IT信息系统变更管理程序
IT系统变更管理办法
1目的本文件旨在规定XXX公司IT系统变更的控制流程。
确保所有IT系统变更被正确妥善地记录、快速有效地执行；降低IT系统变更对业务运行的负面影响、提升效率。
2范围适用于XXX公司各公司。
3术语/定义3.1IT系统变更：对于已上线IT系统中的新功能开发、现有功能增强或改动、以及系统缺陷修改等处理工作。
IT系统变更既包括业务主导的变更，也包括信息技术中心内部的系统调整。
4工作职责4.1业务关键用户4.1.1负责沟通业务部门内部需求，提出变更请求，并作为业务方接口人协调业务部门相关工作。
4.1.2参与系统变更的测试与上线情况验收确认。
4.2IT变更协调员4.2.1负责收集整理变更请求以及IT内部组织沟通工作。
4.2.2负责组织变更评审会，安排变更评审议题。
4.2.3负责变更请求相关文档的归档工作。
4.3IT系统负责人4.3.1负责变更方案评估、变更请求评审。
4.3.2负责制定变更实施计划、监控变更的实施情况和协调用户测试、审核变更交付物、以及上线验收确认。
4.4IT变更控制委员会4.4.1负责评估变更请求产生的影响，研究变更请求的可行性与必要性。
4.4.2负责审核实施方案、计划、费用、资源，批准或否决变更请求。
4.5IT变更实施团队4.5.1负责变更实施、测试、文档撰写及汇报工作。
5工作程序5.1IT系统变更主体流程5.1.1IT系统变更主体流程包括：变更请求描述、变更方案评估、变更请求评审、以及变更实施与上线。
5.2变更请求描述5.2.1IT系统变更请求应由业务关键用户提出并填写《IT系统变更申请表》第一部分。
如变更为信息技术中心内部提出，则由IT系统负责人填写表格。
5.2.2《IT系统变更申请表》中变更编号请联系IT变更协调员提供。
5.2.3业务关键用户需说明系统变更的内容、期望完成时间、业务价值以及可能产生的影响。
5.2.4业务价值需尽可能量化表达，例如：该变更可节约两名员工每周各一天的工作量。
变更管理程序(ISO20000-1：2018)
变更管理程序
1目的
变更管理的目的是保证变更在受控方式下正确评估，批准和实施。
减少和杜绝非授权变更，降低变更风险和对业务的影响。
2过程定义
事件从服务热线到事件管理再到问题管理是一个解决力度逐步加强的过程，但也是一个治标未治本的过程。
要真正做到防范于未然或者减少事件影响，必须实施一定的变更以消除事件产生的根本原因。
有变更必然会有风险，因此，加强对变更过程的控制，以防变更过程中的疏忽、资源短缺、准备不足等等原因造成变更失败或产生新的事件已经成为IT服务提供者必须重视和认识考虑的问题。
2.1范围
变更管理流程涵盖IT服务环节的所有变更。
一般不包括：
1）尚处于开发和测试阶段的系统和应用的变更
2）不需要其他介入的或由用户自身发起的变更行为
2.2过程负责人
变更管理负责人
2.3主要输入
2.4主要输出
2.5职责权限
1）变更管理负责人。
IT变更管理与风险评估
IT变更管理与风险评估IT变更管理与风险评估是在信息技术领域中广泛应用的一种管理方法。
随着科技的不断发展和企业对信息技术的依赖程度与日俱增，IT变更管理与风险评估变得越来越重要。
本文将探讨IT变更管理的意义，流程以及在变更管理过程中进行风险评估的重要性。
一、IT变更管理的意义IT变更管理用于管理和控制IT系统的变更过程，旨在确保变更不会对IT系统的正常运行造成负面影响。
IT系统的运行稳定性对企业的正常运转至关重要，而IT变更管理则可以帮助企业更好地规划和管理IT系统的变更，降低潜在风险，确保变更的有效实施。
二、IT变更管理的流程1. 变更请求：当用户或组织需要进行IT系统的变更时，首先需要向变更管理团队提交变更请求。
变更请求应包括变更的目的、范围、影响以及实施计划等信息。
2. 变更评估：变更管理团队会对提交的变更请求进行评估，包括评估变更的合理性、可行性以及可能带来的风险等。
3. 变更批准：经过评估后，变更管理团队会决定是否批准该变更请求。
如果批准，会对变更进行进一步的规划和设计，如果不批准，需要向提交者说明原因。
4. 变更实施：在变更实施阶段，变更团队会按照预先制定的实施计划进行变更。
变更管理团队需要确保在变更过程中进行适当的控制和监督，及时解决可能出现的问题。
5. 变更验证：变更实施后需要对变更结果进行验证，确保变更的有效性和符合预期结果。
6. 变更关闭：一旦验证通过，变更管理团队会正式关闭该变更请求，并将变更的相关信息进行记录和归档。
三、IT变更管理与风险评估的关系风险评估在IT变更管理中起到至关重要的作用。
通过对变更过程中可能存在的风险进行评估，可以帮助企业对风险进行预判和控制，减少潜在的负面影响。
1. 风险评估的重要性在进行IT系统变更时，往往会涉及到多方面的风险，包括技术风险、业务风险以及安全风险等。
通过进行风险评估，可以确定潜在风险的优先级，为后续的变更决策提供参考依据。
2. 风险评估的方法风险评估的方法可以包括定性和定量两种方式。
IT变更管理流程
IT变更管理流程
1. 目的
IT变更管理流程建立的目的是为了保障软件、硬件、数据、配置、流程等变更在各个
阶段得到合理的安全控制管理，对变更情况进行跟踪和记录。
2. 范围
本流程适用于流程、服务器系统、网络设备、应用程序、数据库、配置文件变更的管理。
3. 定义
3.1 变更管理
变更管理包括变更申请、评估、授权、开发、测试、审批、部署等变更过程中涉及
的一系列控制环节的管理。
3.2 紧急变更
紧急变更为因其紧迫性而需要立刻实施，可以口头或者其它方式获得允许的授权后
才能进行；紧急变更需要在事后补充相应的变更记录。
3.3 变更管理小组
变更管理小组负责策划变更步骤，并把变更付诸实施的小组，该小组由IT部和公
司相关高层管理领导。
变更管理小组为临时组织，由IT部成员、IT部相关经理或/
及总监、申请部门的经理或/及总监、变更涉及的各负责部门相关经理或/及总监组
成；申请部门属于变更负责人，IT部门属于召集人和执行人，由IT部门负责系统
实现。
3.4 变更负责人
变更负责人为变更申请部门的经理或相关领导。
3.5 变更程序
变更程序为在变更正式部署前，发出正式通知，评估变更的影响和部署变更的过程
及相应的日程安排等。
3.6 回退计划
回退计划为变更计划的一部分，包括一系列的处理步骤，在变更失败时，可以依照。
变更管理的步骤和流程
变更管理的步骤和流程变更管理是一项至关重要的IT管理活动，它帮助组织管理和控制项目范围、成本和进度，确保项目能够按时按质完成，同时确保与相关方沟通和合作合规。
本文将重点介绍变更管理的步骤和流程，并对每个流程环节进行详细描述，以便读者更好地理解和实施。
第一步：变更管理计划在实施变更管理前，需要编制变更管理计划。
该计划应包括责任和权限、变更控制过程、变更存储库、审核和批准流程、变更排程、通讯流程和培训。
通常，变更管理计划是在项目启动阶段编制的，并向项目组的成员和相关方通报。
第二步：变更识别变更识别是指识别对项目范围、进度和成本产生影响的变更。
变更识别活动可以在项目整个生命周期中进行，项目经理应鼓励团队成员充分参与，以便充分吸纳和利用他们的经验和专业知识。
变更识别过程通常包括：1.收集变更请求：任何人都可以提出变更请求，但必须通过变更请求表格进行申请。
请求者需要提供足够的信息来阐述变更请求的必要性、优势、成本和影响等。
2.识别变更请求：对变更请求进行初步筛选和分析，以确定变更请求是属于哪一类别，是否对项目范围、进度、成本产生影响。
3.评审变更请求：在变更请求匹配到特定的变更分类并对项目产生影响后，必须进行评审。
对于每个变更请求，必须评估其潜在成本和风险。
此阶段的另一个任务是确定变更处理的可能方法。
第三步：变更评审评审变更请求是评估请求的一种方法。
如果变更请求被批准，则可能会花费更多的成本和时间。
作为一种风险规避的方法，评审会让请求者更深层次地审视变更请求。
评审团也可以通过类似的步骤对变更请求进行管理。
1.评审变更请求：在变更请求匹配到特定的变更分类并对项目产生影响后，必须进行评审。
对于每个变更请求，必须评估其潜在成本和风险。
此阶段的另一个任务是确定变更处理的可能方法。
2.审查变更责任人：对于每个变更请求，必须指定责任人。
必须确保该责任人能够实施变更，而且必须考虑到对整个组织的潜在影响。
3.评估变更影响：在评估变更请求的成本和风险后，必须进行战略规划。
信息系统变更管理流程
XXXXX变更管理流程版权说明本文件中包含的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属XXXXX所有。
未经许可任何人不得将此文件中的任何部分以任何形式进行复制，储存和传播。
目录一、概述 (1)(一)基本概念 (1)(二)用途和目标 (1)(三)范围 (1)(四)变更类型 (2)(五)变更窗口 (2)二、流程详细说明 (1)(一)流程关系图 (1)(二)流程总图 (1)三、流程角色和职责 (1)一、概述(一)基本概念变更管理流程主要描述如何在XXXXX信息系统环境实施将IT配置项从一个确定状态转换到另一个确定状态的过程（包括配置项的导入、移除、修改等）。
(二)用途和目标变更管理流程确保在实施更改时必须遵循的流程。
要实现的目标包括：1.确保所有变更都在管控下发起、评估、批准、实施和回顾；2.确保使用标准的方法和工作步骤处理变更；3.将变更所产生的事件对服务质量所造成的负面影响降低到最小；4.确保采用高效、快捷的方式实施已批准的变更；5.使变更可跟踪。
(三)范围本流程涉及的范围包括但不仅限于：1.生产系统应用程序投产、版本升级、补丁升级；2.系统设备、系统软件、网络设备、安全设备、机房环境设施更换、维修；3.配置数据库中配置项信息的更新；不包括:1.尚处于开发阶段的信息系统变更；2.处于办公环境的信息系统变更；(四)变更类型具体的分类详见《变更分类表》变更分类表.xls；(五)变更窗口下表中的时间为通常情况下的安排，具体的变更实施时间由变更例会二、流程详细说明(一)流程关系图变更管理可以从任何其他管理流程收到变更请求，变更管理流程通过审核请求后以变更工单的方式将工作指派给相应的人员，由变更经理根据变更工单主导变更的实施。
同时变更管理通过实时了解变更工单的状态来监控变更的实施。
变更管理流程为突发事件管理提供变更的时间表，同时为了对应突发事件所采取的变更，应受到变更管理的控制。
IT服务变更管理程序
服务变更管理程序目录1简介 (4)1.1 目的 (4)1.2 适用范围 (4)1.3 术语表 (4)1.4 引用文件 (5)2 职责 (6)2.1 项目经理 (6)2.2 变更委员会(CAB) (6)2.3 变更实施人员 (6)3 流程图 (7)4 具体内容 (8)4.1 变更请求 (8)4.2 记录和过滤变更 (8)4.3 评估紧急程度 (8)4.4 确定风险变更等级 (8)4.5 影响和资源评估 (8)4.6 批准 (8)4.7 计划变更 (8)4.8 构建/测试和实施变更 (8)4.9 测试 (9)4.10 发布 (9)4.11 评估变更 (9)4.12 关闭变更 (9)4.13 紧急变更 (9)4.14 变更管理过程的KPI (9)5输出的文件和记录 (11)ISO20000 IT服务管理体系标准理解与实施ISO20000 IT服务管理体系标准理解与实施下载报名表内训调查表【课程描述】随着IT专业人士对ITIL最佳实践的广泛认可和IT服务理念的不断深入， IT服务管理体系ISO20000标准的实施和认证已成为组织进行IT治理和IT服务管理的重要手段和方法。
而作为IT服务管理体系实施的重要驱动力和手段，内部审核不仅是ISO20000-1:2005标准的基本要求，同时也是驱动体系有效执行、了解体系差距的重要手段。
作为既是体系检查员，又是体系辅导者双重角色的内部审核人员，其能力和表现对体系价值的实现和推广起着关键的作用。
本课程目的就是通过大量的案例练习，对内审员进行全面系统的培训，使内审员了解标准的要求和精髓，理解审核的目的和作用，掌握流程审核的技巧和方法，从而在内审工作中实现由符合性检查到增值性流程审核的价值。
【课程帮助】如果你想对本课程有更深入的了解，请参考 >>> 德信诚ISO20000管理资料手册【课程对象】IT服务管理人员，欲将20000导入组织的人员，在20000实施过程中承担内部审核工作的人员，有志于从事IT 服务管理工作的人员。
信息技术服务管理体系控制程序——变更管理程序
1 目的1.1制定公司变更评价和控制的程序，确保任何变更处于受控制状态；1.2严格管理与IT服务质量和软件开发过程中条件有关的任何变更，维护IT服务的质量、安全和功效。
2 范围本规程适用于所有可能影响公司IT服务质量的安全性、一致性、有效性的变更。
包括:1.工作岗位与人员的改变；2.办公区、设施和设备的改变；3.计算机硬件、软件的改变；4.系统运行环境的改变；5.系统说明书及操作手册的改变；6.其它涉及影响IT服务级别和服务要求的改变。
3 职责任何更经申请部门提出后，由研发部评估、审核和批准，研发部协助实施。
4程序4.1变更的分类：根据变更对系统集成、软件开发和IT服务质量的影响程度，变更可分为主要变更和次要变更二类。
所有变更均需到研发部办理登记，以便统一管理。
4.1.1主要变更：对IT服务质量有影响的变更，需要进行测试和验证。
对IT服务质量有影响的变更：如主要设计模块、功能和性能的变更、主要开发设施和设备的更新和扩容、修改服务级别协议或IT服务标准。
4.1.2次要变更：不影响IT服务质量或对IT服务质量影响不大的变更，不需要进行测试和验证。
4.1.3其他未包括在以上范围内的变更，由研发部确定变更的类型并实施相应的管理。
4.2变更控制总体要求：所有变更均应按相应的管理标准和要求进行，防止对已验证的系统功能模块、性能和界面进行未批准的自行变更。
4.3变更管理程序：变更管理的程序一般包括下列内容：变更申请计划的起草和提交、申请计划的审批、变更所需验证的申请及实施、结果评价及审批、通知相关方、新编及修改文件、变更前培训、变更实施、变更实施后再评价等。
4.3.1变更申请计划的起草和提交4.3.1.1部门申请变更需填写变更申请计划表，申请计划表中要说明以下内容：a.申请部门、起草人、预定实施负责人、申请日期；b. 申请变更项目；c.变更内容，并根据变更分类原则说明所申请的是主要变更或次要变更；d.涉及变更文件名称及编号；e.说明是否需要进行验证、是否需要增加IT服务的质量检查。
IT项目变更管理流程说明书(含sop)v1.0-备注版
公司文件禁止外传信息技术管理-IT项目管理- IT项目变更管理流程流程说明书（含SOP）公司文件禁止外传版本变更原因变更日期变更人备注V1.0 流程新建2014年8月8日陈智强公司文件禁止外传目录1流程描述 (4)2流程图 (4)3角色职责 (5)4流程相关绩效指标 (5)5操作步骤和标准 (5)5.1 项目变更申请 (5)5.2项目变更评估 (6)5.3一般变更分析 (6)5.4重大变更分析 (6)5.5确定分级决策人 (7)5.6组织重大变更审批 (8)5.7变更文档入基线 (8)6.附录 (8)6.1相关模板 (8)6.2相关联系部门 (8)公司文件 禁止外传1流程描述本流程自提交项目变更申请开始，规范了项目从变更申请提出到变更决策文档入基线的整个过程，关键活动包括变更申请、变更评估、变更评审、变更申请入基线。
本流程目标是通过规范项目变更过程，使项目变更合理有序开展，降低项目变更对本项目及相关项目的不利影响。
本流程适用于全公司所有IT 项目的变更活动（备注：公司战略项目可根据公司PMO 要求进行删减）。
本流程的流程责任人为信息技术管理本部负责人。
2流程图IT 项目变更管理流程项目干系部门变更审批人IT规划与项目管理部项目对接人项目组项目经理项目干系部门变更申请人开始是否重大变更60组织重大变更审批是否通过结束10项目变更申请20项目变更评估30一般变更分析及审批50确定分级决策人40重大变更分析是否通过 文档入基线变更申请书变更申请书是否是是流程驱动变更申请书否否公司文件禁止外传3角色职责部门角色性质主要职责项目干系部门变更申请人操作1、提出变更申请2、协助进行变更分析项目组IT项目经理操作决策1、主导进行项目变更影响评估2、对变更类型进行判断3、主导进行变更分析4、进行一般变更审批5、变更文档入基线IT规划与项目管理部项目对接人操作1、确定分级决策人2、协助组织进行重大变更的分析审批项目干系部门变更决策人决策1、对重大变更内容进行决策4流程相关绩效指标关键绩效指标关注职位目标定义目标公式评估方法项目重大变更一次通过率项目经理在统计周期内，一次性通过重大变更的审批次数占比重大变更一次通过的次数/重大变更第一次变更次数和人工统计参考绩效指标关注职位目标定义目标公式评估方法项目重大变更次数项目经理在统计周期内，所有项目重大变更的次数所有重大变更次数之和人工统计5操作步骤和标准5.1 项目变更申请5.1.1已确定的项目计划、目标、范围、成本、人员、需求、设计等内容发生变更或预估需发生变更时，项目干系人均可作为变更申请人向项目经理提出变更申请；5.1.2变更申请的提出由变更申请人主导进行。
信息系统变更管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为确保信息系统稳定、安全、高效运行，提高信息系统管理水平，保障业务连续性和数据安全，根据《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》等相关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于我单位所有信息系统，包括但不限于网络系统、数据库系统、应用系统等。
第三条信息系统变更管理应遵循以下原则：1. 规范化：变更管理过程应遵循统一的流程和规范；2. 安全性：确保变更过程中信息系统安全稳定；3. 可追溯性：对变更过程进行记录，便于跟踪和审计；4. 及时性：合理控制变更时间，确保业务连续性；5. 风险可控：对变更可能带来的风险进行评估和控制。
第二章变更类型及分类第四条信息系统变更分为以下类型：1. 重大变更：涉及核心业务系统、关键业务流程、关键数据等的变更；2. 一般变更：不涉及核心业务系统、关键业务流程、关键数据等的变更；3. 运维变更：日常运维过程中对系统进行的调整和优化。
第五条信息系统变更按变更内容分为以下分类：1. 软件变更：包括新增功能、修改功能、删除功能、性能优化等；2. 硬件变更：包括增加硬件设备、更换硬件设备、升级硬件设备等；3. 网络变更：包括增加网络设备、更换网络设备、调整网络拓扑结构等；4. 数据库变更：包括数据结构变更、数据迁移、数据备份与恢复等；5. 系统配置变更：包括系统参数调整、系统环境配置等。
第三章变更管理流程第六条变更管理流程分为以下步骤：1. 变更申请：提出变更需求的部门或个人填写《信息系统变更申请表》，经部门负责人审批后提交至IT部门；2. 变更评估：IT部门对变更申请进行评估，包括变更影响、风险分析、资源需求等；3. 变更审批：根据变更类型和内容，由相应级别的领导进行审批；4. 变更实施：IT部门根据审批意见，制定变更计划，组织实施变更；5. 变更验证：变更完成后，由IT部门进行验证，确保变更符合预期效果；6. 变更归档：将变更过程及结果记录归档，以便日后查询和审计。
it服务的变更管理流程
it服务的变更管理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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it变更流程
it变更流程IT变更流程。
IT变更是指对IT系统、IT基础设施或IT服务进行任何改动的过程。
这些改动可能涉及硬件、软件、网络设备、安全设置等方面。
在现代企业中，IT变更是一个常见且必不可少的过程，但不正确的变更可能会导致系统故障、安全漏洞甚至业务中断。
因此，建立一个严谨的IT变更流程至关重要。
1. 变更申请。
首先，变更申请人需要填写一份变更申请表。
这份表格应包括变更的目的、影响范围、实施计划、风险评估等信息。
申请人需要清晰地说明变更的原因和必要性，以及变更后的预期效果。
同时，申请人还需要明确变更的紧急程度，以便后续流程能够相应调整。
2. 变更评审。
一旦变更申请提交，变更管理团队将对变更进行评审。
评审过程中，团队将根据变更的复杂性、风险等级等因素来决定是否批准变更。
在评审过程中，团队需要对变更的合规性、安全性进行充分的考量，并与相关部门进行充分沟通。
如果变更被批准，团队将进入下一阶段。
3. 变更计划。
在变更被批准后，变更管理团队将制定详细的变更计划。
这份计划需要包括变更的实施时间、实施步骤、测试计划、回滚计划等内容。
同时，团队还需要明确变更的责任人和相关人员的配合计划。
在制定计划时，团队需要充分考虑变更对业务的影响，尽量选择业务低峰期进行变更。
4. 变更实施。
变更实施阶段是整个流程中最关键的一环。
在实施过程中，团队需要严格按照变更计划进行操作，确保每一个步骤都得到严格执行。
同时，团队需要及时记录变更过程中的关键信息和异常情况，以便后续分析和总结。
在实施过程中，团队需要保持高度的警惕性，及时应对可能出现的问题。
5. 变更验证。
一旦变更实施完成，团队将进行变更验证。
这一阶段的主要任务是验证变更是否达到了预期的效果，以及是否对系统和业务产生了负面影响。
在验证过程中，团队需要进行全面的测试和监控，确保变更的稳定性和安全性。
如果发现了问题，团队需要及时进行修复和回滚。
6. 变更总结。
最后，团队将进行变更总结。
IT变更管理制度
IT变更管理制度一、背景和目的：随着科技的不断进步和商业环境的变化，企业的IT系统需要进行不断的更新和改进。
但是系统的变更可能会对系统的稳定性和安全性带来影响，因此需要建立一套规范和流程来管理变更，确保变更的顺利进行。
二、责任和权限：1.变更管理委员会：由公司高层和各部门的代表组成，负责制定变更管理的策略和政策。
对于重大的变更决策进行审批和监督。
2.变更管理团队：由IT部门的工程师和相关部门的代表组成，负责具体的变更计划和实施。
对于系统变更和故障进行跟踪和评估。
3.变更管理所有者：负责具体的变更项目，包括变更的计划、实施和验证。
需要确保变更符合预期目标，并且对相关部门的变更评估和风险评估进行协调。
三、流程和步骤：1.变更请求：任何人员在发起变更前需要填写变更请求表格，包括变更的原因、目的和影响。
2.变更评估：变更管理团队对变更请求进行评估，包括变更的可行性、风险和影响分析。
根据评估结果决定是否批准变更。
3.变更计划：变更管理所有者根据变更请求和评估结果制定变更计划，包括变更的时间、地点和资源等。
4.变更实施：根据变更计划进行变更的实施，确保变更过程的准确性和可追溯性。
5.变更验证：变更实施完成后，根据预定的验证步骤和标准对变更结果进行验证，确保变更的有效性和质量。
6.变更关闭：确认变更验证通过后，关闭变更请求，并对变更过程进行总结和评估，为后续的变更提供经验和教训。
四、风险管理：1.变更风险评估：在变更评估过程中，对变更的风险进行评估和分析。
根据风险的严重性和可能性制定相应的预防和应急措施。
2.变更冲突管理：在变更的实施过程中可能会出现变更冲突，需要及时发现和解决，确保变更的顺利进行。
3.通信和沟通：对于变更的重要信息和进展，需要及时向相关部门和人员进行通知和沟通，确保变更过程的透明和可控。
通过建立和执行IT变更管理制度，企业可以更好地管理和控制IT系统的变更，保证系统的稳定和安全。
同时，也能够提高变更项目的效率和质量，减少变更对业务的影响。
it服务管理体系文件模板-变更管理程序
文件编码：变更管理程序（版本号：V1.1）发布日期：2015年06月01日实施日期：2015年06月01日目录1 介绍 (4)1.1 目的 (4)1.2 适用范围最早 (4)1.3 引用文件 (5)1.4 前提与假设 (5)1.5 文档结构 (5)2 术语 (5)3 角色与职责 (6)4 程序准则 (7)4.1 执行准则 (7)4.2 关联准则 (9)4.3 输入及入口准则 (11)4.4 输出及出口准则 (11)5 工作程序 (12)5.1 变更管理流程 (12)5.2 子流程1：变更接受和分类 (16)5.3 子流程2：变更评估审批 (18)5.4 子流程3：构建变更 (20)5.5 子流程4：实施变更 (23)5.6 子流程5：回顾和关闭变更 (25)5.7 子流程6：紧急变更 (27)6 关键绩效指标（KPI） (29)7 三、四级文件 (29)1 介绍1.1 目的编写变更管理程序的目的是为了规范对变更的管理，通过标准统一的方法和步骤来管理变更，减少或消除变更带来的风险。
从而实现：1) 引导和管理变更请求；2) 正确评估变更的风险，并制定风险的应对措施；3) 减少或者消除变更对系统和服务带来的风险和影响；4) 更好地估计变更的成本；5) 控制变更过程，使变更有效和高效完成。
1.2 适用范围变更管理的范围包括合同范围内客户的IT生产和运行环境中发生的系统、服务、合同等的更新。
变更范围需根据客户需求和管理要求定期评估和适时调整。
具体如下：1) 如下系统的增加、删除或修改➢桌面➢基础设施➢数据库、中间件➢应用➢其他（如IT环境等）2) 新增服务或服务的变更➢新增服务项➢服务项内容的变更（服务范围、服务内容和服务级别等）3) 合同的变更➢客户合同的变更➢服务外包合同的变更1.3 引用文件《内部控制管理手册》（信息与沟通分册）1.4 前提与假设阅读本文的读者应该了解IT服务管理国际最佳实践（ITIL）的基本知识，并对流程具有基本的技能，同时对相关业务有一定了解和认识。
it运维变更管理制度范文
it运维变更管理制度范文IT运维变更管理制度范本第一章总则为了保障IT系统的稳定性和安全性，规范和控制运维变更的风险，确保变更不影响业务的持续运行，本制度制定。
第二章变更类型1. 紧急变更：指业务系统出现严重故障或安全漏洞等情况下，需要立即修复的变更，该类变更不受正常变更流程控制，直接上报总经理或指定人员，并立即执行。
2. 预计划变更：指事先计划执行的变更，需要按照正常变更流程进行管理。
第三章变更管理流程1. 变更申请1.1. 变更申请人应填写变更申请表，包括变更类型、变更原因、变更影响评估和执行时间等信息。
1.2. 变更申请人应将变更申请表提交给变更管理委员会。
1.3. 变更管理委员会对变更申请进行评审，根据变更影响评估和变更风险评估结果，确定是否批准变更。
1.4. 变更管理委员会应将变更批准结果通知变更申请人，并将变更计划发布给所有相关人员。
2. 变更评估2.1. 变更执行前，变更申请人应进行变更评估，对变更的影响进行评估和分析。
2.2. 变更评估包括变更的目的、内容、影响范围、风险控制措施等信息。
2.3. 变更申请人应将变更评估结果提交给变更管理委员会。
3. 变更实施3.1. 变更实施人员应按照变更计划进行变更的实施工作。
3.2. 变更实施前，应制定详细的变更操作指南，包括变更的步骤、注意事项、回滚计划等内容。
3.3. 变更实施人员应记录变更的执行过程，及时报告变更结果。
4. 变更验证4.1. 变更实施完成后，应进行变更验证，确认变更是否成功。
4.2. 变更验证包括对变更后的系统进行功能验证、性能验证等。
4.3. 变更验证结果应及时报告给变更管理委员会。
5. 变更评估与总结5.1. 变更评估与总结是对变更管理过程进行评估和总结，以提高变更管理的质量和效率。
5.2. 变更评估与总结包括对变更计划执行情况、变更结果评价、变更执行过程中发现的问题等的总结和分析。
5.3. 变更评估与总结结果应及时报告给变更管理委员会，并提出改进措施。
IT变更管理制度
IT更改管理制度1. 引言为了确保企业的信息技术系统的稳定和安全运行，以及有效管理和掌控IT系统的更改，特订立本《IT更改管理制度》。
2. 管理标准2.1 更改管理流程（1）更改恳求：任何IT更改需求必需通过填写《更改恳求表》的方式申请。
更改恳求表中应包含更改的目的、影响、计划执行时间等关键信息。
（2）更改评估：IT更改管理团队必需对每个更改恳求进行评估，以确定更改所涉及系统的风险和可能的影响。
（3）更改计划：更改管理团队应订立认真的更改计划，包含更改的时间表、资源调配、风险管理和沟通计划。
（4）更改实施：依据更改计划，更改管理团队应依照事先订立的程序和检查点来执行更改。
（5）更改验证：更改实施后，必需进行验证以确保更改的成功实施。
验证应包含系统功能、性能和安全性的全面测试。
（6）更改记录：对于每个更改恳求和实施，必需记录相关的信息，包含更改的目的、过程、结果和验证等。
2.2 更改授权和审批（1）更改授权：全部更改恳求和计划必需经过授权才略执行。
授权人应具备充分的技术和管理经验，并对更改的风险和影响有充分的了解。
（2）更改审批：更改恳求和计划必需经过适当的审批程序。
审批人员包含IT 管理层、相关业务负责人和风险管理部门等相关人员。
2.3 更改风险管理（1）风险评估：在更改评估阶段，必需对更改的风险进行评估，并确定适当的风险掌控措施。
（2）紧急更改：针对紧急情况下的更改恳求，更改管理团队应订立特殊的更改计划和实施程序。
（3）回退计划：每个更改计划必需包含回退计划，以防更改失败或带来意外的风险和影响。
2.4 更改沟通与培训（1）沟通计划：针对每个更改，更改管理团队应订立认真的沟通计划，确保及时、准确地向相关人员传递更改信息。
（2）培训计划：对于涉及到系统功能或操作流程更改的更改，更改管理团队应订立培训计划，并确保相关人员能够适应和掌握更改后的系统和流程。
3. 考核标准3.1 更改执行准确性（1）更改计划的准确性：评估更改计划的订立，是否包含完整的更改内容和认真的执行步骤。
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IT信息系统变更管理程序
第一节总则
第一条为规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。
第二条本制度适用于应用系统已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理组织之后，所发生的生产应用系统（以下简
称应用系统）运行支持及系统变更工作。
第二节变更流程
第三条系统变更工作可分为下面三类类型：功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成。
功能完善维护指根据业务部门的需求，对系统进行
的功能完善性或适应性维护；系统缺陷修改指对一些系统功能或使
用上的问题所进行的修复，这些问题是由于系统设计和实现上的缺
陷而引发的；统计报表生成指为了满足业务部门统计报表数据生成
的需要，而进行的不包含在应用系统功能之内的数据处理工作。
第四条系统变更工作以任务形式由需求方（一般为业务部门）和维护方（一般为信息部门的应用维护组织和软件开发组织，还包括合作厂商）
协作完成。
系统变更过程类似软件开发，大致可分为四个阶段：任
务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。
第五条因问题处理引发的系统变更处理，具体流程参见《问题处理管理制度》。
第六条需求部门提出系统变更需求，并将变更需求整理成《系统变更申请表》（附件一），由部门负责人审批后提交给系统管理员。
第七条系统管理员负责接受需求并上报给IT主管。
IT主管分析需求，并提出系统变更建议。
IT经理根据变更建议审批《系统变更申请表》。
第八条系统管理员根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现系统变更需求，将需求提交至内部开发人员、合作开发商或外包
开发商，产生供发布的程序。
第九条实现过程应按照软件开发过程规定进行。
系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过测试和正式验收才
能下发和上线。
第十条系统管理员组织业务部门的系统最终用户对系统程序变更进行测试，并撰写《用户测试报告》（附件二），提交业务部门负责人和IT
主管领导签字确认通过。
第十一条在系统变更完成后，系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写《程序变更验收报告》（附件三），经业务部门负责人签字验收后，报送
IT经理审批。
第十二条培训管理员负责对系统变更过程的文档进行归档管理，变更过程中涉及的所有文档应至少保存两年。
第三节紧急变更流程。