《公司管理制度》回执单
回执单管理制度
为了提升服务质量，规范回执单运作流程，完善货物发运签收手续，特制定此制度。
收货人在收货现场提接货时，进行签字(盖章)接收货物时的书面确认资料。
回执单的种类有格式签收单和客户回执单二种，格式签收单普通指我公司使用的货运分单(通祥物流货运回执单)，因该分单上面有格式结构，有固定内容，所以叫格式签收单。
客户回执单是指发货方委托给我司在将货物提交给收货方时，要求收货方在发货方的签收单 (格式和内容不限)上签收，并将该签收单返回发货方的签收单。
回执单 (指货运分单和签收回执单) 是重要的书面签收资料和文件，也是表明货物所有权发生转移和起法律效力的重要文件和重要依据。
客户签收时如果要求验货，必须联系出发部门允许验货后方可给予客户验货，并要求客户严格检查外包装是否完好，包装有异常须对货物分量复查并拍照记录后再开箱验货，发现内物短少时，当场拍照过磅，签收单上注明货物异常具体情况。
开箱验货须提醒客户务必小心，不能给货物造成损伤，否则须承担损失责任。
1、货运分单签收要求：收货人在货运分单空白处填写收货人的电话号码，并由收货人在签收处填写本人名字、身份证号码、签收日期。
2、客户回执单要求：收货人在回执单空白处填写收货人的本人名字、身份证号码、电话号码、签收日期，并加盖公章。
以自然月为计算标准，每月递交两次回执单 (有时效要求的回执单除外)，分为 15 号和月底最后一天，上一月回单需在次月 20 号之前全部回齐，任一项目回执单未回齐，运费顺延至下月结算，直至回执单全部回齐。
为提高回执单递交的效率和准确度，递交回执单时需附带清单，并按发货时间先后顺序排好，交于我司回执单管理人员审核确认。
对于审核未通过的回执单需在 10 天之内处理完毕并递交至我司回执单管理人员处进行审核。
工程管理规定甲方制度
项目管理制度第一部分建设单位工程经理：一、工程经理的职能：1、工程经理为公司派驻工程项目施工现场的负责人,负责工程现场建设方的日常管理及工程施工现场的工作协调,必须严格遵循公司管理制度,努力提高现场管理水平和工作质量,树立公司良好的形象；2、根据公司批准的施工总进度计划,审核、确认工程项目施工组织设计,监督控制工程项目的现场施工进度,确保工程项目按计划进度完成；3、根据合同的约定、设计图纸及规范规程的要求,严格监督工程项目施工质量,参加组织工程项目检查验收,组织进行材料设备进场检查验收,对工程质量负完全责任；4、根据公司批准的工程项目总施工预算书,严格监督控制工程项目施工成本,参加工程现场的经济签证、技术核定单、认价单的审查确认,确保工程项目成本控制目标的实现；5、负责进行现场合同管理,严格执行合同规定,确保合同履约完成,协调处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；6、负责现场建设方、监理方、方之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜；7、负责协调解决工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的涉外关系；8、负责组织各专业工程师的现场配合和协调工作,完成现场施工日志的准确记录；9、负责工程项目竣工至移交物业时间段内的工程保修管理和协调工作；10、负责组织参加现场施工协调会议,审核监理工程师现场会议记录、工程项目管理报告和其它文件资料；11、工作中要有工作责任心,有计划性,不断提高自己的专业水平和管理素质.一般一周一月的工作流程：总结本周本月的工程施工情况,编制本周本月工程完成情况统计报表项目月报,编制下周下月的工程计划安排——准备协调解决相关的设计、施工问题——安排下周下月的其它专业工程师的工作；填写本周本月工作考核表,报公司领导进行考核.二、经理职责：1.督促现场工程师执行公司的各项规章制度,安排、处理好分管部分的日常工作.2.认真贯彻落实公司所下达的工作任务和指令,并对分管工作进行全面有效的管理、督促.3.审核施工单位提交的施工组织设计、施工方案及本专业的计划方案、申请、变更、并提交给有关负责人员.4.审核单项工程开工申请,检查开工条件并签署开工意见.5.负责审核现场及机械设备停工、工程变更的签证.6.每天巡查施工现场,对文明施工、安全生产、工程质量、工程进度进行检查监督,对重大问题及时向总经理汇报和请示.7.加强与其它专业的沟通、协作,做好各专业交叉施工时的工作安排.8.及时组织各项工程的图纸会审工作,使图纸设计更为规范、合理.9.参与分项部单位单项工程质量检查及验收工作,参与工程质量事故处理,参与重点分部位工程及有争议工程计量、验方工作.10.组织主要分项部工程及单位工程的检查验收.11.负责工程进度的检查、分析和动态管理,及时调整工程进度计划.12.协助、督促监理公司承担监理职责.第二部分对总包、分包及监理单位的管理规定：一、对总包单位的管理1总包单位应经常同建设单位工程经理、监理单位沟通,在工作流程上、质量控质、进度控制上主要参考第三部分.对于工程的其它分包单位的管理原则上由总包单位统一管理,对于建设单位直接分包的工程,建设单位给总包单位一定的管理费具体费用根据分包工程项目在施工合同中约定,总包单位应在施工过程中在技术质量等方面配合分包单位.2分包单位进场前建设单位工程经理、监理单位应对分包单位资质、施工合同、施工方案等进行审查,合格后分包单位方可进场.3施工过程中总包单位应对分包单位在技术、质量、进度、协调进行管理,建设单位付给总包单位一定的管理费用,具体价格在总包合同中双方约定.2、由总包单位分包工程的管理办法：1总包单位分包的工程必须由建设单位、监理单位审查批准.2总包单位分包的工程由总包单位负责组织三家以上的分包单位进行招标选择的分包单位须经建设单位认可,建设单位、监理单位参与,通过开标价格及各家的综合势力最终确定分包单位.3分包单位确定后,建设单位对总包单位的分包工程确认单价,列入总包单位的工程结算中,不参与取费.4分包单位进场前建设单位工程经理、监理单位应对分包单位资质、施工合同、施工方案等进行审查,合格后分包单位方可进场.5总包单位对分包工程的进度、质量及投资控制负全面责任,并履行保修责任.6建设单位、监理单位随时监督分包工程的履行合同情况,如建设单位拨款到位,而总包单位未按照合同的约定及时拨款,并影响了工程进度,建设单位有权直接拨付工程款给分包单位,此款从下次总包单位的应付款中扣除.二、对监理单位的管理工程施工过程中应以监理单位的管理为主,建设单位授予监理“三权”停工权、复工权、拨款权,监理单位应熟悉图纸及现场情况,并为工程的质量、进度、投资控制负责.若监理单位在施工过程中为建设单位提供的合理化建议被采纳,并为建设单位节省了资金,建设单位将给予监理单位一定的奖励,奖励额为节省工程资金的10%,奖金在下一次的监理费拨付中一并兑现.建设单位应严格按照监理规范及监理合同的要求监督监理单位,具体的考核及管理办法见驻工地监理工作考核细则,建设单位每月组织施工单位对监理单位的当月表现进行评比、考核.第三部分工作流程规定：一、现场施工工程例会：1、现场施工工程例会一般由总监理工程师主持；2、现场施工工程例会一般每周举行一次,特殊情况举行专题协调会议；3、现场施工例会规定参加人员：监理单位驻工地代表；施工单位项目经理、技术及经济负责人、施工员；建设单位工程经理、材料员及其它相关分包单位；4、现场施工工程例会内容：听取各总包单位本阶段工程项目的施工进度、施工质量等完成情况、下一步工作安排计划及施工存在问题的汇报；监理工程师总结评价,指出总包单位施工中的不足和总包单位存在的问题,提出下一步工程项目的工作要点和要求；建设单位提出意见和要求,并对各单位提出的问题做答复.5、现场施工工程例会在完成后的24小时内,监理工程师必须编写会议纪要,会议纪要要有各总包单位负责人、总监理工程师、建设单位工程经理签字认可；6、总包单位根据月度现场施工协调例会要求,完成工程月报表的编制、完成下月工程项目进度计划的编制,报送监理工程师审核、建设单位审查、审定、批准.二、现场专题技术会议：1、现场专题技术会议一般由总监理工程师主持；2、现场专题技术会议根据工程项目的实际情况不定期举行；3、现场专题技术会议规定参加人员：监理单位驻工地代表；施工单位项目经理、技术及经济负责人、施工员；建设单位工程经理、相关承包商；4、现场专题技术会议内容：听取总包单位就工程项目某特定技术问题的解决办法、施工措施的处理意见；监理工程师根据合同约定、国家规程规范要求提出的解决办法措施；建设单位工程经理的决定意见；建设单位、监理工程师、总包单位就工程项目某特定技术问题经协商后达成一致意见；5、一般现场专题技术会议在完成后的24小时内,监理工程师必须编写会议纪要,会议纪要有各承包方负责人、总监理工程师、建设单位工程经理报分管领导审定；6、重要的专题技术会议的会议纪要如：设计方案确认、单项施工组织设计审查、涉及合同技术条件变更必须报工程部、公司领导批准.三、现场经济签证：1、办理经济签证原则：凡属设计施工图纸修改或变更引起的工程量增加、减少或变更等合同约定之外的工作内容均应办理现场经济签证；2、办理现场经济签证程序：1由总包单位提出现场经济签证内容,2经专业监理工程师及项目总监理工程师认可,3建设单位工程经理确认签名,4由建设单位分管领导对现场签证再次确认；3、办理经济签证的相关单位负责人签字顺序：总包单位代表、监理单位总监、建设单位代表、工程经理.4、现场签证单填写要求：所有工程量必须经现场测量后填写,到场人员必须当场在现场签证单上签字或当场在记录的原始数据上签字,后补签签证单.现场签证单一式四份,建设单位工程部两份一份自留、一份送审、监理单位一份进度结算用、总包单位一份,现场签证单必须在一个星期之内签字或盖章完毕,否则签证单视同无效.签证原则上不允许签计时工,如有特殊临时用工情况,必须列明用工人数及用工时间.5、签证的效力：总包单位应予提报签证的文件,但未经建设单位签证的,均属无效.已实施未经签证所产生的经济责任由总包单位承担.总包单位对建设单位的指令确有异议,在建设单位坚持要求执行时,总包单位应予以执行,因指令错误发生的费用和给总包单位造成的损失由建设单位承担,延误的工期相应顺延.因拒不执行指令而造成的损失则由总包单位承担.总包单位应如实填写签证单,经查实不符合实际的,监理、建设单位有权拒签.6、合同约定之外的工作内容：必须附有设计修改或变更图纸、技术要求、施工措施、施工计划等书面资料,相关资料必须符合国家规程规范的要求及合同的约定；四、现场技术核定单：1、办理现场技术核定单原则：凡属设计施工图纸技术要求的变更均应办理现场技术核定单；2、办理现场技术核定单程序：由总承包单位提出现场技术核定单内容,并事前经设计同意,经总监理工程师、建设单位工程经理共同现场核定确认；3、现场技术核定单必须严格遵循国家规程规范、行业标准和经建设单位批准的设计图纸、技术要求,必须严格遵循国家建设工程的相关规定和要求；4、办理现场技术核定单的时效性：现场技术核定单必须在事发前现场核定；5、现场技术核定单：必须报工程部、工程分管领导核定；为提高工作效率,需建设单位工程经理决定的应在一天内回复,需报至公司讨论的,在三天内回复.五、材料价格回执单：1、办理材料价格回执单原则：凡属设计施工图未明确的材料设备、工程未计价材料设备、按合同规定允许调差的材料设备、其它特殊材料设备；2、办理材料价格回执单原则：根据批准的现场材料,建设单位材料员在一周时间内做好市场询价工作,对该现场认质单的材料设备的规格、型号、型号、品牌、材质要求按照市场平均价格水平进行认价工作,交材料分管领导、工程经理签字确认；3、办理材料价格回执单原则：现场认价单必须在总包单位采购实施前签字确认；4、办理现场认价单的规定：材料价格必须通过建设单位材料员、工程经理、分管材料经理共同签字确认,若单一认可、事后补办及未经批准均不能作为结算依据；5、如遇重大的现场认价,必须事先经由公司领导确认方可实施.六、设计变更：1、设计变更的原则：1、施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方；2、因建设单位的要求更改或调整设计；2、因设计有错误或有严重不合理的地方设计变更：1、总包单位应以书面通知总监理工程师、建设单位工程经理、工程分管总经理；2、总监理工程师应在两个工作日内提出设计变更的审核意见；3、建设单位工程经理、工程分管领导在三个工作日内作出设计变更的审查意见；4、需设计单位作出修改或变更设计意见的应在四个工作日内与设计单位确定；5、由总监理工程师下达设计变更通知给总包单位；3、因建设单位的要求修改、更改或调整设计：1、工程分管领导下达修改、更改或调整设计要求；2、由工程部在四个工作日内与设计单位商定,设计单位作出修改或变更设计意见；3、由总监理工程师下达设计变更通知给总包单位；七、施工图纸自审和会审：1、施工图纸自审：1、根据合同约定、国家规程规范、行业标准,总包单位进场前或单项工程施工前,总包单位应自行主持施工图纸自审,写出施工图纸自审记录；2、总包单位的施工图纸自审记录,报送总监理工程师、建设单位工程经理及分管领导；3、总监理工程师对总包单位的施工图纸自审记录提出审核意见；4、建设单位工程经理及分管领导施工图纸自审记录提出审核意见；5、建设单位工程工程经理安排图纸会审时间.2、施工图纸会审：1、施工图纸会审由建设单位工程部组织,设计单位、总监理工程师、总包单位共同参加；2、施工图纸会审由监理工程师负责进行现场记录汇总整理工作；3、施工图纸会审记录经工程分管领导审定同意,报公司领导批准；4、形成施工图纸会审纪要,由公司正式行文,四方共同会签并加盖公章,作为指导工程施工和工程结算的依据；3、施工图纸自审与会审内容：1、施工图纸是否完整和齐全,施工图纸是否符合国家有关工程设计和施工的规程规范；2、施工图纸是否与其说明书在内容上是否一致,施工图纸及其各组成部分间有无矛盾和错误；3、建筑图与其相关的结构图,在尺寸、坐标、标高和说明书方面是否是一致,技术要求是否明确；4、熟悉建设、施工、安装目的施工生产工艺流程和技术要求,掌握配套施工的先后次序和相互关系,审查设备安装图纸与其相配合的土建图纸,在坐标和标高尺寸上是否一致,土建施工的质量标准能否满足设备安装的工艺要求；5、基础设计或地基处理方案同建造地点的工程地质和水文地质条件是否一致,弄清建筑物与地下构筑物、管线间的相互关系；6、掌握拟建工程的建筑和结构的形成和特点,需要采取那些新技术；7、复核主要或构件的强度、刚度和稳定性能否满足施工和使用要求；8、对于工程复杂、施工难度大和技术要求高的分部分项工程,要审查现有施工技术和管理水平能否满足工程质量和工期要求；9、建筑设备和加工定货有何特殊要求；10、防火、消防是否满足；11、材料的来源有无保证,能否代换；12、新材料、新技术的应用有无问题；13、施工安全、环境卫生有无保证；14、地质地勘资料是否齐全；15、图纸是否符合建设单位要求；4、由总监理工程师将批准的施工图纸会审意见送达总包单位实施执行；5、施工图纸会审意见原件应一式五份：设计单位、总包单位、监理单位、建设单位工程经理及分管领导存档；八、施工组织设计1、根据合同约定、国家规程规范、行业标准和经建设单位批准设计施工图纸,总包单位进场二周内编制完成工程项目施工组织设计；2、施工组织设计内容：1、工程概况；2、施工部署和施工方案；3、施工准备工作计划；4、施工进度计划；5、总包、分包的分工范围及交叉施工部署；6、施工进度计划包括网络计划、横道图计划；7、技术经济指标等；3、总监理工程师在三个工作日内提出审核意见；4、建设单位工程经理及分管领导在收到施工组织审计三天内提出审核意见；5、总监理工程师将批准的施工组织设计送达总包单位实施执行；6、施工组织设计原件应一式四份：总包单位、总监理工程师、建设单位工程经理及分管领导存档；7、施工组织设计一经批准,是工程项目管理质量控制的目标计划,必须严格监督管理实施,确保批准的施工组织设计的实现.九、工程进度计划：1、编制原则：根据合同约定、施工设计图纸；2、工程项目进度计划根据批准的施工组织设计编制实施；3、总包单位根据批准的工程项目进度计划编制月度计划或单项工程项目进度计划；4、月度工程进度计划内容：月度工程项目计划的文字形象进度说明、分部分项计划安排及完成工程量、完成计划完成投资；5、报送总监理工程师在二个工作日内提出审核意见；6、建设单位工程经理在一个工作日内审查完成,报送分管领导审核及公司领导批准一个工作日内；7、总监理工程师送达总包单位实施执行；8、月度工程进度计划原件应一式四份：总包单位、总监理工程师、建设单位工程经理；9、施工总进度计划一经批准,是工程项目管理进度控制的目标计划,必须严格监督管理实施,确保批准的施工总进度计划的实现.十、施工预算书1、编制原则：1、为加强工程项目预结算管理,规范预结算编制与审核,合理、有效控制工程造价；2、工程项目预算系指招标标底、施工图预算、承包合同价；3、工程结算系指根据合同、合同的调整条件、施工组织设计、设计变更、经济签证等工程资料所办理的工程项目竣工结算；4、凡进行工程项目预结算编制审核工作,应遵守国家法律法规及公司制度、建设单位现场管理工作手册,遵循客观、公正、诚信原则；5、严格审核工程项目造价,确保工程项目造价的误差控制在合理范围内；2、工程项目施工预算书由总包单位进场十五日内编制完成；3、由工程审计事务所进行审查,审查后的施工预算书不作为最终的结算依据；4、审查后的施工预算书原件应一式三份：总包单位、总监理工程师、及建设单位工程经理；十一、工程项目月报表：1、工程月报表主要要求1、根据本月工程项目施工完成情况,由总包单位根据合同约定、总监理工程师条例和工程项目的实际情况,按照工程建设备案制规定的标准工程报表格式编制；2、工程月报内容：本月工程项目的形象进度、质量情况、分部分项完成的实际工程量；3、工程月报的时效性：由建设单位工程经理在每月28日前编制完成；4、编制项目月报表应及时报分管领导审核,由分管领导针对月报及现场的情况提出要求.5、工程项目月报是工程项目月度投资完成情况的统计报表和月度工程进度款的支付依据,必须认真履行职责,严格核算、审查,确保建设单位的投资利益得到保证.十二、甲供材的采购及进场管理程序：1、采购程序：1施工图纸出齐后7天内,工程部应要求施工单位上交材料设备使用计划,同时考虑生产周期,由工程部、材料部编制甲供材料设备采购工作计划,经甲、乙双方协商后作为招投标的依据.2工程部、材料部按招投标管理工作细则规定要求进行甲供材料设备的采购.3委托招标公司拟定招投标文件,工程部、材料部定采购合同及各厂商的入围资格请分管领导审批.4工程部、材料部按经审批的入围资格要求,招标公司邀请三家以上的供应商进行招投标,并封样存至仓库,做好标识.5工程部、材料部、审计部有关人员实施招投标.6工程部、材料部按招投标管理工作细则及招投标结果,与供货厂商签订采购合同并报请审批.2、申报程序：1总包单位对建设单位提包的材料、设备计划应包括以下内容：工程名称、材料设备名称、规格型号、需用数量、需用时间、技术质量等级、供货地点、编制时间.2总包单位提报的计划应先提交监理单位,由总监签订后转建设单位工程经理,报材料部采购.2、进场管理程序：1、进入工程现场的材料设备签约之前,建设单位工程经理和监理单位总监必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合合同和入围资格要求.2、检查进场材料设备的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求.3、进场材料设备的检查、验收工作必须做到100％,由工程部、材料部负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行,验收合格后方可支付材料设备款.4、钢材、水泥等甲供材,材料进场后,监理单位应会同供应商,现场取样送检,合格后方可卸货验收,并作进场记录,监理单位在每月25~28日汇总甲供材进场的数量.十三、施工用水电的管理：1、所有施工及配合施工单位用电、用水均由工程部统一管理,用电单位必须持用电方案经工程部审核批准,用水单位必须挂表,并严格按批准方案认真组织施工.2、水、电费的收取.抄表日期：每月20-25日,按照供电局电费单及自来水公司的水费单据收取,在每月进度款中予以扣除.3、各用电、用水单位对各自的线路、管路负有维护管理责任,应经常对所属线路进行检查,发现安全隐患,立即整改.若用电线路存在安全隐患,而不能得到及时整改,工程部将停止供电；发现水管有漏水现象,工程部将停止用水,直至整改完后供水.4、当水、电的总表数于分表总值出现差量时,按照各施工单位的总用水、用电量对差值部分进行公摊.十四、工程项目检查验收：1、项目检查验收：由总监理工程师组织安排,建设单位工程经理参加验收签字确认；2、分部分项工程项目检查验收：由总监理工程师组织安排,建设单位工程经理参加验收签字确认、备案；3、单位工程项目验收：由总监理工程师组织安排,建设单位工程经理参加验收签字确认、备案；4、工程项目初验：由总包单位提出工程项目初验工作报告和计划安排,报监理工程师审核同意,建设单位批准,由总监理工程师组织实施,严格按照工程建设备案制管理规定要求进行；1、内部初验参加单位：总包单位、总监理工程师、建设单位工程经理及公司分管领导；2、正式初验参加单位：总包单位、总监理工程师、设计单位、质检站等相关单位,建设单位工程经理及公司分管领导；5、工程项目竣工验收：1、由总包单位提出工程项目竣工验收工作报告和计划安排,报总监理工程师审核同意,建设单位批准；。
公司工作内务管理制度（6篇）
公司工作内务管理制度公司内务管理制度第一章总则一、目的。
本规定旨在树立员工的纪律意识，形成良好的企业文化氛围，提升企业凝聚力，提高每位员工的工作效率。
二、范围。
市场部全体人员。
第二章出勤规定一、考勤1、时间：8：00am-12：00pm，2：30pm-5：30pm，以公司时钟为准。
2、外出办事前，填写《外出登记表》，当月末日交人力资源部3、出差前填写《出差申请表》，当月最末日交人力资源部。
4、迟到、早退、旷工。
按照公司《刷卡管理规定》予以处罚。
二、事、病假申请1、病假须出示医院证明，报办公室内备案，请假时间超过医院许可天数，见事假申请及公司相关规定。
2、婚、丧假按公司规定执行，超过公司规定天数，见事假申请及公司相关规定.3、事假至少需提前____小时向直接领导提出书面申请(见《请假单》)，一天及一天以内由直接领导审批，超过一天须经市场部经理审批，办公室凭《请假单》记考勤，月末交人力资源部。
三、办公室负责对考勤管理的巡查，对违反本规定的情况，按照公司考勤制度予以处罚。
四、相关记录1、《考勤表》2、《请假单》3、《外出登记表》第三章卫生规定一、标准1、地面做到干净、无积垢，线路整齐；2、桌子桌上只能摆放电脑显示屏、打印机、传真机、文件架、办公用品；保持桌面整洁无垢；桌下物品整齐摆放；3、椅子各办公区内必须统一椅类；摆放整齐有序，离开办公区必须将椅子摆放在桌子正____；4、柜子统一摆放位置；有条不紊柜内所有文件；面保持清洁柜无污；柜顶不能摆放其他杂物；5、白板字体书写工整，字迹清晰；板书得体；6、门窗玻璃清洁明亮；下班前按时关好门窗；7、电脑各办公区统一角度摆放；经常性擦拭，确保清洁；定期或不定期检查电脑病毒情况，及时向网络部反映护理；8、空调严格按公司空调管理制度的要求认真执行；顶上不能放其他物品；9、沙发、茶几文件、杂志摆放有序；保持沙发、茶几清洁；10、隔段经常性清扫，保持无污垢；二、监督与执行1、市场部办公室负责对本规定实施监督；2、由各部门指定责任人负责本区办公环境达到以上标准；3、每日上班前对本部门卫生进行维护，市场部办公室对未达到标准的部门责任人下达限期整改通知，如未能在期限内达标，每项每次罚款____元；4、每周五大扫除由市场部办公室统一安排，不得无故缺席，由市场部办公室负责验收。
销售回执管理制度模板范本
一、目的为确保销售回执的准确、及时、完整，提高销售数据的管理水平，加强销售过程的监督与控制，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售部门和销售人员，以及负责销售回执管理的相关人员。
三、管理制度内容1. 销售回执的定义销售回执是指销售人员在完成销售后，向公司反馈销售信息的凭证。
销售回执应包括销售产品名称、数量、价格、客户信息、销售日期等内容。
2. 销售回执的填写要求（1）销售人员应在销售完成后24小时内填写销售回执；（2）销售回执内容应真实、完整，不得涂改、伪造；（3）销售回执需经客户签字确认，如客户无法签字，销售人员应拍照或录音作为凭证；（4）销售回执需经销售主管审核签字后，方可提交财务部门。
3. 销售回执的管理流程（1）销售人员填写销售回执后，提交给销售主管；（2）销售主管对销售回执进行审核，确保信息准确无误；（3）销售主管签字确认后，将销售回执提交给财务部门；（4）财务部门根据销售回执进行销售款项的核算，并将结果反馈给销售人员。
4. 销售回执的归档与保管（1）销售回执应按照时间顺序进行归档，便于查询；（2）销售回执的归档期限为五年，过期可销毁；（3）销售回执的保管责任由财务部门承担，确保档案安全。
5. 销售回执的奖惩措施（1）销售人员及时、准确、完整地填写销售回执，给予一定的奖励；（2）销售人员未按时填写或填写内容不准确、不完整的，给予通报批评；（3）销售人员故意伪造、篡改销售回执的，视情节轻重，给予警告、罚款或解除劳动合同等处分。
四、监督与检查1. 公司定期对销售回执管理制度执行情况进行检查，确保制度的有效性；2. 公司对销售回执管理制度执行情况进行不定期抽查，发现问题及时纠正；3. 销售部门应加强对销售人员的培训，提高其填写销售回执的意识和能力。
五、附则本制度由公司销售部门负责解释，自发布之日起实施。
如遇特殊情况，可由公司领导层批准对制度进行修订。
注：本模板范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
管理制度执行情况记录(六篇)
管理制度执行情况记录文件编码：存在问题责任部门得分负责人与改进措施制度检查考核内容质采仓物销财人行信名称管购储流售务资政息部部部部部部部部部1、公司应制定和实施质量方针（____分）2、公司应每年制定和实施质量目标，由总经理签署并书面下达质量（____分）方针和目3、质量目标量化可行，有一定的先进性（____分）标管理制4、各部门应按规定逐级展开（____分）度5、对质量方针、目标的实施情况每____年进行一次检查考核，与奖惩挂钩（____分）1、质量体系审核明确分管领导和归口职能部门（____分）2、质量体系审核应有计划，有实施，每年至少进行一次（____分）质量体系3、按计划实施审核活动，内容基本符合计划要求；现场审核应内部有记录；审核完毕应作出审核报告（____分）评审4、对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施通知书，并予以管理实施（____分）制度5、对纠正和预防措施的实施情况及效果应进行验证（____分）1存在问题责任部门得分负责人与改进措施制度检查考核内容质采仓物销财人行信名称管购储流售务资政息部部部部部部部部部1、质量否决方式、内容明确，符合企业实际（____分）质量否决2、质量否决考核职能部门明确，能按规定行使职权（____分）管理制度3、发生质量问题时，能按规定进行质量否决，并与奖惩挂钩（____分）1、质量信息归口管理部门明确（____分）2、质量信息管理内容明确，符合企业实际（____分）质量信息3、质量信息能按规定及时传递，反馈和使用（____分）管理4、部门能按规定及时、准确、规范填写药品质量信息反馈表，制度台帐记录齐全（____分）5、质量信息归口管理部门按规定作出质量信息报表（____分）1、按规定填报首营企业、首营品种审批表，资料齐全（____分）首营2、首营企业、首营品种归口管理部门，按规定进行审核，签署企业意见（____分）和首营品3、公司质量负责人审批签字（____分）种审4、归口管理部门定期汇总，通报首营企业、首营品种通过审核核管的情况（____分）理制度5、首营企业、首营品种资料齐全，妥善保管（____分）2存在问题责任部门得分负责人与改进措施制度检查考核内容质采仓物销财人行信名称管购储流售务资政息部部部部部部部部部购货1、按规定填报购货单位审批表，资料符合要求。
车辆回执单签收制度模板
车辆回执单签收制度模板一、目的为了加强公司车辆管理，规范车辆使用流程，确保车辆安全，提高车辆使用效率，特制定本车辆回执单签收制度。
本制度旨在明确车辆使用过程中各环节的责任和义务，确保车辆的正常运行和维护。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在使用公司车辆时所涉及的车辆回执单签收管理。
三、制度内容1. 车辆使用申请（1）员工如需使用公司车辆，应提前向直属上级提出书面申请，并注明用车原因、时间、地点及预计行驶路线。
（2）直属上级审核同意后，将申请提交至行政部门。
2. 车辆调度与分配（1）行政部门根据用车申请，合理安排车辆，并通知申请员工。
（2）行政部门负责车辆的日常调度与维护，确保车辆处于良好状态。
3. 车辆使用（1）员工在取得车辆后，应认真检查车辆各项性能指标，确保车辆安全。
（2）员工在车辆使用过程中，应遵守交通法规，注意行车安全。
（3）员工不得将公司车辆用于非公务场合，不得将车辆借给他人使用。
4. 车辆回执单签收（1）员工在使用车辆结束后，应将车辆送至指定地点，并向行政部门办理车辆回执单签收手续。
（2）行政部门工作人员对车辆进行检查，确认车辆无损坏、油耗正常后，双方签字确认。
（3）员工如有车辆损坏或异常情况，应立即告知行政部门，并按照公司规定承担相应责任。
5. 车辆维护与保养（1）行政部门负责车辆的定期维护与保养，确保车辆性能稳定。
（2）员工在使用过程中发现车辆问题，应立即上报行政部门，不得擅自修理。
6. 车辆保险与理赔（1）公司为车辆购买保险，确保车辆在行驶过程中得到有效保障。
（2）员工在发生交通事故后，应立即通知保险公司和行政部门，并按照公司规定处理理赔事宜。
四、违规处理1. 员工违反本制度规定，导致车辆损坏、丢失或发生交通事故的，应承担相应责任。
2. 员工未经批准擅自将公司车辆用于非公务场合的，一经发现，将按照公司规定严肃处理。
3. 员工在车辆使用过程中，如有违反交通法规、造成恶劣影响的行为，公司将依法追究其法律责任。
公司款回收和结算管理制度
公司货款回收与结算管理制度第一章业务员收款须知第一条业务员向客户取款时，应出示所属公司人员的证明，并将以前客户所签“收货回执联”交与客户查看，在向客户收取售货清单回执联内所列的金额。
第二条收货回执交给客户查看之后，应马上收回。
第三条客户付款时，不论是支票或是现金应当时点清。
第四条客户如无法整笔支付时，尚欠的款项，应列入该“回执联”内，并请客户再度签证。
第五条客户要求折让时，在允许范围内可答应客户的要求。
对与折让的金额，请客户填写“折让证明单”。
第六条货款收取后，与客户告别前，应再度向客户表明至目前为止，尚欠货款数。
如有歧异，应立即查证双方货款金额。
第七条收取货款时，如果客户因事外出，可向其他有关人员收取；如对方因手续或责任上允许，而客户在短时间内无法赶回时，可先离开并留下字条，待他日再行拜访并收取货款。
第八条收到客户支票时，应留心支票的各种有效凭证。
第二章货款回收核对第九条售货清单所列金额，会记部门应以业务员最后收款日报表截止日为准。
第十条售货清单的金额项目，应以业务员向公司提报金额为准加以填记。
第十一条售货清单再寄发前，应由会计部门逐笔对，在备注栏签证（印章）后才寄发。
第十二条售货清单副联内的数额，由客户填记，业务员或会计人员不得填写。
第十三条售货清单应自业务员收取货款后的第三至第五日内发出，才能收到核对效果。
公司货款回收处理规定第一章货款的进款管理第一条制作“客户进款预定及实施管理表”。
营销部制作两张“客户进款预定及实施管理表”，一张交给销售人员，另一张由部办负责保管。
第二条依据进款的日期，制作“收款预定表”。
进款的日期共有5日、10日、15日、20日、25日5天，依据这些日期分别制作两张“客户预定表”，一张叫销售部，一张由部办负责管理。
第三条特定人员的特别回收。
营销部对于付款情况恶劣的客户，可指派特定人员进行货款的催讨。
第二章客户付款方式规定第四条制作付款约定书。
针对付款方式与客户进行商讨，签订付款约定书后，一张给客户，一张由公司自行保管。
公司管理制度签字回执
公司管理制度签字回执尊敬的全体员工：为了进一步规范公司的管理制度，提高公司的运转效率和管理水平，保障公司的正常运营和发展，公司决定推行新的管理制度，并向全体员工公布。
希望大家能够认真阅读并遵守相关规定，确保公司的健康发展和员工权益。
一、签字回执的目的公司管理制度签字回执是公司对员工履行规章制度义务的重要要求，也是公司对员工态度和管理水平的一种体现。
员工应当认真阅读公司管理制度，并在签署回执后严格遵守管理制度，确保公司的规范运营和秩序稳定。
二、签字回执的规定1. 全体员工都必须签署公司管理制度签字回执，表明自己已经阅读并理解相关规定，并承诺遵守公司的管理制度。
2. 员工在签署回执前，应当认真阅读公司管理制度的内容，并及时向部门主管或人力资源部门提出疑问和建议。
3. 员工在签署回执时，需如实填写个人信息，并在签名栏签署本人的真实姓名。
签字为员工本人有效签名，不得代签或让他人代为签字。
4. 员工签署回执后，应当保存好自己的一份副本，并将原件交与所属部门或人力资源部门进行归档。
5. 若员工不遵守公司管理制度的规定，公司将视情况给予相应处罚，甚至解除劳动合同。
三、签字回执的内容以下是公司管理制度的主要内容，员工在签署回执前应当认真阅读相关规定：1. 出勤制度：员工应按规定上下班打卡，遵守工作时间和休息时间安排，不得私自迟到早退，违者将被扣除相应工资。
2. 工作纪律：员工应当服从公司的管理安排，认真完成工作任务，不得擅自离岗或违反公司规定，否则将受到相应处罚。
3. 保密制度：员工应当保守公司的商业秘密和客户信息，不得泄露公司的机密资料，否则将面临法律责任。
4. 行为规范：员工在工作中应当遵守公序良俗，尊重领导和同事，不得有辱骂、伤害他人等行为，否则将受到公司的处罚。
5. 福利待遇：公司将按照相关规定发放员工的工资、奖金和福利待遇，员工应当按时领取并如实填写相关报销、请假等单据。
四、签字回执的时间安排公司将在每年年初及员工入职时进行管理制度签字回执，员工需在规定的时间内签署回执，并将签署后的文件交至人力资源部门进行归档。
新员工试用期管理制度
新员工试用期管理制度新员工试用期管理制度【篇1】一、总则为了充分了解新入职员工在试用期内是否符合公司规定及应聘岗位的要求，规范新入职员工的试用期管理,特制订本制度。
二、适用范围公司试用期内的员工（含其参股或控股公司）。
三、试用期期限劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期为一个月；劳动合同期限满一年不满三年的，试用期为两个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期为六个月。
四、试用期考核1．新入职员工的试用期考核内容包括遵守规章制度情况、出勤情况、培训学习情况、岗位技能、工作态度、行为规范、职业道德、综合素质等。
2．试用期满前7日内,由员工填写《转正申请书》，公司根据该员工在试用期内的工作表现对新入职员工进行考核，在员工试用期满前作出决定是否继续录用。
3．人力资源部门对员工遵守规章制度情况、出勤情况等公司一般规定进行考核并注明意见。
用人部门负责人对员工的工作态度、岗位技能、培训学习等进行考核并注明意见（详见《转正申请书》）。
4．经考核不合格者,公司以书面形式通知其解除劳动合同；经考核合格者，通知员工办理转正手续。
5．所有岗位试用期最初的7日，为无责双向考核期，此期间，双方均可无责任终止试用期。
试用人员在7日内离职，无需向公司承担培训责任。
公司在7日内终止试用，试用人员工资与培训费用及招录费用相抵扣，不再额外支付。
五、试用期提前转正试用期内，员工若表现突出、业绩显著,能够较快达到或超过工作要求，经部门负责人推荐及公司审批同意可提前转正。
六、不符合录用条件的情形试用期内,公司除依据劳动合同法第三十九条规定解除劳动合同外,如员工有下列情况之一者,将被视为不符合录用条件而被解除劳动合同并不获得任何经济补偿。
新员工试用期管理制度【篇2】一、目的1、为了对新进人员在试用期间的工作业绩、能力、态度做客观的评价，作为人员转正、加薪、转岗、辞退、人员开发等提供客观合理依据。
2、在时唛特造就一支业务精干的、高素质的、具有高度凝聚力和团队精神的人才队伍，并形成以考核为核心导向的人才管理机制。
某科技公司办公管理制度【5篇】
某科技公司办公管理制度【5篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司售后管理制度
公司售后管理制度(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司快递收发管理制度
公司快递收发管理制度公司快递收发管理制度「篇一」1.总则：为了规范公司办公所需快递物品的接收分发管理，避免造成丢失、损坏及其他不必要的损失，特制定本办法。
2.范围：本公司所有员工3.定义：3.1 快递物品：指公司及员工因工作和个人需要，接收到的快递物品，包括信件、文件、资料，货物以及其他货品等。
3.2公司性快递件：指公司及员工因工作需要，接收到的'快递物品。
3.3非公司性快递件：指员工因个人需求，接收到的快递物品。
4. 职责与权责：4.1：办公室接待室：负责公司快递物品的接收分发管理。
4.2：其他部门：负责部门快递物品的接收。
5.公司性快递件接收执行说明：5.1事前确定收到快递的签收与分发(各部门办理业务时已知要到达的快递，包括合同往来件、购置物品等)5.1.1各部门办理快递时，应确定具体联系人，向快递公司提出到货电话通知。
5.1.2各部门确定有快递物品即将到达前，应提前通知办公室接待室做好接收准备。
5.1.3快递到达后，快递公司电话通知各部门具体负责办理人员，由各部门具体负责办理人员直接验收签收。
5.1.4各部门具体办理人员无法现场接收，可委托他人验收签收。
也可通知办公室接待室，由公司办公室接待室签收，并在《邮件签收登记表》登记，物品接收人要在《邮件签收登记表》上签字接收，以备查验核对。
办公室接待室不承担验收责任。
5.1.5办公室接待室收到快递不做通知，各部门具体负责人员应在当天领取，每超过一天罚款50元，周六、周日休息期接收的快递，次周一必须领取。
5.2未知快递件接收5.2.1快递到达后，由公司办公室接待室签收，并在《邮件签收登记表》登记，并做好外包装验收，外包无破损进行接收，并通知有关部门领取，有关部门必须在接到通知当天完成领取。
5.2.2快递到达后，由公司办公室接待室外包装验收有破损，公司办公室接待室不做接收，并联系有关部门现场验收接收。
5.2.3无法确定具体负责部门的快递件，外包装无破损，由办公室接待室直接接收;外包装有破损，由办公室负责人现场验收无问题接收，并根据具体内容进行呈报，请示领导分发。
规章制度员工签收回执单
规章制度员工签收回执单尊敬的员工：您好！感谢您对我们公司规章制度的理解和支持。
为确保公司各项规定得以有效执行，维护公司正常运营秩序，保障员工权益，请您仔细阅读以下内容，并在签收回执单上签名确认。
一、签收回执单说明1. 本签收回执单为公司规章制度的确认文件，旨在确认您已阅读、理解并同意遵守公司各项规章制度。
2. 请您在阅读完毕后，认真核对签收回执单内容，确认无误后签名确认。
3. 签收回执单一式两份，一份由您保存，一份交公司人力资源部备案。
4. 如有疑问，请及时与人力资源部联系。
二、公司规章制度概述1. 员工手册：涵盖公司基本信息、组织架构、岗位职责、员工权利与义务、考勤制度、薪资福利、晋升与培训、劳动关系等内容。
2. 保密制度：规定员工在任职期间及离职后对公司商业秘密、客户信息等内容的保密义务。
3. 考勤制度：规定员工上下班签到、请假、出差、加班等考勤管理相关规定。
4. 薪资福利制度：明确薪资结构、工资支付、奖金、社会保险、福利待遇等。
5. 晋升与培训制度：规定员工晋升通道、培训计划及职业发展规划。
6. 劳动关系制度：明确劳动合同签订、变更、解除、终止等劳动关系管理相关规定。
7. 奖惩制度：设立奖惩标准，对优秀员工进行表彰，对违反公司规定的行为进行处罚。
8. 其他规章制度：根据公司发展需要，适时制定或修订其他相关规章制度。
三、签字确认1. 请您在签收回执单上签名，以示您已阅读、理解并同意遵守公司各项规章制度。
2. 签名后，请您将签收回执单交还给人力资源部。
3. 如有特殊情况，请及时与人力资源部沟通，协商解决。
再次感谢您的理解与支持，祝您在公司工作愉快，共创美好未来！（签名）年月日人力资源部年月日。
公司管理制度传阅单范文
公司管理制度传阅单范文我们需要明确管理制度传阅单的核心要素。
这通常包括公司的基本管理原则、具体规章制度、奖惩措施以及相关的执行流程等。
这些内容需要以清晰、简洁的语言呈现，避免产生歧义。
我们来看一份具体的管理制度传阅单范文：【公司管理制度传阅单】尊敬的同事们：为了提升公司的管理水平，确保各项工作的有序进行，特此制定以下管理制度，并请各位同事认真阅读并遵照执行。
一、工作时间1. 公司正常工作时间为周一至周五，上午9:00至下午6:00，中午休息时间为12:00至1:30。
2. 所有员工应严格遵守工作时间，未经批准不得迟到、早退、无故缺勤。
二、考勤规定1. 员工需使用考勤机打卡记录上下班时间。
2. 如遇特殊情况无法按时打卡，应及时向直属领导报告并补打卡。
三、请假制度1. 员工因病假、事假等原因需请假时，应提前填写请假申请，并由直属领导审批。
2. 紧急情况下，可电话告知直属领导，并在事后补充书面申请。
四、工作纪律1. 工作期间应保持专注，不得做与工作无关的事情。
2. 保持办公环境的整洁与安静，不得大声喧哗或影响他人工作。
五、奖惩机制1. 对于工作表现突出、成绩显著的员工，公司将给予表彰和奖励。
2. 违反公司管理制度的行为将视情节轻重给予相应的处罚。
六、其他事项1. 公司将不定期组织培训和团建活动，以提升团队凝聚力和工作效率。
2. 员工有权对公司的管理提出建议和意见，共同促进公司的发展。
请各位同事认真阅读以上管理制度，并在日常工作中严格遵守。
我们相信，通过大家的共同努力，我们的公司将会更加规范、高效和和谐。
我们强调，任何管理制度的有效实施都离不开每一位员工的理解和配合。
因此，公司在制定管理制度时，应当充分考虑员工的意见和实际情况，确保制度的合理性和可操作性。
同时，公司也应当定期对管理制度进行评估和更新，以适应不断变化的管理需求和市场环境。
回执单管理制度范文
回执单管理制度范文引言：回执单是企业日常运营中重要的管理工具，通过回执单可以记录和确认商务活动的执行情况，提高工作效率和准确度。
因此，建立和完善回执单管理制度对于企业的正常运营是非常必要的。
本文将从回执单的定义、管理制度建立的必要性和建立回执单管理制度的步骤和要点等方面进行论述。
一、回执单的定义回执单是指一种书面记录，用于确认商务活动的执行情况。
一般包含以下内容：发出人、接收人、时间、事由、要求等。
回执单可以是纸质的，也可以是电子化的。
二、建立回执单管理制度的必要性1.提高工作效率：通过回执单可以及时了解到商务活动的执行情况，及时进行调整和补救，提高工作效率。
2.确保工作准确度：回执单可以记录和确认商务活动的各种细节，避免信息传递和执行过程中的误差，确保工作准确度。
3.提升内部沟通和协作：回执单可以促进内部各部门和员工之间的沟通和协作，提升整个企业的协同效应。
三、建立回执单管理制度的步骤和要点1.确定回执单的使用范围和场景：企业应根据自身的业务需求和工作流程确定回执单的使用范围和场景，比如销售合同回执单、会议纪要回执单等。
2.设立回执单的模板和规范：企业应制定回执单的模板和规范，包括统一的格式、字体、字号等，确保回执单的规范化和一致性。
3.完善回执单的内容和要求：回执单应包含必要的信息，如发出人、接收人、时间、事由、要求等，并明确要求接收人在规定时间内回复回执单。
4.明确回执单的填写和发送流程：企业应明确回执单的填写和发送流程，包括谁填写回执单、谁发送回执单、以及回执单的保存和归档等。
5.培训和宣传：建立回执单管理制度后，企业应组织培训并进行宣传，让相关员工明确回执单的重要性和正确使用方法。
6.监督和评估：企业应定期对回执单管理制度进行监督和评估，及时发现和解决问题。
四、回执单管理制度的优化和完善随着企业规模的扩大和业务的不断发展，回执单管理制度也需要不断优化和完善：1.制度流程的调整：根据实际情况，随时对回执单管理制度的流程进行调整和优化，确保其与企业实际运作相适应。
第八部分 新单回执管理制度
第八部分新单回执管理制度第八部分新单回执管理制度第八部分新单回执管理制度第一章总则第一条为了加强我公司个险、团险和银邮渠道保险保单回执的管理，提高客户服务质量，控制经营风险，特制定此制度。
第二条本办法适用于负责向客户递送公司新契约保单的业务人员或客户经理，以及参与保单回执签收回销过程的公司内勤。
第三条保单回执为客户收到保单后，确认收到保单并需投保人亲自签名（投保单位签章）的附在保单合同中的单证。
第四条十日犹豫期是从投保人签署回执日或邮寄保单的邮戳寄达日起开始，并在保单中已注明。
第二章新单回执管理细则第五条签单业务人员为投保人的自保件，业务人员应在领取保单时即签收保单回执，交所在地客户服务部受理人员录入回销。
第六条个险业务（一）业务人员应在签收到保单后的3个工作日内，将保单送达客户。
（二）业务人员在客户接受保单后，应提请投保人亲笔签署回执。
（三）业务人员应在收到客户签署的回执后2个工作日内，将回执交回公司客户服务部受理人员，进行录入回销。
（四）对于投保人短期出差或因其他特殊情况暂时不能亲自签署回执，客户如能出具有投保人亲笔签名的委托书，则可以委托家人（指其父母、配偶、子女，需具有完全民事行为能力）带为签收，业务人员将签署好的回执及委托书原件交回公司客户服务部录入回销。
（五）如投保人出差或因其他特殊情况暂时不能亲自签署回执，也没有事先备有委托书，或委托书的办理尚需时日，从而造成回执不能及时交回公司的情况，业务人员应及时将书面说明（见附件1）交回客户服务部门，由电话回访人员进行确认并督促跟踪结果。
第七条团险业务（一）直销业务1.业务人员应在签收到保单后的3个工作日内，将保单送达投保单位。
2.业务人员在投保单位接收保单后，应提请投保单位经办人签收并加盖公章。
3.业务人员应在收到投保单位签章的回执后2个工作日内，将回执交回公司客户服务人员进行录入回销。
4.对于投保单位经办人短期出差或因其他特殊情况暂时不能本人签署回执，但投保单位能出具有单位签章的委托书，则可以单位其他被委托人代为签收，业务人员将签章好的回执及委托书原件交回公司。
通知书之股东会通知回执单
股东会通知回执单【篇一：关于召开股东会的通知范本】填写说明：1、除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，召开股东会应提前15日通知各股东并取得各股东的收到回执，因本次增资属公司重大事项，需注意严格按照法律规定的程序办理，以免因程序瑕疵在申请挂牌时被退回；2、除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，注意会议时间安排在各股东收到本通知15日后； 3、会议地点一般选在经营所在地4、填写召集人与主持人时需区分不同情况，如公司设置了董事会，则召集人应填写董事会，主持人填写董事长；如公司仅设置执行董事，则召集人与主持人均为执行董事；通知落款处与回执抬头的填写与此同。
______________________公司关于召开临时股东会的通知致：公司股东：_________我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下:一、本次会议基本情况会议时间: 年月日_________会议地点: ___________________________召集人: _________主持人：召开方式:现场会议、现场投票表决二、会议议题特别决议案:关于公司增加注册资本的议案五、其他事项1、联系人：2、联系电话：3、传真：以下无正文。
______________________公司_________年月日﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉确认回执______________________公司_________：本人已收到年月日______________________公司_________向我本人发出的就公司增加注册资本问题召开临时股东会的通知，特此确认。
以下无正文。
股东：（亲笔签字或盖章）年月日【篇二：股东会召开通知】关于召开创立大会暨第一次股东大会的通知鉴于将依法整体变更为，兹定于2014年12月10日召开创立大会暨第一次股东大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：一、会议基本情况1、会议召集人：公司执行董事；2、会议召开时间： 2014 年 12 月 10 日上午9：00；3、会议召开地点：4、会议召开方式：现场会议；5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决；二、会议审议事项1、审议《关于筹建工作的报告》；2、审议《关于设立费用的报告》；3、审议《章程》；4、审议《关于组建有限公司第一届董事会的议案》；5、审议《关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案》；6、审议《关于组建股份有限公司第一届监事会的议案》；7、审议《关于选举第一届监事会非职工监事的议案》；8、审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；9、审议《对外投资管理制度》、《关联决议决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理办法》；10、审议11、审议《关于在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；12、审议《关于授权董事会办理股份公司设立及注册登记等相关事宜的议案》；13、审议《关于授权董事会办理股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》；14、需要审议的其他事项。
公司销售回款管理规定
公司销售回款管理制度第一章总则第一条目的为保障公司销售预算的顺利完成,加强回款工作的力度,结合目前公司实际回款情况,特制定本制度;第二条销售回款工作的任务一、客服销售业务人员必须按照先收款后发货的业务流程做好销售回款的日常工作;二、大宗大客户销售合同：年销售额200万元以上的,必须有财务中心、营销中心实时跟踪,按月结清当月的款项,确保销售业务的顺利开展;第二章应收款项流程第一条合同的签订合同的签订应规范,按照关于“产品供销合同”的诠释;第二条合同的有效合同拟定好之后需由营销总监、总经理核对款项无误,并签字核实,然后由财务盖上合同公章认定为有效合同;之后由相关负责销售人员传真给订单客户,通知付款;第三条根据实际情况划分不同标准和管理办法1标准:额度在一万元之内全款到账后,客服给予备货,并在合同范围内发货;2标准：额度在一万元至三万元之间尽量要求客户全款到账,如果对方提出付定金采购,定金不得少于50%;定金到账后,客服给予备货,①剩余款项在备好货之后,货款到账给予发货;②在合同范围内发货,货到后二个工作日内必须把其余款项补上;以上两种情况需上报总经理,批准后根据情况执行3标准：额度在三万元以上属于公司的大客户,尽量要求客户全款到账,如果对方提出付定金采购,在一定弹性空间内,定金在30%至50%之间,定金到账后,客服给予备货,此后流程参照标准二执行;4标准：额度由担保人承担担保资格：部门经理及以上级别人员;担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字;同时送达总经理批准后得以施行;款项由担保人跟踪催付,出现死账赖账的情况,在担保人的工资中扣取;第三章合同履行的跟踪第一条核实账款财务人员严格监督每笔账款的回收和结算;及时把应收回来的账款录入系统;并对客户的往来款项进行核对；客服在业务人员收款期限内,对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题;第二条追回余款业务人员逾期未收回余款,必须填制工作事实报告；并附：A.规范合同.B.有效的送货单C.发票回执单.D对方负责人详细资料登记表,将回款的事宜移交给上级领导全权负责,同时追究有关业务人员的经济责任;第三条经济赔偿上级部门接到报告,落实责任人,制定对应措施,时刻关注货款的回收情况,避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐,死帐;对于因人为原因造成的死帐,坏帐,将追究有关人员的赔偿责任;第四条客户资料每签订一笔新合同,必须了解对方单位及其负责人的详细资料;并有销售内勤填制客户详细资料登记表,以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权;第五条欠款催缴如需公司发函给较严重的欠款单位或个人,业务员填写申请,附相关证据阐述事件的缘由,总部收到申请后立即办理,并直接将函寄给欠款单位或个人,进行催款;第六条沟通联系在平时的收款工作中如由其他特殊需要,应及时以书面形式或电话与上级领导沟通、联系;第七条回款率回款率是对销售业务人员业绩考核的最基本的信用标准,亦是业务销售提成的最终参考尺度：1）回款率100%按有关合同及提成比例计算提成；2）回款率未达到100%不计算提成;第四章应收账款监控第一条应收账款的管理原则为谁放货谁清收的原则第二条客户资信管理制度1建立客户信用档案客户信用档案必须包括年检后的营业执照、法人身份证复印件,经营场所的固定电话,家庭电话、法人个人手机,营销中心负责对客户信用档案进行维护、保管、整理、归档;2客户授信额度的金额标准业务员根据签约销售量、外部评价、对信用额度、信用期限账期提出建议,原则上信用额度不能超过客户上年全年销售额的月平均销售额,在淡旺季销售时可上下浮50%,账期不超过30 天;依次由部门经理、总监、财务负责人、总经理对信用额度进行审批;3信用控制原则业务部门发生销售业务时,应首先检查客户的信用状况,原则上对于超信用额度或超信用期限的客户不再发生销售业务；对于特殊情况需要对客户修改信用额度或信用期限,由业务人员提出申请,部门负责人确认,有财务负责人、总经理对信用额度进行审批；对于需要展期的客户,由业务人员提出申请,部门负责人确认后,依次由财务负责人、总经理进行审批;4客户信用评价业务人员根据客户的回款情况,对客户的信用每年7 月进行再次评价,由业务人员根据历史交易、实地考察、同业调查等情况提出建议；调整客户信用,根据情况建议调整客户信用额度和期限,依次由财务负责人、总经理对信用额度进行审批;对信用额度在3万元以上,信用期限在1 个月以上的客户,业务经理每年应不少于走访一次；信用额度在5万以上的信用期限在1个月以上的,除业务经理走访外,业务部门负责人每年必须走访一次以上;在客户走访中,应重新评估客户信用等级的合理性和结合客户的经营状况、交易状况及时调整信用等级;5客户的信息资料其资料为公司的重要档案,所有经管人员须妥善保管,确保不得遗失,如因公司部分岗位人员的调整和离职,该资料的移交作为工作交接的主要部分,资料交接不清的,不予办理调岗、离职手续;第三条商品的赊销管理1业务人员在与客户签订销售合同或协议书时,应按信用档案中对应客户的信用额度和信用期限约定单次销售金额和结算期限,并在期限内负责经手相关账款的催收和联络;2业务人员在销售商品和清收账款时不得有下列行为,一经发现,分别给于罚款并限期改正或赔偿,情节严重者适用公司奖惩制度或移交司法部门;1收款不报或积压收款;扣工资5%2退货不报或积压退货;扣工资5%3转售不依规定或转售图利;扣工资10%并收缴全额图利金额4代销其他厂家产品的;扣工资100%5截留,挪用,坐支货款不及时上缴的;扣工资100%第四条逾期应收账款管理1业务人员全权负责对自己经手赊销业务的账款回收,为此,应定期或不定期地对客户进行访问电话或上门访问,访问客户时,如发现客户有异常现象,应及时向业务经理报告并建议应采取的措施;如客户有其他财产可供作抵价时,征得客户同意立即协商抵价物价值,妥为处理避免更大损失发生;但不得在没有担保的情况下,再次向该客户发货,否则相关损失由业务员负责全额赔偿;2业务部门应全盘掌握公司全体客户的信用状况及往来情况,业务人员对于所有的逾期应收账款,应由各个经办人将未收款的理由,详细陈述于账龄分析表的备注栏上,以供公司参考,对大额的逾期应收账款应特别书面说明,并提出清收建议;3业务人员应严格按与客户确定的账期催收货款,逾期1个月扣当事人工资的10%,逾期2个月扣当事人工资的30%,逾期3个月扣当事人工资的50%,逾期3个月以上按坏账处理由相关责任按规定承担,当业务人员全额收回货款时上述扣款公司将全额退还相关人员;当业务人员不能全额收回货款时上述扣款公司将按收回账款的比例退还相关人员的款项;4逾期应收账款形成坏账的赔偿处理,发现呆死帐要按账面余额由业务经办人赔偿40%,主管经理赔偿15%,主管总监赔偿15%、企业承担30%;第五条应收账款交接管理1业务人员岗位调换、离职,必须对经手的应收账款、发出商品进行交接,交接未完或不清的,不得调岗或离职；交接不清的,责任由交者负责；若交接未完或不清擅自离职者,公司保留依照法律程序追究当事人责任的权利;2业务人员提出离职后须把经手的应收账款全部收回或取得客户对应收账款的确认函,若在一个月内未能收回或未取得客户对应收账款确认函的就不予办理离职；3离职移交清单至少一式三份,由移交、接交人核对内容无误后双方签字,经监交人签字后,交移交人一份,接交人一份,公司存留一份;4业务人员接交时,遇有疑问或账目不清时应立即向业务部门经理反映,有意代为隐瞒者应与离职人员同负全部责任;第六条应收账款清查公司财务中心按财产清查制度负责对应收账款,发出商品,应付账款负数等实行清查,并对清查的结果拟定处置意见上报公司;第五章附则第一条本规定由财务中心制定并解释第二条本制度自2018 年10 月1 日起执行山东XXXXX有限公司 2018年9月28日。
制度回执单模板
制度回执单模板尊敬的XX公司领导：您好！我已认真阅读并了解了《XX公司管理制度》，现根据要求，我将对本次学习情况进行回执。
一、制度名称：XX公司管理制度二、制度编号：XX/XX/XX三、制定部门：XX公司行政部四、制定日期：XX年XX月XX日五、制度内容概述：《XX公司管理制度》共分为XX章，包括总则、组织结构、人力资源管理、财务管理、生产管理、市场营销、质量管理、环境保护、安全生产、信息化建设、保密工作、员工福利、奖惩制度等部分。
制度明确了公司的组织架构、各部门的职责权限、各项管理流程和操作规范，对公司各项工作的开展具有重要的指导意义。
六、学习情况回执：1. 我已认真阅读《XX公司管理制度》，对制度内容有了全面的了解。
2. 我将严格按照制度要求，在工作中遵守公司规定，确保公司各项制度的落实。
3. 我认为《XX公司管理制度》对于公司的发展具有重要意义，将积极向同事宣传和推广制度内容。
4. 在学习过程中，如有疑问或建议，我将及时向公司领导或相关部门反馈，共同完善公司制度。
5. 我将定期对自己在制度执行过程中的情况进行自我检查，不断提高自身管理水平。
七、回执人信息：姓名：XXX职务：XX部门：XX联系电话：XXX电子邮箱：XXX八、回执日期：XX年XX月XX日九、备注：1. 请各部门负责人督促本部门员工认真阅读并理解《XX公司管理制度》。
2. 请各部门负责人定期检查本部门员工对制度执行情况，确保公司制度得到有效落实。
3. 如有制度修改或更新，请及时通知员工，并组织重新学习。
4. 员工对制度有任何疑问或建议，请随时向公司领导或相关部门反馈。
感谢您对我工作的关心与支持，我将严格按照公司制度要求，为公司的发展贡献自己的力量。
此致敬礼！XX公司员工：XXX（签名）XX年XX月XX日。