产品让步放行流程
产品让步放行流程
文件修订记录目录2.范围：...............................................................................3.职责：...............................................................................4. 名词解释：5. 工作程序：相关记录：6.7. 流程......1. 目的：当检验结果判定为不合格时，如因特殊原因，为了不影响及时交货，可按本流程提出产品让步放行。
2. 范围：适用于在制品和成品。
3. 职责：3.1质量管理部站在客户的角度评估风险；3.2技术部评估让步放行组件的性能及安全风险；3.3运营计划部负责让步放行组件信息的外部沟通；3.4 责任部门负责对责任人进行处罚和教育。
4. 名词解释：4.1 让步：超出公司规定的产品标准应判定返修但经三方会审后未判定返修。
4.2放行：符合产品标准但不符合某道过程的工序标准。
5. 工作程序：5.1 检验员负责按照公司的质量标准判定组件是否合格。
针对检验员判定的不合格品，如因特殊原因需要让步放行，申请部门填写《SST让步放行单》提出正式的申请;申请部门需填写产品名称，规格型号，顾客名称，发货日期，让步放行原因等信5.2同一合同，同一现象出现 5 块以上，运营计划部判定是否需要与销售员、顾客进行沟通协调；（沟通人？）判定后，在《SST让步放行单》上填写意见。
5.3技术部评估组件性能和安全方面的风险，在《SST让步放行单》上填写意见。
5.4质量管理部站在客户角度，评估让步放行的风险，在《SST让步放行单》上填写意见。
5.5如需要时，其他相关部门在《SST让步放行单》进行会签让步放行意见。
5.6 总工需给出会签意见5.7所有让步放行需得到SST总经理同意后，方可执行。
5.8《SST让步放行单》由质量管理部进行归类存档，并对使用情况进行跟踪5.9无《SST让步放行单》的，检验员有权进行拒绝执行。
不合格品处理流程
不合格品处理流程 1。
目的对不合格品进行标识、评审和处置,以防止不符合规定要求的原料、零部件、半成品、成品被误用或误放行。
2。
适用范围：适用于一切原料、零部件、半成品、成品（以下统称物料）。
3．引用文件无 4．定义： 4。
1 不合格品：不符合本公司品质规定的物料. 4.2 征询：物料不合格时，对“不合格”项目的严重程度作出评价，并决定对应措施的活动。
征询的结果可以是以下所列任何一种：退货/报废:当不合格品不能满足规定要求，且无纠正的价值时，则对不合格品采取退货或报废的决定。
让步放行：对不合格品批进行鉴别使用的一种方法，其结果又分为以下几种：返修/返工；照用；③100%选别. 4.2.1 返修：对不合格品采取的补救措施，该措施虽不能使不合格品最终符合原设计要求，但却能使其满足预期的使用要求。
4。
2.2 返工：对不合格品采取的措施,使其最终能满足原设计要求. 4。
2.3 照用：即指允许含有少量不合格品的提交批不经再检验而直接投入使用或放行。
4。
2.4 100%选别：从不合格品批中挑选出合格品。
4。
3 有损检查：对被检查对象的品质有损伤(有形或无形），而有可能影响其发挥正常功用的检查。
诸如跌落试验、撕破检查、以及未注明“可以使用"的硬度试验，整机的耐久、性能试验等。
5．职责:5。
1 品质部：对不合格品进行标识、隔离；对经返修/返工的物料进行再检验;并予以判断。
参与“征询”工作. 5。
2 物控专员：参与“征询" 工作; 安排返工/返修等事宜。
将不适用的原料/零部件退回供应商; 安排供应商补料,对供应商进行经济等各方面约束。
加强供应商管理、辅导、考核 5。
3 生产部门：对在制程中发现的不合格零部件、半成品进行回收隔离,并且以红色作明确的标注；挑选、返修/返工遭品质检查人员(IQC\IPQC\FQC\QA）拒收之产品；参与“征询”；针对本部门制造的不合格品申请进行征询。
５。
５开发部: 参与“征询"。
原材物料、过程产品特许放行程序
原材物料、过程产品特许使用规定第0次修改页码：1/61.目的对使用或放行不符合规定要求的产品进行书面认可，保证不合格品得到妥善的处理。
2.适用范围适用于外购品（原材料、外购件）、外委的服务（外协加工件、外委试验）、在制品、成品中出现的不合格品。
3.定义3.1不合格品：包括不符合要求的产品以及不确定或可疑状态的产品。
3.2轻微不合格品：满足最低使用要求、不存在任何缺陷的不合格品，称为轻微不合格品。
最低使用要求就是特许放行不合格品的不合格特性偏差下限，它一般低于质量标准要求，但不会造成产品缺陷。
3.3特许使用：又称让步使用、特采，是对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。
3.4申请人：是生产车间、生产管理部、紧凑式产品/分体式产品/中高温技术/电气研发部、采购管理中心等部门的工艺、技术、质量和采购供应等主管人员。
4.特许使用的条件4.1特许使用的充分条件特许使用的不合格品须是轻微不合格品；4.2特许使用的必要条件外购品、外委服务特许的必要条件是由于交货期的限制，组织（供方）来不及重新订货；在制品特许的必要条件是报废后经济损失较大（与特许风险相比）或者交货工期太紧，无法按期重新制造；成品特许使用的必要条件除了上述两项原材物料、过程产品特许使用规定第0次修改页码：2/6以外，还有顾客不拒收作特许使用的不合格品。
5．特许使用产品的责任风险承担特许使用的产品无论不合格特性如何轻微，归根结底它一定是不合格品，因此使用它就存在一定程度的风险，不合格品质量特性值越低，使用风险就会越大。
这种风险责任即使有评审人员、分管领导或是不合格品接收方签字认可，不合格品生产者或提供者也不可能得到任何形式的减少或免除，因此由于使用不合格品而带来的质量损失及质量责任仍然由不合格品的生产者或提供者来全额承担。
同时如果在一个月内特许使用的情况多次发生在同一个车间或同一个供应商时，就应该采取一定的预防措施：对该生产车间或限期进行整改，或追究相关人员的质量责任；对该供应商应该降低其评定级别，或尽快寻找新的合格供应商。
原材料不合格品处理流程汇总
原材料不合格品处理流程汇总第一篇：原材料不合格品处理流程汇总原材料不合格品处理流程汇总不良品类型1.IQC发现原材料不良，开立进料不合格品处理单2.IQC主管判定3.不良品判定结果：代用、选别、退货4.代用产品按代用方式入库5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库6.退货：由采购安排退回供应商7.以上三种判定，结果均需通知到采购部、生管部和仓库1.IQC发现原材料不良，开立进料不合格品处理单2.IQC主管/工程师SQE/IQC判定3.不良品判定结果：代用、选别、退货,返工,返修,让步接收等4.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库6.退货：由采购安排退回供应商 7 返工: 不合理地方返工处理返修: 即时解决处理不合格品,区别返工.9.标示,隔离,追溯,及时跟进等以上种种判定，结果均需通知到相关部门等!1)来料Lot Out的处理：检查员判定Lot Out的部材，担当QE要及时确认不良品，并作出最终的判定，对最终判定NG，需要立即与供应商或客户进行反馈处理，并在规定时间内给出处理意见。
对于难以处理或处理不动的Case，请市场或采购联络处理，以满足生产的需求。
2）CA物料的处理：对于Lot Out的部材，在与供应商或客户交涉未果并生产紧急的部材，需要CA的部材，需要召开MRB会议，形成MRB决议，并安排好在部材投入前将不良品选出（如制定选别的方法、选别的流程、选别要点等）。
必须保证生产线投入的部材为良品。
3）生产线来料品质异常处理：对于生产线来料的品质异常，需要及时处理，对于异常频发的部材，需要及时确认在库品是否有同样的异常，如果有异常，则对部材进行及时的隔离并做相应的处置，以保证生产的顺畅。
不合格品控制程序1.0 目的：规范不合格品的控制管理，防止不合格品被用于产品生产。
2.0 范围：适用于进料、制程、出货、客户退货等阶段产品。
3.0 定义：不合格品：检验批量不合格品。
特采：临时降低检验产品的品质判定标准后，检验判定合格。
注塑产品过程控制管理流程
注塑产品过程控制管理流程1.0目的为了确保对注塑产品质量有影响的各工序按规范作业，以保证这些检验处于受控状态。
保证产品的制造过程满足出厂标准, 确保产品质量满足客户需求。
2.0 范围适用于注塑产品生产过程中的质量各检验工序控制。
3.0职责3.2.巡检负责按客户要求或相应的工艺文件进行注塑过程的产品质量控制.3.3抽检负责对当班的注塑产品出货前全面检查3.4检验中如有疑问及争执，须由上级协调处理。
4.0 工作程序4.1 来料检验和试料：4.1.1 当采购物料回厂后，无论是新料或是粗粒料，当班巡检必须抽不同位置三处以上分多个小包装样品，每袋5KG左右进行机台试料，试料合格后必须作下检验记录，特别要求写清楚进料时间，厂家，并督促仓管进行产品时间、厂家的标识等，试样过程中留样要进行编号并收藏保管，直到材料开始正常生产为止；4.1.2 每次换料生产时，要求不同的材料批次进行不同的标识区别，便于发生不良后进行产品追溯，具体操作是在巡检报表中注明换料的时间、厂家、产成品的包装顺序号等，发生异常可以追溯到哪个厂家、什么时间进货，哪天生产，从第几箱开始等；4.1.3 试料合格后要填写来料检验报告，经品质主管审核确认后，和留样一起包装待查，若为不良则由技术组和采购、生产等部门进行评审和协调处理，报相关领导确认后执行。
4.2 首检、记录和标识：4.2.1注塑生产过程中，操作工必须做好自检记录，检验产品的外观，巡检员做好开机产品的首件签字封样，并填写《首检记录卡》，生产过程中要按巡检要求进行产品抽检工作，每次检验项目要完整，并同时对打包产品、作业台产品和机台随机产品三个环节进行验证，发现问题，及时纠正和协调处理，并如实、认真填写《巡检记录》；4.2.2 巡检要求操作工对自检不合格的产品进行返工，并对返工产品进行记录、标识和复查，直至达到产品质量要求，否则不允许盖章进仓，对不合格的产品在交接班时要确保信息完全传达给下班次巡检员，以防零部件、材料误产、误用4.2.3每天要将巡检报表收回并检查巡检记录的情况，对记录有不实或存在疑问则找相关巡检员了解确认，如属工作粗心、失误、责任心不足则要求进行通报批评并在当天的绩效考核进行考核扣罚，对多次未按检验工作指导执行的巡检员将考虑换岗或劝退；4.2.4各注塑工段完成品合格后，巡检在《产品生产流程卡》上盖章，才能进仓或转入下一道工序，注塑的成品、半成品、合格和不合格品等，应按规定的区域整齐放置，并按标识和可追溯性管理原则进行标识，检验员有权对过程进行控制和协调，对标识不规范有权勒令员工整改或停机整顿。
02-让步放行管理规定
1 制定目的规范让步放行的审批控制和追踪。
2 范围适用于原材料、外协电镀品、公司内部生产过程中产生的不合格品的让步管理。
3 定义让步：是指使用或放行不符合相关规定要求的产品的许可。
4 让步放行的要求4.1 让步放行办理原则产品让步放行必须是确保产品满足使用要求的前提下（公司内部生产过程中产生的不合格品的让步必须经权责人与客户协商，并得到客户的认可的前提下）才可以办理产品让步申请，获得批准后方可放行该批不合格品。
4.2 让步产品的前期控制⑴被判定为不合格的物料，由所在工程段的品检员对不合格物料按《检验和试验状态控制程序》及《不合格品处理控制程序》进行标识、隔离、记录、反馈。
⑵在未接到<让步放行申请单>之前，任何单位与个人不得动用该物料或擅自放行生产，责任单位对该物料的保管负全部责任。
4.3 让步放行申请办理4.3.1原材料、外协电镀品的让步申请⑴原材料原则上不作让步判定，若因生产使用紧急、采购能力的限制或其它特殊情况可申请让步放行；外协电镀品原则上不作让步判定，若因出货紧急、再重镀电镀品质还是无法改善、采购能力的限制或其它特殊情况可申请让步。
⑵由采购组填写<让步放行申请单>，经计划课长审核后到品管课登记编号后交由副总作最终的审批。
注：审批时应明确注明让步物料的使用要求与使用范围。
⑶ <让步放行申请单>由采购分别分发至所涉及的相关部门，各部门按<让步放行申请单>要求执行。
4.3.2 公司内部生产过程中产生的不合格品的让步申请⑴当公司内部生产过程中产生不合格需让步申请时，由冲压组填写<让步放行申请单>；若冲压组同意修模，但模具组因某些客观原因需让步申请时，由模具组填写（让步放行申请单）⑵产品电镀回来时经品检判定为不合格，但由于某种不可抗拒的原因需让步放行时由采购组负责让步放行的申请（此种情况的责任部门为采购组）。
经总批准后的让步放行产品需要挑选时可申请生产课协助，此时包装组应予以积极配合;⑶产品电镀回来时经品检判定为合格，但有必要进行挑选或接受计划课的申请协助挑选时，品检课负责把挑选的项目、内容及其标准向生产课提供，有需要时还需培训（如挑选某些尺寸不良时），并对挑选后产品质量复查（一般在成品检验时实行）,复查时发现的品质不良（是指明显可发现的不良或品检有特别要求需挑选的项目）需让步放行时，由包装组申请让步放行，此时的责任部门为生产课包装组。
产品放行控制程序(含表格)
产品放行控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的通过对产品进料、生产制程及成品验货各环节实施必要的检验活动,对产品品质全面分析及改善，使产品质量不断提升,最终使客户满意。
2.0范围本程序适用于原材料检验及生产过程中的半成品和成品到完成最后出货的产品监视和测量控制。
3.0权责3.1品保部负责制定符合产品特性,且具规范化和可行性之相关检验标准、测试计划，并予以监督执行；3.2营销部负责产品相关信息（生产计划单及客户信息表等）的提供,如纸箱唛头,相关技术要求，必要时提供签板；3.3生产技术部负责产品结构、功能确认及技术信息提供；3.4生产部负责安排车间按时、按质、按量完成生产订单；3.5仓管负责办理产品入仓手续及安排出货。
4.0产品放行控制流程4.1进料控制流程图过程进料控制流程图活动过程描述执行者审批者依据表单顺序1 物料接收员根据采购的《采购回料计划》核对供方物料、《供方送货单》、物料标签所列项目无误后再通知进料检验验货物料接收员N/A《供方送货单》2 进料检验查询《申购单》、《内部联络单》、图纸、签板及检验标准等相关资料,并准备检验工具进料检验N/A《申购单》、《内部联络单》3 根据《抽样检验计划及抽样简表》、《进料检验作业指导书》中规定进行抽样检验进料检验N/A《IQC来料检验报告》4 否若不需要功能测试则根据公司内部检验标准、签板、《采购回料计划》及相关资料核对供方的《供方送货单》物料及物料标签所列项目是否一致,并对其外观、尺寸、功能及包装进行检验进料检验员品保部主管《IQC来料检验报告》5否进料检验员对检验结果作判定进料检验员品保部主管《IQC来料检验报告》6 是 1.检验合格物料，进料检验员在供方《供方送货单》上签名，在相应物料上盖绿色“合格”章并签名，通知仓管员；2.若检验不合格的物料进料检验对相应物料盖红色“不合格”章，并在产品标签上注明不合格项目，填写《IQC来料检验报告》并与相关部门会审，会审结果为让步接收最终由总经理审批进料检验员采购部主管生产技术主管品保部主管总经理《IQC来料检验报告》《纠正和预防措施报告》71.仓管员根据供方《供方送货单》，以及采购部的《采购回料计划》清点数量后，办理入仓手续，填写《入库单》仓管员仓库主管《入库单》物料接收员通知进料检验准备资料、签板及检验工具物料品质检验开始对物料外观、尺寸、功能及包装进行检验合格吗？收货退货让步接收入仓2.对于进仓的物料仓管员对其归类，悬挂标识牌并放置在指定区域。
不合格品让步处理及表格
让步接收/放行管理程序1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。
本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。
3、定义3.1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。
3.2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。
4、程序4.1 原材料的让步申请4.1.1 让步申请的条件：商务主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：4.1.1.1 生产急需且目前尚无替代物品。
4.1.1.2 有一定措施使产品最终能达到合格品标准。
4.1.1.3 供方同意承担因让步而带来的直接费用，和让步使用后可能带来的质量问题而受到顾客抱怨的费用。
4.1.1.4 同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。
4.1.2 让步申请的流程4.1.2.1 商务部（采购部）对符合让步条件的原材料提出让步申请；4.1.2.2 商务部（采购部）在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由商务主管签字；4.1.2.3 原材料检验员在收到商务部（采购部）的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交商务部（采购部）；4.1.2.4 商务部（采购部）会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；4.1.2.5 商务部（采购部）会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用时的监控保障措施，并由品质主管签字；4.1.2.6 商务部将《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》交公司分管经理，由分管经理签属同意让步申请后让步申请有效；4.1.2.7 原材料检验员在收到商务部（采购部）提供的由分管经理签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》后，对不良原材料予以放行。
让步放行管理程序
让步放行管理程序L目的：区分让步和放行的概念，明确让步和放行的权限；合理地使用让步和放行，避免品质失控；对让步放行做到有效地管理和追踪。
2,适用范围：适用于公司内部的产品、零部件和原辅料的让步放行的管制。
3,定义：让步：是指一定数量上或期限内的产品、零部件、原辅料等不符合规定的要求，无法通过返工或返工后质量风险更大，且这种缺陷能够满足预期的使用要求，预估出货后不会遭到客户的投诉而进行的书面批准通过的处理方法。
放行：是指前一工序生产的产品或零部件等不合格，到后工序返修较为方便或成本更低而作出的直接进入下一工序授权，把存在的问题在授权中加以明确，规定如何处置的一种处理方法。
4,让步和放行的权限让步和放行权限于公司总监级以上的人员。
5,让步放行的操作流程5.1让步实施步聚5.1.1当某一工序生产完成后，质检员检验出为不合格品，但由于出货紧急，客户等待安装的情况下，由现场质检员及工厂总监对不合格品进行处理，在此种不良无法返工或返工后带来的质量风险更大，而且是对产品整体品质影响不大，客户勉强可以接受时，由工厂总监填写《让步放行产品申请单》。
5.1.2《让步放行产品申请单》内容包括：工程编号、制作单位、合同编号，不良数量、不合格描述、检验编号,让步签确等。
一式二联：一联交质检员存档，一联工厂留底。
5.1.3现场质检员只有在接到公司总监级以上的人员签确的《让步放行产品申请单》后才给予贴上合格标签再包装出货。
5.1.4质检员将《让步放行产品申请单》交质量统计文员录入存档.5.2放行实施步聚5.2.1当某一工序生产完成后，质检员检验出为不合格品，即时通知现场管理人员进行返修，在此不良缺陷不影响其使用功能，安全等方面。
仅指外观缺陷（如划伤，碰伤，凹凸痕，尺寸偏差，色差等不良现象）而又生产部考虑返修时间过长，并且客户要求安装时，急于出货。
由生产部总监级以上人员将不良现象与客户沟通好后，经得客户的同意，可以允许等安装之后再进行更换，需确定更换的时间，并且填写《让步放行产品申请单》。
不合格品处理流程
不合格品处理流程.不合格产品处理流程1.目的不合格品的识别:审查和处置以防止原材料、零件、半成品、成品被误用或错误放行。
2.适用范围:适用于所有原材料:零件、半成品、成品(以下简称材料)。
3.参考文件不4.定义:4.1不合格产品:不符合公司质量法规的材料。
4.2咨询:当材料不合格时，评估“不合格”项目的严重程度，并决定相应的措施。
咨询结果可以是以下任何一项:l退货/报废:当不合格品不能满足规定要求且没有修正值时，不合格品应退货或报废的决定。
l让步放行:一种用于识别不合格产品批次的方法。
结果分为以下几类:返工/返工；照原样使用它；(3) 100%选择。
4.2.1返工:对不合格品采取的补救措施，不能使不合格品最终达到原设计要求，但能使其达到预期的使用要求。
4.2.2返工:为不合格产品最终达到原设计要求而采取的措施。
4.2.3根据用途:即提交的含有少量不合格产品的批次允许投入使用或直接放行，无需复检。
4.2.4100%分拣:从不合格批次中选择合格产品。
4.3损坏检查:损坏(有形或无形)被检查对象的质量并可能影响其正常功能的检查。
如跌落试验:撕裂试验、和硬度试验未标注“可用”，整机耐久性试验、性能试验等。
5.职责:5.1质量部门:l不合格品的识别:隔离；l重新检查修复/返工的材料；判断一下。
l参与“咨询”工作。
5.2物料控制专员:l参与“咨询”工作；l安排返工/维修等。
l将不合适的原材料/零件退回给供应商；l安排供应商补充材料，并对供应商施加经济和其他限制。
l加强供应商管理:咨询、评估5.3生产部门:l制造过程中发现的不合格零件:半成品应回收隔离，并用红色标记。
l选择:质量检验员拒绝的返工/返工产品(IQC \ IPQC \ FQC \质量保证)；l参与“咨询”；l查询本部门生产的不合格产品的申请。
5.5开发部门:l参与“咨询”。
6.程序:6.1“不合格”材料的处理(IQC)。
6.1.1当来料的批次质量合格，但检验样品中有不合格品时，来料检验员会在不合格品或外包装上贴上红色。
2012年产品让步接收、放行管理规范
5.3.1来料检验不符合检验标准时，由IQC填写《来料检验报告》并详细不符合描述，并通知采购并由产品经理判定是否要提出特采申请，如要申请，请相关单（生产部、工程部、业务部等）会签审查，而后由品质部经理进行确认，呈报产品经理核准后方可生效。
5.3.2若特采申请最终判不予特采，则由采购人员与供应商协调该批货品之处理方式并要求供应进行不良原因分析与改善对策。
5.4制程成品异常让步放行申请。
5.4.1.过程检验或成品检验判定产品不合格时，产线QC或班组长及时通品质部IPQC，并填写《品质异常改善通知单》，并由在线IPQC确认。如IPQC发现不良同样填写《品质异常改善通知单》由生产班组长进行确认。
5.4.2.当制程条件失去管制、失误而造成连续性产出不合格品时，品质部IPQC可要求导致品质异常的生产单位停机等，生产部应查找不良产生原因。对于已经生产出来的不合格品如需交货时由责任单位填写《让步接收、放行申请单》交相关部门会签后，品质部按最终评审意见放行。
6.2如客户在使用过程中如发现放行时异常，应立即纠正或停止放行。已放行的产品参考《不合格品控制程序》执行,并由品质部或业务员与客户联系协商并采取相应措施。
6.3根据产品（让步接收、放行）原因，品质部将出具《品质异常改善通知单》，要求责任部门进行原因分析并提出相应的改善对策，品质部验证。
7.0参考文件：
深圳市金凯新瑞光电有限公司
产品让步接收、放行管理规范
编 号
制定日期：
核 定
审 核
制 定
版 本
A/0
页 数
第1页，共3页
制定单位：品质部
作
业
名
称
产品让步接收
放行管理规范
让步放行流程101010
让步放行流程一、目的为合理有效的对不合格品进行处置和对重大问题进行处理，保证公司产品的品质和交货期，特建立此操作流程。
二、适用范围对外协加工不合格品、原材料不合格品、生产加工过程的不合格品及重大品质问题的处理均可按照此流程办理。
三、定义1,、加急：对不合格品经申请与核准，确认可使用。
2、挑选：对判定不合格的原料、半成品及成品，对不合格项目进行100%全检，从而区分良品与不良品。
3、返工：对部分不良品可用于返工或返修的方式进行修理，使其符合规格。
4、报废：对判定不合格的原材料、半成品及成品无法返工，又不符合加急的原则，予以报废。
5、退货：退回供应商。
4流程内容4.1质检员在进料检验过程中，对不符合质量规范要求的产品（含五金件），记录其真实的质量状况,并反映到相关部门及人员（如品管部主管，生产部主管和采购人员）。
4.2对于不合格产品质检员给出详细的说明，包括供应商名称、产品名称、来料日期、来料数量、不合格项内容以及不合格数量（比例）。
4.3对于与项目配套的产品或五金件，质检员一旦发现不合格，通知品管部主管和计划部主管做出让步放行或退货的处理结论。
计划部主管提出对该批产品是让步放行还是退货的处理意见，但必须在品管部填写的相关单据上签字确认。
当计划部主管不在场或无法做出决定时，品管部主管可对其做出处理结论。
4.4对于与正常生产（形成批量）项目配套的产品或五金件，品管部质检员应对出现的不合格项做出分析：不合格项是否在前次交货出现过（是否是新的不合格项），如果出现的不合格项与前次出现的不合格项相同，但要看不合格品的严重程度是否超出以前的范围。
如果不合格项相同，而且不合格品的严重程度也在以前的范围内，质检员可按前次计划部判定的结论对此批产品做相关的判定。
反之则应将不合格详细情况报告品管部主管和计划部主管进行处理。
原则上同一种缺陷不得让步接收超过2次。
4.5不合格件因生产急需时，可做让步放行，但之后必须更换合格品。
WI让步放行(特采)管理规定
的审批。
5.3.2.3［特采申请单］由申请部门呈送至总经理并分别分发到所涉及的相关部门，相关部门按［特采申请单］要求执行。
5.4会签与审批5.4.1会签部门识别规定什么情况下必须由某个部门会签的细则5.4.2审批指导原则5.4.2.1技术方面能确认可以接收，能满足要求；5.4.2.2财务方面核算5.4.2.3导致的后果方面综合权衡可以接受，临时措施可行；5.4.2.4改进的目标、措施、进度、承诺可以接受；5.5特采产品的放行与使用5. 5.1外购特采产品的使用和管制5. 5.1.1仓库仓管员接到［特采申请单］后，应立即对特采产品作好标识，并与同类产品，同类型号规格的产品隔离，不得相混。
6. 5.1,2［特采申请单］上有特别注明使用要求或作用范围时,仓管员应严格按其要求进行发放，领用单位不得有任何异议。
7. 5.1.3仓管员应将特采产品标识与产品一同发入，标识牌应随时跟物料流动，必要时，仓管员应以书面的形式通知特采产品使用部门，以便特采产品能得到有效管控。
8. 5.1.4特采产品使用部门保管好特采产品的标识，并对特采产品的使用作好有效的管控，不得与其它物料相混，以便出现异常能及时追回。
5.5.2自制特采产品的使用和管制5.5.2.1经最终审批判定为特采的产品，其责任单位应将特采产品作好标识和隔离，并按［特采申请单］上所要求进行移转与使用。
5.5.2.2特采产品使用过程中出现异常应由责任单位主管级人员与品管部协商处理对策。
5.6特采产品的追踪管理5.6.1对可追溯性要求的产品，品管部做好质量记录，并备案。
5. 6.2特采产品数量或时间到期后，品管部门应停止执行特采决定，并通知责任部门。
6. 6.3若承诺的纠正措施没有兑现，品管部有权收回特采决定。
6.纠正与预防措施6.1由品管部对相关责任单位提出特采产品不合格的纠正预防措施，责任单位根据品管部的要求按《纠正与预防措施控制程序》进行操作。
7.相关附件7.1［特采申请单］(FM080701-01)8.参考文件8.1《不合格品控制程序》(QP080700)9.2《纠正与预防措施控制程序》(QP081400)。
设备出厂检验及放行工作流程
设备出厂检验及放行工作流程
出厂检验准备 出厂检验 检验结果的处理
开始 供应商发出“出厂验收
通知”，采购部接到通知
后及时通知质量管理部
准备检验
质量管理部安排相应质
检专员做好产品出厂检
验准备 质检专员依据相应的质量标准、技术协议等对出厂设备进行随机抽样
检验或全部检验
检验是否合格
质量管理部通过采购部对厂
家发出不合格报告
质量管理部办理放行单
通知采购可以发货
否
是
是
否
是否现状用 判断可否整改
否
否
是
质量管理部
发出报废通知
流程说明：
1.供应商具备验收条件后通知我方采购。
2.采购通知质量管理部参加验收。
3.质量部验收合格后开合格开放行单，验收不合格开具不合格报告单。
4.质量部开具不合格报告单后通知采购部，采购部通知厂家。
如果厂家认为可以整改则提
出其整改措施，并经我方技术部同意后进行整改，整改后再进行报验收循环，直至合格放行；如果厂家认为无法整改，则由我方技术部和工程部判断是否可以现状使用，可以则由质量部开让步放行单；如果技术部和工程部认为不可以现状使用则由质量部开具报废单，通知采购部，由采购通知厂家返工重做；其他情形由公司管理层判断决定。
5.如遇到项目现场紧急要货，采购需要紧急发货，则由管理领导层决定是否紧急发货。
需
要紧急发货，质量部开具紧急放行单。
6.厂家没有放行单不准发货。
备注：流程适用于公司采买的定制品、非标大件产品或者是价格高额设备等。
不适用于常规标准件，批量件。
不合格品让步处理及表格
让步接收/放行管理程序1、目的在保证产品质量的情况下,对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下,对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下,实现组织利益的最大化．本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理.3、定义3。
1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置;或对半成品、成品异常所做的放行处置。
3。
2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。
4、程序４。
1 原材料的让步申请4。
1。
１让步申请的条件：商务主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：4。
1。
１.1 生产急需且目前尚无替代物品．4.１．1。
2 有一定措施使产品最终能达到合格品标准。
４．１。
1．3 供方同意承担因让步而带来的直接费用,和让步使用后可能带来的质量问题而受到顾客抱怨的费用。
4．１.1.4 同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。
4．1。
2 让步申请的流程4。
1.２.1 商务部(采购部）对符合让步条件的原材料提出让步申请; 4。
1。
2。
2 商务部（采购部）在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由商务主管签字；4.1。
2.3 原材料检验员在收到商务部(采购部）的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交商务部（采购部）;4.1.2.４商务部（采购部)会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字;４。
１.2。
5 商务部(采购部)会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用)申请单》上写明使用时的监控保障措施，并由品质主管签字；4．1．２。
产品放行控制程序
产品放行控制程序1. 目的通过在适当阶段实施产品的检验和测试，确保本公司未经检验或者未验证合格的原材料、半成品和成品不投入使用和交付，促进本公司稳定地提高产品质量，保证产品在市场上的信誉。
2 范围合用于本公司采购的原材料等采购产品，过程产品及成品交付全过程的检验和试验活动的控制。
3 职责3.1 品质部负责检验和试验的控制，依据技术文件、行业标准、法规要求制定各阶段质量检验标准并实施。
3.2 技术部负责提供制定各阶段检验和试验的产品技术标准要求文件。
3.3 检验员负责各阶段检验和试验活动的实施。
3.4 品质部主管负责产品的放行审批及检验试验实施的监督检查。
3.5 生产部负责生产过程中的自检。
4 工作程序4. 1 产品检验和试验的策划4. 1. 1 产品检验和试验的范围：a) 用于顾客合同的所有采购产品(含外协加工)；b) 所有的生产过程产品；c) 最终产品(包括产品包装在内)。
4.1.2 产品检验和试验所采用的主要手段包括生产者在加工过程中的自检、上下工序间的互检；品质部专职检验和试验人员的监视和测量。
4.1.3 生产者在加工过程中的监视和测量(自检)主要是要求工序生产人员达到以下要求：a) 严格按产品制作工艺要求进行加工；b) 对工艺参数实施监视和控制；c) 生产过程中的质量检查；d) 按规定做好记录；e) 对上下工序进行必要的检查。
4. 1. 4 检验员负责实施来料检验、制程巡检和成品的最终检验、试验。
4. 1.5 阶段产品检验和测试依据的接收准则主要包括：a) 产品的检验和试验规程：规定监视和测量的频次、抽样方法、判定准则；b) 各类产品的质量标准：规定监视和测量的项目、方法和要求；c) 各类产品的试验标准：规定产品的性能指标、理化、微生物指标、卫生指标、试验方法和要求；d) 产品的制作工艺要求：规定产品加工过程各工序的作业方法和质量要求；e) 加工件的设计稿件；f) 产品合用的国家标准、行业标准及相关技术法规等。
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产品让步放行流程
集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
文件修订记录
目录
1.目的：
当检验结果判定为不合格时，如因特殊原因，为了不影响及时交货，可按本流程提出产品让步放行。
2.范围：
适用于在制品和成品。
3.职责：
3.1质量管理部站在客户的角度评估风险；
3.2技术部评估让步放行组件的性能及安全风险；
3.3运营计划部负责让步放行组件信息的外部沟通；
3.4责任部门负责对责任人进行处罚和教育。
4.名词解释：
4.1让步：超出公司规定的产品标准应判定返修但经三方会审后未判定返修。
4.2放行：符合产品标准但不符合某道过程的工序标准。
5.工作程序：
5.1检验员负责按照公司的质量标准判定组件是否合格。
针对检验员判定的不合格
品，如因特殊原因需要让步放行，申请部门填写《SST让步放行单》提出正式的申请；申请部门需填写产品名称，规格型号，顾客名称，发货日期，让步放行原因等信息。
5.2同一合同，同一现象出现5块以上，运营计划部判定是否需要与销售员、顾客进
行沟通协调；（沟通人？）判定后，在《SST让步放行单》上填写意见。
5.3技术部评估组件性能和安全方面的风险，在《SST让步放行单》上填写意见。
5.4质量管理部站在客户角度，评估让步放行的风险，在《SST让步放行单》上填写
意见。
5.5如需要时，其他相关部门在《SST让步放行单》进行会签让步放行意见。
5.6总工需给出会签意见。
5.7所有让步放行需得到SST总经理同意后，方可执行。
5.8《SST让步放行单》由质量管理部进行归类存档，并对使用情况进行跟踪。
5.9无《SST让步放行单》的，检验员有权进行拒绝执行。
6.相关记录：
6.1《SST让步放行单》
7.流程。