医院廉政风险点风险防范流程图
护理部廉政风险防控
《牡丹江医学院红旗医院护理工作手册：护理人员培训
制度》
附
件
职权运行流程图
所属部门
护理部
职权事项
印章使用
职权编号
风险等级
执行部门或责任人 护理部
廉
政 风 险 占
八、、
1、违反规定用印
2、领导审核不严
应
对 措 施
1、严格用印流程
2、认真审核
行
权 依 据
《牡丹江医学院印信使用和管理制度》
医院廉政风险点风险防范流程图
医院廉政风险点风险防范流程图引言概述：医院作为公共机构，廉政风险点的存在可能导致贪污、腐败等不良行为的发生。
为了防范这些风险，医院需要建立一套有效的风险防范流程。
本文将从五个大点阐述医院廉政风险点的风险防范措施，并提供相应的流程图。
正文内容：1. 财务管理风险防范1.1 内部控制制度建设- 建立财务管理制度，明确财务管理的权限和责任。
- 设立财务审计部门，对财务活动进行监督和审计。
- 实施严格的财务审批制度，确保资金使用的合理性和合规性。
1.2 资金管理措施- 设立专门的资金管理部门，负责医院资金的收支、运营和监督。
- 建立资金流程管理制度，确保资金的安全和合理使用。
- 实行资金监控制度，及时发现和解决资金管理中的问题。
1.3 预防财务舞弊- 建立财务审计制度，对财务活动进行全面审计。
- 实施财务随机抽查制度，发现和防止财务舞弊行为。
- 加强对财务人员的培训和监督，提高他们的廉政意识。
2. 采购管理风险防范2.1 建立采购管理制度- 制定明确的采购流程和规范，确保采购的公正、透明和合规。
- 设立采购管理部门，负责采购活动的监督和审计。
- 实行严格的供应商准入制度，筛选合格的供应商。
2.2 加强采购监督- 实施采购合同管理制度，确保合同的履行和采购资金的安全。
- 建立采购审计制度，对采购活动进行监督和审计。
- 加强对采购人员的培训和监督，提高他们的廉政意识。
2.3 防范采购腐败行为- 建立采购风险评估制度，识别和评估采购风险。
- 实行采购随机抽查制度，发现和防止采购腐败行为。
- 加强对采购人员的廉政教育，提高他们的廉政意识。
3. 人事管理风险防范3.1 建立人事管理制度- 设立人事管理部门，负责人事管理的规范和监督。
- 制定明确的人事管理流程和规范，确保人事活动的公正和合规。
- 实施严格的人事审批制度，防止人事活动的滥用和腐败。
3.2 加强人事监督- 实行人事档案管理制度，确保人事信息的完整和准确。
医院权力运行流程图和廉洁风险点及其表现形式
.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式1.不按照会议投票和个别谈话推荐的程序要求进行民主推荐、测评；2.隐瞒民主推荐、测评的真实情况；3.对民主推荐、测评过程未按规定进行监督和审核；4.泄露民主推荐、测评情况。
1.谈话对象选择不公平，考察不全面；2.隐瞒考察的真实情况。
1.不按规定提出拟任人选；2.不按规定审核。
干部任用承办人拟定干部任用实施方案职能科室负责人初审医院党委（党总支、支部）讨论成立考察组民主推荐、测评或实行竞争上岗提出考察初步人选医院党委（党总支、支部）研究决定考察人选考察候选人提出拟任人选征求医院纪检监察部门意见提出实施方案具有个人倾向性不按规定审核1.不坚持原则提出考察初步人选；2.不按规定审核公示结果异议，重点考察对反映的问题不认真查医院党委（党总支、支部）研究拟任人选证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。
公示医院党委（党总支、支部）任前谈话、纪检检查部门廉洁谈话任用报上级卫生主管部门备案.1.职能部门组织职代会进行讨论过程中可能存在应付了事，内定结果，汇总时不按照讨论结果进行前期的方案制定。
.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式决策权承办人拟定须经领导班子讨论事项领导班子会议讨论职能部门根据班子会议决议拟定重点事项讨论事项具有个人倾向性不按规定讨论拟定结果存在个人倾向性未按规定时间及规定范围进行公示对反映的问题不认真查证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。
提交职代会或各专业委员会讨论职能部门汇总讨论结果形成基本决策方案提交班子会审议拟定结果结果公示采集职工意见及建议答复意见公示方案制定不科学，不合理公示结果异议，重点讨论按照方案实施评估结果报院务会备案..医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式谈论过程中存在个人倾向主义，带有主观色彩。
基建权基建项目申请完成可研等相关材料申请规划不合理，论证不充分将相关材料提交职代会及专业委员会进行审议汇总审议结果提交班子会议讨论方案实施过程中形成讨论结果出现偏差将讨论结果进行公示按方案实施监督过程中可能出组成基建办对施工进行监督现走过场现象发现施工过程中存在的问题审核过程敷衍了事提出整改意见及建议报基建办审核批准按整改意见实施完成项目结果与班子会讨论存在偏差补充实施方案报项目主管部门审批..医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式物品招标过程中单位可能存在内定，或底价透露等问题。
医院权力运行流程图和廉洁风险点及其表现形式
.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式干部任用提出实施方案具有个人承办人拟定干部任用实施方案倾向性1.不按照会议投票和个别职能科室负责人初审谈话推荐的程序要求进行不按规定审核民主推荐、测评；2.隐瞒民主推荐、测评的真实情况；医院党委（党总支、支部）讨论3.对民主推荐、测评过程未按规定进行监督和审核；成立考察组4.泄露民主推荐、测评情况。
民主推荐、测评或实行竞争上岗1.不坚持原则提出考察初步人选；2.不按规定审核提出考察初步人选1.谈话对象选择不公平，考察不全面； 2.隐瞒考察的真实情医院党委（党总支、支部）研究决定考察人选况。
考察候选人1.不按规定提出拟任人提出拟任人选选；2.不按规定审核。
公示结果异议，重点考察征求医院纪检监察部门意见对反映的问题不认真查医院党委（党总支、支部）研究拟任人选证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。
公示医院党委（党总支、支部）任前谈话、纪检检查部门报上级卫生主管廉洁谈话部门备案任用..医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式决策权讨论事项具有个人倾向承办人拟定须经领导班子讨论事项性1.职能部门组织职代领导班子会议讨论会进行讨论过程中可不按规定讨论能存在应付了事，内定结果，汇总时不按职能部门根据班子会议决议拟定重点事项照讨论结果进行前期的方案制定。
提交职代会或各专业委员会讨论职能部门汇总讨论结果方案制定不科学，不合理形成基本决策方案拟定结果存在个人倾向性提交班子会审议拟定结果未按规定时间及规结果公示定范围进行公示公示结果异议，重点讨论采集职工意见及建议对反映的问题不认答复意见真查证，不如实向医院党委（党总支、公示支部）汇报。
按照方案实施报院务会备案评估结果..医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式基建权申请规划不合理，基建项目申请谈论过程中存在个人完成可研等相关材料倾向主义，带有主观色论证不充分彩。
将相关材料提交职代会及专业委员会进行审议汇总审议结果结果与班子会讨论存提交班子会议讨论在偏差形成讨论结果方案实施过程中出现偏差将讨论结果进行公示按方案实施监督过程中可能出组成基建办对施工进行监督现走过场现象补充实施方案发现施工过程中存在的问题审核过程敷衍了事提出整改意见及建议报基建办审核批准按整改意见实施报项目主管部门审批完成项目..医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式采购权提出采购物品具有科室提出所需物品申请个人倾向性物品招标过程中单位职能科室负责人初审可能存在内定，或底价不按规定审核透露等问题。
医院财务科廉政风险防范流程图
医院财务科廉政风险防范流程图xxx人民医院财务科廉政风险防控流程图风险点防范措施一、制度执行不一是注重理论知识学严，对单位造成财产习，加强廉洁教育，增强风资产浪费险意识，切实解决医院财务存在的问题;二是加强业务学习，着重学习经济、管理、政治、二、思想意识不端法律等知识，做到重实际、正，对单位财产造成说实话、办实事、求实效。
直接经济损失三是加强内部管理，从制度及环节上防治腐败发生三、工作不认真负责，不能发挥财务监督职责xxx人民医院医务科廉政风险防控流程图风险点防范措施医疗质量检查中存在加强医务工作程序教育，增强防范意识讲人情、走后门严格工作程序，加强医疗事故处理、病残督办管理，落实院内鉴定过程中不按程序，避重就轻，不坚工作制度、指标和文件，加强监督检查持原则检查医疗评定相关政在医务人员信息管理策的落实情况，做好中，不坚持原则和规定，擅自更改基本信各类信息的收集、整理工作，加强督导息，医务人员信息管理混乱，发生信息丢失、遗漏严格工作程序，加强职称晋升、医务人员督办管理，落实院内三基操作考核中审核工作制度、指标和文把关不严，政策执行件，加强监督检查不到位xxx人民医院药械科廉政风险防控流程图风险点防范措施不认真执行有关法规加强学习教育及督察制度力度严格工作程序，加强在招标采购过程中，督办管理，经常性开接受吃请、礼品、现金及有价证券展廉洁教育及警示教育，提高自律意识注重实效，认真排查，药品入库把握不严，认真抓好质量管理和造成药品质量事件，或在药品调配过程中考评工作，做到措施具体，效果明显，做不认真执行操作规范好绩效考评体系及规程，引起医患纠纷严格落实院内处方处方点评及药品超常点评及预警各项工预警制度不完善造成作制度、指标和文药物滥用件，加强监督检查xxx人民医院办公室廉政风险防控流程图风险点防范措施文件保管不善导致丢设立专人专柜管理，失、遗失实行收发文签名制印章及介绍信必须由不坚持用章规定，为分管领导审批后才能不符合用印条件的单位和个人加盖印章，签章，对外公文院长审批后签发导致不良后果接待费由院长审批，公务接待中违规操实行一支笔审批制，作，在公用经费报销中以权谋私定时通过院务公开栏予以公示建立车辆管理制度，违规使用车辆，对车车辆使用、维修须经辆维修把关不严，造主管领导审批后才成公有资产浪费能实施。
护理部廉政风险防控
《牡丹江医学院红旗医院护士长聘任工作实施方案》
附
件
职权运行流程图
所属部门
护理学院
职权事项
护理管理
职权编号
风险等级
执行部门或责任人 护理部、护理部主任 科护士长
廉 政 风 险点
1、护理工作安排不合理，计划不能及时落实
2、护理管理不到位，监督不及时，加大安全隐患
3、不执行护理规章制度与操作规程
所属部门
护理部
职权事项
办公设备管理
职权编号
风险等级
执行部门或责任人 院长 主管办公设备负责人
廉 政 风 险点
1、管理办法制定不科学、不严密
2、责任人责任心不强
3、不清查或清查流于形式
应
对 措 施
1、严格资产管理，主管领导严格监督
2、定期清查、检查保管使用状况
行 权 依 据
《高等学院仪器设备管理办法》
职权事项
护理人员外出培训进修
职权编号
风险等级
执行部门或责任人 护理部主任、护理部、护士长
廉 政 风 险点应 对 措 施
1、推荐程序不符合标准，可能有不公平现象
2、审核不认真
1、严格按临床需求与护理人员培训计划安排人员培训进 修
2、在审核中坚持公正、注重实绩的原则，防止弄虚作假
行 权 依 据
《牡丹江医学院红旗医院护理工作手册：护理人员培训 制度》
应 对 措 施
行 权 依 据
1、不按规定选拔招录护士
2、监督审查不严格
1、严格执行护士招录选拔标准，制度》
附
件
职权运行流程图
所属部门
护理部
职权事项
先、优、模评选
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灵武市人民医院廉政风险点防范管理工作流程图2011年5月目录一、行政综合管理流程图（一）行政管理1.行政风险点管理流程图2.廉政风险点分析3.廉政风险点防范管理措施（二）财务管理1.财务管理廉政风险点流程图2.廉政风险点分析3. 廉政风险点防范管理措施二、医院处罚流程图（一）处罚廉政风险点流程图（二）处罚风险点分析（三）处罚风险点防范措施一、行政综合管理流程图（一）行政管理1.行政风险点流程图注：★表示低风险等级★★表示中风险等级★★★表示高风险等级2.廉政风险点分析（1）行政管理制度不健全，不能根据情况的变化不断补充修改各项制度。
（2）制度形同虚设，不执行制度或执行制度不能人人平等，搞双重标准。
（3）对执行制度不予以检查落实或只走过场，没有真正形成靠制度管人，按制度办事的行政管理制度。
（4）考核不严或者不予以考核，造成目标责任无法落实，职责不明，办事推诿扯皮、不能形成良好和谐的干事氛围。
（5）奖惩激励机制不落实，导致工作涣散，纪律松散，没有上进心，干与不干都一个样。
3.廉政风险点管理措施（1）建立健全完善各项行政管理制度，并不断根据上级有关方针政策的调整，不断修改补充完善有关制度。
（2）要提高党的方针、政策、行政管理法规规定及各项制度的执行力及可行力，一切公务活动坚持按规定、按制度办事，确保有令就行，有禁就止，政令畅通。
（4）认真执行国家、自治区及主管部门关于超限超载运输的政策法规，依法开展运输管理工作，有效保护路产，维护路权，保障公路安全畅通。
（5）建立科学合理的考评考核机制，量化考核目标，坚持考核标准，遵循公正、公平、公开的考核原则。
公示考核结果。
（6）按照考核目标，建立有效的奖惩机制，做到惩罚分别，提高职工的积极性和能动性。
（二）财务管理1.财务管理廉政风险点流程图注：★表示低风险等级★★表示中风险等级★★★表示高风险等级2.风险点分析（1）预算编制不实，瞒报或超预算报告，套取预算外资金。
医疗设施重点廉政风险防控流程图
医疗设施重点廉政风险防控流程图1.概述本文档旨在描述医疗设施重点廉政风险的防控流程。
通过建立有效的防控机制，减少廉政风险对医疗机构运营的不良影响，维护医疗机构的声誉和社会信任。
2.流程图graph TDA[识别重点廉政风险] --。
B[分析风险影响因素]B --。
C[制定风险防控策略]C --。
D[组织实施防控措施]D --。
E[监督与评估措施的有效性]E --。
F[完善风险防控措施]F --。
G[定期风险防控报告]G --。
H[提升廉政风险防控水平]H --。
I[建立健全廉政风险防控制度]I --。
J[培训加强廉政风险防控意识]3.流程详细说明3.1 识别重点廉政风险通过对医疗设施内各个环节的审查和分析，识别重点廉政风险，将其列为重点关注对象。
3.2 分析风险影响因素对已识别的重点廉政风险进行深入分析，找出其影响因素，包括人员、流程、制度等因素。
3.3 制定风险防控策略基于风险分析结果，制定有效的风险防控策略，确保廉政风险得到有效防控。
3.4 组织实施防控措施将制定的风险防控策略付诸实施，明确责任人，推动各项防控措施的有效执行。
3.5 监督与评估措施的有效性建立监督机制，对风险防控措施执行情况进行监督与评估，以确保措施的有效性和及时性。
3.6 完善风险防控措施根据监督与评估结果和实际情况，及时完善风险防控措施，提高防控措施的适应性和有效性。
3.7 定期风险防控报告定期形成风险防控报告，全面总结风险防控工作的进展情况，提供给相关部门和领导层进行决策参考。
3.8 提升廉政风险防控水平根据风险防控报告的反馈和建议，提出提升廉政风险防控水平的措施和改进方案。
3.9 建立健全廉政风险防控制度根据实际情况，建立健全医疗设施廉政风险防控相关制度和流程，确保防控工作的规范性和可持续性。
3.10 培训加强廉政风险防控意识通过培训和教育活动，加强医疗设施内各层级员工的廉政风险防控意识，提高其防控能力和主动性。
4.结论医疗设施的重点廉政风险防控流程图将识别、分析、制定、组织、监督、完善、报告、提升、建立和培训十个步骤有机地结合在一起，构建了一个完整的风险防控体系。
医院风险流程图DOC
乌市医院廉洁风险防控权力运行流程图一、资金管理权（一）资金报销流程图（二）资金使用审批流程图依据：《经费开支审批制度》二、基建工程项目管理权（一）、新建项目基建工程招投标流程图加强监督，落实责任追究，重大事项提交班子会讨论决定。
三、设备、物资、耗材采购权（一）设备、物资、低值耗材采购流程图（一）一般药品采购流程（三）患者特殊用药（临时采购）申请采购流程图（四）临床科室备用药品管理流程账目清楚，认真落实院内处方点评及预警，抓好质量管理和考评，严格责任追究。
依据：《医院药剂工作制度》第一章第五节《新药引进制度》五、处方管理权（处方权管理流程图）处方点评，实行责任追究。
依据：《抗菌药物管理工作制度》七、设备、物资维修权（医疗设备、器械、仪器和电梯、空调、电视等维修服务流程图）落实岗位责任，实行责任追究。
依据：《医院设备后勤保障工作制度》八、“三公”经费管理权（公务接待、公车使用与维修保养流程图）加强监管，每季度公示1次，落实责任追究。
依据：1、《医院关于改进工作作风密切联系群众的规定》（院党委[2013]3号）2、《医院工作制度汇编》第四章第一节第十二条《公务车管理制度》九、宣传经费使用权（宣传经费使用管理流程图）依据：《医院工作制度汇编》第十篇第一章第六节《经费开支审批制度》十、人员聘用权（人员招聘工作流程图）管，落实责任追究。
重大事项提交办公会讨论。
依据：《医院工作汇编》第四章第二节《人事工作制度》十一、人员入编管理权（人员入编工作流程图）同意入编增强防范意识，加强监管，落实责任追究。
重大事项提交办公会讨论。
依据：《医院工作汇编》第四章第二节《人事工作制度》十二、干部提拔任用权（干部提拔任用工作流程图）教育，增强防范意识，加强监管，落实责任追究。
重大事项提交办公会讨论。
依据： 1、《医院领导干部廉政谈话制度》（院党委[2011]26号）2、全员聘任工作实施方案十三、信息管理权（一）、系统建设流程图究。