原材料进厂管理办法
钢筋加工厂管理办法
钢筋加工场管理办法第一章原材料进场管理一、材料计划编制1．根据分部工程部提供月主要材料计划，结合上月库存；填制《主要物资月度采购（申请）计划表》按材料申请计划程序进行审批，项目经12材质书收料单单位供货单位帐单或发票承付日期进料依据运单或车号编号业务:收料:交料:年月日2、材料卸车时分类堆放，面向大门端齐头堆放并标识清楚，加工部门负责根据项目物资管理实施细则要求进行保管，先进先出。
如发生材料流失或上锈以及其他原因造成原材料不能使用所造成的损失由加工部门的伤痕。
2、钢筋接头采用焊接和机械接头两种形式，孔桩钢筋笼采用机械接头。
焊接接头设计有规定时要符合设计要求，设计没有规定是双面焊不小于5d，单面焊不小于10d；机械接头采用镦粗直螺纹。
3、加工部门安排持有专职技术证书的人员负责钢材加工。
加工前操作人员要做到熟悉图纸、规范。
4、工程部同时编写实施性施工组织设计，交分部总工审核后作为钢材加工总体施工控制指导；加工时前及时进行各项施工内容及技术交底，经分部总工审核后下料制作。
5681材料领用申请单单位：申请班组：年月日申请人：技术：现场分管领导：2、各使用单位出具书面领料人员名单报物资部并抄送加工部门。
3、材料领用实行定限额发料并由加工部门负责配送，超额部分须经（发）物资负责人：发料人：领料人：年月日5、每月25日，由材料人员、钢筋班组、工程技术人员对现场库存材料及半成品、成品进行盘点，并作好书面记录及签字；依据库存的原材料数量和半成品、成品的数量，确认本月实际消耗的原材料数量。
第四章文明施工及安全1.文明施工2.5针对施工现场的重大危险源，对施工现场的特种作业安全、现场的施工技术安全、现场大中型设备的使用、运转、维修进行检查。
2.6施工现场严禁非工作人员进入，一切工作人员进入施工现场必须佩带安全帽。
2.7施工现场及临时设施内必须配备足量的消防设备。
2.8严格选用符合技术和安全规定的施工机具，并坚持安全挂牌制。
原材料进厂检验管理制度
原材料进厂检验管理制度一、目的和适用范围1. 目的原材料进厂检验管理制度的目的是确保进厂的原材料符合质量标准，以确保产品质量和安全。
2. 适用范围本制度适用于所有进厂的原材料的检验和管理。
二、责任和权限1. 检验部门责任检验部门负责制定并执行原材料的检验程序和标准。
2. 采购部门责任采购部门负责确定原材料的规格和质量标准，并协调与供应商进行确认。
3. 生产部门责任生产部门负责接收和储存原材料，并按照要求进行检验。
4. 质量部门责任质量部门负责监督和审核原材料的检验过程，并记录检验结果。
三、流程和方法1. 原材料接收1.采购部门接收供应商提供的原材料，并检查外观和包装是否完好。
2.采购部门记录原材料的批号、生产日期和供应商等信息。
2. 原材料检验1.检验部门根据原材料的规格和质量标准进行检验。
2.原材料经过外观检验、重量检验、尺寸检验等项目的检测。
3.检验部门记录检验结果，并对不合格的原材料做出处理：退货或调整供应商。
3. 原材料储存1.符合质量标准的原材料由生产部门接收并储存。
2.生产部门储存原材料时，要确保储存区域整洁、干燥，并按照规定要求进行分类和标识。
4. 检验记录1.质量部门对每次原材料检验结果进行记录。
2.记录内容包括：批号、生产日期、供应商、检验项目和结果等。
3.检验记录应保存一定时间，以备查阅。
四、培训和评估1. 培训要求1.检验部门负责对相关人员进行原材料检验的培训，包括检验标准、方法和技巧等。
2.质量部门负责定期组织培训，提升相关人员的检验技能。
2. 评估要求1.质量部门负责对原材料检验的结果进行评估和总结。
2.评估包括原材料的合格率、不合格原因分析和改进措施等。
五、问题处理1. 不合格原材料的处理1.不合格原材料由质量部门与供应商协商处理，可以退货或调整供应商。
2.质量部门应记录原材料的不合格情况和处理结果。
2. 检验程序和标准的调整1.当发现检验程序和标准有不足之处时，检验部门有权对其进行调整和改进。
原材料仓库管理制度
原材料仓库管理制度第一章总则第一条为规范原材料仓库管理工作，提高原材料仓库管理水平，保障原材料仓库运作安全、有效、有序进行，依照相关法律法规，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于公司原材料仓库管理的全过程，包括物资的采购、入库、存储、出库、盘点等各环节。
第三条原材料仓库管理应当符合“合理、准确、经济、保险、自动化”的原则。
第四条原材料仓库管理应当依托信息化技术手段，实现信息化管理和自动化操作。
第五条原材料仓库管理人员必须严格执行本制度，确保各项工作规范、有效地进行。
第六条原材料仓库管理人员应当具备相应的专业知识和技能，经过相关培训，熟悉仓库管理操作规程。
第七条各级主管部门应当对原材料仓库管理工作进行监督检查，及时发现并纠正问题。
第二章原材料采购第八条原材料采购需经过多方面评估和比较，确定最优供应商。
第九条原材料采购需实施合同管理，确保合同履行。
第十条原材料采购需定期检查供货商的信誉和资质，确保原材料品质。
第十一条原材料采购需遵守公司相关管理规定，严禁违规行为。
第三章原材料入库第十二条原材料入库需进行验收，确保数量、质量的准确性。
第十三条原材料入库需按照规定妥善保存并标记，确保便于查找。
第十四条原材料入库需及时录入系统，实现信息互通。
第四章原材料存储第十五条原材料存储需按照不同性质和要求进行分类存放，确保不混淆。
第十六条原材料存储需根据要求进行包装和封存，确保质量。
第十七条原材料存储需定期检查，确保安全、稳定。
第十八条原材料存储需根据需要进行库房调整，确保有效利用空间。
第五章原材料出库第十九条原材料出库需按照相关规定和程序进行，确保合规。
第二十条原材料出库需经过核对和签字确认，确保准确。
第二十一条原材料出库需在信息系统中及时更新，确保信息同步。
第六章原材料盘点第二十二条原材料盘点需定期进行，确保账实相符。
第二十三条原材料盘点需按照程序规定进行，确保准确性。
第二十四条原材料盘点需当场做好记录，如有差错及时处理。
原材料管理制度模版(2篇)
原材料管理制度模版一、材料验收入库1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。
按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。
2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。
如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。
3、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。
二、材料出库1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。
2、准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。
3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。
三、材料保管保养1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
2、合理码放。
对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。
3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。
4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温;梅雨季节要防潮、防霉;寒冷季节要防冻保温。
5、要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。
6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
四、定期盘库，达到三清1、定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。
2、清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。
五、机械的模具管理措施1、为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。
2、非一般情况下(特殊情况)如需模具借出，要有主管领导(董事长、经理)批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度1、成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。
工厂生产用原材料管理办法
工厂生产用原材料管理办法第一章总则第一条为了规范和加强工厂生产用原材料的管理，提高物资的利用率，保证生产的正常进行，制定本办法。
第二条工厂生产用原材料的管理，应以增加效益、降低成本为原则，统一管理，科学使用。
第三条工厂原材料管理应遵循合理购置、合理配置、合理使用、合理储存、合理保管的原则。
第四条工厂原材料管理部门负责制定原材料管理制度；具体执行人员应严格按照制度进行执行，并承担相应的责任。
第二章原材料的采购管理第五条工厂原材料采购管理应严格按照国家有关规定进行，并确保采购质量合格、价格合理、供货及时。
第六条原材料采购程序分为申请、审核、采购、入库四个环节，各环节应相互衔接、流程清晰。
第七条申请环节：原材料使用部门根据生产计划和实际需求，编制采购计划，报送给原材料管理部门进行审核。
第八条审核环节：原材料管理部门对采购计划进行审核，确保计划合理、数量准确，并按照规定的程序进行审批。
第九条采购环节：原材料管理部门根据采购计划，按照国家有关规定进行招标、询价或直接采购，并选择供应商签订正式合同。
第十条入库环节：原材料管理部门按照合同约定的时间和方式，接收原材料，并进行质量检验和数量核对，以确保符合要求后入库。
第三章原材料的配置管理第十一条工厂原材料配置管理应根据生产计划和实际需求，合理配置原材料，确保生产的正常进行。
第十二条原材料配置应满足生产需要，避免过多和过少的现象发生。
第十三条原材料配置应考虑实际需求的变化，在生产中及时对配置进行调整和优化。
第四章原材料的使用管理第十四条工厂原材料使用管理应以节约为导向，合理使用，防止浪费和损耗。
第十五条原材料使用应按照产品生产工艺和技术标准进行，不能有过度消耗或不当使用的情况发生。
第十六条原材料使用应按照先进的生产工艺和管理方法进行，提高利用率和产品质量。
第十七条原材料使用的记录和消耗情况应及时记录和报告，并进行费用核算。
第五章原材料的储存保管管理第十八条工厂原材料储存保管管理应按照安全、整齐、便捷的原则进行。
公司材料出入库管理制度
公司材料出入库管理制度一、总则本制度旨在规范公司材料的出入库流程，确保材料的安全与合理使用，提高材料管理效率，降低成本。
所有涉及材料出入库的员工必须遵守本制度的规定。
二、材料验收与入库1. 所有材料在入库前必须经过质量检验部门的严格检验，确保符合公司标准。
2. 入库材料需由采购部门提供清晰的采购单据，包括供应商信息、材料名称、规格型号、数量、价格等。
3. 仓库管理员负责对照采购单据进行实物清点，确认无误后办理入库手续，并及时更新库存记录。
三、材料存储1. 仓库应按照材料的性质、用途进行合理分区，确保易于管理和取用。
2. 对于易燃易爆、有毒有害等特殊材料，应设立专门区域，并采取相应的安全防护措施。
3. 定期对库存材料进行盘点，及时发现并处理差异问题。
四、材料领用与出库1. 领用材料需提前提交领料申请，注明领用部门、用途、数量等信息。
2. 仓库管理员根据申请单核对库存，确认足够后办理出库手续，并记录领用详情。
3. 紧急情况下的特殊领用，应事后补充相关手续。
五、退料与报废1. 未用完的材料应及时退回仓库，由仓库管理员检查确认后重新入库。
2. 对于损坏或不可再用的材料，应由相关部门提出报废申请，经审批后按规定处理。
六、账务与报表1. 仓库管理员应定期进行账务核对，确保实物与账面数据的一致性。
2. 每月底，仓库需向财务部门提交库存报表，反映材料的出入库动态及库存状况。
七、安全与保密1. 严格执行安全操作规程，防止事故发生。
2. 对于敏感材料的信息，应加以保密，防止泄露给无关人员。
八、监督与考核1. 设立专门的监督机构，对材料出入库流程进行监督检查。
2. 定期对仓库管理工作进行考核，发现问题及时整改，确保制度的执行效果。
九、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，以最新规定为准。
仓库原材料出入规章制度
仓库原材料出入规章制度第一章总则第一条为规范仓库原材料的出入管理，提高仓库管理的效率和安全性，保障原材料的安全和完整，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本公司所有仓库原材料的出入管理。
第三条仓库原材料出入管理是指仓库中原材料的进出以及相应的监控和记录工作。
第四条本规章制度的内容包括原材料出入管理的基本要求、原材料出入的流程、监控措施、记录要求等内容。
第五条所有仓库管理人员必须遵守本规章制度的规定，做到严格执行、认真落实。
第二章原材料出入管理的基本要求第六条原材料的出入必须按照规定的程序进行，严禁私自进出。
第七条原材料的出入必须有相关的手续和记录，如需特殊操作须经上级批准。
第八条仓库管理人员必须保管好仓库的钥匙和密码，确保仓库的安全。
第九条仓库管理人员必须对进出仓库的原材料进行认真检查，确保原材料的质量和数量无误。
第十条仓库管理人员在处理原材料的过程中必须遵守相关的操作规程，做好记录。
第三章原材料出入的流程第十一条对于原材料的出入，必须按照以下流程进行：申请→审批→出入库→记录。
第十二条申请原材料出入必须写明原材料的名称、数量、用途等信息，并由申请人签字。
第十三条申请必须经仓库管理员审批，审批人必须核实申请人的身份和申请内容。
第十四条原材料的出库必须由专人操作，记录原材料的种类、数量等信息，确保与申请的一致。
第十五条原材料的入库必须由专人操作，记录原材料的种类、数量等信息，确保原材料的安全和完整。
第四章监控措施第十六条仓库必须安装监控设备，监控原材料的出入情况，确保仓库的安全。
第十七条仓库管理员必须定期检查监控设备的运行情况，及时发现并解决问题。
第十八条仓库管理人员对于监控记录必须妥善保存，便于日后核查。
第五章记录要求第十九条仓库管理人员对于原材料的出入必须做好记录，包括出入的时间、数量、种类等信息。
第二十条出入记录必须由仓库管理员签字确认，确保记录的真实性。
第二十一条出入记录必须及时整理归档，便于日后查询和核对。
材料进场检验及储存管理制度（4篇）
材料进场检验及储存管理制度为保障工程所用主要材料满足客专线技术标准要求，严格控制不合格材料、设备进场，特制定本办法。
一、主要材料进场检验管理控制程序1、主要材料包括。
水泥、中粗砂、碎石、混凝土外加剂、矿物外掺料、土壤改良剂、建筑钢材、锚具、土工合成材料、砌体材料、防水装饰材料、工程用水和路基填料等。
2、主要材料进场前，由各分部提出当月主要材料申请计划，经经理部审核后下达当月主要材料供应计划，材料厂根据材料供应计划同各分部物资主管沟通后，安排每天进场的主要材料数量，并提前____小时告诉各分部物资人员进场材料的名称、规格、数量、供应商，各分部物资人员应立即通知各分部现场试验负责人材料的大约进场时间，做好现场取样准备。
3、主要材料进场后，各分部现场试验负责人应提前____小时通知驻地监理，约定具体的取样时间，由驻地监理见证，现场试验人员和材料厂共同取样。
4、进场主要材料由项目经理部材料厂统一办理委托试验手续：填写试验委托单(附表1)一式两份，材料厂、试验室各一份，并逐笔、逐项填写物资送检台帐(附表2)。
材料厂委托试验时应提供相应材料的合格证、质量检验报告的复印件两份或三份并加盖材料厂的材质证明专用章，写明本次代表数量，各分部物资、中心试验室各一份，注明该材料技证编号、做好技证签收登记薄。
5、中心试验室在受理材料厂的委托试验后须在规范要求的试验时间再加____个工作日之内出具正式的试验报告。
1)如检测结果不符合客专线技术标准要求，中心试验室应根据相关规范要求重新进行复检或委外检测，第二次检测结果仍不合格时，中心试验室须及时上报项目经理部，项目经理部通知材料厂及时到现场处理或直接将该不合格材料清理出场。
2)原材料检验合格后，中心试验室应在规定时间内，出具相应材料复检报告四份，中心试验室、材料厂、各分部现场试验室、驻地监理各一份。
材料厂应将复检报告复印后，交各分部物资部一份。
6、各分部应根据材料厂提供的合格证、质量检验报告、中心试验室的复检报告负责向驻地监理填报进场材料报验单。
原材料进场检验管理制度
原材料进场检验管理制度篇一：原材料进场管理制度原材料进场管理制度 1、所有原材料进场前，应随车提供出厂批号及质量保证书。
钢筋、水泥查质保书并实验合格。
砂、石进场对货源的规格区进行抽样，当变更货源时应先做试验，合格材料方可组织进场。
2、进场材料应有专人负责收货，分别建立台账，分规格、品种，产地分别堆放，并有明显挂牌标志。
3、进场后按批号取样送试验室检验。
合格后挂合格标志显示其试验合格。
4、原材料进场应堆放整齐，便于分区，现场文明。
5、进场原材料应由专人验收，专人建账，专人发放，发料应核对材料规格、品种、性能清楚。
并做到收支相等，账物相符。
6、砂、石材料的堆放和堆场要求：a、砂、石分品种、规格、产地分别堆放。
b、场地应平整，并有一定坡度，保证排水通畅。
7、水泥堆放：a、包装水泥应分品种、标号、厂名、出厂日期和批量，分别堆放。
b、堆垛高度以六至八袋为宜，各品种应有不小于 70cm 的通道。
c、四周垫高 20cm 以上，应防止雨水从四周浸入和湿气重使水泥受潮。
d、水泥按批量组织进场堆放时间不得超过三个月。
8、钢筋和半成品的堆放：a、钢筋进场应分品种规格、生产厂家、批号分别堆放，不得混堆。
b、进入堆场按品种、规格、生产厂家及质保书神力编号建立台账。
c、取样送试验室抽检，合格后标牌。
d、发货人根据领料单规定的品种、规格及数量发货。
e、对试验不合格的钢筋应进行复检，复检不合格报公司供应部门，移作他用。
f、上诉程序负责去向否者以失职论处，按造成损失大小，追究管理人员的经济行政责任。
g、原材料试验的数据应纳入技术档案。
h、堆场应设支墩，堆放整齐，防止锈蚀。
原材料进场管理制度为加强建筑工地进场原材料的管理，强化质量监控，完善材料使用的行为规范，确实保证工程质量，根据国家有关规定法规、标准，特制定本制度： 1、施工工地使用原材料：如钢筋、水泥、石子、砂用于结构的混凝土使用的外加剂，除具备合格证、检测报告外还必须抽样送检测中心复验合格后方准使用。
原材料出入库管理流程
原材料出入库管理流程草案一、目的为了规范本公司原材料的出入库管制，以达成公司品质提高生产效率,降低物料损耗,特制定本管理办法.二、范围本程序适用于公司所有原材料的出入库的所有活动的控制.三、职责划分3.1 质量部负责原材料的检验工作，并作好检验标识，检验后在《原材料入库单》签字盖章；3。
2 采购员负责《原材料入库单》的填写和提交检验,并确保数据的正确.3.3 仓管员负责所有原材料的入库验收、储存、保管及发货。
四、原材料入库管理4。
1 、原材料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,对于未检验的材料设立检验周转区，未检验合格前坚决不能入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
4.2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在规定期限内通知采购部，由采购部负责沟通处理，对于过期（不同材料的处理周期，由采购和仓储确认）未处理的及时上报主管领导处理。
4.3 、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件等需要称重的材料收料单上还应注明单重和总重.收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。
如果此批次物料牵涉到发票，则当批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
五、原材料出库管理5.1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出的规则。
物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续,并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间物料员或者其他指定人员统一领取，领料人员凭计划领料单或BOM清单向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方领可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
5.2 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性.5.3 、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因，并进行相应处理。
涂料原材料入厂检验管理办法
涂料原材料入厂检验管理办法1. 引言本文档旨在规定涂料生产企业的涂料原材料入厂检验管理办法，以确保原材料质量符合相关标准和要求。
2. 适用范围本管理办法适用于涂料生产企业的涂料原材料入厂检验工作。
3. 检验标准3.1 涂料原材料入厂检验应依据国家相关标准、行业标准或企业自行制定的技术规范进行。
3.2 涂料原材料的检验项目应包括但不限于以下内容：- 成分检验：检测原材料中的化学成分，确保符合生产要求。
- 外观检验：检查原材料的外观质量，包括颜色、纯度等。
- 物理性能检验：测试原材料的粘度、密度、干燥速度等物理性能。
- 环境指标检验：检测原材料对环境的影响，如挥发性有机物含量等。
- 包装检验：检查原材料的包装是否完好，防止受潮、破损等情况。
4. 检验程序4.1 接收原材料：涂料原材料送达企业后，由相关人员进行接收登记，并填写详细的入库记录。
4.2 样品采集：从每批入厂的原材料中采集样品，确保样品的代表性。
4.3 检验准备：样品送至检验室前，应进行必要的处理准备工作，如样品研磨、稀释等。
4.4 检验操作：根据检验标准进行相应的检验操作，包括化学分析、外观检查、物理测试等。
4.5 检验结果记录：将检验结果记录在检验报告中，包括原材料名称、批号、检验项目、检验结果等。
5. 处理措施5.1 合格品处理：合格的原材料可直接投入生产使用，并进行相应的记录和统计。
5.2 不合格品处理：对于不合格的原材料，应及时通知供应商，并进行退货或进行再次检验等处理。
6. 监督与评估6.1 内部监督：涂料生产企业内部应建立健全的监督机制，对涂料原材料入厂检验工作进行定期检查和评估。
6.2 外部评估：根据国家相关要求，涂料生产企业应接受行业监督部门的定期评估。
7. 其他事项7.1 涂料生产企业应对员工进行涂料原材料入厂检验的操作培训，确保操作技能的掌握。
7.2 本管理办法的修订和变更，应按照相关程序进行，并进行相应的培训和告知。
公司原料库管理制度
公司原料库管理制度一、入库管理1. 所有原料入库前，必须经过质量检验部门的严格检查，并出具相应的检验报告。
2. 入库原料需明确标注名称、规格、数量、供应商信息及到货日期等关键信息。
3. 仓库管理员应根据检验报告和采购单证，对原料进行核对，确认无误后方可办理入库手续。
4. 入库后的原料应按照分类摆放至指定区域，并做好详细记录，包括存放位置和数量等信息。
二、存储管理1. 库房环境应保持干燥、通风、清洁，确保原料储存条件符合相关要求。
2. 定期对库存原料进行检查，发现异常情况及时上报并处理。
3. 实施先进先出的原则管理库存，避免原料过期失效造成损失。
4. 定期盘点库存，确保账物相符，并对盘盈盘亏情况进行分析和处理。
三、出库管理1. 根据生产计划或销售订单，准确配发所需原料，并做好出库记录。
2. 出库原料应进行复核，确保数量和品质符合要求。
3. 出库过程中如发现质量问题或数量不符，立即停止出库并查明原因。
4. 出库后及时更新库存信息，保持数据的准确性和实时性。
四、安全管理1. 严格执行消防安全规定，定期检查消防设施的完好性和有效性。
2. 加强对员工的安全教育和培训，提高员工安全意识和应急处理能力。
3. 制定应急预案，确保在突发事件发生时能够迅速有效地应对。
五、信息系统管理1. 采用先进的仓库管理系统（WMS）进行信息化管理，提高库存管理的透明度和准确性。
2. 定期对系统进行维护和升级，确保数据的安全性和系统的稳定运行。
3. 加强数据分析功能，通过数据挖掘为库存管理和决策提供支持。
六、持续改进1. 定期收集各方面的反馈意见，对管理制度进行评审和优化。
2. 鼓励创新思维，不断探索更高效的库存管理方法和工具。
3. 建立绩效考核机制，激励员工积极参与库存管理工作。
原材料进场计划
原材料进场计划一、材料组织材料的组织管理，节约材料，降低工程成本是提高施工队企业经济效益的最主要途径。
1、材料的供应：材料供应中，对工程所需的主要材料实行统一计划，统一采购，统一调度和统一核算。
（1）做好市场调查，做好联系工作，选择合格的供应商，组织好货源。
根据施工进度，分阶段提出材料需用量计划，并提前通知材料供应商，安排好材料进场时间，避免停工待料，影响工期。
（2）其他次要材料也能随时购买。
2、现场材料管理：建立以项目经理责任制为中心的现场材料管理体系，完善材料的管理机构和制度。
（1）材料计划管理：工程开工前，向企业材料部门提出一次性计划，作为备料依据；在施工中根据工程变更及调整的施工预算及时向企业材料部门提出调整供料计划，作为动态供料依据，并对材料计划的执行情况进行检查，不断改进杰供应。
（2）材料进场验收：把好质量关和数量关。
在材料进场时必须根据进料计划，送料凭证，质量保证书或产品合格证，进行材料的数量和质量验收；验收要作好记录，办理验收手续；对不符合计划要求或质量不合格验收的材料拒绝进场。
二、主要材料用量计划本公司将根据工程实际情况另行编制《主要材料使用计划》。
三、现场材料管理办法1、建立健全材料组织管理系统，配备具有相当实践经验和管理才能的材料管理人员，并健全各种材料管理规章制度及岗位责任制。
2、建立健全各级岗位责任制。
3、建立健全施工现场材料管理制度。
4、工程开工前，结合现场实际情况与甲方协商，材料、垃圾、运输路线，按照现场施工布置图要求，材料现场划分责任区，分工负责以保持材料场的整齐、洁净，做好施工现场材料的码放及材料库等相关设施的配置和搭设工作。
5、采购的所有材料均应符合质量、环保等国家有关规范要求。
6、本着所有进场材料均先订样，后订货原则。
对所有进场材料的厂商价格进行详尽的市场调查摸底，在确保产品质量的前提下，提供合理的价格。
7、严格按设计要求选定材料样板，并送甲方、监理及设计方签字确认。
原材料进场流程及封样管理办法 - 副本
保证建筑材料的样品封样工作的有效性、可追溯性和可验证性。
2：未经允许，无关人员不得随意进出样品室，样品管理员有权拒绝无关人员进 出样品室，样品管理员有权监督进出样品室人员的活动，其他人不得将样品带入 或带出样品室。
3：样品封样进行编号，标号按专业和入库时间方法编号，例“土建防水卷材进场 入库时间为2016年3月21日第三个入库样品”编号为“TJ－2016-03-21-003”
3： 需要实验室复检的材料，必须在 材料进场后24小时内，在监理单位见证 下取样送检。
4： 注意事项：工程部、监理、施 工单位验收进场材料时，必须有参加人 员验收及材料背景的正面照片、材料合 格证、外观品质、规格型号、颜色等照 片及时发送到项目管理群内，并形成影 像资料由监理单位存档。
壹
封样范围
检 查 验 收 内 容
施工单位 日期
检 施工单位
查 分包单位
结 监理单位
论
工程部
2：得到批准后，对符合技术标准的材料样品贴上有编号的封样标签作为封样件； 并将封好样品存放到样品封样库房。
3：工程部对已经办理完封样手续的建筑材料样品实物和配件以及相应的技术 资料、检测报告、合格证书、服务承诺书等文件，实行库房存放封样与资料备案， 并建立封样管理台帐（附件一）。
4:材料样品库房必须按专业分类封样存放、码放整齐，《 应与所标识的材料样品实物连接牢固，便于查找。
贰
样品室
叁
封样程序
肆
封样管理
伍
封样件更改
陆
罚则
柒
原材料(构配件)进场流程
捌
不合格原材料（构配件）退场流程
捌 不合格原材料（构配件）退场流程
原材料质量管理制度
沈铁改扩建路基二标项目部原材料质量管理制度编制：审核：批准：二〇一四年六月十九日原材料质量管理流程图备注：实线流程为项目部自检对原材质量的控制流程；虚线流程为项目部结合具有检测资质实验室检测结果对原材质量的控制流程。
原材料质量管理制度沈铁改扩建路基二标工程，质量第一。
为把好工程材料关，按照“源头把关，过程控制，精细管理”的原则，现制订如下质量管理制度，实施全面质量管理。
1、所有进场的主要材料：水泥、钢筋、钢绞线、外加剂、粉煤灰、锚具、板式支座、金属波纹管、精轧螺纹钢等必须有质量证明书或出厂合格证，供方应在合格供方名录内，否则不允许进场。
2、主要材料进场后，均由物机部出据《原材料试验委托单》，通知试验室及现场或试验监理对该批材料进行见证抽样检验。
3、试验室对原材料检验的结果以《原材料检验结果反馈单》的形式通知物机部。
4、物机部收到合格的《原材料检验结果反馈单》后方可使用。
并按定额进行出库使用。
不合格产品应予退货或降级使用。
5、进场原材料的程序及奖惩办法：㈠原材料验收由项目部相关部门组织并验收⑴采购前对供方资质和质量进行实地考察，评价合格后列入供方名录；⑵购料到场后先由项目部实验室进行自检；⑶自检合格后，通知驻地监理或业主代表进行审查；⑷及时做好相关部门验证登记资料。
㈡奖罚办法⑴采购合格供方名录外原材料罚款物机部验收人员50元/次，以后再犯此类错误加重处罚物机部负责人；⑵物资进场24小时向实验室进行报验资料，填写《原材料试验委托单》，报验滞后罚款相关人员20元/次，漏报罚款相关人员和负责人各50元/次；⑶实验室接到委托单后，要及时安排实验员实地取样检验，并在接到委托书后24小时内把《原材料检验结果反馈单》传递到项目物机部，滞后或者不按规定程序对相关人员或负责人罚款20元/次；⑷物机部工地验收人员在没有收到《原材料检验结果反馈单》，就对进场原材料进行发放使用，对相关人员和部门负责人各罚款200元/次；⑸项目其他人员或者施工队，私自使用待检或者不合格产品，要对其相关人员罚款200元/次，对施工对罚款2000元/次；⑹物机部工地验收人员要及时填写或更改原材料标识牌上的检验状态，发现一次罚款20元/批/次；⑺实验室要及时联络驻地监理对进场物资进行取样检验，并做好相关资料，因工作不当照成进场材料不能按时使用，对有责人员罚款20元/次；⑻每月考核一次，对能够进行及时报验和查验、并把相关资料登记完善的相关人员进行一次奖励200元/月，并对部门负责人奖励100元/月。
原材料进场计划
原材料进场计划一、主要材料供应保证措施为保证材料正常供应，我公司拟采取以下措施确保材料的供应：（1）、及时准确地向业主提供材料计划且具有超前意识；计划及时准确，关系到工程进度的顺利进行；也能使业主充分发挥资金效益。
因此，我公司将高度重视此项工作，在资料的打印、传递方面严肃认真。
（2）、在时间及数量上慎之又慎，此项工作的落实，须对各级管理人员制定岗位责任制，选派具有业务素质高、责任心强的专业工程师来担任此项工作。
（3）、协助业主做好材料供应及保管工作，是我公司为业主服务的具体表现。
设置专门的仓储库房，配备专人看管，对已装和未装的设备、材料进行定期的防护、检查、清洗、加油、收回，建立专职保管员及完整的领用手续，保证设备及材料不丢失，不浪费，为业主降低工程造价。
（4）、材料的组织供应是项目部物资管理的中心任务，供应质量的优劣与供应速度的及时准确与否是关系到项目部各项工作能否顺利进行的决定因素，所以在做好日常工作管理方面重点抓好如下几点：1）、加强材料计划的及时性、准确性、严肃性：项目部将执行规范化的计划编制、审核、采购制度，做到供应工作的不同阶段有不同的人负责，坚决杜绝计划盲目性，铺张浪费的不严肃工作作风，这是考核管理人员工作质量的重要依据。
2）、加强采购成本的控制：在保证质量、数量供货及时的基础上，降低采购成本是提高项目施工效益的重要环节。
任何物质的采购必须有采购通知单及严格的验收入库制度，采购员不得接受任何人随意的采购指令。
3）、坚持审批的环节：项目部在做好自身计划的审批工作的基础上，同时也做好对业主的报批工作，对实行调整的大宗材料应事先报送业主进行价格厂家的审批，在审批的基础上进行采购。
未经业主审批的材料决不自行采购。
4）、加强保管、及时回收：做好材料的保管、领用工作是保证材料供应不乱的基础，项目部坚决执行限额领料制度，凭计划发料，在保管工作上配备专业的保管工人，保证帐、卡、物相符。
保证仓库的材料不变质、不受损。
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原材料进厂管理办法
一、目的 为控制公司各分厂生产成本～加强大宗原材料的进厂验收管理～保证各分厂正常生产的需要～维护公司的利益～特制定本办法。
二、适用范围
本办法适用于各分厂生产所需原煤、石灰石、灰粉、工业盐、浓硫酸、砂岩等大宗原材料的进厂和验收管理。
三、职责
一 原材料进厂管理
各分厂根据生产计划及原料库库存数量～按照物资计划申报程序申报原材料需求量。
供销部根据审批后的原材料需求计划及各分厂原料的库存情况～及时通知供应商送货。
供销部根据供应商提供的到货信息～通知所需原材料分厂、过磅、取样检验准备～通知仓库办理原材料入库审批单 附表 。
综合部负责核对原料入库审批单和车号～司机凭入库审批单在各分厂原料场管理人员的引导下进厂过磅。
二 原材料过磅管理
经营管理部负责进厂原材料的过磅管理～过磅环节管理按照经营管理部磅房管理办法执行～车辆过磅后由磅房出具过磅单 附表 ～并加盖计量专用章。
车辆卸车后～司机凭原料场管理人员签字入库审批单进行过磅回皮出厂。
车辆回皮时～司机把入库审批单交磅房～司磅员填写相关内容后与过磅单一起交至供销部仓库保管员管理。
三 原材料初检管理
原材料初检管理由各分厂负责～检验标准按合同约定执行～如发现杂质过多需要扣吨数时～应按合同约定予以扣除。
需要扣除数量时应由料场管理员、仓库保管员、供应商当场在原料入库审批单上签名～并由料场管理员加盖质量验讫章～三方签字的原料入库审批单将作为最终结算的依据。
四 原材料的质量检验管理
生产技术部负责进厂原材料的质量检验～取样及检验环节管理按生产技术部检验管理办法执行～并及时出具检验报告单 附表 检验报告单须有检验人员签字和盖章～检验报告单报送所需原材料分厂、供销部、供应商各一份。
检验样品由化验室保存～时间不低于 天～存在争议的样品保存不低于 日。
五 检验结果争议处理
供应商若对检验结果存在异议～经双方协商后可在两天内进行复验～并取两次化验结果平均值为最终检验结果。
如对复检结果仍存在较大争议的可组织有资质的第三方化验～并取三次化验结果平均值为最终检验结果～进行第三方化验的一切费用由供应商承担。
六 原材料结算管理
原材料数量结算管理由供销部负责～可根据需要分阶段进行～但当月进厂的材料必须当月结算。
结算时由仓库将过磅结算联、检验报告单及入库审批单进行核对汇总～核算结果经双方确认无误后出具结算单 附表 。
结算单由计划员、供应主管核对后～报供销部长及财务、经营管理部及所需原材料分厂审核后～再报公司领导审批。
供应商根据当月结算单开具全额增值税专用发票～供销部严格按照公司财务审批程序办理挂账手续。
七 严重争议处理
在原料验收过程中出现严重争议时～由经营管理部牵头并召集供销部、财务部、生产技术部对所需原材料分厂人员组成公司原料质量验收小组现场协商解决。
四 、考核 原材料进厂监督管理
原材料进厂的全部流程监督管理由综合部负责～经营管理部主要对原材料进厂的各环节工作进行监督和考核～发现管理环节出现漏洞时应及时完善 并负责原材料进厂的违纪监督管理～发现有吃、拿、卡、要等违纪问题应及时调查并严肃处理。
五、附 则
一 本办法解释权归河南 实业有限公司。
二 本办法自下发之日起执行～原管理办法同时废止。
附件 、原材料进厂流程
、原料入库审批单
、过磅单
、检验报告单
、原料统计汇总表
、原料结算单
附件
原材料进厂流程
业务 财经营 保主体 务管理卫流 供应商 生产技术部 各分厂 供销部 程 部 部 部 节点 综合 部 每月需求通知供应商供应商
计划量 送货 发货
通知到货
过磅准备 接货准备 取样准备
仓库办理磅房 审核入库安排人员进入库审批 过磅 审批单 接货 厂单
管 理 取样化验 料场 出具检验报 卸货 告单
通知 合 格 不合格 供应商
提出
复检
磅房 组织 回皮 复检
车辆出厂
核对原料
入库审批参与核对 参与核对 参与核对 参与核对 参与核对 参与核对 单、过磅
单、化验单
汇总办理 结结算单 算 管
理
按财务规根据结算按程序 定挂账、付单～开具发审批 款 票
附件
原料入库审批单
年 月 日
供应商名称 品名
车牌号 司机姓名
毛重 吨 司磅员
监磅员 皮重 吨
扣除水份 验收人
供应商 扣除杂质
供销部
结算净重 吨
供应商
备注 本表一式五份～经营管理部、综合部、供销部、财务部、供应商各持一份。
附件
过磅单
末检时间 检斤号 车牌号 货物名称 规格 毛重 运输单位 皮重 供货单位 净重 收货单位 备注 流向 司磅员 备注 过磅单一式五联～
、存根联 司磅员保存。
、记账联 供销部保存～客户结算时核对。
、验收联 料场管理员月底对账后传递到使用分厂。
、结算联 由司机带走传递到供应商～做为结算依据。
、财务记账联 交财务部记账。
附件
原材料检验报告单
检验结果 序材料名样品
供应商名称 车牌号 送检日期 备注 号 称 编号 指标 指标 指标 指标 检验 检验审核 供应商 仓库验收员
附件
原材料 结算统计汇总表
供应商名称 统计周期 年 月 日 年 月 日
结算
考核指标 考核指标 考核指标 考核指标 备注
净重 序号 进场车牌样品
毛重 皮重 净重
日期 号 编号 标结扣标结扣标结扣标结扣
准 果 除 准 果 除 准 果 除 准 果 除
合计 检验 分厂核算员 仓库验收员
附件
原材料 结算单
供应商 结算周期 年 月 日 年 月 日
扣除数量 吨 单价 磅单重量 结算重量 结算金额
物资名称
元 吨 吨 吨 元 指标 指标 指标 指标
合计 供应商 仓库验收员 供应主管
签字 签字 签字
分厂 生产技术部 经营管理部
签字 签字 签字。