2018年部门预算编制说明.doc
区行管局 2018 年部门预算情况说明
区行管局2018年部门预算情况说明一、部门基本职能根据国家和省、市有关机关后勤事务管理的政策、规定和要求，制定区级行政事务管理工作的具体制度并组织实施；负责机关办公楼物业管理公司的日常监督，设备的管理和维修；负责机关公务用车的统一管理、协调和保障；负责区机关食堂管理，提供干部职工午餐供应；负责来我区市级以上领导机构派出的检查团的接待任务；负责区四大班子重要会议、重大活动的后勤保障服务工作；负责推进区机关公共机构节能工作和区机关各部门机关后勤管理与服务工作的业务指导。
二、部门概况(一)部门设置和人员情况本部门由机关本级单位组成，设置三个科室为：办公室、管理科、接待科。
人员情况：编制数5人，实有数5人。
（二）本部门无二级机构。
三、年度主要工作2018年主要工作任务及目标是：完成机关办公楼物业管理公司的日常监督，设备的管理和维修；完成机关公务用车的统一管理、协调和保障，实施定点加油、维修；完成区机关食堂工作餐供应；完成来我区市级以上领导机构派出的检查团的接待任务；完成区四大班子重要会议、重大活动的后勤保障服务工作；完成区机关公共机构节能工作。
四、收支预算安排情况说明瑶海区行管局2018年度可支配收入1335.25万元，较上年增加60.45万元，主要原因是根据区委、区政府的部署要求，区政府机关食堂提高餐标及增加早餐供应，故增加2018年度伙食费预算。
支出预算1335.25万元，其中基本支出12.75万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等，较上年增长10.45万元，主要原因是局同岗同酬人员工资、保险等福利纳入基本支出预算，日常支出增加。
项目支出1322.5万元，用于伙食费、物业费、水电费、蒸汽费、公车运行费、公共机构节能费等支出，较上年增长62.75万元，主要原因是区政府机关食堂提高餐标及增加早餐供应，故增加2018年度伙食费预算。
全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出1305.25万元，占97.75%；文化体育与传媒支出30万元，占年初预算2.25%。
石柱县人民医院2018年部门预算情况说明
石柱县人民医院2018年部门预算情况说明一、单位基本情况石柱县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的二级甲等综合医院，是全县医疗技术指导中心，目前县人民医院正在争创三级甲等综合医院，通过“三甲”评审是我院2018年的奋斗目标。
（一）医院的主要职能1、主要负责县内及周边区县人民群众的基本医疗服务、危重急诊病人的抢救、疑难病症救治及社会公共卫生服务等。
2、完成上级主管部门下达的政府指令性工作任务，开展支农、支边、支教等活动。
3、承担乡镇卫生院、村卫生室、社区医院等业务技术指导和卫生人员培训工作。
4、开展临床教学项目，作为全县医疗业务人员培训基地，加强人才梯队建设，培养后备人员是县人民医院的义务和责任。
5、组织实施科研项目，推进科学成果的转化和运用，不断提高我县医疗技术水平，为广大老百姓的健康造福。
（二）部门预算单位构成本部门预算由石柱县人民医院1个差额拨款事业单位组成。
下设32个临床科室、8个医技医辅科室、23个行政后勤科室组成。
医院在职总人数1107人，其中在编人员451人，余编29人，招聘及临时人员656人；退休人员140人；遗属4人，汽车17辆。
业务用房约10.3万平方米，编制床位800张，实际开放床位超过1000张。
二、部门预算情况说明（一）2018年，医院基本收入47806.98万元。
其中：1、一般公共预算财政拨款收入227.32万元，其中基本补助收入227.32万元，主要为离退休人员健康休养费、个人账户补助、体检费，比2017年减少2039.45万元。
2、医院业务收入47579.66万元，主要为医院开展医疗服务活动取得的收入。
具体包括诊察费、检查费、化验费、手术费、治疗费、护理费、药品费、材料费、床位费等。
（二）2018年，医院基本支出为47806.98万元。
其中：一般公共预算财政拨款支出171.45万元，比2017年减少2039.45万元。
主要支出为医院开展医疗活动的所有运行费用，如水电气费、药品材料支出、差旅费、接待费、维修维护费、车辆运行、物管费、固定资产折旧、无形资产摊销、坏账准备、承担社会公共服务等开支及职工工资绩效、社会保障缴费等人员经费支出。
山海关区机关事务管理局2018年部门预算公开说明 .doc
山海关区机关事务管理局2018年部门预算公开说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将山海关区机关事务管理局2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：根据广大干部职工的实际需求，提供行政中心大楼后勤事务管理和服务工作：主要负责行政中心大楼设备、设施维护更新和管理工作；主要负责行政中心的安全保卫工作、消防安全、环境卫生、物业管理、会议服务等工作；主要负责行政中心水、电、暖的供应和物资装备的管理工作和机关食堂管理及其他事项。
为机关政务管理提供优质保证，为广大干部职工创造整洁、舒适、优美、良好办公环境。
机构设置本部门属于全额拨款的事业单位，机构规格为正科级，事业编制为11人，年末实际在职人员为8人。
下设五个职能股室，即办公室、车改办、公共机构节能办、物业管理股、安全保卫股（治安办公室）。
本部门执行事业单位会计制度，单位预算级次为一级预算单位,无下级预算单位。
二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
山海关区机关事务管理局的收支包含在部门预算中。
1、收入说明反映本部门当年全部收入。
2018年预算收入为749.9882万元，其中：一般公共预算收入749.9882万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映山海关区机关事务管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年预算支出为749.9882万元，其中：基本支出234.0662万元，主要是人员经费91.1964万元和日常公用经费142.8698万元；项目支出515.9220万元，主要为行政大楼运转经费支出。
3、比上年增减情况2018年预算支出安排749.9882万元，较2017年预算增加18.4782万元，其中：基本支出增加8.1362万元，主要为人员经费减少10.2936万元，日常公用经费增加18.4298万元；项目支出增加10.3420万元，主要为行政大楼运转经费支出。
牡丹江市爱民区人民政府办公室2018年区本级部门预算及有关情况说明.doc
牡丹江市爱民区人民政府办公室2018年区本级部门预算及有关情况说明第一部分牡丹江市爱民区人民政府办公室基本情况一、主要职责按照《牡丹江市爱民区机构编制委员会关于印发<牡丹江市爱民区人民政府办公室主要职责、岗位设置和人员编制规定>的通知》（牡爱编〔2011〕1号），牡丹江市爱民区人民政府办公室主要职责为：（一）负责全区情况综合、政府信息、政府法制、应急管理、区志编撰、督办检查、调查研究、文件制发、档案管理、办公自动化、保密和文书等工作；负责筹备政府重要会议，起草、审核主要领导的讲话、报告，为领导提供政务工作；负责办理人大代表、政协委员的建议和提案工作；负责外事侨务工作。
（二）负责机关后勤、机关食堂管理、办公用品、机关楼内安全保卫、固定资产、房屋修缮、机关环境建设、职工福利；负责车辆的管理、使用、调配、维修工作；负责安排政务值班和日常值班；负责机关公益性劳动的组织、协调工作；负责政府领导交办的其他工作。
（三）负责民族与宗教日常工作；贯彻落实各项民族、宗教政策和法规；依法对宗教事务进行管理，协调处理有关宗教问题；研究制发少数民族和民族地区各项事业的方针和规划，指导、扶持民族经济发展。
（四）负责编制机关行政经费使用计划，财务记账，填报各种报表，固定资产等级和财务报销凭证的管理。
（五）集中统一管理本区党、政机关的重要档案、资料，保存党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全；负责接收征集、整理、保管区级机关的重要档案、资料；搞好档案信息的开发利用，为社会提供服务。
（六）组织和领导爱民区管辖的各单位人防工事和人防公用工事的维护管理和工程设备设施的维护和保养工作，负责区域内人防工程的开发和利用；负责人民防空组织指挥、宣传、预案修订工作；依据人民防空法和人防条例规定，收取人防工程使用费和人防四项费，开展人防工程平战结合工作以及宣传人防法、人防条例工作；开展人防条例、三防知识培训，负责辖区宣传教育职能工作，保证战时辖区重点目标防护和疏散工作。
2018年部门预算编制说明
2018年部门预算编制说明根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等财政财务法规政策，以及市委市政府相关决策部署，编制2018年部门预算。
现将2018年部门预算（草案）编制的相关情况说明如下:一、2018年预算编制的指导思想和基本原则（一）指导思想以科学发展观为指导，深入贯彻党的十九大精神，按照中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，紧扣稳中求进的总基调，在紧密结合当前和今后一段时期财政收支形势的基础上，以现代财政管理理念深化预算改革，推进全口径预算，加强预算管理，坚持依法理财，统筹兼顾，厉行节约，量入为出。
盘活存量，用好增量，进一步完善预算决策和分配机制，提高预算编制的科学性和准确性；进一步健全预算约束和激励机制，增强预算执行的严肃性和有效性；进一步强化绩效评价和结果应用，提升预算资金的效益性和规范性。
（二）基本原则1、量入为出，勤俭节约。
部门预算的编制与部门履行行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应。
认真落实中央“八项规定”和省委、湘潭市委“九项规定”，勤俭办事，将厉行节约，真实准确的总体要求贯穿于预算编制的各个环节，压缩一般性支出，从严从紧编制预算。
2、保障重点，提升绩效。
预算编制紧密结合我市国民经济和社会发展规划，聚焦全市工作重点，切实保障经济建设和社会事业发展需要，保障市委、市政府明确的重大民生政策。
强化资金绩效意识，努力做到预算完成有评价、评价结果有应用，提升财政资金配置和使用效益。
3、科学规范，强化约束。
预算编制严格执行有关法律、政策规定，科学合理、真实完整地编制预算，履行规范的预算审核程序，确保预算质量，为预算公开夯实基础。
将预算执行放在更加突出的位置，加强预算执行管控，必须以经批准的预算为执行依据，未列入预算的坚决不得支出，维护预算的严肃性。
二、2018年预算编制的工作重点（一）明确责任主体，扎实做好预算编制工作。
单位预算说明模板
2018年琼中黎族苗族自治县归国华侨联合会部门预算目录第一部分琼中县侨联概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分琼中县侨联2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、项目支出绩效信息表第三部分琼中县侨联2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分琼中县侨联概况一、主要职能（一）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为我县的改革发展稳定服务。
（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。
（三）配合有关主管部门做好推荐县人大和县政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。
（四）促进海外侨胞与我县进行经济合作和科技交流；为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来我县投资服务。
（五）密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。
（六）宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；开展海内外文化、学术交流；为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。
（七）承担县委、县政府授权的有关事项。
二、部门预算单位构成纳入琼中县侨联2018年部门预算编制范围预算单位包括：1.琼中县侨联本级第二部分琼中县侨联2018年部门预算表部门公开表1财政拨款收支总表金额单位：元部门公开表2一般公共预算支出表金额单位：元部门公开表3一般公共预算基本支出表金额单位：元部门公开表4一般公共预算“三公”经费支出表金额单位：元部门公开表5政府性基金预算支出表金额单位：元支出功能分类科目2018年预算数科目编科目名称小计基本支出项目支出码合计备注：本部门无政府性基金预算支出部门公开表6部门公开表7部门收入总表金额单位：元部门公开表8部门支出总表金额单位：元备注：本部门没有需要绩效考核的项目第三部分琼中县侨联2018年部门预算情况说明一、关于县侨联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明琼中县侨联2018年财政拨款收支总预算637,003元。
教育系统2018年部门预算情况的说明
教育系统2018年部门预算情况的说明一、基本情况（一）部门机构设置教委机关行政编制43人，实际42人，工勤编制15人，实际4人；所属事业编制5622人，实际4956人。
离退休人员2504人，其中：离休9人，退休2489人。
（二）主要职责1.贯彻落实国家和本市有关教育方面的法律、法规、方针、政策，研究提出本区教育工作的发展战略，组织编制本区教育事业发展规划、计划并组织实施。
2.统筹、协调和指导全区教育工作。
统一管理全区学前教育、中小学教育、职业教育、成人教育以及其它各类教育事业；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；统筹、协调、指导教学和教育改革工作；负责教育教学质量的评估和监控工作；制定招生计划并组织实施；负责各类学校在校生的学籍管理。
3.管理、指导本区各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导和协调各类学生的社会实践和校外教育工作。
4.按照管理权限，对社会力量举办的学前教育、普教、成人教育学校事宜进行审批。
5.统筹、协调和指导本区学习型社会、终身学习服务体系建设工作。
6.会同有关部门对教育建设投资、年度预决算等进行研究、协调和落实；负责统筹管理区本级教育基本建设投资、教育事业经费；管理区本级教育国有资产和教育基本建设项目；负责教育经费的预决算、落实，监督教育经费预算的执行情况。
7.负责编制和落实教育机构的设立、调整、撤并的规划；落实本区教育系统人事制度改革工作；指导学校内部管理体制改革；主管全区学校教师和管理人员的队伍建设、初中及以下级别教师资格认定、教育系统专业技术职务管理工作。
8.统筹规划、指导学校后勤改革工作；协调组织有关部门做好校内外环境整治工作，维护学校正常秩序。
9.负责本区教育系统国际合作与交流工作；规划、指导本区教育科学研究、教育教学研究和现代化信息技术发展工作；负责本区语言文字规范化和推广普通话工作。
10.依法对本区教育系统的安全工作承担管理责任，对以区教委名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。
张家口市市场监督管理局2018年(部门)预算公开情况说明.doc
张家口市崇礼区物价局2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《崇礼区区级预算管理办法（试行）》规定，现将张家口市崇礼区物价局2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、贯彻执行国家价格及相关政策和法规。
2、按照价格管理权限，对市级委托管理的价格和区管理商品价格和服务收费，制定定价原则、作价办法。
负责放开的重要商品价格的监审。
3、负责全区价格动态监测，价格水平变动的统计、分析和价格趋势预测，向市局和区委、区政府反映物价方面的重要情况，为政府实施宏观调控提供决策依据。
向企业发布价格信息。
4、组织全区价格监督检查工作，依法检查处理全区范围内的各种违反价格（收费）法规和政策的行为，受理对价格（收费）违法行为的举报，负责全区价格违法案件的审理。
组织指导群众性价格监督活动，推行明码标价和收费公示制度。
5、负责重要农产品成本调查工作，审核汇总重要农产品的成本、收益，提出相应对策、建议。
6、负责全区范围内涉案价格认定、价格认证、价格纠纷调处。
机构设置：部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
张家口市崇礼区物价局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明反应本部门当年全部收入。
2018年预算收入166.91万元，其中：一般公共预算收入166.91万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映张家口市崇礼区物价局年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年部门支出预算为166.91万元，其中基本支出141.71万元，包括人员经费132.53万元和日常公用经费9.18万元；公用专项支出25.2万元，主要为涉案资产价格认定3万元，涉纪检监察价格鉴定2万元，应税价格鉴定6万元，价格听证2万元，价格监测1万元，农产品成本调查2万元，“12358”价格举报3万元，价格监督检查及宣传5万元，“双随机一公开”1.2万元。
(关于对2018年财政预算编制的补充说明.doc
关于对2018年财政预算编制的补充说明根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》和中省市有关规定，我县2018年财政预算草案已经县第十八届人民代表大会第二次会议第四次大会同意并批复，现就有关编制说明补充如下：一、转移支付收入情况说明2018年我县本级一般公共预算收入55,201万元，一般公共预算支出215,535万元，转移性支出8883万元，差异数通过中省市转移支付补助收入予以平衡。
其中：返还性收入预算6608万元，较2017年执行数5631万元增加977万了，增长17.35%;一般性转移支付收入58,103万元，较2017年执行数59,938减少1835万元，下降 3.06%，主要是未预算脱贫攻坚及资源枯竭型城市转移支付收入（为一次性收入，所以2018年未预算）；专项转移支付收入预算81010万元，较2017年执行数79295万元增加1715万元，增长2.16%；年初预算安排其他资金调入23,496万元，年终实现收支平衡。
二、“三公”经费及会议费、培训费预算安排情况说明2018年我县“三公”经费共安排预算858万元，其中因公出国（境）费预算安排0元；公务用车运行维护费预算安排619万元（其中机关公务用车运行维护费预算安排218万元，事业单位公务用车运行维护费预算安排401万元），较2017年预算数633.41万元减少14.41万元，下降 2.27%；公务接待费预算安排239万元，较2017年预算数245.41万元减少 6.41万元，下降 2.6%。
会议费2018年预算安排625万元，较2017年预算数658万元减少33万元，下降5.02%；培训费2018年预算安排133万元，较2017年预算数142万元减少9万元，下降 6.34%。
三、举借债务情况说明截止2017年底，我县债务限额117,441万元，其中一般债务限额96,044万元，专项债务限额21,397万元。
截止2017年底我县债券总额109,518万元，其中一般债券余额91,438万元，专项债券余额18,080万元。
2018年发改部门预算
2018年发改部门预算目录第一部分发改（部门）概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分发改（部门）2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门支出明细表十、项目支出绩效信息表十一、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分发改（部门）2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分发改（部门）概况一、主要职能贯彻执行国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放和价格等法律、法规、规章和政策。
拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划,衔接平衡相关专项规划与区域规划。
统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量、结构调整、发展速度等目标和政策。
受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。
承担指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革试验的责任。
研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。
组织拟订并协调实施经济体制改革中长期规划、综合性经济体制改革方案，协调平衡有关专项经济体制改革方案。
部门预算单位构成：澄迈县物价局第二部分发改（部门）2018年部门预算表（此部分内容详见部门预算公开表）第三部分发改（部门）2018年部门预算情况说明一、关于发改（部门）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明发改（部门）2018年财政拨款收支总预算31009.40万元。
其中，收入包括一般公共预算本年收入31009.40万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入30000万元、上年结转0万元；支出包括一般公共服务支出867.67万元、社会保障和就业支出55.46万元、医疗卫生与计划生育支出59.40万元、城乡社区支出30000万元、住房保障支出26.87万元，结转下年0万元。
二、关于发改（部门）2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况发改（部门）2018年一般公共预算当年拨款1009.40万元，比上年预算数减少25.13万元。
江油市司法局2018年部门预算编制的说明
江油市司法局年部门预算编制的说明一、基本情况（一）机构设置和主要职责江油市司法局是行政单位，主要负责、贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，拟订司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施。
、拟订全市普及法律常识规划、法制宣传教育计划、依法治理规划、法治市创建规划并组织实施，指导监督全市各乡镇、部门、各行业的法制宣传和依法治理工作；监督管理所属社团组织。
、负责指导、监督管理律师工作和行政处罚工作；负责外来企业投诉工作。
、负责指导、监督管理公证工作和行政处罚工作。
、负责指导、监督管理全市法律援助工作。
、负责指导、监督管理基层司法所和指导、监督基层法律服务工作。
、负责牵头组织、指导社区矫正工作；指导、监督安置帮教工作。
、负责指导、监督人民调解工作。
、负责指导、监督全市司法鉴定工作。
、指导司法行政系统计划、财务、车辆等物质装备工作。
、指导、监督司法行政系统队伍建设和思想政治工作；负责辖区内法律服务行业党建和纪检监察工作。
内设八个股室，包括政治处、行政办公室、基层股、社区矫正股、宣教股、公证律师管理股、法律援助中心、人民调解股；全市个乡镇分别下设个乡镇司法所。
（二）人员情况江油市司法局共有编制名，实有在职人员人。
其中：行政编制名，实有人；工勤名，实有人。
二、财政拨款收支预算情况年江油市司法局财政拨款收入万元。
年江油市司法局财政拨款支出万元，主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市司法行政事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障江油市司法局机关、下属乡镇司法所等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
其中，人员支出万元，日常公用支出万元，对个人和家庭的补助支出万元。
项目支出，是用于保障江油市司法局机关、下属乡镇司法所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2018年部门预算编制说明
2018年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责2018年西城城市管理综合行政执法监察局按照职责分工及工作需要机关内设科室11个，下设2个分队及督察队和指挥中心。
根据国务院和市人民政府关于相对集中处罚权的决定，我市（西城区）城管执法机关行使法律、法规、规章规定的包括市容环境卫生管理方面、市政管理方面、公用事业管理方面、城市节水管理方面、园林绿化管理方面、环境保护管理方面、城市河湖管理方面、施工现场管理方面、城市停车管理方面、交通运输管理方面、工商行政管理方面、城市规划管理方面以及对流动无照经营行为、违法建设、无导游证从事导游活动行为等13个方面全部或部分处罚权，涉及违法案由311个。
（二）人员构成情况西城区城市管理综合行政执法监察局单位行政编制_96人;事业编制__人；工勤编制_5名；实际101人；长期聘用临时工_30人。
离退休人员_200人，其中：离休__人，退休_200人。
（三）本预算年度的主要工作任务西城区城管执法监察局将紧密围绕党的十九大提出的新思想、新论断、新要求，深入贯彻落实北京市新《总规》，抓牢“疏解非首都功能”牛鼻子，不断推进城市“精治、共治、法治”，以首善标准将党的十九大精神在京华大地形成生动实践，努力建设“安宁祥和、舒适典雅、古朴大方、现代文明”的首都功能核心区。
二、收入预算说明2018年收入预算69,734,593.57元。
其中：财政拨款_ 65,880,493.57元，财政专户资金安排0元，其他资金安排0元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排3,854,100.00元。
三、支出预算说明（一）2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算36,299,456.45元，其中公用支出4004729.41_元。
（2）项目支出预算_29,581,037.12__元。
主要项目是①_聘请保安服务费__②_办公用房租赁费_③_物业管理费等_。
（二）2018年涉及政府采购项目_9个，预算资金5947514元。
昆明市军用食宿供应站XX部门2018XX年部门预算编制说明
昆明市军用食宿供应站XX部门2018XX年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责……昆明市军用食宿供应站是人民政府支援过往部队的组织机构和战备设施，在主管局昆明市民政局领导下。
军供站的职能是保障成批过往的部队，入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等，在运输途中的饮食、饮水的供应。
以及应急保障的饮食供应。
（二）机构设置情况……军供站为全额拨款事业单位，根据职责内设办公室、财务科、保卫科、住宿部、餐饮部、营销部、牛街庄分站。
（三）重点工作概述……昆明市军用食宿供应站是人民政府支援过往部队的组织机构和战备设施，在主管局昆明市民政局领导下。
军供站的职能是保障成批过往的部队，入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等，在运输途中的饮食、饮水的供应。
以及应急保障的饮食供应。
二、预算单位基本情况我部门编制2018XX年部门预算单位共1XX个,分别是***、****、****……。
其中：财政全供给单位1XX个；部分供给单位XX个；特殊供给单位XX个；自收自支单位XX个。
财政全供给单位中行政单位XX个；参公管理事业单位XX个；非参公管理事业单位XX个。
截止2017年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制90XX人，其中：行政编制XX人，事业编制XX人。
在职实有59XX人，其中：财政全供养59XX人，财政部分供养XX人，非财政供养XX人。
离退休人员39XX人，其中：离休0XX人，退休39XX人。
车辆编制9XX辆，实有车辆5XX辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况2018XX年部门财务总收入1516.7 XX万元，其中：一般公共预算1256.7XX万元，政府性基金0XX万元，国有资本经营收益0XX万元，事业收入70XX万元，事业单位经营收入190XX万元，其他收入0XX万元。
（二）财政拨款收入情况2018XX年部门财政拨款收入1256.7XX万元，其中:本年收入1256.7XX万元，上年结转收入0XX万元。
永修县人民医院2018年部门预算编制说明
永修县人民医院2018年部门预算编制说明第一部分永修县人民医院概况一、部门主要职责县人民医院始建于1950年，是一所集医疗、教学、防疫、科研为一体的二级甲等综合性医院。
肩负全县近40万人口的医疗、预防、保健、康复、急救等卫生保障工作。
二、部门基本情况目前医院有15个病区，近40个临床、医技、职能科室，开放床位425张,编制人数为310人，年未实有人数为650人。
第二部分永修县人民医院 2018年部门预算情况说明一、 2018年部门预算收支情况说明(-)收入预算情况我单位预算总额为：19593万元，其中：一般公共预算拨款收入为：1593万元，事业收入9910万元，其他收入8090万元。
较2016年一般公共预算拨款收入减少439万元，事业收入增长：312万元，其他收入增长：990万元。
(二)支出预算情况我院出支预算总额为19593万元，其中：社会保障和就业支出719万元，医疗卫生与计划生育支出为：18802万元，住房保障支出为:72万元。
较2016年社会保障和就业支出减少：253万元医疗卫生与计划生育支出增长：1101万元住房保障支出增长：15万元(三)财政拔款支出情况我县医院財政技款支出预算数为1593万元, 较上年预算安排的減少：439万元。
(四)政府性基金情况我县医院政府性基金支出总额为零, 上年也未使用政府性基金。
(五)机关运行经费等重要事项的说明我院2017年的办公费预算为：20000元，较上年减少：330000元，印刷费200000元，较上年无增减、邮电费86427元，较上年减少93573元、差旅费187859元较上年减少12141元、会议费33290元较上年增长3290元、福利费200000元，较上年增长20000元、日常维修费3699437元较上年减少：2800563、专用材料68500929元，较上年减少：40992007元，水费724512元较上年增长224512、电费：2089577元较上年增长：89577元。
自贡市自流井区教育局2018年部门预算编制的说明
自贡市自流井区教育局年部门预算编制的说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规；负责拟订全区教育工作的政策和规范性文件，并监督实施；、拟订全区教育事业发展规划和教育体制改革政策；提出教育事业的发展重点、结构、发展速度建议；、负责管理区级教育经费；、负责管理全区基础教育、职业教育、成人教育、社会力量举办的中初等学历教育等工作；、负责全区教师队伍建设工作；负责全区教师继续教育工作；、负责下属事业单位领导班子和干部队伍建设工作；、指导全区各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作；、负责全区基础教育学历教育及考试工作；、负责全区教育系统教育教案教研工作；、指导全区教育系统党建工作；、负责教育督导评估工作；、负责全区教育系统信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作；、负责管理全区勤工俭学工作，制定全区勤工俭学计划和相关政策，指导学校开展勤工俭学活动；、承担区政府公布的有关行政审批事项；、承办区政府交办的其他事项。
（二）年重点工作、大力推进项目建设，提高优质教育资源供给水平；、全面实施质量提升工程；、着力实施教育民生工程、持续加强党风廉政和教育行风建设；、切实抓好安全稳定工作。
二、部门简况教育局局机关个，下属二级单位个。
其中行政单位个，其他事业单位个。
纳入年部门预算编制的二级单位为：（塘坎上小学、檀木林小学、东方小学、育英小学、光大街小学、第六中学、大湾井小学、特殊学校、曾家岩小学、鸿鹤小学、檀木林幼儿园、机关幼儿园、第一幼儿园、舒坪镇小学、仲权小学、荣边小学、中学、中学校、农团小学、漆树小学、德铭中学、基础教育中心、职教中心、后产办、少年宫、职教中心）。
教育局机关机构设置情况为：共计个内设股室包括局办公室、人事股、教育股、安发办、计财股、政教股、监察室、党办、督导室。
三、收支预算总体情况教育局年收支总预算万元，比年收支预算总数增加万元，主要因是项目经费增加。
瑞昌报社2018年部门预算草案编制说明-瑞昌
瑞昌市新闻通讯社2018年部门预算草案编制说明一、部门主要职责瑞昌报社是负责新闻舆论宣传的市委组成部门，主要职责是：1.围绕市委、市政府工作中心，及时准确全面开展舆论宣传，形成正确的舆论导向，充分发挥喉舌作业。
2.充分发挥新闻舆论监督作用，积极开展新闻监督。
3.通过舆论宣传，全面、广泛的反映社会动态及各方面信息，为推进我市工业发展、对外开放、城市管理、秀美乡村、民生共享等五大升级作出贡献。
4.做好对外宣传，积极向上级新闻单位采写稿件，扩大瑞昌的知名度。
5.积极搞好报业经营，促进瑞昌报业发展。
6.承办市委、市政府交办的其他工作。
二、2018年主要工作任务及目标2018年主要工作任务是：1、在稳固纸媒《瑞昌报》的同时，加大对微信公众号《瑞昌微世界》宣传力度，丰富新媒体活动，扩大传播面，增强影响力。
2、加大对外宣传力度，积极与上级媒体沟通交流，向上级媒体上稿，尤其是中央级及省级媒体，宣传瑞昌经济社会发展。
3、建立通讯员队伍与小记者队伍，着重对他们的业务培训，加强双向沟通交流。
4、引进专业人才，丰富记者大讲堂内容，加强对记者队伍专业素质的培养；同时，多与外面交流学习，让记者真正“走出去”学习。
5、搞好硬件建设，修缮办公楼，扩充办公功能区域，更好服务报业发展。
6、大力发展广告经营，拓宽经营创收渠道，借助传统及新兴媒体搞好经营创收。
7、干万百计做好招商引资工作。
8、不折不扣做好精准扶贫工作。
9、完成市委市政府交办的其他工作。
三、部门机构设置和所属单位情况瑞昌报社共有预算单位1个，属于全额拨款事业单位。
编制人数26人，实有在职财政供养人员21人，退休人员2人。
四、部门预算相关情况说明(一) 收入预算情况2018年瑞昌报社收入预算总额为431.63万元，2017年收入预算总额为408.06万元，与2017年相比增加23.57万元，增长5.77%，主要原因是人员增加临时人员、正式人员增加薪级增加（包括工资福利上调12万元）。
2018年部门预算公开情况说明
2018年部门预算公开情况说明按照《预算法》有关规定和《邯山区财政局关于批复2018年部门预算的通知》文件要求，现将邯山区林业局2018年部门预算公开如下：一、部门职责（一）负责全区林业及其生态建设的监督管理；（二）组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作；（三）承担全区森林资源保护发展监督管理工作；（四）组织、协调、指导和监督全区湿地保护、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护及林业系统自然保护区管理工作。
二、单位构成部门机构设置情况（一）收入说明：本部门2018年度财政拨款收入总额为447.4万元，（二）支出说明：总支出为447.4万元。
全部为基本支。
（三）机关运行经费安排情况：基本支出预算总计447.4万元，其中人员经费支出374.69万元，同比去年有所增长，增长原因是2017年机关事业单位统一提高了工资标准，增加了公务交通补贴、通讯补贴。
日常公用经费支出为472.71万元，日常公用经费主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、培训费、工会经费、福利费等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化2018年我局严格按政策编制“三公”经费预算，“三公”经费总额3万元，其中无车辆购置费和出国费预算，公务用车运行维护费3万元，无公务接待费用。
五、工作活动绩效目标部门职责-工作活动绩效目标活动名称活动描述绩效目标绩效指标绩效描述8 9 11 12 13造林绿化组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
制定全县造林绿化指导性计划，贯彻落实国家及省市有关标准和规程，指导植树造林工作；指导监督全民义务植树工作；承担邯郸县绿化委员会办公室的日常工作增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。
全县完成造林绿化1.001万亩反映森林森林覆盖率造林绿化组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
制定全县造林绿化指导性计划，贯彻落实国家及省市有关标准和规程，指导植树造林工作；指导监督全民义务植树工作；承担邯郸县绿化委员会办公室的日常增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。
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2018年部门预算编制说明
第一部分部门概况
一、主要职责：
茂名市安全生产监督管理局为茂名市人民政府组成部门，承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。
二、机构设置：
茂名市安全生产监督管理局本级列入部门预算编制，实有在职人员44人，社会购买服务3人，离退休人员6人（1人为机关退休工勤人员），2017年末车辆实有7辆（2017年9月到期报废1辆，还没有新购入）。
内设机构（科室）有：办公室、监督管理一科、监督管理二科、监督管理三科、协调监督科、政策法规科、执法监察支队，市应急救援指挥中心（下属参公事业单位,财政全额拨款，不独立核算）；茂名市安全生产宣传教育中心为自收自支的独立核算单位，不纳入部门决算编制。
第二部分预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
（一）收入预算：
2018年收入预算1,463.19 万元，比2017年（上一年）
执行数增加366.12万元，增幅33.37%，主要原因是上年度下属市安全生产宣传教育中心的非税收入返还不纳入本级预算指标。
其中：预算经费拨款（补助）1,163.44 万元，缴入国库的非税收入拨款299.75 万元。
（二）支出预算：
2018年支出预算1,463.19 万元，按照支出经费分类划分如下：
1、工资福利支出预算608.83万元，占支出预算41.61%，比上年预算的443.14万元增加165.69万元，增幅27.21%，主要原因是是正常的调资增加。
2、一般商品和服务支出预算89.87万元，占支出预算6.14%，比上年预算的89.82万元增加0.05万元，增幅0.06%，原因是车改补贴增加0.05万元。
3、对个人和家庭的补助支出预算156.71万元，占支出预算10.71%，其中：离退休经费44.70万元，住房公积金61.17万元，购房补贴42.56万元，社会购买服务8.28万元。
比上年预算的97.35万元增加59.36万元，增幅60.98%，主要原因是增加购房补贴预算42.56万元，其他是退休人员正常调资，住房公积金正常调整，社会购买服务增加5.52万元。
4、项目支出预算709.75万元，占支出预算48.51%，其中：行政事业类409.75万元，安全生产专项资金（项目经
费）300.00万元。
比上年预算的465万元增加244.75万元，增幅52.63万元，主要原因是2016年10月开始取消考试考务费收取，财政安排预算经费，2017年预算漏安排了宣教中心的培训费返还所致。
5、压支防范化解金融风险准备金1.76万元，部门的专项资金按市府常务会议纪要（八届17次[1999]3号）规定，应扣防范化解金融风险准备金，具体在批复部门预算时下达，本项增减是根据预算总额提取的，属于正常值。
二、“三公”经费安排情况说明：
2018年，预算财政拨款“三公”经费支出合计42万元，比上年增加24万元。
其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行维护费37万元，占88.10%，比上年增加25万元，增加的主要原因是我局2017年9月因一辆执法用车到期报废，还没有重新购置，而准备在2018年购置，预计金额25万元；公务接待费5万元，占11.90%，比上年减少1万元，减少的主要原因是根据财政部门要求，压减业务接待费支出。
三、机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费财政拨款支出预算33.44万元，与上年33.44万元持平，因为在职在编人员不变。
其中：办公费5万元，银行手续费0.3万元，水费1.2万元，电费20万元，邮电费5.04万元，差旅费0.5万元，维修维护费0.5
万元，会议费0.5万元，公务接待费0.40万元。
四、政府采购情况
2018年政府采购财政拨款支出总预算没有大的预算安排计划，只是零星办公用品和电脑电器采购（按照实际需要，临时追加，没有增加就不需要）。
五、国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日，我局共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆，安监执法和应急用车5辆，2017年9月到期报废1辆，还没有新购入，单位所有价值的车辆都是处于几万至40万元之间。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，我局的主要预算绩效目标：合理运用预算安排资金，充分利用其他与本项目有关的各方资源，实事求是确定项目实施方案，尽量减少不必要开支，严格按照预算成本保质保量开展工作，全面完成各项预定任务。
按上级和市安委办统计的安全生产事故同比下降数量、人员伤亡减少数量。
第三部分名词解释
（一）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计
划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
（二）预算经费拨款（补助）收入：指市级财政当年拨付的资金。
（三）缴入国库的非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
（七）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。
（八）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年部门预算表
2、2018年市直部门收入预算总表。
3、2018年市直部门支出总表。
4、2018年市直部门财政拨款收支预算总表。
8、2018年市直部门财政专项支出预算表。