铝压延加工项目规划方案

铝压延加工项目
规划方案
规划设计/投资分析/产业运营
铝压延加工项目规划方案
铝压延加工业是将电解铝（主要是铝锭）通过熔铸、轧制或挤压、表
面处理等多种工艺及流程生产出各种铝材的过程。

铝材按照加工工艺的不
同又可以分为铝轧制材和铝挤压材，合计可占到铝加工材产量的95%以上。

其中，铝轧制材一般指铝板、铝带、铝箔，铝挤压材一般指铝型材、铝线材、铝管材等产品。

我国是铝压延加工大国，2010年至2017年，我国铝材产量从2,237.50万吨增加到5,832.40万吨，年均复合增长率为14.67%。

该铝压延加工项目计划总投资5498.56万元，其中：固定资产投资4409.47万元，占项目总投资的80.19%；流动资金1089.09万元，占项目
总投资的19.81%。

达产年营业收入9018.00万元，总成本费用6841.96万元，税金及附
加101.09万元，利润总额2176.04万元，利税总额2577.27万元，税后净
利润1632.03万元，达产年纳税总额945.24万元；达产年投资利润率
39.57%，投资利税率46.87%，投资回报率29.68%，全部投资回收期4.87年，提供就业职位177个。

提供初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设
施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：
场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。

......
铝压延加工项目规划方案目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。

二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx实业发展公司
（二）法定代表人
何xx
（三）项目单位简介
经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以
技术领先求发展的方针。

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城
市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，
对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

公司是一家集研发、生产、
销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各
种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力
中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。

先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入6818.79万元，同比增长23.74%（1308.21万元）。

其中，主营业业务铝压延加工生产及销售收入为5803.47万元，占营业总收入的85.11%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1671.70万元，较去年同期相比增长386.70万元，增长率30.09%；实现净利润1253.78万元，较去年同期相比增长130.18万元，增长率11.59%。

上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：铝压延加工项目
2、承办单位：xxx实业发展公司
（二）项目建设地点
xx高新技术产业示范基地
（三）项目提出的理由
铝压延加工业是将电解铝（主要是铝锭）通过熔铸、轧制或挤压、表面处理等多种工艺及流程生产出各种铝材的过程。

铝材按照加工工艺的不同又可以分为铝轧制材和铝挤压材，合计可占到铝加工材产量的95%以上。

其中，铝轧制材一般指铝板、铝带、铝箔，铝挤压材一般指铝型材、铝线材、铝管材等产品。

我国是铝压延加工大国，2010年至2017年，我国铝材产量从2,237.50万吨增加到5,832.40万吨，年均复合增长率为14.67%。

（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为铝压延加工，根据市场情况，预计年产值9018.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大
的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、
商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大
的推动作用。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，
经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经
济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我
国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企
业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会
形成新的分配格局。

（五）项目投资估算
项目预计总投资5498.56万元，其中：固定资产投资4409.47万元，
占项目总投资的80.19%；流动资金1089.09万元，占项目总投资的19.81%。

（六）工艺技术
原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建
立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混
用原材料而造成的质量事故。

项目建成投产后，项目承办单位物资采购部
门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在
不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、
质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。

投资项目的成品及包装材料
分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。

项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。

工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。

（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资3840.15万元，占计划投资的69.84%。

其中：完成固定资产投资2650.65万元，占总投资的69.02%；完成流动资金投资1189.50，占总投资的30.98%。

项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积16268.13平方米（折合约24.39亩），其中：净用
地面积16268.13平方米（红线范围折合约24.39亩）。

项目规划总建筑面
积25866.33平方米，其中：规划建设主体工程17174.85平方米，计容建
筑面积25866.33平方米；预计建筑工程投资2204.77万元。

项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费1649.53万元。

（九）设备方案
以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，
售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及
仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企
业管理科学达到国际认证标准要求。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计
购置安装主要设备共计119台（套），设备购置费1649.53万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
铝压延加工业是将电解铝（主要是铝锭）通过熔铸、轧制或挤压、表面处理等多种工艺及流程生产出各种铝材的过程。

铝材按照加工工
艺的不同又可以分为铝轧制材和铝挤压材，合计可占到铝加工材产量
的95%以上。

其中，铝轧制材一般指铝板、铝带、铝箔，铝挤压材一般指铝型材、铝线材、铝管材等产品。

我国是铝压延加工大国，2010年
至2017年，我国铝材产量从2,237.50万吨增加到5,832.40万吨，年
均复合增长率为14.67%。

2001~2017年中国铝加工材产量年均复合增长率达到16.6%，远远
高于其他国家1.9%的平均增幅，中国铝材产量增长迅猛，成为拉动全
球铝材产量增长的关键力量。

同时中国又是全球最大的铝材出口国。

自2005年实现总体净出口，2017年净出口量为382万吨。

其中，铝型材于2001年最早实现净出口，铝轧制材中铝箔2004年实现净出口，
铝板带2008年实现净出口。

中国铝材生产以满足国内需求为主，出口
在总消费中占比较小。

该行业属于铝压延加工的细分行业。

铝轧制材是指铝锭坯（铝合
金铸锭或带坯）通过轧制等工艺（压延变形的一种方式）形成的铝合
金材料。

铝轧制材按形状和厚度主要分为铝板、铝带、铝箔三种产品（统称“铝板带箔”）。

一般来说，铝箔厚度小于0.2mm，铝板带相对较厚，铝板相对铝带更宽。

铝轧制材按照制造工艺一般分为铝合金非复合材料和铝合金复合材料。

铝合金非复合材料主要由单种铝合金构成，而铝合金复合材料主要由多种铝合金轧制复合或铝合金和其他金属轧制复合而成。

铝板带箔具有质轻、耐蚀、易加工成型、表面美观等优势，正在逐渐向下游应用领域延伸，交通领域“以铝代钢”，建筑行业“以铝节木”，包装领域“以铝代塑”取得积极进展。

随着加工工艺的日趋成熟，铝板带箔应用领域将继续扩大。

由于下游汽车行业、家用商用空调、建筑、包装容器等行业的持续发展，世界铝板带箔的产量和消费量近年来呈现稳步上升的态势，全球铝轧制材的产销量总体平衡。

中国是亚洲铝轧制材产量第一大国，2010年我国铝板带箔总产量约718万吨，2017年总产量为1,508万吨，复合增长率11.18%。

随着交通运输、建筑等下游行业的蓬勃发展，我国铝轧制材的市场规模快速增长，2017年我国铝板带箔消费规模约2,291亿元，其中
铝板带1,660亿元，铝箔631亿元，年均复合增长率为5.22%。

具体如下图所示：
从总体上看，我国的铝轧制材行业仍存在低端铝材产能较大，高端深加工铝材产能不足的特点。

在我国，高端铝材每年的进口量均在40万吨以上，低端铝材产品大量出口，高端铝材产品则依靠于进口。

铝材精深加工及高附加价值产品生产能力不足，已成为制约我国铝加工企业参与国际竞争的一大瓶颈。

我国铝板带箔的国际竞争力不断提高，促使我国从铝板带箔的净进口国逐步发展为净出口国。

，2017年我国铝板带箔净出口约241万吨。

铝轧制材行业的上游是电解铝行业。

铝锭是铝板带箔产品最重要的原材料，其供应情况对铝轧制材行业影响显著。

我国目前是全球最大的电解铝生产国，2016年中国电解铝产量超过全球产量的50%。

目前电解铝行业在生产规模、技术水平、产品品种和质量等方面均达到了新的高度。

巨大的铝锭产量为下游铝压延加工行业提供了充足的原材料供应。

铝板带箔具有质轻、耐蚀、易加工、表面美观等优点，并可加入不同微量金属调整铝板带箔性能。

基于以上优势，铝板带箔消费领域
几乎涉及到国民经济的各行各业，主要应用领域有交通运输、家用商
用空调、包装容器、建筑、电力电子等领域。

我国铝板带主要消费领域包括建筑、包装容器、交通运输以及铝
箔毛料等。

铝箔消费的主要领域为热传输产业（包括家用空调、中央
空调和汽车空调）、包装行业（包括食品包装、药品包装、烟草包装、日化包装和瓶装饮料）、电力电子行业（包括电力电容器、电解电容器）。

二、产业政策分析
供给侧结构性改革深入推进为经济高质量发展提供新动力，深化供给
侧结构性改革是建设现代化经济体系的关键环节，是推动我国经济强起来
的关键步骤。

近年来，我国“破、立、降”力度持续加大，“三去一降一补”深入推进，实体经济活力不断释放，经济发展新动力不断增强。

这主
要表现在：经济结构不断优化，消费拉动经济增长作用进一步增强，服务
业对经济增长的贡献率接近60%，高技术产业、装备制造业增速明显快于一般工业；能源资源利用效率提高，单位国内生产总值能耗下降，发展质量
和效益继续提升；新动能快速成长，一批重大科技创新成果相继问世，新
兴产业蓬勃发展，传统产业加快转型升级，新动能正在深刻改变生产生活
方式、塑造发展新优势。

坚持供给侧结构性改革主线，加快新旧动能接续
转换。

推进供给侧结构性改革是经济高质量发展的必然要求。

要加快现代
服务业、新动能培育、民生急需领域相关产业发展，提高供给体系质量和
效率，努力实现更高水平的供需平衡。

强化基础研究，加大研发投入，努
力实现关键核心技术攻关突破。

深化科技体制改革，建立以企业为主体、
市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。

发挥财政资金的激励引导作用。

“十三五”期间，省财政用于支持企
业技术改造的资金，主要围绕促进传统产业提质增效、新兴产业做大做强，重点从提升装备水平、加快产品升级换代、实施智能化改造、实现创新成
果产业化和开展绿色改造等方面，支持企业加大技术改造力度，每年在全
省支持100个左右重点技术改造项目。

鼓励各州、市根据实际情况，创新
财政资金使用方式，积极支持本地企业技术改造。

投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于
促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工
艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、
吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术
及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

投资项目
建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业
之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展
的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产
品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投
资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

制造业高质量发展既是前两年中央经济工作思路的继承和延续，也是对当前经济工作重点的进一步聚焦和深化，反映了中央对实体经济发展的高度重视，也蕴含了经济工作的重要政策取向。

三、行业准入
xxx实业发展公司于20xx年xx月通过xxx实业发展公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。

鼓励专业化发展，引导和支持中小企业针对专门的客户群体或市场，拥有专项技术或生产工艺，使其产品和服务在产业链某个环节中处于优势地位，利用自身特色和比较优势，为大企业、大项目和产业链提供优质零部件、元器件、配套产品和配套服务。

牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创业创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革，完善法律政策，改善
公共服务，优化发展环境，推动大众创业万众创新，不断培育新增量、新
动能，促进中小企业实现持续健康发展。

发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造
一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。

国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推
动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

近年来，从中央到地方加
快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。

民营经济已成为我省国民经济的重要
支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就
业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又
快发展作出了积极贡献。

第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案
该项目为非资源开发类项目，其生产经营过程未对环境资源进行开发，无资源开发方案。

二、资源利用方案
（一）土地资源
该项目选址位于xx高新技术产业示范基地。

“十三五”时期，要紧紧围绕全面建成小康社会，加快建设经济强市、创新强市、文化强市、生态强市，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。

经济强市目标。

经济保持健康发展，到2020年，财
政收入突破400亿元，固定资产投资累计突破1万亿元。

工业强市地位基
本确立，二、三产业所占比重力争达到90%以上，规模以上工业企业力争达到3000家，全市工业化率达到52%。

城区经济总量占全市比重达到40%以上，力争2-3个县进入全省同类县先进行列。

战略性新兴产业比重、经济
外向度显著提升。

园区不断着力加强关键核心技术攻关。

进一步加大研发
投入，推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革，加快新旧动能转换步伐，降低对外依赖度。

加强关键核心技术攻关，不仅要求各种创新资源的
充足投入和有效整合，还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的
生态系统，以应用促发展，加强集成创新和协同创新。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。

当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机
会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。

项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项
目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期
所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及
拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的
项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、
照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建
设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提
供了良好的投资环境。

（二）原辅材料
原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建
立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混
用原材料而造成的质量事故。

项目建成投产后，项目承办单位物资采购部
门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在
不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、
质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。

投资项目的成品及包装材料
分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健全ISO9000质量管理和质量保证
体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。

项目所
需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。