企业物资供应计划流程图

医院设备、物资、低值耗材采购流程图

三、设备、物资、耗材采购权
（一）设备、物资、低值耗材采购流程图
依据：《医院行政物资采购及招投标管理制度》
10万元以上
责任者：分管院长
↓
↓
↓
↓
责任者：总务处处长
责任者：分管院长
责任者：院办公会
↓
↓
责任者：总务处主管
责任者：总务处
责任者：总务处
责任者：总务处、分管
院长
↓
↓
↓
↓
责任者：总务处、
相关科室
责任者：总务处处长
责任者：分管院长
责任者：总务处、分管院长
↓
↓
↓
责任者：分管院长
责任者：总务处
责任者：总务处
↓
↓
责任者：分管院长、总务处
责任者：医院开标小组
↓
↓
责任者：总务处、相关科室
责任者：分管院长、总
务处
↓
责任者：总务处。

煤炭集团物资供应部工作计划、目标策划流程图

煤炭集团物资供应部工作计划、目标策划流程图煤炭集团物资供应部工作计划、目标策划流程图物资供应部工作计划、目标策划流程图年度物资采购计划的提出编制依据编制项目油料采购计划及利润额火工品采购计划及利润额固定资产采购计划低易品采购计划修改初审复审批准运行调整运行版次：A修改码：00煤炭股份有限公司管理体系文件物资供应部工作计划、目标策划编号：QMSF20批准：页码：2／51年度物资采购计划的制定1.1采购计划的组织和编写1.1.1年度物资采购计划，由物资供应部部长组织采购科长、供应科长及相关人员讨论研究后，拿出初步计划方案。

1.1.2采购科长根据初步方案进行编写。

1.2年度采购计划制定的依据1.2.1公司年度煤炭生产、调运计划目标。

1.2.2各部门年度物资需求计划。

1.2.3公司下达物资供应部的利润指标。

1.2.4年度各类物资的实际库存量。

1.3年度采购计划包括的内容1.3.1年度油料的计划采购量及预计实现的利润额。

1.3.2年度火工品的计划采购量及可能实现的利润额。

1.3.3年度固定资产的采购计划。

1.3.4年度低值易耗品的采购计划。

1.4年度物资采购计划的审核、修改和批准1.4.1审核、修改采购计划初稿完成后，物资供应部部长进行审核，提出修改意见，由采购科长进行修改完善。

版次：A修改码：00煤炭股份有限公司物资供应部工作计划、目标策划编号：QMSF20页码：第3页／51.4.2修改后的采购计划，报送公司企管部和财务部审核，由采购科长进行二次修改。

1.4.3修改完善后，经分管副总经理审核批准，由物资供应部部长报请总经理或经理办公会议审批。

1.5年度采购计划的调整1.5.1计划调整的提出由物资供应部部长提出调整申请，并说明具体调整的项目、调整的原因和调整的理由。

1.5.2计划调整的审核分管副总经理对年度物资采购计划的调整申请进行审核。

1.5.3计划调整的批准由总经理或经理办公会议审批。

2年度经济考核指标的分解2.1年度经济考核指标分解的提出及编写2.1.1年度经济考核指标分解，由物资供应部部长提出初步分解方案。

物资采购流程图

物资采购流程图物资采购是企业日常运营中非常重要的一环，它直接关系到企业的运作效率和成本控制。

一个完善的物资采购流程图能够帮助企业规范采购流程，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量。

下面我们将介绍一份标准的物资采购流程图，希望对大家有所帮助。

第一步，需求确认。

物资采购的第一步是需求确认。

各部门根据自身业务需要，提出物资采购的需求。

这些需求可能来自于日常办公用品的采购，也可能来自于生产原材料的采购。

需求确认的关键是明确需求的种类、数量、质量要求，以及需求的紧急程度。

第二步，制定采购计划。

在需求确认的基础上，采购部门需要制定采购计划。

采购计划需要考虑到各个方面的因素，包括供应商选择、采购时间、采购数量、采购价格等。

采购计划需要根据实际情况进行合理的安排，以确保采购的顺利进行。

第三步，供应商选择。

供应商的选择是物资采购流程中非常重要的一环。

采购部门需要根据采购计划，对潜在的供应商进行调研和评估，选择合适的供应商进行合作。

供应商的选择需要考虑到供货能力、产品质量、价格竞争力等因素，以确保选择到具有竞争力的供应商。

第四步，编制采购合同。

在确定了合作的供应商之后，采购部门需要与供应商进行谈判，达成采购合同。

采购合同需要明确规定采购的物资种类、数量、质量标准、价格、交货时间等具体内容，以确保双方权益得到保障。

第五步，采购执行。

采购执行阶段是物资采购流程中的核心环节。

在采购执行阶段，采购部门需要按照采购合同的约定，与供应商进行物资的交付和验收。

同时，采购部门需要及时跟踪物资的交付情况，确保采购进度和质量符合预期。

第六步，付款结算。

物资交付验收合格后，采购部门需要按照采购合同的约定进行付款结算。

付款结算的方式和时间需要根据实际情况进行合理安排，以确保供应商的权益得到保障的同时，也要维护企业自身的财务利益。

第七步，采购记录与分析。

采购完成后，采购部门需要对本次采购进行记录和分析。

记录包括采购的物资种类、数量、价格、供应商信息等内容。

物资管理系统总体业务流程图

回收
存货管理
办公用品工器具发劳保发发放台帐放放台帐放台帐
报损台帐
审批报损
储备定额
备品定额
劳保工器具办公用品定额定额定额
3 采购发票登记
5
资
金
采购
管
发票
理
台帐
D
价格信息库
物资管理系统
4
业务流程图
物资计划管理
开始
B
仓库补库
编
制
采
填写物料需求计划
审批
物资计划
待采购物资
购计划与
1
平
库
2
填
零星采购写
采
购
单
采购计划
填写采购大批量采购合同
采购管理
基础数据维护物资编码维护
采购单
采购合同
D 3
仓库维护供应商管理
定额管仓库库位管理员
供应商
定额管理
D
A
物资使用管理物资领用
减少数量
增加数量物资归还
部门库存台帐
6
5 18
审批填写领料申请
领料申请
领料申请台帐
6 7
仓库
审批
初始化盘点
盘点
盘点
台帐盘亏盘蠃
物资
审批
调
拨
调拨台帐
调入调出
退
退料
料
台帐
发料
发料台帐
8
收货 12
退库验收入库
退库台帐
9
验收入库台帐
收货台帐
退货
退货台帐
4
库存
台帐
回收台帐

流程图

业务流程图1、车间填写领料单到仓库领料，库长根据用料计划审批领料单，未批准的领料单退回车间。

库工收到已批准的领料单后，首先查阅库存帐，若有货，则通知车间前来领取所需物料，并登记用料流水账，否则通知采购员缺货。

采购员根据缺料通知，查阅订货合同单，若已定货，则向供货单位发出催货请求，否则就临时申请补充订货。

供货单位发出货物后，立即向订货单位发出提货通知。

采购员收到提货通知单后，就可办理入库手续。

接着是库工验收入库，并通知车间领料。

此外，仓库库工还要根据库存帐和用料流水账定期生成库存的报表，呈送有关部门。

2、试根据以下业务过程画出领料业务流程图：车间填写领料单给仓库要求领料，库长根据用料计划审批领料单，未经批准的领料单退回车间，已批准的领料单被送给仓库管理员，仓库管理员查阅库存账，若有货，通知车间领料，也就是把领料通知单发给车间，否则，将缺货通知单通知供应科。

数据流程图1、银行计算机储蓄系统的工作过程大致如下：储户填写的存款单或取款单由业务员键入系统，如果是存款单系统记录存款人姓名、住址（或电话号码）、身份证号码、存款类型、存款日期、到期日期、利率及密码（可选）等信息，并印出存款存单给储户；如果是取款而且存款时留有密码，则系统首先核对储户密码，若密码正确或存款时未留密码，则系统计算利息并打印出利息清单给储户。

请用数据流图描绘本系统的功能，并用实体-联系图描绘系统中的数据对象。

2、目前住院病人主要由护士护理，这样做不仅需要大量护士，而且由于不能随时观察危重病人的病情变化，还会延误抢救时机。

某医院打算开发一个以计算机为中心的患者监护系统，清分层次地画出描述本系统功能的数据流图。

医院对患者监护系统的基本要求是随时接受每个病人的生理信号（脉搏、体温、血压、心电图等），定时记录病人情况以形成患者日志，当某个病人的生理信号超出医生规定的安全范围时向值班护士发出警告信息，此外，护士在需要时还可以要求系统输出某个指定病人的病情报告。

物资管理规范流程图

中铁十八局集团隧道工程有限公司渝黔铁路土建2标项目经理部物资管理工作规范项目部物资管理主要包括计划管理、采购管理、供应管理、仓储管理、现场管理、统计分析及成本核算等几大业务板块。

一、计划统筹（需求计划、采购计划、供应计划）1、计划统筹是物资管理的基础，是采购和供应的依据。

2、物资计划统筹由物资部牵头，工程部、计划部配合编制。

工程部提供基础资料及设计量，计划部复核并安排工程进度、核定材料消耗系数。

上场初，工程部对施工图纸进行全面清理，核算出各个单位工程（分部、分项工程）图纸工程量数目和所需材料设计量。

钢筋混凝土工程中砼数量应扣除钢筋和波纹管等的体积。

计划部复核工程量、安排施工进度、核定材料消耗系数并提供数据及进度给物资部。

材料消耗系数一般混凝土工程按钢材1.5% 散装水泥1%、袋装水泥按2.5%;设计数量加损耗量即为消耗限额。

物资部复核后按桥、隧、涵、路基等单位工程建立单位工程物资限额发料台账》。

对施工队伍更换频繁较难核算的，可从单位工程剩余工程量建立物资限额发料台账。

3、物资计戈【J分需求总计划和年度、（季度）、月度计划，需求总计划由各单位工程限额计划汇总而成,是本项目控制计划。

4、物资需求计划由圭寸面、编制说明和需求计划表三部分组成，计划应经项目总工程师审核，项目经理或其授权人批准。

5、项目各单位工程限额供料台账和批准的项目物资需求总计划应报公司物资部备案。

6、在执行计划的过程中有设计变更时应及时调整物资计划。

二、采购1、项目应成立物资采购领导小组，领导小组由项目主管领导、总工程师、分管付经理及工程、计划、财务、物资等部门负责人组成。

负责对项目物资采购进行决策。

2、物资采购前要进行广泛市场调查，建立合格供应商名册》，调查范围应包括相邻兄弟单位采购情况。

调查情况应有相应记录。

3、除甲方供应材料外，对单个种类采购金额在30万元以上的工程材料应实行招标采购。

钢材、水泥等大宗材料开工时一般应选择三家以上的供应商同时供货，其它材料一般也要保持两家。

资产管理及物资采购流程图

资产管理及物资采购流程图一、背景介绍资产管理是指对企业拥有的各类资产进行有效的管理和利用，以实现企业的长期可持续发展。

物资采购是指企业为满足自身经营和生产活动的需要，从外部购买各类物资和设备。

资产管理及物资采购流程图是对资产管理及物资采购过程进行可视化呈现，有助于企业更好地了解和掌握这一流程，提高效率和质量。

二、资产管理流程资产管理流程包括资产登记、资产分类、资产盘点、资产维修和报废等环节。

1. 资产登记资产登记是将所有企业拥有的各类资产进行登记，确保有完整的资产清单。

•填写资产登记表，包括资产名称、编号、所属部门、规格型号、购置日期、价值等信息。

•将登记表归档存档，记录资产的基本情况和变动。

2. 资产分类资产分类是对企业拥有的资产进行分类，便于管理和使用。

•对资产进行分类，如设备类、办公用品类、实验室用品类等。

•为每类资产设定相应的管理标准和流程。

3. 资产盘点资产盘点是对企业拥有的资产进行定期盘点，确保资产的准确性和完整性。

•制定资产盘点计划，确定盘点时间和责任人。

•进行实地盘点，核对实际资产与登记资产是否一致，并记录盘点结果。

4. 资产维修资产维修是对出现故障或损坏的资产进行修复和维护，保证其正常运行。

•提交维修申请，包括资产信息、故障描述等。

•维修部门对维修申请进行处理，维修完成后更新资产信息。

5. 资产报废资产报废是指将不再使用的资产进行处理，包括变卖、报废等方式。

•提交资产报废申请，包括资产信息、原因等。

•经过批准后，进行相应的资产处理并更新资产信息。

三、物资采购流程物资采购流程包括需求确定、供应商选择、合同签订、采购执行和验收等环节。

1. 需求确定需求确定是根据企业实际需要确定所需的物资种类和数量。

•根据部门需求，填写物资需求申请单。

•经过审核后，将物资需求纳入采购计划。

2. 供应商选择供应商选择是通过对比和评估，选择合适的供应商提供所需物资。

•邀请供应商参与招标或询价，提供相关信息和样品。

完整采购流程图-全

A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (20)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）购A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）招标采购程序是否议商务谈判新制部技术部物资处订货程序否是决定供应商注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系进行业务恰谈合同文本的起草处长和业务室主任对合同文本进行审查审查是否调查供货单位的资信情况评标小组开标评标资料归档交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。

人民医院物资供应管理工作流程图

物资供应管理工作流程图保管员验收物资入库定期对仓库整理通风实物会计核对物资领取审批单据物资领取审批单开具出库单，交保管员保管员凭出库单出库物资，领取人签字实物会计制消耗报表，报相关科室定期与财务科核对账目每季度盘点并查明账实不符原因填写盈亏报废申请表报财务科、主管院长、院长审批调理账目、报废处理至账务处理工作流程物品领用申请单科室主任、护士长签字低值易耗品主管院长、院长审批实物会计编制出库单领取人签字保管员实物出库少量物品领取人带走成批物品下送其他物品物品领取工作流程图报废工作流程图使用科室加工维修科室设备器材仓库物资仓库填写报废审批表需报废名称、数量、金额报废原因财务、审计部门查验审核主管院长审核院长审批上报理事会审批账务处理固定资产管理工作流程图资产验收入库并签字凭资产领用审批单出库领用人签字按规定提取折旧分摊到各科室年终进行固定资产盘点核对固定资产账账、账实是否相符对无使用价值的固定资产提出报废申请相关领导核实签字后上报理事会批准依据批准文号调减固定资产至账务处理工作流程维修查房正常损坏上报维修班维修班检查使用科室申请维修查房及申请记录水电暖器件损坏非正常损坏报主管领导处理意见执行处理意见可院内自修需配件上报主管领导审批、物资领用维修或者更换调试、清理无需配件需院外维修报主管领导外部处理执行工勤维修工作流程图电梯运行故障报电梯安全管理员核查故障原因硬故障需配件正常制定电梯运行风险防范机制建立电梯正常运行评估机制定期检修保养报批修理调试运行检修保养记录归档软故障电梯检修保养工作流程图供汽锅炉运气操作工作流程图小火温炉0.4MPa 压力小火温炉0.4MPa 压力检修锅炉加压至0.6MPa 检查锅粮压力表分汽笨供汽供应室开水炉伙房正常运行医用氧源购进验收供氧中心储存、使用输送气瓶临床科室定期保养、检查供气仪表设施运行记录归档临床科室管道供氧工作流程图供暖锅炉运行操作工作流程图防尘、出渣、出灰安全检查，正常运行点火前准备保养检修点火温泸≥24 小时开启引风机、鼓风机进煤转动炉排锅炉升压水位表监控冲洗水位监视测量压力表监控加压至工作压力进入分水器进入换热器热交换开启循环泵进入中央空调系统定期排污安全阀调节暖气片系统供暖停炉发电前定期维修保养发电后检查记录保养正常故障报主管领导院内维修审批、领用物资修理调试运行院外维修联系外修，做预算审签订维修协议、维修送电保养维修及检查记录归档发电工作流程图运行前运行前定期保养维修检查故障保养正常报主管领导外修审批、领用物资修理、调度联系外修，做预算审批签订维修协议，维修预热运行保养维修及运行记录归档内修中央空调运行工作流程图全院被服和工作服清洗、消毒、缝补、烫平等供应工作保洁洗衣下收衣物被服、分类无污染物品洗涤熨烫分科下送科室签收缝补加工新加工制作科室加工物品定单预算破损被服缝补主管院领导审批报废被服查验领取布料上报主管院长加工制作账面增减科室定单交实物会计入账下送科室签收报废被服破损被服消毒洗衣房工作流程图电梯司机持证上岗打开电梯交接班试调各开关于正常位置运行正常向主管领导汇报乘运客人电梯使用完毕轿厢停在基站不正常通知电梯安全管理员维修、调试正常电梯驾驶员操作工作流程图安全检查工作流程图组织有关人员检查各重点部位发现问题登记即将整改或者制定整改措施上报领导检查整改情况整理资料入档中心供氧室中心负压室物资仓库电梯机房发电机房配电机房空调机房高压氧舱其他药库应急突发事件管理工作流程图综治办及总值班人员接报即将到现场了解事情经过即将通知应急队员到达指定地点第一时间到达现场协助相关人员解决问题解决问题讨论、总结整理资料入档报告公安机关报主管领导巡查情况记录交接班大型设备区护理院楼停车场区急诊楼区住院楼区门诊楼区办公楼区接班巡查重点保护区巡逻管理车秩序安全保卫工作流程图院办室及综治办制定卫生保洁责任制，督导检查组织有关人员定期与不定期检查各卫生区卫生及相关工作发现问题反馈保佑公司及时整改总结记录检查内容，查看整改后效果每月至少一次评价卫生保洁质量报考核办兑现奖惩整理资料归档保洁员管理定期或者不定期召集保洁员会议布置和监督日常工作，发现问题及时解决做好考评，掌握员工工作动态完成各种突发任务(如漏水、打扫会议室新装房屋等)对保洁不到位员工进行处罚，好的进行奖励卫生管理工作流程图门诊咨询工作流程图咨询台工作人员提前半小时到岗准备工作备足开水检查担架轮椅等便民物品咨询台内外卫生保洁咨询报务协助保洁员，保持门诊大厅卫生清洁下班前清点、整理、交接便民物品为行动不便的就医者提供匡助答疑解惑对于危重患者，协助医生就地抢救为就医者答疑解惑门诊挂号工作流程图挂号处工作人员，提前到岗统计当日门诊量报日报表上交款项问询有关门诊病历病人资料录入以整找零、唱收唱支指导患者就诊准备工作重点问询病人症状按科别、专业挂号住院病人住院流程图病人(家属)持住院证住院处办理住院手续病人持住院手续到住院科室护理人员接待住院病人准备病床向病人(家属)交待住院须知通知主管医生住院病人出院流程图主管医生开写出院医嘱医生护士出院记录单病人或者家属签字出院带药处方出院证明住院清单收床单元家属取药交家属住院处办理出院手续合保病人合保科报销离院门诊部医师工作流程图医师提前到岗，准备工作接诊病人录入门诊登记(挂号)问询病史、查体医师提前综到合岗分，析准备工作合适的病情解释录入门诊病历传染病上报有住院指征填写住院证，电话通知病房办理住院手续住院诊断明确无住院指征开处方取药告知用药事项有手术指征手术治疗告知术后复查离院其他治疗诊断诊断不明确开检查单诊断仍然不明确请求会诊转院诊治门诊部护士工作流程图门诊护士准备工作消毒保洁工作执行医嘱门诊分诊注射换药手术排号登记维持秩序操作完毕，整理用物洗手下班前，做好室内消毒保洁工作，紫外线照射门诊手术工作流程图接门诊医生手术通知单检查病人基本状况向患者及家属交待病情，签署手术允许书，并在门诊病历上签字划价通知病人交费术前装备接收、查对收费回执及药品手术在门诊病历本上简明书写手术情况和术后用药向患者及家属交待术后注意事项及术后复诊时间病情稳定后病人离院。

物资供应流程图

流程名称：物资供应
总经理经理办财务部财务科库管科 1备品备件计划采购科采购部结算组行政部行政科 1办公用品常规及紧急计划申请部门
1材料使用常规及紧急计划
审审 2.汇总报批
否
审
报批转发
审
是
3.核减汇总各类计划
授权岗位审核批准计划
4.非常规材料询价
4.常规材料询价
否
否
询价汇总分管领导审签
是
报批转发审
是
5.按询价审批单采购
6.到货组织验收
对照清单验收数量
厂家、规格型号数量
计划与到货情况
办公用品型号、质量
辅助材料型号、质量
7.办理入库材料入库单
8.供货单位
否
8.外购材料
整理发审核发票整理业务手续 10.挂账、

完整采购流程图-全

A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (20)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）购A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）招标采购程序是否议商务谈判新制部技术部物资处订货程序否是决定供应商注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系进行业务恰谈合同文本的起草处长和业务室主任对合同文本进行审查审查是否调查供货单位的资信情况评标小组开标评标资料归档交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。

物料部流程图物料计划控制流程

h
1. 目的
编制合理的采购需求计划,保证生产的物资供应,减少物资的存贮量，控制库
存管理，避免呆料产生，以及订单合理分配等。
2. 适用范围
适用于本公司所有订单的物料需求计划。 3.1 物料计划控制流程/职责和工作要求
流程
职责
工作要求
相关文件 /记录
h
流程
职责
工作要求
相关文件 /记录
开始
录入主生产计划
职责
工作要求
相关文件 /记录
工程临时更改物料物控员审核签发及补料
零星领料控制
?工程部 ?物控员 ?物控员
?工程临时更改 1.1 在生产过程中，某些机型须临时更改物料，由生产
部开出领料单，工程部工程师以上人员签字认可，交计划部物控员审核，经核准后到仓储领料。 1.2 计划部物控员接到由工程部认可的领料单，首先核
h
流程
职责
工作要求
相关文件 /记录
开始
接标准料表更改单核查
物料代用更改前的物料取消
补订物料无法取消的报呆料
?物控员
?物控员 ?物控员 ?物控员 ?物控员
?标准料表更改
1.1 当计划部接到开发的标准料表更改通知单，物控员首先核查更改前的物料是否用完库存，如可用完库存，则查核库存量，并核查更改前的物料适用于哪些机型，如更改前的
?物控员
?程序要求 1、接业务部门评审通过的订单，输入主生产计划，交货日期按
照订单评审时计划员确定的交期。
进行 MRP 运算、编制采购需求计划表
制作订购单物料采购审批表审批
下发物料订单订单交期反馈在途物料核查
订购单更改
结束
?物控员 ?物控员

物资采购流程图

0.5
分公司负责人审核
0.5
主管副总审核
0.5
总经理审核
1
董事长审核
0.5
草拟合同
0.5
部门经理审核
0.5
项目经理审核
0.5
财务审核
0.5
法务审核
0.5
审计部审核
0.5
分公司负责人审核
0.5
主管副总审核
0.5
总经理审核
1
董事长审核
物资采购流程
责任人
工作细则
分公司负责人流程性审核（10万一下止），对提出的问题进行整改。
时效（工作日）
流程步骤
提报《物资需求计划》
0.5
分公司职能部门审批
0.5
招采中心接收计划、审核计划，分配任务
4
市场询价，供应商报价
0.5
清标谈判，编制《询价比价表》
物资采购流程
责任人
工作细则
工作成果
技术工长
1、技术工长根据工程施工进度编制《物资需求计划》； 2、项目部内部审批：商务岗、技术岗、项目经理； 3、每月提取两次需求计划，每月1-5日，15-20日提； 4、特殊紧急需求物资，报分公司负责人审核，20万以上大额采购报总经理审核，走紧急采购流程。
1
部门经理审核，二次谈判
部门经理
2、审核各家报价，核对《询价比价表审批表》； 3、审核报价，对报价有异义的进行二次谈判压价，有变动的调整审核表数据； 4、审核报价的完备性：发票、供货期、运费、质保、付款条件等合同关键点；
《询价比价表审批表》
5、无误后签批。
0.5
项目经理审核
项目经理
对采购正确性、质量好坏、价格高低、供货期等进行评判审核

物资供应管理流程

7. 某企业物资供应管理流程如下：供应商发出货物，将发货单提交给供应科进行收货处理，供应科查询合同文件，将不合格的发货单退回给供应商，将合格的发货单提交给库管员。

库管员对货物进行质量检验处理，若货物检验不合格，则向供应商开具退货单，进行退货处理；如货物检查合格则填写入库单，提交给记账员进行产品入库处理；记账员登记库存台账，并向财务科发出付款通知单。

（1）分析上述题目绘出此业务过程的业务流程图（
10分）
（2）根据上题的业务流程绘出数据流程图（
5分）
供应科。