2016版质量环境手册

Management systems管理体系管理手册制定单位:质量部制定: 日期: 审核: 日期: 核准: 日期:0.1目录0.1目录 (3)0.2发布令 (5)0.3公司简介 (6)0.4组织架构 (7)0.5手册章节与标准条款对应表 (8)0.6顾客代表授权书 (14)1.0手册管理说明 (15)2.0引用标准 (16)3.0术语和定义 (17)4.0 组织的环境 (18)图1管理体系流程图 (20)图2 顾客导向过程COP (21)图3过程之间的关系 (22)图4过程与条款矩阵 (23)5 领导作用 (31)表1 管理体系部门职责分配表(●为责任部门○为协作部门) (33)6.策划 (40)7支持 (44)8运行 (52)9绩效评价 (73)10改进 (79)11顾客特殊要求 (82)附件一:产品实现过程流程图(COP的识别与展开) (83)附件二:程序文件与标准条款对照表 (86)0.2发布令本管理手册是本公司管理体系运行的基本准则，是员工进行各项质量过程活动的法规和纲领性文件，所有员工必须遵照执行，也是公司对所有顾客及相关方的承诺。

遵循本管理手册是公司与每一个员工应尽的职责，各级管理人员如发现有违背要求的活动，都有权按本手册相关规定的要求予以纠正。

授权质量部负责人负责管理手册的解释。

本管理手册符合ISO9001、IATF16949、ISO14001标准的要求，从即日起发布、生效日期起正式实施。

未经同意任何人不得以任何形式(翻印、复制)传播扩散，违者必究。

总经理: 日期:0.3公司简介*******有限公司成立于2004年，是一家专业的产品生产商和解决方案提供商，坐落长江三角洲中心地带美丽富饶的/，交通便利，运输方便快捷。

公司为客户提供大批量高精度、形状复杂、机械性能良好、外观精致的件、功能件和外观件，并且同时具有生产能力，可以满足不同类型客户的需求。

产品广泛应用于汽车、通讯、医疗、IT、航空航天等行业，与众多知名公司如:诺基亚、惠普、Geramet等客户建立了良好的合作关系。

公司拥有强大的技术力量，有国内多年从事该行业的技术专家，同时还得到了国外同行的技术支持。

，广泛吸纳各方面技术力量及人才，具有中、高级职称的专业技术队伍和经营管理队伍。

公司始终把人力资源作为企业的第一资源，注重人才的外引、内育，改善环境创造人才平台，本着培养人、激励人、选拔人、成就人的政策，逐步培养高素质人才队伍，为企业经营发展奠定人才基础。

我们将以的企业文化、卓越的品质、良好的服务、诚信经营为加快金属粉末注射成形事业发展和区域经济发展做出贡献。

地址:电话:051传真:051邮编:2http://0.4组织架构0.5手册章节与标准条款对应表本管理手册的内容覆盖了ISO9001、IATF16949、ISO14001标准的相关要求，并对这些要求做了适合本公司实际需要的规定。

其手册章节与标0.6顾客代表授权书现任命公司市场部 XXX先生为本公司汽车供应链产品的顾客代表，就质量管理体系方面具有以下方面的职责和权限。

1.确保公司的产品自设计开发→生产→交付的每一阶段都符合顾客要求;2.有权参与特殊特性的选定，并提出更改意见;3.有权参与各项过程开发的评审，并以顾客立场提出意见;4.有权参与产品的让步放行评审，当发现不符合顾客需求时，有权禁止发运;5.有权参与相关的培训，纠正和预防措施的建立等。

总经理: 日期:1.0手册管理说明1.1目的：为明确规定管理的各项要求及内容，依据ISO9001：2015（以下简称ISO9001）、IATF16949：2016（以下简称IATF16949）、ISO14001：2015（以下简称ISO14001）管理体系标准要求，制定本管理手册，以确保产品的质量符合顾客、法律法规及相关方的要求。

公司希望通过此管理体系的有效运行和不断持续改进，为本公司营造永续经营的有利环境及提供顾客满意的产品和服务。

1.2范围：本管理手册确定本公司XXX产品的过程设计开发、生产、销售、服务等管理方面的方针、目标、管理体系的过程顺序和相互作用。

本管理手册描述包含对公司所有产品的管理过程的概述，作为各部门执行相关过程的指导，各部门必须贯彻实施。

本管理手册提及的产品生产地址包括如下：1.3删减：为确保产品的的质量管理体系的符合性，在策划管理体系过程中，结合实际情况采用ISO9001全部标准。

1.4管理手册的管理1.4.1手册由质量部组织编写，并由管理代表审核、总经理批准。

1.4.2手册的标识、修订、发放和回收等管理由文管负责，具体依据《文件管理程序》相关规定执行。

1.4.3颜色说明：黑色与QMS有关的条款，蓝色与汽车QMS有关的条款，绿色与EMS有关的条款。

2.0引用标准下列标准和参考手册通过引用而构成本手册的条文内容:1.IATF16949：2016 质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务的组织质量管理体系要求2.ISO9000：2015 质量管理体系-基础和术语3.ISO9001：2015 质量管理体系-要求4.APQP —产品品质先期策划和控制计划(第二版2008年7月)5.PPAP—生产件批准程序(第四版2006年3月)6.FMEA—潜在失效模式及后果分析(第四版2008年7月)7.MSA—测量系统分析(第四版2002年10月)8.SPC—统计过程控制(第二版1995年)9.VDA6.3—过程审核(第三版2016年)10.VDA6.5—产品审核(第二版2008年)11.ISO19011:2011 质量和环境管理体系审核指南12.ISO14001:2015环境管理体系上述标准和法律被修订时，本手册将随之修订，以保证使用最新有效版本。

3.0术语和定义1.本管理手册采用下列标准的术语和定义，并保持与其一致:ISO9001《质量管理体系—基础和术语》IATF16949《管理体系-汽车行业生产与相关服务件的组织质量管理体系要求》ISO14001环境管理体系中的术语和定义2.相关简称:本管理手册中的产品指本公司的所有产品的设计、生产和服务过程；质量管理体系简称为管理体系；质量环境有关的方针和目标简称为管理方针、管理目标。

3.公司自行定义术语会在相关的文件中作出解释。

4.本管理手册中描述的供应链术语:供应商——公司——顾客。

4.0 组织的环境4.1理解组织及其背景在建立管理体系时，应确定与公司的宗旨和战略方向有关且影响管理体系实现其预期结果的能力的内部和外部的情况。

a）在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司考虑以下方面：通过考虑源于国际、国内和本地法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的情况，促进对外部环境的了解；b)可以通过考虑与价值、文化、知识和公司绩效相关的情况，促进对内部环境的了解。

公司应定期监视和评审内部和外部情况的信息，具体参照《风险机遇管理程序》。

4.2理解相关方的需求和期望由于对公司持续提供满足顾客、相关方和适用法律法规要求的产品和服务的能力和潜在的影响，与本公司管理体系有关的相关方要求的确定方法如下，公司于每年管理评审前评审一次这些要求，平时依《监测合规性管理程序》执行监视。

顾客：顾客产品要求和订单要求依《顾客要求管理程序》执行，其它长期合同要求填写《法律法规与其他要求执行内容》报送相关部门执行；最终用户或受益人：由业务依《顾客满意度管理程序》识别其满意度需求和期望；业主：主要涉及安全生产、消防和设施完好等要求，由行政识别其需求和期望，并填写《法律法规与其他要求执行内容》报送相关部门执行；股东：主要涉及公司的经营战略的期望，具体按《经营管理程序》执行；银行：主要涉及公司的融资等要求，具体按《经营管理程序》执行；外部供应商：主要涉及采购产品的法律法规要求，由采购依《采购管理程序》识别相关需求和期望；雇员及其他为组织工作者：由行政依《人力资源管理程序》识别员工的培训、满意度需求和期望；法律法规及监管机关（环保局等政府单位）：由行政依《文件管理程序》识别与环境因素相关需求和期望，由技术依《开发管理程序》识别与产品相关的法律法规要求。

地方社区团体：本公司位置处于工业区不涉及社区，仅涉及邻近企业的噪声、空气等影响，具体依《运行管理程序》执行。

非政府组织：不适用。

4.3确定管理体系的范围公司确定管理体系的边界和适用性以建立其范围，见本手册的1.0手册说明，该范围内的所有活动，产品和服务均包含在环境管理体系内，同时考虑了以下因素：a)内部和外部因素；b)相关方的需求、期望和合规性义务；c)公司的产品和服务；d)组织单元、职能和物理边界；e)实施控制和施加影响的权限和能力；4.3.1确定管理体系的范围——补充公司的认证场所，包括现场或外部场所(例如：设计中心、公司总部和配送中心)，应包含在管理体系(QMS)的范围中。

本汽车QMS标准唯一允许的删减是ISO9001第8.3条中的产品设计和开发要求。

删减应以成文信息(见ISO9001第7.5条)的形式进行证明和保持。

允许的删减不包括制造过程设计。

4.3.2顾客特殊要求公司对顾客特殊要求依《顾客要求管理程序》进行评价，具体见11.0顾客特殊要求。

4.4管理体系及其过程4.4.1公司按ISO9001、IATF16949、ISO14001标准要求建立、实施、保持和持续改进管理体系，包括其所需的过程及其相互作用，同时考虑4.1和4.2中所获得的知识。

（见图1至2，表1至2）公司应确定管理体系所需的过程及其在整个公司内的运用，公司应：a) 确定这些过程所需的输入和期望的输出；（见附件一）b）确定过程的相互顺序和相互作用：（见图1至2，表1至2）c) 确定和应用所需的准则和方法，包括监视、测量和相关的绩效指标，以确保这些过程有效运行和控制；（见附件一）d) 确定这些过程所需资源并确保其可用性；（见附件一）e) 规定这些过程的职责和权限；（见附件一）f）依据公司的环境、相关方的需求和期望，在管理体系策划时，确定的风险和机会；（见附件一）g）评价这些过程并实施所需的变更，以确保这些过程实现期望的结果；h) 持续改进这些过程和管理体系。

文件编号 G-1 01 发行版本 B0 页 码 20/87 制定日期2017/09/01修订日期2017/09/01生效日期2017/09/01图1管理体系流程图管理体系图 客户要求 客户满意5领导作用 经营管理 MP110改进 持续改进 MP6纠正预防 MP77支持；8运行变更管理 SP4产品 防护 SP6顾客要求识别评审COP1产品/过程设计开发COP2采购管理SP5生产制造 COP3检验试验 SP8交付服务 COP4不合格品 SP9内外沟通 MP2 人力资源 MP4设施设备 SP2 计量 管理 SP7 文件管理 SP1 运行控制I2 6策划应急管理 SP3经营管理 MP1环境因素识别评价I19绩效评估内部审核 MP5经营管理 MP1监测合规评价S10 4相关方的需求和期望 4组织环境产品和服务管理体系结果文件编号 G-1 01 发行版本 B0 页 码 21/87 制定日期2017/09/01修订日期2017/09/01生效日期2017/09/01图2 顾客导向过程COPMP01 MP04 MP05 SP02 SP01 MP02MP06SP03 SP12SP04 SP09 SP12SP01 SP02 MP04MP06 MP01 MP05 MP02环境因素识别评价IOP01 高风险环境因素 活动/人员行为/法律法规 本公司 MP04 MP02 MP01 SP01MP05 MP06 SP02 SP05 顾客要求识别评审COP01报价需求/试制/供货要求 确认的报价/合同/订单 MP06 MP05 MP04 MP03 SP04 SP08 SP01MP02 MP01 SP02 SP03 SP07按要求交付付款 交付/付款COP05交付要求开票数量 产品/过程开发COP02 新产品开发协议和相关要设计资料/样品/PPAP 文件PPAP MP01 MP02 MP03 MP04 SP01SP02SP03 MP05 MP06 SP07SP05 SP06 SP08 SP09 SP10 合格产品生产制造COP04 顾客订单 SP08 MP06 SP06 SP07 MP04 MP05 SP05 MP02 MP03SP03 SP09 SP10 SP02 SP01 MP01 符合要求的运行结果 环境因素控制要求 运行控制 IOP02表14.4.1.1产品和过程一致性公司确保所有产品和过程，包括服务件及其外包符合一切适用的顾客、法律法规要求（见第8.4.2.2）。