款支出总预算没有大的预算安排计划，只是零星办公用品和电脑电器采购（按照实际需要，临时追加，没有增加就不需要）。

五、国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，我局共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆，安监执法和应急用车5辆，2017年9月到期报废1辆，还没有新购入，单位所有价值的车辆都是处于几万至40万元之间。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，我局的主要预算绩效目标：合理运用预算安排资金，充分利用其他与本项目有关的各方资源，实事求是确定项目实施方案，尽量减少不必要开支，严格按照预算成本保质保量开展工作，全面完成各项预定任务。按上级和市安委办统计的安全生产事故同比下降数量、人员伤亡减少数量。

第三部分名词解释

（一）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计

划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（二）预算经费拨款（补助）收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）缴入国库的非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。