运输发票操作流程
海运操作流程和注意事项
操作流程和应注意事项一、操作流程：１．接手新订单２．向船公司订舱并传客人３．安排拖车４．安排报关５．从OP手上签收新单；６．签发发票；７．签发提单；８．将整单分类、入仓。
注：我司分为操作与文件两大块，其中1-4为操作，5-8为文件。
二、具体工作内容（职责）和应注意事项（一）接手新订单应注意确认以下内容：货物品名，毛重，体积、柜型、柜数及希望安排船期、船公司。
１．若为指定货，需按客人所提供资料与相关目的港代理确认此订单，并告知代理货物可能完成时间，以便安排船期。
２．若为直接客人，需让SALE确认海运价后方可安排订舱。
（二）向船公司订舱同样需注明以上所提资料，并在收到S/O后确认船期（船名、结关日、开船日、驳船/ 大船），柜型，确认无误后方可放给客人。
向船公司下BOOKING时：（1）如此BOOKING的海运费，我司与船公司做到付，则下BOOKING时，收货人（CONSIGNEE）的资料一定要详细，清楚。
（２）要清楚了解经常联系的几家船公司的船期和货柜情况。
并适当向船公司预留舱位，特别是在旺季时，一定要做好预留舱位工作，以保证舱位的供应。
注：我司马士基一般为网上订舱。
（三）若客人要求我司代为安排拖车，需要求客人提供详细装货地址、装货联系人、联系电话，确认装货日期及时间后以书面形式通知拖车行安排拖车。
拖车分为两种清关及转关，其中涉及是否要求客人带司机本及拖车费运价问题，一般要司机本比不要司机本贵RMB100.00，两种情况分别为：1.如是客人自行安排拖车，只需将S/O传客人即可，以便车行安排打单、提柜；2.如是我司安排拖车，只需将S/O直接传给车行，但注意需与车行商定价格，交待注意事项；１．清关所指的是在深圳本地报关，也称为一般贸易，货物只需由装货地拖至出口港还柜后即可；在派车单上注明不需司机本，若由我处安排报关，则需注明报关行联系方法，以便将闸纸及时送到指定的报关行安排报关，若由客人安排，只需注明由客人通知。
个人申请运输发票流程
个人申请运输发票流程一、了解运输发票。
咱得先知道运输发票是个啥。
运输发票呢，就是在发生运输业务之后，用来结算运输费用并且可以作为财务入账凭证的一种发票。
对于个人来说，如果涉及到运输相关的业务往来，这个发票就很重要啦。
它能证明咱的运输业务是真实发生的，也方便和对方算账呢。
二、确定自己是否符合申请条件。
一般来说呢，要是你是提供了运输服务的个人，就可以申请运输发票。
比如说你用自己的车给别人运了货，或者你帮别人拉了东西，这都算是提供了运输服务。
但是呢，你得准备好一些相关的材料哦。
三、准备申请材料。
1. 身份证明。
咱得拿上自己的身份证，这可是证明你身份的重要东西呢。
就像你出门旅游要带身份证一样，申请运输发票身份证也是必不可少的。
2. 运输合同。
如果有和对方签订的运输合同，那就一定要带上。
这个合同上面写着运输的起始地点、运输的货物是什么、运输的费用是多少等等重要信息。
这就好比是你们之间的一个小约定，白纸黑字写得清清楚楚的。
要是没有书面合同，也可以提供一些能证明运输业务发生的相关凭证，比如说运货的清单、和对方关于运输业务的聊天记录之类的。
不过有合同肯定是最保险的啦。
3. 车辆相关证明（如果涉及车辆运输）要是你是用自己的车进行运输的，那车辆的行驶证也要准备好。
这个就像是车的身份证一样，能证明车是你的，而且可以正常上路运输。
四、选择申请途径。
1. 到当地税务局申请。
你可以直接去当地的税务局。
到了税务局之后呢，你就找那些工作人员，他们都很热情的啦。
你就和他们说你要申请运输发票，然后把你准备好的材料拿给他们看。
他们会告诉你接下来要做什么的。
可能会让你填一些表格之类的，这个时候你就按照要求认真填就好啦。
可别粗心大意填错了哦，不然又得重新来一遍，多麻烦呀。
2. 网上申请。
现在网络很发达呢，很多地方也可以在网上申请运输发票啦。
你要先登录当地税务局的官方网站或者相关的税务APP。
注册一个账号，如果已经有账号就直接登录。
然后在网站或者APP里面找到发票申请的入口，按照提示一步一步操作。
海运内贸运输操作流程
海运内贸运输操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!海运内贸运输操作流程一般包括以下几个步骤：1. 托运：货主或货代填写托运单，包括货物的详细信息、发货人和收货人信息、运输要求等。
发票验证流程图
重要提示1.增值税专用发票网上认证时间截止到每月最后一天的22时，请您务必在截止日期前将你需要认证的增值税发票抵扣联认证完毕，以免影响当月抵扣，造成不必要的损失。
2.按照国家税务局的要求，增值税专用发票自开具之日（含开具日期当天）起90天之内必须认证，且必须当期认证、当期抵扣，过期不得再抵扣。
3.网络认证用户自行打印认证结果通知书的时间为每月1日9:00以后。
打印方法为：点击抵扣软件中的发票管理菜单，选择下拉菜单中的打印通知书，设置好时间后，选择“从服务器取打印数据”，即可自行打印。
天津市国家税务局以“从服务器取打印数据”打印出的通知书，做为纳税检查的备查资料。
3.对于通过在中兴通抵扣联信息采集系统中进行网上认证的增值税专用发票，如果接收认证结果时提示某张发票“两次认证均未通过”，根据天津市国家税务局的规定，该张发票需要到企业相应的办税大厅再次进行认证工作。
4.上传发票数据后，等待很久还接收不到认证结果，总是提示“数据正在处理中，请稍后！”出现这种情况可能有两个原因：一是同时认证的用户太多，处于排队状态；二是认证服务器发生故障。
这都需要和网络认证服务单位联系进行处理。
5.对于已经在税务局或网上进行过验证的增值税专用发票，不能再次进行重复认证。
增值税专用发票抵扣联信息采集系统日常操作步骤与注意事项一、发票录入1、扫描录入方法：扫描增值税发票之前，把发票整理好，平铺，建议把发票的打孔边撕去再扫描。
点击【发票录入】按钮或点击发票管理菜单下的发票录入，进入“发票录入”界面，参见图1-1。
图1-1 图1-2 点击【扫描录入】按钮，屏幕显示“正在扫描”的提示，参见图1-2。
当扫描完毕时，提示“发票扫描结束”，点击【确定】按钮，扫描录入的发票信息将显示在发票明细列表中。
点击【返回】按钮，返回软件主界面，发票录入完成。
注意：1)扫描录入时注意发票在扫描仪中摆放的位置，盖章不要遮挡扫描区域，比如不含税的金额部分。
海运代理业务操作流程图及各业务环节的单证
海运代理业务操作流程图及各业务环节的单证下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!海运代理业务操作流程与单证详解海运代理业务是国际贸易中不可或缺的一环，它涉及到货物从发货地到目的地的全程物流管理。
货物运输发票管理流程实施方案
中国最大的商务办公文档下载基地：/╔------------------------------------------------------------------------╗┆项目方案调查报告可研分析广告策划案例分析┆┆商业计划项目管理电子商务财税管理法律文书┆┆战略管理企业文化行政管理人力资源管理制度┆┆合同文本个人简历年终总结公文写作视频讲座┆╚------------------------------------------------------------------------╝中国文案：中国商务办公文案的下载基地......娱乐中国： 免费电影下载在线电影观看......办公休闲小游戏：超多FLASH游戏免费玩......以下为文案正文：货物运输发票管理流程实施方案根据国家税务总局的《货物运输业营业税征收管理试行办法》、《运费发票增值税抵扣管理办法》一、概述实施货物运输发票管理的基本思路是“手工采集、网络传输、电脑比对”。
由于货物运输发票票量较大，各级税务机关应当积极运用信息化的手段，以方便纳税人，提高工作效率。
使用信息化手地税局主管税务机关负责《地税机关代开货物运输发票汇总清单》的录入，接收自开票纳税人报送的《自开票纳税人货物运输发票汇总清单》和代开票中介机构报送的《代开票中介货物运输发国税局主管税务机关负责接收增值税一般纳税人报送的《增值税运输发票抵扣清单》的电子信各地采集的发票信息，无论是在税务局端还是在纳税人端，其格式必须满足总局规定的接口标准。
1.地方税务局根据自身网络分布和数据集中情况，在货物运输发票清单信息的汇总与传输时，可选择以下三种基本模式。
一是全省无统一网络，或是有统一的网络，但是数据（包括货物运输发票清单采集的数据）采集和处理集中在区县处理，流程示意图见附图1，简称模式一；二是地市级有统一的网络，而且数据（包括货物运输发票采集的数据）采集和处理直接集中在地市级处理，流程示意图见附图2，简称模式二；三是全省（或直辖市、计划单列市）网络条件较好，而且数据（包括货物运输发票采集的数据）采集和处理直接集中在省级（或直辖市、计划单列市）处理，流程示意图见附图3，简称模式三。
货物运输发票如何申请流程
货物运输发票如何申请流程《货物运输发票申请流程那些事儿》嘿，朋友们！今天咱就来唠唠这货物运输发票申请流程。
你说这玩意儿，听着好像挺复杂，其实啊，搞清楚了也就那么回事儿。
咱先来说说为啥要整这运输发票申请呢？很简单嘛，这可是咱货主和司机们的保障啊！对于货主来说，有了这发票，报销啥的都好说，账目也清楚。
对于司机大哥们呢，这就是他们辛苦拉货的证明啊，得拿着去要报酬呢。
那这申请流程到底咋走呢？嘿，别急，听我细细道来。
首先啊，你得先准备好各种资料。
啥资料呢？就像你的身份证件、运输合同之类的，就好比你出门得带上钥匙一样，这些资料就是打开发票之门的钥匙。
然后呢，找到对应的地方去申请。
这地方就像个神秘的宝库，你得找对门才能进去淘到你想要的东西。
有时候可能要跑几个地方，可别嫌麻烦，就当锻炼身体啦。
到了地方，你可得把你的资料都亮出来，就像你去相亲，得把自己的优点都展示出来一样。
工作人员一看，哟，没问题，那就开始给你办。
这过程中呢，可能会有些小插曲。
比如说资料不全啦，那你就得赶紧回去补，就像跑马拉松掉了东西得回去捡一样。
或者遇到个工作人员心情不太美丽，那你可得小心说话，别触了霉头，咱得和和气气把事儿办了。
等啊等，盼啊盼，终于，发票到手了！就像拿到了宝贝一样，心里那个美啊。
说起来啊，这申请发票的过程虽然有点小麻烦，但是仔细想想，这也是为了大家好嘛。
毕竟有规矩才有方圆，有流程才能保证一切都有条不紊。
咱平常啊，申请的时候多上点心，把该准备的准备好，该注意的注意到，也就没那么多麻烦事儿啦。
而且等你拿到发票的那一刻，你就会觉得，哎呀，之前的那点辛苦都不算啥啦！好啦，朋友们，关于货物运输发票申请流程，我就说到这儿啦。
希望大家都能顺顺利利地拿到自己的发票，开开心心地搞运输！。
(完整版)物流服务业务操作流程
物流服务业务操作流程一、业务流程示意图二、具体操作程序1、洽谈协商业务业务部门与委托人洽谈业务时，负责受理业务的工作人员，要向委托人询问代理货物的品名、属性、包装、规格、质量、数量、价值、发站和到站等情况，讲清物流服务业务的服务内容、收费依据、收费标准和计费办法等内容。
为委托人设计最佳运输方案，向委托人通报物流服务总体报价，提供《服务报价单》（见物流管理工作手册第61页），一式两份，双方签字后各执一份，做好物流服务的准备工作。
2、签订物流服务合同委托人同意我方为其提供物流服务后，业务员要与委托人签订《物流服务合同》（见物流管理工作手册第56页），合同一式两份，双方签字盖章后，各执一份。
办理每一批货物时要签订《物流服务补充协议》（见物流管理工作手册第62页），每批物流服务的物流数量、物流费用等，在《补充协议》中约定。
协议一式两份，双方签字盖章后，各执一份。
合同和协议中要明确委托代理货物的品名、代理总量、服务内容、收费标准、收费依据、各项费用、结算方式、合同期限等内容。
3、登记合同台账我方留存的合同交合同管理员统一管理，由合同管理员负责登记《合同管理台账》（见物流管理工作手册55页），建立合同管理档案。
同时将合同复印件传递给业务员和结算员，作为办理代理业务和结算手续的依据。
4、接收物流货物业务员依据《物流服务合同》的有关约定，在货物起点与委托方工作人员验收代理货物，办理交接手续，填写《物流代理服务货物验收交接单》（见发送运输代理操作程序附件1），一式两份，双方签字后，各执一份。
《交接单》中要明确登记委托人单位名称或个人姓名，代理货物的名称、包装、规格、件数、数量、价值，以及货物的发站和到站等内容，作为办理代理业务的依据。
与委托人交接货物后，经过短途运输将货物运至仓储基地，按委托人的要求进行整理包装，达到铁路运输条件。
5、办理运输手续经过整理包装，需代理的货物达到铁路运输条件后，业务员要依据《物流服务合同》的约定及《物流代理服务货物验收交接单》的相关内容，按合同规定的时限编制运输方案，代委托人提报整车运输服务订单、填报运单、办理请车，请车时《物流企业服务（日请车）登记台账》（见物流管理工作手册第49页）。
杂货班轮运输常用单证及其操作流程
出口代运委托单主要内容： 代运委托单编号、委托单位编号、
国别、件数、包装式样、货名、毛重、 净重、体积、成交价格、托运人、收 货人、通知人、需要提单份数、运费 支付、代发装船电报的电挂地址、特 约事项、装船情况等。
5
（一）托运单 （Booking Note B/N订舱单）
船公司或其他承运人在接受发货 人（或托运人）的订舱时，根据发货 人(或托运人）的口头、或书面申请货 物托运的情况用以安排货物运输而制 作的单证。该单证一经承运人确认， 便作为承托双方订舱的凭证。
杂货班轮运输常用单证 及其操作流程简介
1
杂货班轮运输常用业务单证
一、在起运港缮制/签发的单证 （一）托运单 （二）装货单 （三）收货单（大副收据） （四）其他业务单证：
提 单、装货清单、载货清单、运费 清 单、货物积载图、危险货物清单 等。
2
出口货物代运委托单 （Shipping Note S/N）
发票编号合同编号三在卸货港缮制或签发的单证一过驳清单boatnote卸货报告outturnreport二货物残损单二货物残损单brokendamagedcargolist货物溢短单overlandedshortlandedcargolist三货物查询单cargotracer四提货单deliveryorderdo二过驳清单boatnote过驳清单是卸货港货物过驳卸船时作为证明货物交接和表明所交货物实作为证明货物交接和表明所交货物实际情况的单证
6
订舱单的主要内容有：①货名、件数、 包装式样、标志、重量、尺码；②目 的港；③装运期限；④结汇期限；⑤ 能否分批运输、转船运输等。
7
（二）装货单 （Shipping Order S/O）
由承运人或其代理签章后，既是 货物办理托运的凭证，又是报关后海 关加盖放行章和通知船上接受承运货 物装船的凭证。在货物装船后，由理 货人员根据理货计数单核对，然后在 装货单上签注实际装船数量，装载位 置、装货日期。
会计开票工作流程
会计开票工作流程大致如下：
1. 收集票据：收集企业内部和外部的各类票据，包括销售发票、进货发票、运输费用清单、水电气费清单等。
2. 检查票据：对收集到的票据逐一进行检查，核对票面信息是否正确完整，如开票日期、金额、税率、单位名称等。
3. 录入凭证：根据票据内容录入凭证，包括借方科目和贷方科目、金额和摘要等。
同时要确保凭证的准确性和真实性。
4. 开具发票：将已经录入凭证的票据进行发票开具，包括销售发票、增值税专用发票、普通发票等。
5. 核对税款：对于开具的销售发票和增值税专用发票，要核对销售额和税额是否与凭证一致，并计算应纳税额。
6. 审核凭证：对已经录入的所有凭证进行审核，确保凭证信息正确并符合会计准则和法规要求。
7. 记账处理：将已经审核通过的凭证进行记账处理，包括借贷方科目的分录、金额的核算、余额的计算等。
8. 准备报表：根据记账处理结果，编制各类报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
9. 盘点票据：定期对已经使用的票据进行盘点，确保票据的使用和管理规范，防止漏开和错开发票。
10. 存档备查：对于所有已经处理的票据和凭证，要按照规定进行存档备查，以备后续审计和查询。
以上是一个基本的会计开票工作流程，具体的操作步骤和内容根据企业实际情况和会计制度的要求可能会有所不同。
国际货运代理操作流程图
国际货运代理操作流程（一）接受货主询价（二）接单（接受货主委托）（三）订舱（四）做箱（五）报关（有时同时、有时先于做箱）（六）提单确认和修改（七）签单（八）航次费用结算（九）提单发票发放（十）督促航次费用的清算并及时返还货主的退税核销单（十一）海关退税有问题的，需要更改并提供如下资料（一）接受货主询价：1、海运询价：①需掌握发货港至各，各大航线常用的，及货主常需服务的港口，价格；②主要船公司船期信息；③需要时应向询价货主问明一些类别信息，如货名，危险级别等。
（水路危规）2、陆运询价：（人民币费用）①需掌握各大主要城市公里数和拖箱价格；②各港区装箱价格；③报关费、商检、动植检收费标准。
3、不能及时提供的，需请顾客留下、姓氏等联系要素，以便在尽可能短的时间回复货主。
（二）接单：接受货主委托后（一般为传真件）需明确的重点信息：1、船期、件数2、箱型、箱量3、毛重4、体积1×20'GP=31CBM 6*2.38*2.38 25 17MT1×40'GP=67CBM 12*2.38*2.38 55 25MT1×40'H C=76CBM 12*2.7*2.381×45'GP=86CBM5、付费条款、货主联系方法6、做箱情况，门到门还是装（三）订舱：1、缮制委托书（十联单）；制单时应最大程度保证原始托单的数据正确、相符性，以减少后续过程的频繁更改。
2、加盖公司订舱章订舱：需提供订舱附件的（如船公司价格确认件），应一并备齐方能去订舱。
3、取得配舱回单，摘取船名、航次、提单号信息。
（四）做箱：1、门到门：填妥装箱计划中：做箱时间、船名、航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、门点、联系人、等要因，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。
2、装：填妥装箱计划中:船期船名航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、进舱编号等要因，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。
K3物流单据操作流程规定
K3物流单据操作流程规定制定背景：金蝶K3是公司内部核算和信息共享的平台，操作的规范、及时是确保核算和信息及时准确的前提条件。
供应、库管、生产、物流、销售、财务几个模块环环相扣，每个环节的操作都很重要，每个环节的工作效果都会影响所有其他人的工作效果，最终体现在财务上。
目前K3操作人员较多，物流需对物的流动在K3单据操作加强监管。
概述：流程主要根据公司物料流动，规范金蝶K3物料的流动中的操作流程、操作时间限定和管理，起到组织、协调作用。
让K3操作顺畅、数据核算及时正确，为大家提供更好的信息共享平台。
本操作流程规定包括采购流程的时间规定和管理，生产领料、项目领料的时间规定和管理，销售流程的时间规定和管理，扎帐、关帐流程的时间规定和管理。
一、流程时间规定1、日常采购流程、时间规定：目标完成采购的全部业务过程根据采购业务在金蝶K3中完成采购申请、订单、入库、暂估、发票传递应付模块，反应采购业务的流程业务背景序号处理说明责任部责任人时间要求门计划人员当月+201根据企业的实际需要，手工录入生成采购申请单。
业务部门供应科采购员订单日+22采购员依据采购申请单、采购价格，向供应商下达采购订单并审核，并跟踪订单执行情况，根据实际情况可变更订单或手工关闭订单。
物管物管人员验收入库日+1 3由库管员对货品的数量进行收货。
依据采购订单生成外购入库并审核，打印产品入库单签字。
财务科成本会计收票日+04会计根据交票及附入库单情况，下推生成采购发票，并勾稽，入库核算，冲暂估保证入库单与采购发票匹配。
月底对未来发票物资进行暂估。
生成凭证。
5当在采购过程中的运输费用，采用费用发票来记录和财务科成本会计/费用会计收票日+0 管理。
财务科接到相应的费用票据之后在K/3系统中审核物流科录入的费用发票，费用核算进入物资成本。
6对付款进行审核、付款单、生成凭证、承兑月底对帐财务科成本会计/出纳/总帐次月+62、日常生产领用、项目领用流程、时间规定：目标K3及时反映公司物料流动，控制程序先后顺序的前提下及时核算，生成领用成本。
发票认证怎么操作流程
发票认证怎么操作流程发票认证是指企业在购买商品或服务后，需要对收到的发票进行认证，以确保发票的真实性和合法性。
发票认证的操作流程一般包括以下几个步骤：第一步：收到发票企业在购买商品或服务后，会收到相应的发票。
在收到发票后，企业需要仔细核对发票的内容，包括发票的抬头、金额、税率等信息，确保发票的准确性。
第二步：核对发票信息企业在核对发票信息时，需要注意发票的开具日期、发票号码、销售方信息等内容，确保发票的真实性和合法性。
如果发票信息有误，企业需要及时与销售方联系进行更正。
第三步：录入发票信息企业在认证发票时，需要将发票信息录入到财务系统中，包括发票号码、金额、税率等信息。
录入发票信息的过程需要仔细核对，确保信息的准确性。
第四步：进行发票认证企业在录入发票信息后，需要进行发票认证。
发票认证是指企业通过税务部门或第三方平台对发票进行验证，以确保发票的真实性和合法性。
认证通过后，企业可以将发票作为合法凭证进行报销或抵扣税款。
第五步：存档发票企业在认证通过后，需要将发票进行存档。
存档的方式可以是电子存档或纸质存档，企业需要根据自身的管理要求进行选择。
存档的目的是为了备查和审计需要，确保发票的完整性和可追溯性。
总的来说，发票认证是企业在购买商品或服务后的一项重要工作，通过认证可以确保发票的真实性和合法性，避免发生税务风险。
企业在进行发票认证时，需要严格按照操作流程进行，确保每个步骤的准确性和规范性。
只有这样，企业才能有效管理发票，提高财务管理的效率和准确性。
国际航空运输操作流程
国际航空运输操作流程根据本人多年从事国际空运代理业务多年经验和大家分享下国际空运操作流程，以下仅仅是本人的实战操作经验，如有漏洞欢迎广大顾客朋友们加以修正！国际空运操作流程一、空运出口流程概述一、发货人1、提供货物资料：品名，件数,重量，箱规尺寸,目的港及目的港收货人名称、地址、电话、出货时间,发货人名称、电话、地址。
2、应具备的报关资料（1）清单、合同、发票、手册、核销单、机电卡等.（2）填写报关委托书，交由委托报关的货代或报关行进行处理。
(3）确认是否具有进出口权以及产品是否需要配额.(4)根据贸易方式将上述文件交由委托报关的货代或报关行。
3、寻找货运代理：发货人可自由选择货运代理公司。
二、货运代理公司http://www.cargoservice。
1、委托书：发货人与货运代理确定运输价格以及服务条件的书面凭证。
2、商检:货运代理将检查委托书内容是否齐全，了解货物是否要做商检。
3、订舱:货运代理根据发货人的“委托书”，向航空公司订舱。
4、接货: （1)发货人自送货：货运代理应传真货物进仓图给发货人,注明联系人、电话、送货地址、时间等。
以便货物及时准确入仓.(2)货运代理接货物：发货人需向货运代理提供具体接货地址、联系人、电话、时间等相关信息,以确保货物及时入仓.5、运输费用结算：双方在未接货物时应该确定：预付、到付。
三、机场货站1、理货：当货物送至相关的货站后，货运代理会根据航空公司的运单号码，制作主标签和分标签，贴在货物上，以便于起运港及目的港的货主、货代、货站、海关、航空公司、商检、及收货人识别。
2、过磅:将贴好标签的货物交由货站过安全检查,过磅,以及丈量货物尺寸计算体积重量，之后货站将整单货物的实际重量以及体积重量写入“可收运书”,加盖“安检章”“可收运章"以及签名确认。
3、打单:货运代理根据货站的“可收运书"将全部货物数据，打入航空公司的运单上。
4、特殊处理：可能因货物的重要性、危险性、以及装运限制（如超大、超重等），货站将要求承运的航空公司代表进行审核，并签字说明，才可入仓。
销售发票管理制度
销售发票管理制度1. 引言销售发票是企业与客户之间进行交易的重要凭证，对于企业的财务管理和税务申报具有重要意义。
为了规范销售发票的管理，确保发票的准确性和合规性，制定并执行销售发票管理制度是必要的。
2. 发票的开具2.1 发票种类根据国家税务局的规定，销售发票分为普通发票和专用发票两种。
普通发票适用于一般销售行为，而专用发票适用于特定领域，如建筑、运输等。
2.2 发票开具流程发票开具流程如下：1.收集销售信息：销售人员提供销售明细表和相关合同信息给财务部门。
2.编制发票申请：财务部门根据销售信息编制发票申请表。
3.审核发票申请：财务主管审核发票申请表，核实销售信息的准确性和合规性。
4.开具发票：财务人员根据审核通过的发票申请，开具相应的发票，并加盖公章。
5.发票记录：将发票信息记录在销售发票台账中，并保存相关文件。
3. 发票的存档3.1 存档要求1.发票包含完整的销售信息，如购买方名称、购买方纳税人识别号、开票日期、金额等。
2.发票需要按照开票日期顺序进行归档，确保查阅方便。
3.2 存档方式销售发票的存档可以采用电子存档和实物存档相结合的方式。
具体方式如下：1.电子存档：将发票扫描为电子文件，并按照年份和月份的文件夹进行存档。
电子文件需要进行加密和备份，以确保信息安全。
2.实物存档：将纸质发票按照年份和月份的顺序进行分类和归档，存放于专用的存档柜中。
4. 发票的监控4.1 监控内容为了防范发票的滥用和伪造，需要进行发票的监控。
监控内容包括：1.发票号码的合理使用：确保每张发票号码的使用都是合法和合规的。
2.开票金额的准确性：检查发票金额是否与销售合同一致，防止恶意抬高开票金额。
3.发票存档的完整性：定期抽查发票的存档情况，确保所有的销售发票都被正确存档。
4.发票使用记录的查验：对发票的使用记录进行审查，防止发票的滥用和重复使用。
4.2 监控方法1.定期抽查：不定期对销售发票进行抽查，检查发票的使用情况和存档情况。
采购运费业务操作流程、生成的凭证
采购运费业务操作流程、生成的凭证操作流程第一，确定采购部门1，生产原材料采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购买。
2，日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3，对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二，确定采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1，集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
2，长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3，未经公司主管领导书面同意，不得私自变更，替换现有材料供应商：如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
4，询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格：由此引起后果由责任人负全责。
5，采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
6，工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三，调整采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。
第四，询价、比价、议价（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
（二）凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报（三）采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
（四）采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
网上认证及申报系统操作流程2013
网上认证操作流程进入系统口令：1进入时，请根据扫描发票类型选择是增值税专用发票还是运输发票！第一步:点击扫描发票→开始扫描→第二步:上报税局→检索记录→报送到税局→确认（密码：888888）第三步:接收回执→检索记录→接收税局回执→确认(注意:查看返回结果，确认报送到税局参加认证的发票张数与实际接受处理的张数是否一致。
如不一致请查询是否认证没有通过与认证服务器未处理。
)第四步:月底前打印清单：查询打印→认证通过的票→在“认证时间”打上勾，“录入时间”前去掉勾→检索记录→打印如果有认证不通过的票操作步骤如下：第一步:查询打印→认证不通过的票→修改删除→对照原始发票进行修改正确后保存数据→上报税局→选择认证不通过的票→请求再次发送→是→确认第二步: 接收回执→检索记录→接收税局回执→确认(注意:查看返回结果，确认报送到税务参加认证的发票张数与实际接受处理的张数是否一致。
如不一致请查询是否认证没有通过与认证服务器未处理。
)如果您在使用网上认证中遇到什么问题，请您及时拨打我们的服务电话：0826－2360188、2337009我们的工作人员会热诚为您服务。
申报系统操作流程电子申报纳税系统（企业端）操作流程：第一步：双击申报系统－输入口令（软件外部密码：888888，软件内部密码：scgs88888）在报表生成里面--增值税报表－－填写报表。
月报：通常共计4张报表1、第一张是‘增值税纳税申报附表一’，按实际数据填写保存。
2、第二张是‘增值税纳税申报附表二’，填此表时请先填写‘其他’里的35栏。
填写完成后，按回车键以确认输入正确。
否则确定按钮装灰色不可用。
然后继续填写其它数据，无误后按确定保存。
3、第三张是‘固定资产进项税额抵扣情况表’，填此表时请按实际数据填写保存，如无数据空表保存。
4、第四张是‘2003版增值税纳税申报（适用一般纳税人），前几张表的数据会反映在此表中，该表第2，3栏数据需操作人员手工输入。
北京市国家税务局关于下发《北京市国家税务局运输发票管理流程技
乐税智库文档财税法规策划 乐税网北京市国家税务局关于下发《北京市国家税务局运输发票管理流程技术实施方案》﹝暂行﹞的通知【标 签】运输发票【颁布单位】北京市国家税务局【文 号】京国税发﹝2003﹞322号【发文日期】2003-12-10【实施时间】2003-12-10【 有效性 】全文有效【税 种】发票管理各区、县国家税务局，各直属分局:国家税务总局关于加强货物运输业税收征收管理的通知 根据《》(国税发﹝2003﹞121国家税务总局关于加强货物运输业税收征收管理的通知号)和《北京市国家税务局转发的通知》(京国税发﹝2003﹞308号)文件要求，特制定《北京市国家税务局运输发票管理流程技术实施方案》(暂行)，现印发给你们。
数据汇总工作暂由各局信息中心负责，市局负责解释。
请各区县国税局、直属分局认真贯彻执行。
附件1、北京市国家税务局运输发票管理流程技术实施方案(暂行) 2 、运输发票申报流程图 2003年12月10日 北京市国家税务局运输发票管理流程技术实施方案 (暂行) 一、各种申报方式实现方法 (一)手工申报: 企业端需要安装总局下发的货物运输发票采集软件(一般纳税人版)，该软件用于采集纳税人运输发票明细信息，并能生成电子信息文件(XML格式文件)导出到软盘上。
企业申报时必须携带纸质申报表和纸质《增值税运输发票抵扣清单》，若有运输发票抵扣税款情况还须报送软盘。
征收大厅人员在受理申报时应将纸质《增值税运输发票抵扣清单》中“允许抵扣的运费金额”、“计算抵扣的进项税额”的合计数与纸质申报表附列资料(表二)中第8栏“7%扣除率”的“金额”、“税额”数据进行核对，相符后进入CTAIS系统受理申报，在CTAIS申报成功后，操作员需要调用传输软件(以下简称:YSCS软件)，将软盘中的《增值税运输发票抵扣清单》电子文件(XML格式文件)传输到本局FTP服务器的YSFPBD目录下。
YSCS软件将由市局统一制作下发。
运输公司申报增值税申报流程
运输公司申报增值税申报流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!运输公司申报增值税申报流程如下：一、准备申报材料1. 增值税申报表：根据国家税务总局的规定，填写《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公路、内河货物运输业统一发票自开票系统简明手册公路内河货物运输发票税控系统项目组编写2006．9 目录 1. 准备工作 3 1.1 安装软件 3 1.2 增加开票员3 1.3 开票前准备工作 3 1.4 税控盘口令认证 3 1.5 常用信息管理 3 2. 发票开具4 2.1 正数发票开具 4 2.2 发票作废 6 2.2.1 已开具发票作废 6 2.2.2 空白发票作废7 2.3 负数发票开具7 2.4 发票补打7 3. 发票查询8 4. 发票统计8 5. 清单管理9 6. 信息交互管理10 6.1 恢复明细数据10 6.2 汇总与变更10 6.2.1 申报发票明细数据10 6.2.2 反写监控管理数据11 6.2.3 反写发票领购信息11 6.2.4更新税控盘时钟11 7. 系统管理12 1. 准备工作首先从厂家购买税控盘、传输盘，然后带着税控盘、传输盘去主管税务机关注册登记，并购买发票。
1.1 安装软件一般安装在默认路径下，也可安装在其他路径。
系统在桌面建立快捷图标“公路、内河货物运输业统一发票开票软件”，点击该快捷图标，运行公路、内河货物运输业统一发票开票软件，进入系统登录界面。
1.2 增加开票员第一次运行本系统时，用户ＩＤ默认为12345，口令为空，用户类型默认管理员，随后点击确定即可进入本系统。
进入本系统后，请在菜单栏“系统管理”的下拉菜单“用户管理”下用鼠标点击当前用户行，这样就可以选中当前用户行，就可以直接修改当前用户口令。
这里也可以增加新的用户并删除老用户。
请在菜单栏“系统管理”的下拉菜单“用户管理”增加开票员，点击“开票员”，再点击“增加”，进入增加用户管理界面，输入用户ID，用户名以及密码，点击“保存”按钮，至此增加开票员成功。
注意：管理员具有系统管理权限，但没有发票开具的权限。
1.3 开票前准备工作开票员第一次使用本系统，首先从管理员那里获得属于自己的用户ID，才能进入系统。
进入系统后，在“常用信息管理”－>“用户信息”，点击【修改】按钮，修改自己的密码，以及其他个人信息。
开票员准备好纸质发票，检查本地计算机是否连接好税控盘、打印机，然后就可以进行发票开具，打印发票。
1.4 税控盘口令认证每次进入系统主界面，会被提示进行税控盘的口令认证。
我们在口令认证中输入认证口令（例如原始税控盘口令：88888888），点击【确定】后税控盘将进行口令认证。
这里也可以修改税控盘口令。
注意：口令长度为1－8位。
1.5 常用信息管理用户第一次使用本系统开票时，在“常用信息管理”工具面板中可进行常用信息的建立和维护。
建立常用信息的主要目的是在以后的发票开具中方便用户，比如把经常往来的收、发货人信息录入到系统中后，每次开具发票时，就不用每次输入，只需选择即可。
点击菜单栏上的“常用信息管理”，或工具栏上的“常用信息”图标按钮，即可进入“常用信息管理”菜单。
常用信息管理模块由用户信息、纳税人信息、运输项目信息、其他项目信息、等4个子模块组成。
λ纳税人信息的功能主要是存放常用的收发货人信息。
λ用户信息的功能主要是显示和修改当前用户信息。
λ各子模块的功能描述如下：其他项目信息的功能主要是存放常用的其他项目信息。
2. 发票开具λ运输项目信息的功能主要是存放常用的运输项目信息。
接下来就可以进行发票开具了。
注意：打印发票之前，务必先到“打印设置”模块打印测试页，调整页边距，保证各项内容打印在规定位置，确保税控码打印全（税控码每行36个字符，共4行）,保证发票能很好的进行扫描比对认证。
发票开具模块主要是完成发票开具、发票作废和发票退票的任务，打印经过校验后的发票。
发票开具模块由正数发票开具、已开具发票作废、空白发票作废、负数发票开具、发票补打和打印设置等六个子模块组成。
下面介绍一下各子模块的功能描述如下：● 发票开具模块主要是完成正数发票开具，打印内容经过校验后的发票。
● 已开具作废的功能主要是对已经打印的发票进行作废操作。
此时操作的数据从税控盘中取出，操作完成后存入税控盘中，以保证数据的正确性和完整性。
● 空白发票作废的功能主要是对未打印的发票（纸张）进行作废操作。
此时操作的数据从税控盘中取出，操作完成后存入税控盘中，以保证数据的正确性和完整性。
● 负数发票开具的功能主要是对已经打印的发票进行负数发票开具（退票）操作。
发票代码，发票号码等数据从税控盘中取出，操作完成后所有数据存入税控盘，以保证数据的正确性和完整性。
● 发票补打：因打印机出现故障或其他异常，发票没有打印出来，提供补打功能。
● 打印设置的功能主要是打印机的设置与测试。
2.1 正数发票开具操作步骤：1．点击菜单栏上“发票开具”—〉“发票开具”，或点击工具栏上“发票开具” 图标按钮，即可进入发票开具界面。
2．下面介绍发票数据的填写。
该页面中需要输入的内容较多，下面逐项详细说明如下：（1）发票代码、发票号码：从税控盘中取得。
不需要操作人员输入。
（2）开票日期：从税控盘中取得。
不需要操作人员输入。
（3）机打代码、机打号码：与发票代码、发票号码必须一致，从税控盘中取得。
不需要操作人员输入。
（4）机器编号：为税控盘编号，从税控盘中取得。
不需要操作人员输入。
（5）税控码：税控盘依据输入的发票明细计算取得。
不需要操作人员输入。
（6）收货人：可以直接输入，当收货人纳税人识别号是从下拉列表框中选择的，收货人自动填入。
(7) 收货人纳税人识别号：可以直接输入，也可以从下拉列表框中选择（在常用信息管理中已经输入了收货人信息才可以选择）。
其后的选择框选中表示收货人是抵扣方，否则不是。
(8) 发货人：可以直接输入，当发货人纳税人识别号是从下拉列表框中选择的，发货人自动填入。
(9) 发货人纳税人识别号：可以直接输入，也可以从下拉列表框中选择（在常用信息管理中已经输入了发货人信息才可以选择）。
其后的选择框选中表示发货人是抵扣方，否则不是。
(10) 承运人：从税控盘中取得。
不需要操作人员输入。
(11) 承运人纳税人识别号：从税控盘中取得。
不需要操作人员输入。
（12）主管税务机关及代码：系统提供。
不需要操作人员输入。
（13）运费小计、其他费用小计、合计：系统计算给出。
不需要操作人员输入。
（14）备注：需要操作人员根据实际情况输入。
（15）开票人：系统提供。
（16）受票方：需要从收货人和发货人中选择一个。
（17）是否抵扣：选择该发票是否抵扣。
依据发票票面上空间的限制，发票输入页面可以输入四行运输项目。
下面是运输项目及金额栏中需要选择和输入的内容，详细说明一下：（1）货物名称：可以直接输入，也可以从下拉列表框中选择（注意：在开票前要先在“常用信息管理”菜单下的“运输项目信息”中增加好相关的货物名称信息。
）。
（2）数量（重量）：需要操作人员根据实际情况输入。
可以输入小数，小数点后最多4位。
（3）单位运价：需要操作人员根据实际情况输入。
可以输入小数，小数点后最多4位。
（4）计费里程：需要操作人员根据实际情况输入。
可以输入小数，小数点后最多3位。
单位为公里。
（5）金额：系统自动根据前三项计算得到。
单位为元，精确到分（如果前三项其中某项值为0，此项也可以手工输入）。
依据发票票面上空间的限制，发票输入页面可以输入四行其他项目。
下面是其他项目及金额栏中需要选择和输入的内容，详细说明一下：（1）费用名称：可以直接输入，也可以从下拉列表框中选择（注意：在开票前要先在“常用信息管理”菜单下的“其他项目信息”中增加好相关的费用名称信息。
）。
（2）金额：需要操作人员根据实际情况输入。
单位为元，精确到分。
3．点击【打印】按钮，输入的发票信息在合法性检验通过后提交发票明细信息存入税控盘，税控盘接收成功后返回税控码，即可出现准备打印发票提示，点击【确定】按钮后，系统将套打该张发票。
该发票打印后，【下一张】按钮，将由灰变黑。
点击它，就可以开具其他的发票了。
页面说明：如果需要删除某行运输项目或其他项目，双击此行即可。
2.2 发票作废发票作废主要分两种情况：已开具发票作废和空白发票作废。
下面分别来介绍。
2.2.1 已开具发票作废操作步骤：1．点击菜单栏上“发票开具”—〉“发票作废”，或点击工具栏上“发票作废” 图标按钮，即可进入已开具发票作废界面。
2．页面中的发票代码为12位的数字，发票号码为8位的数字。
输入的发票代码、号码必须在税控盘中，并且是已开具的发票，系统会将其内容显示。
3．确认发票信息无误后，点击【作废】按钮即可作废该张发票。
如果要作废的发票已经报过税或跨月，就不能作废了。
2.2.2 空白发票作废操作步骤：1．系统从税控盘中取出当前发票代码、发票号码，操作人员核对无误后，确定是否作废。
2．点击【作废】按钮即可作废该张发票。
2.3 负数发票开具操作步骤：1．点击菜单栏上“发票开具”—〉“负票开具”，或点击工具栏上“负票开具” 图标按钮，即可进入负数发票开具界面。
2．页面中的发票代码为12位的数字，发票号码为8位的数字。
用户只能对已开具的正常发票（即正数发票）进行负数发票开具，其他发票（包括已开具的负数发票、废票等）不能做负数发票开具操作。
注意：在开负数发票时先检查原发票是否存在税控盘中，对保存在税控盘中的正数发票做负数发票开具操作；如果对税控盘中不存在的发票也可以进行负数发票开具操作，用户可以对任意一张正数发票进行负数发票开具，无论是否其已被滚动出税控盘。
这一部分会出现两种处理方式：第一种情况：如果用户输入的原发票信息还保存在税控盘中，则系统会将其明细数据从税控盘中取出，并显示，让用户确认。
用户确认后，点击【打印】按钮。
第二种情况：如果用户在页面中输入的原发票信息不在税控盘中，就需要用户手工输入原发票的信息。
输入内容和顺序与开具正数发票基本相同，用户输入完成后，点击【打印】按钮。
3．无论在上面的哪种情况下只要用户确定无误后，点击【打印】按钮，输入的发票信息在合法性检验通过后提交发票明细信息存入税控盘，税控盘接收成功后返回税控码，系统将套打该张发票。
该发票打印后，【下一张】按钮，将由灰变黑。
点击它，就可以开具其他的负数发票了。
2.4 发票补打操作步骤：1．点击菜单栏上“发票开具”—〉“发票补打”，或点击工具栏上“发票补打” 图标按钮，即可进入发票补打界面。
2．输入要补打的发票号码，点击【查询】，如果该发票存在于税控盘中，系统自动从税控盘提取发票明细，并显示。
此时按钮【补打】由灰变黑。
3．点击【补打】按钮，即可补打发票。
3. 发票查询功能说明：用户根据不同的查询条件对数据库或税控盘中的发票数据进行查询。
发票查询模块由发票号码查询、发票开具日期查询、发票开票人查询、发票组合查询、纳税人识别号查询、发票作废日期查询、发票作废人查询、发票段信息查询、用户基本信息查询和监控数据查询等十个子模块组成。