SAP系统SD模块的的特定配置值定义
SAP项目系统配置文档SD
SAP项目系统配置文档SDXXX有限公司SAP ERP系统实施Shanghai XXX Automotive Lamp Co., Ltd. SAP ERP Implementation销售与分销配置文档Sale and DistributionCustomizing Document<2008.6.11>版本治理：修订历史：文档审批：名目1 概述71.1 有关文档71.2 有关业务81.3 有关系统81.4 文档约定92 配置对象92.1 用户定制92.2 标准程序92.3 Job 定义92.4 增进92.5 CIF 定义102.6 综合模型103 系统配置和参数113.1 企业结构配置和参数113.1.1 定义销售组织113.1.2 定义分销渠道123.1.1 定义产品组123.1.2 定义出货点133.1.3 定义运输打算点133.1.4 分配销售组织133.1.5 分配分销渠道143.1.6 分配产品组143.1.7 设置销售区域153.1.8 分配销售组织和分销渠道到工厂15 3.1.9 分配信用管控区域173.1.10 分配出货点到工厂18分配出货点到工厂193.2 销售与分销事务参数193.2.1 定义公用分销渠道193.2.2 定义公用产品组203.2.3 定义定价条件213.2.4 定义计价过程213.2.5 定义分配定价过程223.2.6 定义销售凭证类型233.2.7 分配销售凭证到销售区域25 3.2.8 定义单据项目类别263.2.9 分配销售凭证项次273.2.10 分配销售打算行273.2.11 定义发票类型283.3 定义后勤事务参数283.3.1 定义运送条件283.3.2 分配出货点293.3.3 定义外向出货单类型303.3.4 定义外向出货单项次类型31 3.3.5 设定POD 323.3.6 定义运输类型323.3.7 爱护运输有关性333.3.8 定义运输成本单类型333.3.9 分配运输成本类型到运输类型34 3.3.10 定义运输成本计价条件343.3.11 定义运输成本计价过程353.3.12 定义分配运输定价过程353.3.13 设定结算用到的采购数据36 3.3.14 爱护帐户分配类别363.4 信用额度管控373.4.1 信用管控组373.4.2 分配销售凭证和交货凭证37 3.4.3 定义自动信贷操纵383.5 设置库存调拨定单参数393.5.1 定义工厂装运数据393.5.2 分配交货类型和检查规则403.5.3 分配凭证类型403.5.4 激活仓储地点间的库存转储413.5.5 按照仓储点分配交货类型和检测规则423.5.6 定义在仓储地点之间进行库存转储的装运数据423.5.7 按照仓储地点分配装运地点423.5.8 激活自动交货创建和CRM开票433.5.9 激活PO类型和转运点的自动交货创建433.6 设定打算协议参赛443.6.1 定义打算协议拆分规则45概述本配置文档要紧介绍销售与分销结构设置、客户主数据、定价、科目分配、风险信贷治理、路径、销售凭证类型、出具发票、装运、运输设置、输出设置、文本设置以及其他有关设置。
SAPSD模块基本配置
SAPSD模块基本配置配置过程
定义合作伙伴：
给客户组分配合作伙伴：
对合作伙伴关系做帐户组分配：
定义销售凭证伙伴确定过程：
对销售凭证类型进行伙伴关系确定过程的分配：帐户组于伙伴关系分配：
定义销售凭证项合作伙伴确定过程
项目类别与伙伴确定过程的分配：伙伴确定过程与帐户组的分配：
定义交货合作伙伴确定过程：
对交货类型与伙伴确定过程进行分配：合作伙伴关系确定与帐户组的分配：
开票凭证的合作伙伴确定过程：
发票类型与发票凭证伙伴关系确定进行分配：发票伙伴关系确定与帐户组的分配：
显示装运点、运输区关系
对选中的装运点运输区定义路线
定义客户：如1101工厂替北京2010代售给客户发货，此处需定义客户SQ2010
为合作伙伴参数定义出站参数：
全面参数设置如下：出站选项参数
消息操纵参数：
定义供应商：公司间交易时需将供货工厂所在公司保护为公司间供应商，如1101工厂替北京2011代售出货给客户，则保护供应商为SQ1100
供应商保护的参数有FI、SD两个，如下：。
SAP FI模块与SD
SAP FI模块与SD、MM的接口配置基本方法1 FI/SD 借口配置FI/SD通过tcode VKOA为billing设置过帐科目，用户可以创建自己的科目定义数据表。
科目是做到COA级的，通过KOFI/KOFK这两个condition type确定分别过帐到FI和CO凭证中。
由于PricingProc.是同SalesOrg.相关联的，所以科目在Organization上首先要做到SalesOrg. 级，其后的AccountKey是在PricingProc.中和不同的PriceConditionType相关联的，决定着最终销售收入、折扣、附加费用、预提等过到不同科目上。
2 FI/MM 借口配置FI/MM通过tcode OBYC为所有的库存移动设置过帐科目，系统用不同的TransactionKey 决定了不同的移动类型/业务类型，对于这些T K的含义，SAPLIB中有较为详细的解释，可参阅。
科目的配置可以按照需要做在ValuationArea(Plant)和ValuationClass层。
特别是我认为FI/MM AccountDetermination中最有意思的就是T K为GBB的科目定义，其中有一个东东叫做GeneralModificationKey，这个GMK是同MovementType直接相连的；除了很多标准的GMK之外，用户也可以自定义，并将它们同自定义的MovementType相关联，以决定不同的MT连接到不同的过帐科目上。
3 实例说明可以按照资料到系统中配置一下，并做一些例子，有助于理解这些科目配置3.1、对于收货(特别是来自采购的收货)和发票录入IV/LIV，常用的TransactionKey为：BSX 同ValuationClass相关联的所有基于存货科目的过帐FR1、FR3 运费和关税的清帐科目(需要通过IV/LIV做Clear，类似GR/IR科目)FR2、FR4 运费和关税预提科目(无需Clear)WRX 存货GR/IR科目DIF SmallDifference(小金额差异)，未超过发票价差容限的金额过到此科目(OMR6中定义ToleranceLimit)KDM 处理收货同收发票汇率不一致造成的差异过帐KDR 处理收外币发票时，由于四舍五入的原因造成的本币金额同GRIR本币金额不一致的差异过帐UPF 处理UnplannedDeliveryCost(计划外运费)是否单独过到某个制定科目而不是过到存货或价差科目PRD 标准成本法下处理PPV的科目，即采购价差科目3.2、对于发货和其他库存移动，常用的TransactionKey通常只需要关注GBB，即所谓库存移动的抵减或对应科目，其中比较重要的一个概念就是GeneralModificationKey，这个东东是同Movem tType关联的，较常用的有：AUF : 无Acct.Assignm t的PP/CO订单的收货和结算BSA : 通过561/562做库存初始化的过帐科目INV : 库存差异导致的收入和费用科目，一般为P+L科目VAX/VAY: 销售订单的发货成本科目VBO : 委托加工业务，提供给供应商的库存出货科目VBR : 处理内部发货业务，如直接消耗到成本中心、资产或内部订单等VKA : 基于Acct.Assignm t的销售订单业务，如BTO、MTO业务等VKP : 基于Acct.Assignm t的项目业务，如BTP、MTP业务等ZOB : 无PO收退货，如501/502ZOF : 无PP订单收退货，如521/522同样，你可以基于自定义的Movem tType，设置相关联的自定义的GMK，并在GBB中指定科目。
SAP中的SD模块
什么是SAP中的S D模块---IB M ERP项目小组SAP是ERP产品最大的供应商其产品早期叫R/3现在称为E CC6.0。
S D模块是E CC6.0的五大基本模块MM、PP、S D、FI、CO之一也是E CC6.0最核心的组件之一。
本文将着重针对S D模块的功能、组成结构、与其他模块的关系以及其特点予以简要描述。
首先解释一下S D所代表的含义。
S D是Sa l esan dD istributi o n销售与分销的缩写顾名思义S D是一个用于管理企业销售业务行为的模块。
销售订单处理SAPSD?验证可介绍1、及对客户信用额度的检查、监控和更新等更重要的是SD还能灵活支持退货、换货等业务需求。
2、装运管理装运是供应链中的基本环节。
装运部门的主要任务是确保对用户的服务将准确的货物、准确的数量在准确的时间内以准确的方式装运和发送在此过程中发生的装运成本是整个企业后勤成本中的主要部分。
所以靠SAPSD模块提供的灵活装运处理可帮助企业提高总的成本效益且变得更有竞争能力。
在SD模块的装运处理中系统可通过跟踪与用户的总协议、跟踪对物料的具体要求或是根据对每一订单所规定的条件等事先作出交货过程中的所有决策从而使整个装运过程更趋合理且基本实现了全自动化只有在发生特殊情况下这些决策才需要一定的人工干预。
SD模块的装运活动具体包括计划并监督装运过程每步工作的工作量、监控产品可用性、处理延期订单、处理分拣/包装、打印并传递装运凭证、跟踪并更新出货状态等。
3、开票管理:出具发票是整个销售和分销活动中的最后一环。
SAP的SD模块开票管理支持以下功能–自动或手工开具发票根据货物和服务而发出的发票、根据相应的请求而发出的借项和贷项凭单、或开具形式发票等4、5、SAPSD模块中的销售信息系统是对销售数据进行分析、产生报表的工具属于LISSAP后勤模块信息系统的一部分其功能包括标准分析、可变分析、计划分析等。
销售信息系统允许收集、合并和使用销售与分销活动中任何类型的数据从客户、产品/服务、分销渠道针对订货量、退货量、收款等进行性能评估。
SAP培训教材之SD模块概念讲解
销售组: 江苏组(0001)
销售组: 安徽组(0002)
销售组: **组(***)
销售员: ***(001)
销售员: ***(002)
销售员: ***
销售员: ***
16
17
SD销售组织架构概念－销售办公室、销售组、销售人员
销售办公室 －可以通过销售办公室完成对市场区域性的划分。 －为了满足按区域进行统计的需求，销售办公室可以是一个真实存在的办公 室，也可以是逻辑的。 －销售办公室可以被指定到一个或多个销售区域。 销售组 －从属于销售办公室 －销售办公室的工作人员可以分为销售小组。例如，可以为每单个产品组定 义销售小组。 销售人员 －从属于销售组 －与HR接口的个人主数据 用HR模块里的个人主记录数据来记录与销售模块接口的数据。在个人主记录 中指派某个销售个人属于某个销售小组。
SD组织结构的三大组成部分
• 工厂层次销售结构
销售组织结构
8
• 发运组织结构
•
8
9
SD销售组织架构总览
公司代码 1000
销售组织: 长沙销售组织 (1000)
销售组织: 株洲销售组织 (2000)
©2003 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public.
销售组织
销售渠道
销售办公室
销售小组
18 R/3中组织结构－工厂组织架构
工 厂
公 司
工 厂
发运点
发运点
发运点
18
19
SD工厂层次销售架构
“工厂”在SD模块里主要强调的是“拣配发运”（工厂）的概念 ，是说货物从哪个工厂中的那个库位拣配，发运到客户
SAP_SD模块系统配置文档
销售和分销→基本功能→科目分配/成本→收入帐户确定→检查科目分配的相关主数据→客户：科目分配组
分配客户科目组
销售和分销→基本功能→合作伙伴确定→设置合作伙伴确定→设置客户主数据的合作伙伴确定
设置客户主数据的合作伙伴确定
3．销售单据相关业务
销售和分销→销售→销售单据→销售凭证抬头→定义销售凭证类型
设置可用性检查控制
基本功能→信贷管理/风险管理→信贷管理→分配销售凭证和交货凭证→关于订单类型的信贷限制检查
设置订单类型的信贷限制检查
财务会计（新）→应收帐目和应付帐目→信用管理→信用控制会计科目→定义风险类别
定义客户风险类别
销售和分销→基本功能→信贷管理/风险管理→信贷管理→定义自动信贷控制
定义自动信贷控制
为销售范围分配允许的销售订单类型
销售和分销→销售→销售凭证→销售单据项目→定义项目类别
定义订单行项目项目类别
销售和分销→销售→销售凭证→销售单据项目→分配项目类别
给订单类型分配项目类别
销售和分销→销售→销售单据→计划行→定义计划行类别
定义订单计划行类别
销售和分销→销售→销售单据→计划行→分配计划行类别
定义， 复制， 删除， 检查分销渠道→定义分销渠道
定义分销渠道
企业结构→定义→后勤-常规→
定义， 复制， 删除， 检查产品组→定义产品组
定义产品组
企业结构→定义→后勤执行→
定义，复制，删除，检查起运点→定义发运点
定义发运点
企业结构→定义→财务会计→
定义信贷控制范围
定义信贷控制范围
企业结构→分配→>销售和分销→
定义销售凭证类型
销售和分销→销售→销售单据→销售凭证抬头→定义销售凭证的号码范围
SAP_SD配置文档
配置文档SD 模块配置文档目录1.ENTERPRISE STRUCTURE 4 1.1Definition 41.1.2Sales and Distribution 41.1.3Logistics Execution 8 1.2Assignment 91.2.1Sales and Distribution91.2.2Logistics Execution152.LOGISTICS - GENERAL 16 2.1Business Partner 162.1.1Customers 162.1.2Check Search Fields for (Customer) Matchcodes 293.SALES AND DISTRIBUTION 30 3.1Basic Functions 303.1.1Pricing 303.1.2Define Condition Types 313.1.3Define Access Sequences 333.1.4Define And Assign Pricing Procedures 343.1.5Account Assignment/Costing 353.1.6Credit Management/Risk Management 373.1.7Log of Incomplete Items 39 3.2SALES 413.2.1Sales Document Header 41 3.3SALES 463.3.1Sales Document Header 463.3.2Sales Document Item 49 3.4Contracts 52 3.5Billing 523.5.1Billing Documents 523.5.2Maintain Copying Control For Billing Documents 53 3.6Logistics Execution 553.6.1Shipping 55Date of the last changes 6/4/20231. Enterprise Structure1.1Definition1.1.1.1Define, copy, delete, check division菜单路径: IMG > Enterprise Structure -> define-> Logistics - General-> Define,copy, delete, check division配置: ▪创建四个产品组, 其中:99 表示“其他”特殊原因说明: ▪SOX Cross-Ref. No.SOX要求说明:1.1.2Sales and Distribution1.1.2.1Define, copy, delete, check sales organization菜单路径: IMG > Enterprise Structure -> define-> Sales and Distribution->Define, copy, delete, check sales organization配置: 销售部创建一个销售组织，其中Date of the last changes 6/4/20235000代表销售部特殊原因说明:1.1.2.2Define, copy, delete, check distribution channel路径: IMG > Enterprise Structure -> Define-> Sales and Distribution ->Define, copy, delete, check distribution channelDate of the last changes 6/4/2023▪创建两个分销渠道:▪10 表示“内销”▪20 表示“外销”特殊原因说明 : ▪1.1.2.3Maintain sales office路径: IMG > Enterprise Structure -> Define-> Sales and Distribution ->Maintain sales office▪销售公司创建八个销售办公室,具体为:1000: 表示”中国”1100: 表示”亚洲”1200: 表示”非洲”1300: 表示”欧洲”1400: 表示”德国”1500: 表示”大洋洲”9999: 表示”其他”Date of the last changes 6/4/2023特殊原因说明 : ▪1.1.2.4Maintain sales group路径: IMG > Enterprise Structure -> Definition -> Sales and Distribution ->Maintain sales group▪定义销售组, 内销的销售组基本上是细分到每个销售人员，外销的销售组分到销售外贸组Date of the last changes 6/4/2023特殊原因说明 : ▪.1.1.3Logistics Execution1.1.3.1Define, copy, delete, check shipping point路径:IMG > Enterprise Structure -> Definition -> Define, copy, delete, checkshipping point▪创建一个起运点, 其中:WX01, 描述为“发货点”特殊原因说明 : ▪Date of the last changes 6/4/20231.2Assignment1.2.1 Sales and Distribution1.2.1.1Assign sales organization to company code路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -> Assign sales organization to company code配置: ▪将公司代码与相应的销售组织挂钩, 其中:5000 公司-> 5000销售组织特殊原因说明 : ▪.1.2.1.2Assign distribution channel to sales organization路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -> Assign distribution channel to sales organization▪将销售渠道 10,20 挂到销售组织 5000 下Date of the last changes 6/4/2023特殊原因说明 : ▪1.2.1.3Assign division to sales organization路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -> Assign division to sales organization▪将部门挂到销售组织下, 其中:5000: 描述为“销售组织5000”下的部门为:01-电池片02-组件03-系统工程99-其它特殊原因说明 : ▪Date of the last changes 6/4/20231.2.1.4 Set up sales area路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -> Set up sales area配置:▪将销售组织5000, 销售渠道 10,20, 销售部门 01, 02, 03, 99组成销售范围.特殊原因说明 : ▪因为必须将销售组织, 销售渠道和部门组合起来形成销售范围,才能在指定的范围中做指定的销售业务.Date of the last changes 6/4/20231.2.1.5Assign sales office to sales area路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -> Assign sales office to sales area配置: ▪将销售办公室挂到销售范围下.Date of the last changes 6/4/2023特殊原因说明 : ▪.1.2.1.6Assign sales group to sales office路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -> Assign sales group to sales office配置: ▪销售组(销售人员)分别挂到所对应的销售办公室下.Date of the last changes 6/4/2023特殊原因说明 :1.2.1.7 Assign sales organization - distribution channel - plant 路径:Date of the last changes 6/4/2023IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -> Assign sales organization - distribution channel - plant配置: ▪销售组织和工厂挂钩.特殊原因说明 : ▪.1.2.1.8 Assign sales area to credit control area路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -> Assign sales area to credit control area配置: ▪将信贷控制范围 5000 挂到销售组织 5000 和销售渠道 10, 20和产品组下.特殊原因说明 : ▪1.2.2 Logistics Execution路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Logistics Execution ->Assign shipping point to plant配置: ▪将发运点WX01 挂到工厂WX01Date of the last changes 6/4/2023特殊原因说明 : ▪路径: IMG > 后勤常规 -> 商业伙伴->销售和分销->给工厂分配起运点配置: ▪将发运点WX01 挂到工厂WX012.Logistics - General2.1Business Partner2.1.1Customers路径: IMG > Logistics - General -> Business Partner -> Customers ->Control -> Define Account Groups and Field Selection for Customers 配置: ▪客户定义了6个帐户组，分别是：Z001 sold-to partyZ002 Goods recipientZ003 PayerZ004 Bill-to partyZ005 Affliliate companyZ006 employeeDate of the last changes 6/4/2023 其中Z001的详细配置如下：其中general data 的详细配置如下：Date of the last changes 6/4/2023 其中company code data的详细配置如下：Date of the last changes 6/4/2023Date of the last changes 6/4/2023 其中sales data的详细配置如下：Date of the last changes 6/4/2023 Z002的详细配置如下：Date of the last changes 6/4/2023 其中General data的详细配置如下：Date of the last changes 6/4/2023 其中company code data的数据如下：Date of the last changes 6/4/2023 其中sales data的设置如下：Date of the last changes 6/4/2023 其中Z003的详细配置如下：其中general data 的配置如下：Date of the last changes 6/4/2023Date of the last changes 6/4/2023 其中company code 的设置如下：Date of the last changes 6/4/2023 其中SALES DATA 的配置如下：Date of the last changes 6/4/2023特殊原因说明 : ▪2.1.2Check Search Fields for (Customer) Matchcodes路径: IMG > Financial Accounting (New) > Accounts Receivable andAccounts Payable > Customer Accounts > Master Data > Matchcodes> Check Search Fields for (Customer) Matchcodes配置: 为客户主数据定义matchcodesDate of the last changes 6/4/20233.Sales and Distribution3.1Basic Functions3.1.1Pricing路径: IMG > Sales and Distribution > Basic Functions > Pricing> Define Condition Tables配置: 为电池的定价类型定义了新的存储表Date of the last changes 6/4/20233.1.2Define Condition Types路径: IMG > Sales and Distribution > Basic Functions > Pricing> Define Condition Types配置: 定义新的价格类型Z001(电池最低限价),Z002（组件最低限价），HM00(订单价格)，VPRS(成本价)Date of the last changes 6/4/2023Date of the last changes 6/4/20233.1.3Define Access Sequences路径: IMG > Sales and Distribution > Basic Functions > Pricing> Define Access Sequences配置: 为电池的定价定义了新的存储顺序Date of the last changes 6/4/20233.1.4Define And Assign Pricing Procedures路径: IMG > Sales and Distribution > Basic Functions > Pricing> Define And Assign Pricing Procedures配置: 定义常规销售的定价程序和免费交货的定价程序Date of the last changes 6/4/20233.1.5Account Assignment/Costing路径: IMG > Sales and Distribution > Basic Functions > AccountAssignment/Costing > Revenue Account Determination > CheckMaster Data Relevant For Account Assignment配置: 定义billing后的会计分路Date of the last changes 6/4/2023路径: IMG > Sales and Distribution > Basic Functions > AccountAssignment/Costing > Revenue Account Determination Assign >G/L Accounts配置: 定义billing后的会计分路Date of the last changes 6/4/20233.1.6Credit Management/Risk Management路径: IMG > Sales and Distribution > Basic Functions > CreditManagement/Risk Management> Credit Management > Define CreditGroupsDate of the last changes 6/4/2023配置: 信贷管理定义信贷组路径: IMG > Sales and Distribution > Basic Functions > CreditManagement/Risk Management> Credit Management > Assign SalesDocuments And Delivery Documents配置: 分配销售订单类型和交货单类型给信贷控制路径: IMG > Sales and Distribution > Basic Functions > CreditManagement/Risk Management> Credit Management > DefineAutomatic Credit Control配置: 定义自动信贷控制Date of the last changes 6/4/2023特殊原因说明 : ▪ A 代表系统警告信息3.1.7Log of Incomplete Items路径: IMG > Sales and Distribution > Basic Functions > Log ofIncomplete Items > Define Incompleteness Procedures配置:Date of the last changes 6/4/2023路径: IMG > Sales and Distribution > Basic Functions > Log ofIncomplete Items > Assign Incompleteness ProceduresDate of the last changes 6/4/2023配置:3.2SALES3.2.1Sales Document Header路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -> Sales Documents > Sales Document Header > Define SalesDocument Types配置: ▪定义销售订单类型Date of the last changes 6/4/2023Date of the last changes 6/4/2023特殊原因说明 : ▪路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -> Sales Documents > Sales Document Header >Define SalesDocument Types配置: ▪定义销售订单类型Date of the last changes 6/4/2023 特殊原因说明 : ▪Date of the last changes 6/4/2023路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -> Sales Documents > Sales Document Header >Assign Sales Area ToSales Document Types配置: ▪定义销售订单类型Date of the last changes 6/4/2023特殊原因说明 : ▪3.3SALES3.3.1Sales Document Header路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -> Sales Documents > Sales Document Header > Define SalesDocument Types配置: ▪定义销售订单类型Date of the last changes 6/4/2023Date of the last changes 6/4/2023特殊原因说明 : ▪路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -> Sales Documents > Sales Document Header >Assign Sales Area ToSales Document Types配置: ▪定义销售订单类型Date of the last changes 6/4/2023特殊原因说明 : ▪3.3.2Sales Document Item路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -Date of the last changes 6/4/2023> Sales Documents > Sales Document Item > Define Item Categories 配置: ▪定义销售订单项目类型。
SD模块介绍 - SAP入门必看
SD模块介绍 - SAP入门必看一、R/3销售和分销系统主要特征及系统模型：SAP R/3 SD强调销售与分销需用世界一流的方法服务于全世界用户。
SD是一种处理过程驱动的应用，全面集成于R/3系统中。
1、SD主要特征：*多语种、多货币处理多企业、多语种、多种货币的销售订单处理功能，使你能用一种语言、输入一个指令便可进行一次国际间的业务。
应用R/3 SD与其它国家的伙伴进行交易时，可以自动转换成其它国家语言和货币。
通过确定国界，每一个伙伴收到的业务内容是用相应的本地语言和货币来表述的，这将有助于服务全球市场。
*微调技术微调技术能使SD适应你企业功能的需要。
通过微调订单类型，你可以很快地调整系统以满足你不断变化的业务需求，使你的销售额不会出现大的滑坡。
90年代商业过程的不断变化属于正常情况，SD 将能使你在不断提高的基础上，而不是在初始运行的基础上重组你的商业过程。
*定价灵活性R/3 SD的定价灵活性和完备性很强，以致于1995年1月由BenchmarkingPartnersofCambridgeMass.对其进行评价时，叙述这一能力"是世界级的，甚至可以支持最富挑战性的行业"。
你可以利用有关规则来定价，并可以存储最复杂的定价情况。
R/3 SD使你的用户服务代表从复杂的定价劳苦中解脱出来，使他们更致力于本职工作：销售和服务。
随着SD定价的深入，你将在竞争中越来越主动。
*订单状况和顾客服务查询订单状况/顾客服务查询使你很方便地从你系统中获得有关订单情况的大量信息。
通过系统你甚至可以用图表表示订单的进度。
你公司的客户服务人员在客户问询之前便可以回答有关订单状况等问题。
*优化的订单输入在日常订单处理中，简单的一屏信息就足够了。
输入客户名、产品、数量。
其它都由主数据来处理。
基于有效性和信贷核对，你只需点击一下鼠标，订单便被登记入库。
*按客户产品号码的订单输入R/3订单输入允许你利用客户的产品号码（而非你自己的产号码）进入一个客户订单。
SAP_SD配置文件
DEVK900022
DEVK900026
DEVK900033
定义销售区
SPRO
销售和分销主数据业务合作伙伴客户销售定义销售区
000001Europe
000002North America
000003South America
000004China
000005Japan
000006Korea
SPRO
企业结构分配销售和分销给销售范围分配销售办公室
3030销售组织(SZ)01外销01标准3030销售办公室(SZ)
3030销售组织(SZ)01外销02LCM3030销售办公室(SZ)
3030销售组织(SZ)01外销03CG3030销售办公室(SZ)
3030销售组织(SZ)02内销01标准3030销售办公室(SZ)
02国外客户Foreign Customer
03集团内客户Internal Customer
04个人客户Individual Customer
05一次性客户One time Customer
2015-6-9
DEVK900022
DEVK900026
DEVK900033
定义物料组
SPRO
后勤-常规物料主数据设置关键字段与销售和分销定义物料组
Z003出具发票方Bill-to party0100001000010000199999
Z004付款方Payer0100001000010000199999
Z005NodeNode0500000200010000029999
Z006品牌名称Brand Name0600000500010000059999
3030销售办公室（SZ)C02组02
SAP系统配置参数详解
SAP系统配置参数详解SAP系统是SAP公司开发的一套综合性企业管理软件系统，它由多个模块组成，可以满足企业各个部门的需求。
在使用SAP系统之前，需要进行相应的配置设置，以确保系统能够正常运行并满足企业的需求。
以下是SAP系统配置参数的详细解释。
1.通用参数：这些参数适用于整个SAP系统，比如系统日期、默认货币、时间区域等。
这些参数在系统中用于控制全局设置，确保数据的一致性。
2.组织机构参数：这些参数用于配置企业的组织结构，比如公司代码、部门、分公司等。
通过这些参数，可以定义企业的组织层级、审批流程和权限控制。
3.业务流程参数：这些参数用于配置SAP系统中的各个业务流程，比如采购、销售、财务等。
通过设置这些参数，可以定义业务流程的规则、验证条件和流程步骤。
4.物料管理参数：这些参数用于配置SAP系统中的物料管理功能，包括物料代码、物料类型、库存控制等。
通过这些参数，可以对物料进行分类、定价和库存管理。
5.供应链管理参数：这些参数用于配置SAP系统中的供应链管理功能，包括供应商、客户、运输方式等。
通过设置这些参数，可以控制采购、销售和配送流程，优化供应链效率。
6.财务管理参数：这些参数用于配置SAP系统中的财务管理功能，包括会计科目、财务报表、税务管理等。
通过设置这些参数，可以建立完整的财务管理体系，并满足各种会计要求。
7.人力资源管理参数：这些参数用于配置SAP系统中的人力资源管理功能，包括员工信息、薪资计算、培训管理等。
通过设置这些参数，可以实现人力资源的有效管理和优化。
8.生产计划参数：这些参数用于配置SAP系统中的生产计划功能，包括产线、工艺路线、生产订单等。
通过设置这些参数，可以实现生产计划的优化和跟踪。
9.控制参数：这些参数用于配置SAP系统中的各种控制功能，包括用户权限、数据访问控制等。
通过设置这些参数，可以确保系统的安全性和数据的保密性。
SAP系统配置清单_SD_ Ver10
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7
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1004
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分配项目类别 定义拒绝原因 定义计划行类别 分配计划行类别 定义销售凭证的复制控制 销售和分销 – 出具发票 定义出具发票类型 定义出具发票凭证的号码范 围 维护交货凭证到开票凭证的 复制控制
实施指南>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>策略类型 实施指南>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>批次查找程序定义 实施指南>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>批次查找程序分配和检查激活>分配SD查找过程/激活检查 实施指南>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>批次查找程序分配和检查激活>激活SD中的自动批确定>激 活交货项目类别的自动批确定 实施指南>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>定义排序规则
SAP FI模块与SD、MM的接口配置基本方法
SAP FI模块与SD、MM的接口配置基本方法1 FI/SD 接口配置FI/SD通过tcode VKOA为billing设置过帐科目，用户可以创建自己的科目定义数据表。
科目是做到CO A级的，通过KOFI/KOFK这两个condition type确定分别过帐到FI和CO凭证中。
由于PricingProc.是同SalesOrg.相关联的，所以科目在Organization上首先要做到SalesOrg. 级，其后的AccountKey是在PricingProc.中和不同的PriceConditionType相关联的，决定着最终销售收入、折扣、附加费用、预提等过到不同科目上。
2 FI/MM 接口配置FI/MM通过tcode OBYC为所有的库存移动设置过帐科目，系统用不同的TransactionKey决定了不同的移动类型/业务类型，对于这些TK的含义，SAP target=_blank class=link_tag>SAP">SAPLIB中有较为详细的解释，可参阅。
科目的配置可以按照需要做在ValuationArea(Plant)和ValuationClass层。
特别是我认为FI/MM Account Determination中最有意思的就是TK为GBB的科目定义，其中有一个东东叫做GeneralModificationKey，这个GMK是同MovementType直接相连的；除了很多标准的GMK之外，用户也可以自定义，并将它们同自定义的MovementType相关联，以决定不同的MT连接到不同的过帐科目上。
3 实例说明可以按照资料到系统中配置一下，并做一些例子，有助于理解这些科目配置3.1、对于收货(特别是来自采购的收货)和发票录入IV/LIV，常用的TransactionKey为：BSX 同ValuationClass相关联的所有基于存货科目的过帐FR1、F r3运费和关税的清帐科目(需要通过IV/LIV做Clear，类似GR/IR科目)FR2、FR4 运费和关税预提科目(无需Clear)WRX 存货GR/IR科目DIF SmallDifference(小金额差异)，未超过发票价差容限的金额过到此科目(OMR6中定义ToleranceLi mit)KDM 处理收货同收发票汇率不一致造成的差异过帐KDR 处理收外币发票时，由于四舍五入的原因造成的本币金额同GRIR本币金额不一致的差异过帐UPF 处理UnplannedDeliveryCost(计划外运费)是否单独过到某个制定科目而不是过到存货或价差科目PRD 标准成本法下处理PPV的科目，即采购价差科目3.2、对于发货和其他库存移动，常用的TransactionKey通常只需要关注GBB，即所谓库存移动的抵减或对应科目，其中比较重要的一个概念就是GeneralModificationKey，这个东东是同MovemtType关联的，较常用的有：AUF : 无Acct.Assignmt的PP/CO订单的收货和结算BSA : 通过561/562做库存初始化的过帐科目INV : 库存差异导致的收入和费用科目，一般为P+L科目VAX/VAY: 销售订单的发货成本科目VBO : 委托加工业务，提供给供应商的库存出货科目VBR : 处理内部发货业务，如直接消耗到成本中心、资产或内部订单等VKA : 基于Acct.Assignmt的销售订单业务，如BTO、MTO业务等VKP : 基于Acct.Assignmt的项目业务，如BTP、MTP业务等ZOB : 无PO收退货，如501/502ZOF : 无PP订单收退货，如521/522同样，你可以基于自定义的MovemtType，设置相关联的自定义的GMK，并在GBB中指定科目。
SAP-后台配置-FICO,PP,MM,SD
SAP系统初始化SAP-new sniper1财务会计（FI）21.1后台配置21.2前台操作82管理会计（CO）162.1后台配置162.2前台操作183物料管理（MM）243.1后台配置243.2前台操作314生产计划（PP）354.1后台配置354.2前台操作375销售与分销（SD）375.1后台配置375.2前台操作461财务会计（FI）1.1后台配置1．创建公司代码2．创建会计科目表3．定义会计年度变式4．创建信贷控制X围5．维护公司代码的全局参数6．定义科目组与输入控制依次双击上述三个行项目，进入“维护字段状态组：概况”。
由于科目的参数很多，所以将各项参数按组归类，如“科目控制”、“XX管理”等。
双击“选择组”中的各条目，开始一一设置。
7．定义字段状态变式在Z001变式中添加字段状态组依次双击上述五个行项目，进入“维护字段状态组：概况”。
设置科目的辅助核算项目，明确哪些是必须输入的，哪些是不允许输入的，哪些是可选输入的。
8．向字段状态变式分配公司代码9．定义留存收益科目15．复制凭证号X围到公司代码16．定义记帐期间变式17．将记帐期间变式分配给公司代码19．为科目过帐定义容差组22．维护自动税收过帐（MWS销项税，VST进项税）23．定义应收应付容差组24．定义供应商XX组25．定义供应商XX组编目X围26．分配供应商编码X围27．定义客户XX组28．定义客户XX组编目X围29．分配客户编码X围44．定义资产负债表和损益表结构1.2前台操作10．新建一般资产负债科目11．新建统驭科目－应收/应付12．新建材料采购科目－GR/IR13．新建损益科目14．显示科目汇总清单18．设置记帐期间20．输入总帐科目凭证21．显示总帐科目余额30．新建订货方主数据公司代码数据31．新建收货方主数据公司代码数据32．新建供应商主数据原材料供应商贸易商品供应商费用供应商33．输入客户发票34．收到客户全部付款点击“处理未清项”，选择“标准”中对应的收款项。
SAPSD模块基本配置
SAPSD模块基本配置概述SAPSD模块是SAP（System Analysis and Program Development）中的一个核心模块，它涵盖了供应链管理和销售管理的各个方面。
本文档将介绍SAPSD模块的基本配置，包括销售组织的创建、分销渠道的配置、交货头表的设置等。
销售组织的创建销售组织是SAPSD模块中的一个重要概念，它代表了一个实体或法人，在其范围内进行销售管理活动。
销售组织的创建是配置SAPSD模块的第一步。
在SAP中，创建销售组织的步骤如下：1.进入SAP系统，使用管理员账户登录。
2.在SAP主界面上，选择“交易代码”并输入“SPRO”。
3.在“SAP Reference IMG”界面上，选择路径“销售和分销 -> 销售 -> 销售组织 -> 创建销售组织”。
4.在“创建销售组织”界面上，点击“新建条目”按钮，并填写销售组织的相关信息，如销售组织代码、描述等。
5.在“组织架构”标签下，配置销售组织的结构，包括公司代码、分销渠道、事业部等。
6.点击保存按钮，保存配置。
通过以上步骤，就成功地创建了销售组织。
下面将介绍如何配置分销渠道。
分销渠道的配置分销渠道代表了销售产品的不同渠道，比如直销、零售等。
在SAPSD模块中，分销渠道的配置是非常重要的，它决定了销售过程中产品的流向和销售渠道的定义。
在SAP中，配置分销渠道的步骤如下：1.在“创建销售组织”界面上，选择已创建的销售组织。
2.在“组织架构”标签下，选择“分销渠道”。
3.点击“新建条目”按钮，并填写分销渠道的相关信息，如分销渠道代码、描述等。
4.在“销售渠道和分销渠道”标签下，可以定义销售渠道和分销渠道之间的关系。
5.点击保存按钮，保存配置。
通过以上步骤，就成功地配置了分销渠道。
下面将介绍如何设置交货头表。
交货头表的设置交货头表是SAPSD模块中的一个重要配置，它决定了交货的相关信息，比如交货日期、运输计划等。
SAP教育中心：SD培训资料SD配置
Assign company code to credit control area 把公司分配给信用控制区域 Assign sales area to credit control area
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<OVSF> IMG-> Logistics execution -> Shipping -> Basic shipping function ->Shippint point and Goods receiving point determination -> Define shipping condition <OVR0> IMG->Sales and Distribution -> Master data->Business partner -> Customers -> Sales ->define sales districts <OVK8> IMG-> Sales and Distribution->Basic Function-> Account assignment/costing -> Revenue account determination -> Customers: Account Assignment Groups <OVK5> IMG-> Logistics Execution-> Shipping->Basic Function-> Account assignment/costing -> Revenue account determination -> Materials: Account Assignment Groups <OB01> IMG->Finacial accounting->Accounts
SAP系统SD模块基本原理培训
在销售订单处理中，SAP系统提供了 强大的订单管理功能，支持各种类型 的订单处理，包括普通订单、合同订 单、退货订单等。
此外，销售订单处理还与物流、财务 等模块集成，实现了信息的共享和数 据的实时传递。
交付和运输管理
客户关系管理
01
客户关系管理是SAP系统SD模块的重要一环，它涉及从客户信息管理、 联系人管理、销售机会管理到售后服务管理的全过程。
02
SAP系统的客户关系管理功能支持多渠道的客户交互，如电话、邮件、 在线客服等，并能将各种交互信息进行整合和管理。
03
通过客户关系管理，企业能够更好地了解客户需求和市场变化，提高 客户满意度和忠诚度。
01
02
总结词：在SAP系统SD 模块中，交付和运输问 题主要涉及订单履约、 物流配送等方面。
详细描述
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04
05
配送计划不准确：如实 际配送数量、时间与计 划不符。解决方案：加 强与物流部门的沟通协 作，提高配送计划的准 确性和灵活性。
运输信息缺失或不准确： 货物追踪困难：如无法 如未及时录入运输方式 有效追踪货物的实时位 和单号等信息。解决方 置和预计到达时间。解 案：建立运输信息管理 决方案：利用现代物流 规范，确保相关人员及 技术，如GPS定位和实 时准确录入运输信息。 时追踪系统，提高货物
SD模块的交易定制
01
交易定制概述
SAP系统的交易定制是指根据企业的业务需求，定制特定的业务流程和
操作界面。
02
交易定制步骤
在进行交易定制时，需要按照一定的步骤进行，包括需求分析、设计界
面、编写代码、测试等。
SD-- SAP定义的几个标准Cost Condition的说明和科目配置
SD-- SAP定义的几个标准Cost Condition的说明和科目配置VRPS:n In the standard version, condition type VPRS is used to retrieve the standard cost of the material.n It is used as a statistical value by the pricing procedure.n Using condition category G, VPRS accesses the valuation segment of the material master locating either the standard cost or the moving average cost, as specified in the material master.n Condition category S will always access the standard cost, while condition category T will always access the moving average cost.n The profit margin is calculated using formula 11 in the pricing procedure. This formula subtracts the cost from the net value 2 subtotal.SKTO:n In the standard system, condition type SKTO is used to retrieve the cash discount rate. n It is used as a statistical value by the pricing procedure.n Table T052 is accessed using condition category E and an amount is calculated from the first percentage rate of the item payment terms.EDI1 & EDI2:n The customer expected price can either be entered manually in the order, or retrieved from the incoming IDoc in an EDI environment.n Condition type EDI1 is used to compare the net price for each item. Condition type EDI2 is used to compare the overall item value (net price * quantity).n Calculation formula 9 is assigned to condition type EDI1 in the pricing procedure. This formula tests for a maximum deviation of 0,05 currency units.n Calculation formula 8 is assigned to condition type EDI2 in the pricing procedure. This formula tests for a maximum deviation of 1.0 currency units.n If the customer expected price differs from the automatically determined price or value by more that the maximum difference allowed, the system will regard this order as incomplete when it is saved.n You may process lists of orders having differences in prices, allowing the system to use or correct the price it determined.What is the difference between VPRS (cost) and EK01 ( actual cost) and where these are used?VPRSVPRS cost is mainly used to determine weather the material is having the standard price or moving average priceThe condition type VPRS is labeled as a statistical condition in the pricing procedure.in this ,Using the condition category G, the condition type VPRS goes into the valuationsegment of the material master and determines from here the standard or average price. The condition category S always accesses the standard price whereas condition category T always accesses the average price.EK011)EK01 can be used as a basis for determining a price for the make-to-order item.2) EK02 is a statistical condition which can used instead of VPRS to calculate the profit margin for the assembly item.3)Condition type EK01 is mainly used for cost-plus contracts in which the sales price depends on the expected costs.4)Condition type EK01 is selected for sales document type TA (standard order). This means that the value from the cost estimate goes directly into pricing. A surcharge is calculated from this value and the net value for the sales order item is calculated.1）销售订单肯定有pricing procedure，否则在销售订单阶段就该出错了。
SAPSD信用管理配置和应用
◆风险类别可以理解为风险等级，首先对客户区分不同的风险类别，然后针对不同的风险类别来执行不同的信贷控制策略。
◆信用检查：指在业务操作过程中，系统在哪些环节检查客户信贷，并对检查结果做出响应，进展相应的策略控制；SAP在销售订单和交货两个环节进展信用检查，我们公司规定只在销售订单环节进展控制。
信用检查未通过时，执行两种结果：警告后冻结单据或提示错误不允许保存单据。
◆信贷更新：指某些业务数据保存后，系统自动更新客户的信贷数据；3.信用管理后台配置3.1定义信贷控制围点击“新条目〞，输入以下数据：目前信贷控制围与公司代码设置一样，即公司代码与信贷控制围一一对应。
【1】SD更新组，可以选择三个更新组：00012：销售定单值：从未清交货方案行来增加未清定单值(未清销售定单)SD交货单：从交货方案行减少未清定单，而增加未清交货值(交货单未开发票) SD发票单据：减少未清定单值，增加未清发票值(开发票未产生会计凭证)财务会计凭证：减少未清单据值，增加未清工程(应收帐款)00015：SD交货单：而增加未清交货值(交货单未开发票)，增加未清发票值财务会计凭证：减少未清发票值,增加未清工程(应收帐款)00018：销售定单值：而增加未清交货值出具发票单据：减少未清交货单值,增加未清发票值(开发票未产生会计凭证) 财务会计凭证：减少未清发票值,增加未清工程(应收帐款)更新组决定如何更新客户信用额度，00012表示未清销售单〔表S066〕、交货单〔S067〕、SD开票〔表S067〕和相关客户财务凭证〔表KNKK〕都将更新信用数据，也就是说包含了从销售订单->交货->开票->收款全部销售环节都更新信用数据,如果选择00015,那么销售订单将不更新信用数据。
【2】风险类别表示在创立新客户系统可以自动建立信用数据，这里的设置可以默认带到客户信用数据中。
可通过第三步先创立好风险类别后，再填写到此处。
3.2分配信贷控制围3.3定义风险类别我们按照业务需要的六类客户风险控制方式，分别建立6个风险类别，并按不同的信贷控制围分别添加条目：风险类别100 经销商200 账期管理商超300 抽单结算商超400 现金户800 集团客户900 延长账期商超3.4定义自动信贷控制对每个信贷控制围，分配6种风险类别。
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V/10 V/09 V/11 OV33 VKOA
Y
定义风险类别
OB01
确定项目类别有效 ¶ ©µ¥ÀàÐÍ µÄÐÅ´ ûÏ ÞÖÆ ¼ì ² é 定义自动信贷控制
OVA7 OVAK OVA8
427744880.xls
2017/5/3 9:10
SD
Configuration Document
Scenario Code
Scenario Code
Configuration Topics
Î ï ÁÏ ÕÊ»§· ÖÅä×é
Status ( 01- Last Change Consultant KINGRING Specific Configuration value Complete， Date 02-QC ) 01---大胎布科目组 02---小胎布科目组 03---帘子线科目组 04---内科目组 05---丁科目组 06---间科目组 01---国内收入 02---国外收入 5---帐户键 901---客户组/物料组/存取关键字 902---分销渠道/客户组/物料组/存取关键字 ZRB---运费收入 · ÖÅä¿Æ Ä¿È· ¶ ¨ ¹ ý ³ Ì :ZGM001,ZGM003,ZGM004,ZJL001,ZJL002 PR00(Price)---ERL, ZB01(Freight)---ERL, PI02(Intercompany)---ERL, MWST(Tax)---MWS, ZF01(Freight)---ERF ZOFI---5,901,902(表) ZOFI---科目确定 ZOFK---带有CO的科目确定 ZJL001---锦纶科目确定 F2---ZJL001 IV---ZJL001 V/ZOFI/CAKR/1000,1999/… 005(帐户键): 901(客户组/物料组/存取关键字): ERF---20900002 ZOFI/CAKR/1000/01/01/ERL---50100001(Big) ERL---50100001 ZOFI/CAKR/1000/01/02/ERL---50100002(Sml) MWS---22100004 902(分销渠道/客户组/物料组/存取关键字): ZOFI/CAKR/1999/10/01/01/ERL---50200102 ZOFI/CAKR/1999/10/01/02/ERL---50200102 ZOFI/CAKR/1999/30/02/01/ERL---50100100 ZOFI/CAKR/1999/30/02/01/ERL---50100100 ZOFI/CAKR/1999/40/01/01/ERL---50100101 ZOFI/CAKR/1999/40/01/02/ERL---50100101 AAA/1000,1999---风险种类A级 BBB/1000,1999---风险种类B级 CCC/1000,1999---风险种类C级 TAN---激活 OR(Sales Order)---D(Automatic Credit Control)--01(Credit Group) 1000/AAA/01---高风险销售订单 1999/AAA/01---高风险销售订单 1000/BBB/01---中风险销售订单 1999/BBB/01---中风险销售订单 1000/CCC/01---低风险销售订单 1999/CCC/01---低风险销售订单 RMB/000012(Update)/Dymaic/24(Horizon)
Configuration Topics
分配装运点
按项目类别包装控制
Status ( 01- Last Change Consultant KINGRING Specific Configuration value Complete， Date 02-QC ) 01(装运条件)/0001(装载点)/1000(工厂)---1000(装运点) 01/0001/1999---1999 01/0001/5002---1000 01/0001/7000---1000 TAN---B(不能打包)
Tran. Code OVX5
Special Remarks
Client independent
OVXI
OVX1
OVX4
OVXD OB45 OVX3 OVXB
OVXK
OVXA
OVXG
OVXM
427744880.xls
2017/5/3 9:10
SD
Configuration Document
Scenario Code
Tran. Code OVK5
Special Remarks
Client independent
¿Í »§¿Æ Ä¿· ÖÅä×é 定义收入科目表
OVK8 V/14
¶ ¨ Òå¿Æ Ä¿¹ ؼü×Ö · ÖÅä¿Æ Ä¿Âë
OV34 OV35
Î ª ¿Æ Ä¿È· ¶ ¨ Î ¬»¤´ æ È¡ ˳ Ðò ¶ ¨ Òå¿Æ Ä¿È· ¶ ¨ ÀàÐÍ ¶ ¨ Òå¿Æ Ä¿È· ¶ ¨ ¹ ý ³ Ì · ÖÅä¿Æ Ä¿È· ¶ ¨ ¹ ý ³ Ì 分配总分类帐科目
Status ( 01- Last Change Consultant KINGRING Specific Configuration value Complete， Date 02-QC ) 1000---锦纶销售, 1999---国贸销售, 5002---织带厂销售, 7000--- 七厂销售, 10---国内销售 20---内部销售 30---国际销售 40---核销 1000---锦纶销售办公室 1001---锦纶丝线销售办公室 1999---国贸销售办公室 10---销售一处 20---销售二处 30---销售三处 40---销售四处 50---销售五处 60---销售六处 70---销售七处 81---丝线销售处 91---国贸国内销售处 92---国贸国际销售处 1000---锦纶装运点 1999---国贸纶装运点 1000---锦纶信贷控制范围 1999---国贸信贷控制范围 1000 --- 1000, 1999 --- 1999, 5002 --- 5002, 7000 --- 7000 10---帘子布通用产品组 11---小胎布 12---大胎布 20---丝线 1000---10, 1999---10,30,40, 5002---20, 7000---20 1000---10,11,12,20, 1999---10,11,12, 5002---10,11,12,20, 7000---10,11,12,20 1000---10--10,11,12,20. 1999---10--10,11,12 1999---30--10,11,12 1999---40--10,11,12 5002---20--10,11,12,20 7000---20--10,11,12,20 1000---10--10,11,12----1000 1000---10--20---10001 1999---10,30,40---1999
Configuration Topics
公司间销售
一般销售
Status ( 01- Last Change Consultant KINGRING Specific Configuration value Complete， Date 02-QC ) 1000---10,20,30,40,50,60,70, 分配销售组给销售办公室 1001---81, 1999---91,92 分配工厂给销售组织和分销渠道 1000---10---1000,5002,7000 1999---10,30,40---1999 5002---20---5002 7000---20---7000 分配贷款控制范围给销售范围 1000---10--10,11,12,20---1000 1999---10,30,40--10,11,12---1999 1000, 5002, 7000---1000 给工厂分配起运点 1999---1999 ZB01---包装费 Î ¬»¤Ì õ¼þÀàÐÍ ZBTX---承担包装费 ZF01---代垫运费 ZFTX---承担运费 ZJL001---锦纶公司帘子布定价过程 Î ¬»¤¶ ¨ ¼Û¹ ý ³ Ì ZJL002---锦纶公司丝线定价过程 ZGM001---国贸公司国内定价过程 ZGM003---国贸公司国际贸易定价过程 ZGM004----国贸公司核销定价过程 1000/10/10,11,12/A/1---ZJL001/PR00 ¶ ¨ Òå¶ ¨ ¼Û³ Ì ÐòÈ· ¶ ¨ 1000/10/20/A/1---ZJL002/PR00/PR00 1999/10/10,11,12/A/1---ZGM001/PR00 1999/30/10,11,12/A/1---ZGM002/PR00 1999/40/10,11,12/A/1---ZGM003/PR00 ¶ ¨ Òå¹ «Ë¾¼ä¿ª Æ ±µÄ¶ ©µ¥ÀàÐÍ OR---IV 5002---5002/20/10 Í ¨ ¹ ý ¹ ¤³ §· ÖÅä×éÖ¯µ¥Î » 7000---7000/20/10 1000 Í ¨ ¹ ý Ï úÊÛ×éÖ¯¶ ¨ ÒåÄÚ² ¿¿Í »§±àº Å 1000--- 锦纶 定义公司标识 1000---锦纶公司内部客户 定义公司间销售客户代码 通过销售组织定义内部客户编码 销售组织(1000)---内部客户编码(1000) 分配其它公司工厂给销售组织和分销渠 1000---5002,7000 道 SP(Sold to)--- 10000~19999 ´ ´ ½¨ ¿Í »§ÕÊ»§±àº Å· ¶ Î § SH(Ship to)--- 20000~29999 PY(Payer to)--- 30000~39999 BP(Billing to)--- 40000~49999 ZZ(Other)--- 1000~9999 订货方--- SP ¶ Ô¿Í »§ÕÊ»§×é· ÖÅä±àº Å· ¶ Î § 收货方--- SH 付款人--- PY 开票人--- BP 分公司间开票--- ZZ