档案资料完善说明 企业安全生产规范化计划措施台账制度专案交底方案预案

1.目标职责文件完善说明

1)年度安全方针和目标(盖章)

2)关于发布公司总体和年度安全生产目标的通知(盖章;一年一次)

3)关于制定公司年度安全生产目标分解的通知(盖章;一年一次)

4)关于制定公司年度安全生产目标考核办法的通知（盖章；一年一次)

5)安全生产目标和指标实施计划监测记录表(每季度填一次）

6)公司目标完成效果评估报告(每季度一次;评估人:安全生产管理员签

名;主要负责人签名)

7)安全生产中长远(总体）规划(盖章)

8)关于成立安全生产委员会的通知(盖章)

9)关于任命公司主要负责人的通知(盖章）

10)关于任命公司专职安全管理人员的通知（盖章）

11)安全生产例会记录（每季度一次；各部门人员签名）

12)安全生产责任制考核记录(每季度一次；考核人:安全生产管理员）

13)安全生产责任制评审记录(每年一次,参加人员：各部门负责人签名;

后面主要负责人签名）

14)安全生产责任书(每年一签）

15)安全生产费用提取和使用计划(每年一次）

16)安全费用提取及使用台账(每季度统计一次）

17)部分员工的保险缴费记录（打印最近三个月的缴费凭证）

18)企业安全文化建设方案通知（盖章）

2.ﻬ制度化管理文件完善说明

1)适用的安全生产法律法规及其他要求清单（打印)

2)文件发放记录（法律法规及其他要求）(各部门负责人签字）

3)关于制定并发布公司安全生产规章制度汇编的通知（盖章)

4)安全标准化管理制度汇编（盖章、人员签名)

5)职业卫生管理制度汇编（盖章、人员签名）

6)文件发放记录（安全管理制度)（各部门负责人签字)

7)文件发放记录(安全操作规程)（各部门负责人签字）

8)安全操作规程（不用打印，但是要保证车间有粘贴)

9)法律法规及其他要求符合性评审记录（打印)

10)法律法规标准及其他符合性评价报告（打印）

11)安全生产规章制度符合性评估修订记录(每年一次；最后面各部门负

责人和主要负责人签名)

12)安全操作规程符合性评估修订记录（每年一次；最后面各部门负责

人和主要负责人签名)

13)执行评估表(每年一次;各部门负责人和主要负责人签名）

3.ﻬ教育培训　文件完善说明

1)员工培训需求调查表(每年一次;每个部门填一份)

2)年度培训计划（每年一次,签名）

3)安全培训计划变更记录表(培训计划有变更时再打印填写）

4)安全教育培训记录、签到表（员工签名;成绩写合格；后面总结写：

达到培训效果，然后签名)

5)安全培训效果调查表（找员工填一点）

6)管理人员培训台账（填写主要负责人、安全生产管理人员信息，并

将证书复印件放一起)

7)特种作业人员台账（填写特种作业人员信息,如电工、焊工、叉车司

机等，并将证件复印件放一起）

8)外来施工队伍管理登记台账（外来施工队伍信息统计)

9)外来参观、学习人员入厂须知(外来施工人员签字)

10)新从业人员三级安全教育培训台账（新员工三级培训的记录汇总)

11)员工三级安全教育卡(新进员工三级教育记录填写）

12)公司级安全培训试题及答案（每个新员工一张,有空白试卷和答案)

13)三级安全教育厂级教育内容(打印即可)

４.现场管理文件完善说明

1)特种设备档案资料(特种设备,如电梯、叉车、锅炉等检验合格证、

使用登记证资料)

2)特种设备登记检验检测台账（填写厂内特种设备的信息）

3)主要生产设备、设施（打印一份设备清单)

4)主要设备、设施检维修计划（设备检维修部分提供）

5)设施设备保养、检维修方案(设备检维修部分提供)

6)重大设备、设施检维修管理台账(设备检维修部分提供)

7)设备设施维护保养记录(设备检维修部分提供）

8)拆除设施交接手续（有设备拆除作业时打印出来填写)

9)设备验收记录（有新设备验收作业时打印出来填写）

10)危险作业证（有相关作业时打印出来填写)

11)承包商管理台账（承包商如:特种设备的维保厂商、消防工程的维保

厂商）

12)供应商管理台账（供应商如:危化品、劳保用品、消防器材的供应

商)

13)承包商安全协议书

14)岗位劳保用品发放标准

15)劳动防护用品发放登记表

16)职业危害防治工作领导小组（盖章）

17)职业危害识别记录（盖章)

18)年度职业卫生防治计划(一年一次;盖章;将每年职业病体检和作业场

所职业危害因素检测的时间填上)

19)作业场所职业病危害因素检测报告（复印件)

20)员工职业健康体检报告（职业病体检结果的总表)

21)从业人员职业健康监护档案(接触职业病危害的员工，一人一档）

22)职业危害因素告知书(与接触职业病危害的员工签订告知书)

23)职业危害申报回执(向安监局申报的回执,半张纸）