进销存财务流程讲解
进销存数据流程图
进销存数据流程图进销存是指企业在经营过程中，对商品的采购、销售和库存管理的一系列操作和流程。
为了更好地掌握企业的经营情况，提高效率和准确性，建立一个清晰的数据流程图是非常重要的。
下面是一个标准格式的进销存数据流程图，详细描述了进销存的各个环节和数据流动。
1. 采购流程采购流程是指企业购买商品的过程。
该流程包括以下步骤：1.1 采购需求确认：根据销售预测和库存情况，确定需要采购的商品种类和数量。
1.2 供应商选择：根据价格、质量、交货时间等因素，选择合适的供应商。
1.3 采购定单生成：向供应商下达采购定单，包括商品名称、数量、价格等信息。
1.4 采购商品入库：收到供应商发货后，进行商品入库操作，同时更新库存数量和成本。
2. 销售流程销售流程是指企业销售商品的过程。
该流程包括以下步骤：2.1 销售定单生成：根据客户需求，生成销售定单，包括商品名称、数量、价格等信息。
2.2 出库操作：根据销售定单，进行商品出库操作，同时更新库存数量。
2.3 发货和物流：根据客户要求，进行商品发货和物流安排。
2.4 销售收款：收到客户付款后，进行销售收款操作，同时更新应收账款。
3. 库存管理流程库存管理是指对企业库存商品进行盘点、调整和管理的过程。
该流程包括以下步骤：3.1 盘点：定期对库存商品进行盘点，确保库存数量与实际情况一致。
3.2 库存调整：根据盘点结果，对库存数量进行调整，包括增加、减少或者报废等操作。
3.3 库存报表生成：根据库存数据，生成库存报表，包括库存数量、库存成本等信息。
3.4 库存预警：根据库存报表，进行库存预警，及时采取补货或者调整措施。
4. 数据流动数据在进销存流程中的流动非常重要，确保数据的准确性和及时性是保证流程顺利进行的关键。
数据流动主要包括以下几个方面：4.1 采购数据流动：采购定单生成后，相关数据流向供应商和库存管理系统。
4.2 销售数据流动：销售定单生成后，相关数据流向客户和库存管理系统。
商品进销存各环节流程规范
商品进销存各环节流程规范为了明确货品的入库、配货、调拨、送货、验收、退货、盘点等的流程，明确各环节的责任，提高工作效率，确保货品进、销、存数据准确、及时、账实相符，现对货品进销存流程做如下规定：一、进货环节1、仓库入库商品到库，由仓库保管员点收大件，确认包装完好，数量无误在货运单上签收并留存一联。
大件入库后，清点无误后，按实际入库数据录入商品信息（包括商品代码、颜色、尺码、数量、吊牌价等），生成二联《商品进货单》，分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。
2、仓库退库有各种原因需退货到总公司时，填写《退货审批单》交商品部与总公司衔接，等待总公司的退货指令到达后，根据《退货审批单》清点明细，装箱打包退出仓库并开具《商品退货单》，交由货运公司发运后将货运单附在仓库保管联上存档。
《商品退货单》分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。
二、直营店配货环节1、直营店配货1）市区内直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》（白红黄），制单人、发货人签名确认并由送货员签收出库并留存黄联（制单日期若与实际发货日期不一致，应注明实际发货日期），货品送到直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后签收并留存红联备查，送货员须在次日（如遇休息顺延一日）将店铺签收的《商店配货单》白联交财务品牌会计，品牌会计收到白联当日内在ERP系统验2）市区外直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》，制单人、发货人签名确认后交由承运人托运，承运人清点货品件数并在《商店配货单》上签收出库，红联随货同行，仓库留存黄联，仓库于次日将财务联白联交财务品牌会计。
货品到达直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后在ERP系统验收，若有差错应及时联系商品部。
市区外商场专柜收到货后签收并于当日传真到仓库，仓库于收到传真件次日将《商店配货单》白联连同传真件一并交品牌会计，品牌会计于当日在ERP系统验收。
进销存管理制度及流程
进销存管理制度及流程在企业管理中，进销存管理是一个非常重要的环节。
进销存管理制度及流程的规范与否，直接关系到企业的运营效率和盈利能力。
本文将从制度与流程两个方面，详细介绍进销存管理的相关内容。
一、进销存管理制度进销存管理制度是为了确保企业能够高效准确地进行采购、销售和存储，并及时了解库存状况，从而做出有效的经营决策所制定的规章制度。
进销存管理制度应包括以下内容：1. 采购管理制度：明确采购的程序和要求，包括供应商选择、询价、采购合同的订立、采购物资验收等环节。
同时，还应规定采购人员的权限和责任，确保采购过程的透明度和规范性。
2. 销售管理制度：明确销售的程序和要求，包括销售订单的处理、发货、销售回款等环节。
销售管理制度还应规定销售人员的目标和奖励机制，以激发销售动力。
3. 库存管理制度：明确库存的管理原则和方法，包括库存计量单位的确定、安全库存的设置、库存周转率的控制等。
库存管理制度还应规定库存盘点的频率和方法，以及库存报废和滞销产品的处理办法。
4. 财务管理制度：明确财务核算和报表的要求，包括供应商/客户账款的管理、应收/应付款的结算方式和时限等。
财务管理制度还应规定定期进行进销存账务核对，确保财务数据的准确性和完整性。
二、进销存管理流程进销存管理流程是指按照一定的步骤和流程，执行进销存管理制度中规定的各项工作。
下面将介绍一种常见的进销存管理流程：1. 采购流程：（1）确定采购需求：由相关部门提出采购需求，并填写采购申请单，包括所需物资的名称、规格、数量、质量要求等。
（2）询价比较：采购人员根据采购需求，向多个供应商发送询价单，比较报价和供货能力，选择最适合的供应商。
（3）采购合同签订：与选定的供应商协商并签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（4）物资验收：采购的物资到达后，进行验收，并做好相应的记录和入库手续。
2. 销售流程：（1）接收订单：销售人员根据客户的需求，收到销售订单，并核实订单的准确性和可行性。
进销存财务流程
进销存财务流程《进销存财务流程：那些藏在数字背后的小秘密》在企业的运营世界里，进销存财务流程就像是一个默默运转的精密齿轮组，虽不大张旗鼓，但却关乎企业的生死存亡。
作为一个在这方面摸爬滚打过的人，我可有一肚子话想说。
先说“进”这个环节吧。
想象你开了个小卖部，进货物的时候就像是一场充满期待又有点小紧张的“寻宝之旅”。
你得跟供应商讨价还价，就像在菜市场跟卖菜大妈周旋，大妈说这菜好得不得了，进价不能再低，你就得开启你的“火眼金睛”和“巧嘴神功”。
从下采购订单开始，就像给心仪的商品发了个“约会邀请”，然后盼着它快快到来。
等到货物真到了，签收、入库又像是验收约会对象有没有带齐“装备”。
而从财务角度呢，每一笔进货的费用都得清楚记账，这就好比你过日子得知道每一笔支出一样。
有时候核对发票、单价和数量能让人眼花缭乱，就像是整理一团乱麻，你刚觉得顺了点，不小心碰一下，又乱了。
有一次，我遇到一批货物的发票金额居然比采购合同上多了几块钱。
我就像个侦探一样，打电话问供应商，原来是含税和不含税价格没沟通好。
这时候的财务流程就像是一面镜子，一点小错都能让你一眼看穿问题。
再看看“销”的过程。
卖东西的时候一心想着赚钱，感觉就像把养在圈里的小猪一个个赶到市场上换钱。
但这个环节的财务流程可不能粗心大意。
开具销售发票得谨慎，万一一个数字写错，就可能引发客户的抱怨或者财务上的混乱。
而且记录销售额、核算利润也是一套复杂的活儿。
就好比你种了粮食，收割的时候你得清楚到底收了多少，丰收还是歉收。
有一回，我们搞促销活动，有些产品按照特价销售。
结果算利润的时候差点出岔子，原来是把特价产品和正常产品的销售额混在一起计算了。
就像你本来在数两种颜色的球，结果不小心混在一块，怎么数都不对。
这时候你就得小心翼翼地把它们重新分开，再仔细数数，也就是重新梳理财务数据，否则利润的账就算不清。
至于“存”呢，这就像是管理一个装满宝藏的仓库。
你得定期盘点库存，确保账面上和实际库存相符。
制造业进销存财务处理流程
制造业进销存财务处理流程一、进货环节的财务处理。
制造业要生产，那首先得进货呀。
这时候呢，财务就开始忙乎啦。
当采购原材料或者零部件的时候，会收到供应商的发票。
这发票可重要了，就像是一张宝藏地图，上面写着咱花了多少钱呢。
财务人员得仔细核对发票上的金额、货物名称、数量啥的，可不能出错。
比如说，咱买了100个小零件，发票上要是写成10个，那可就乱套啦。
如果发现有问题，就得赶紧跟供应商联系，就像朋友之间发现有点小误会，得及时沟通清楚。
然后呢，财务要根据发票来记账。
这个账啊，就像是一个小账本，记录着企业的点点滴滴。
在进货这个事儿上，会增加企业的库存资产，同时呢，如果是赊账的话，就会增加应付账款。
要是直接付了钱，那就是现金或者银行存款减少啦。
这就好比我们自己去买东西，要是刷信用卡就是欠着钱，要是付现金那兜里的钱就少了呗。
二、销售环节的财务处理。
产品生产出来了就得卖出去呀。
这销售的时候呢，财务又有新任务了。
销售部门开出发票给客户，这时候财务要根据发票来确定收入。
这个收入就像企业的小收成一样，可让人高兴啦。
也要小心哦，要按照会计准则来确定什么时候确认收入。
不能客户只是说要买，就把钱算到自己口袋里了，得等到满足一定条件，比如产品已经发货了，风险已经转移给客户了，这时候才能把钱稳稳地算到收入里。
同时呢，随着销售出去产品，库存就减少啦。
这库存就像家里的粮食，卖出去一些就少一些。
财务要把库存减少的这个情况也准确地记录下来。
如果客户没有马上付钱，那还会产生应收账款，就像朋友借了你的东西还没还一样，财务得盯着这个应收账款，时不时地催一催客户，就像你提醒朋友该还东西啦。
三、库存管理中的财务处理。
库存可是制造业的一个重要部分呢。
财务要定期对库存进行盘点。
就像我们整理自己的小仓库一样，看看东西是不是都在，数量对不对。
如果发现实际库存比账面上的少了，这可就麻烦啦，可能是有东西丢了或者被浪费了。
这时候财务要进行调查，看看是怎么回事。
如果是正常损耗还好说，要是有其他原因，就得想办法解决。
电商企业进销存财务流程制度职责
电商企业进销存财务流程制度职责一、进销存财务流程制度的重要性电商企业的进销存财务流程制度是企业运营中非常重要的一环。
良好的进销存财务流程制度能够确保企业的运营有序、高效，能够准确记录财务数据，为企业的决策提供准确的数据支持。
下面将详细介绍电商企业进销存财务流程制度中各个环节的职责。
二、进货流程1. 采购员：负责根据企业的采购计划，对所需产品进行采购，协商采购价格，签订采购合同。
并及时将采购合同信息报送给财务部门。
2. 财务部门：收到采购员传来的采购合同信息后，将进货明细录入会计系统，开立进货凭证，并根据进货发票金额支付给供应商。
3. 仓库管理员：接收到采购员采购的货物后，按照采购订单进行验收，确认货物的品质和数量。
并及时将货物入库，更新库存信息。
三、销售流程1. 销售员：负责接受客户订单，及时处理订单信息，并核对订单的准确性。
在订单发货前，需要与仓库管理员确认库存信息，以确保货物的及时发货。
2. 仓库管理员：收到销售员的发货通知后，需要查看订单信息，根据订单准备货物，并安排物流发货。
并在货物发出后更新库存信息。
3. 财务部门：收到销售员的销售订单信息后，将销售明细录入会计系统，开立销售凭证，并根据销售发票金额确认收入，并及时发票给客户。
四、库存管理1. 仓库管理员：负责对进销存的货物进行管理，定期盘点库存，确保库存数量的准确性。
并及时调整库存信息，避免出现漏发漏入等情况。
2. 财务部门：根据仓库管理员提供的库存信息，对库存进行财务核对，确保财务数据的准确性。
并及时将库存情况反馈给销售和采购部门，以便他们做出相应的决策。
五、财务管理1. 财务经理：负责整个企业的财务管理工作，制定财务管理制度，监督各个部门的进销存财务流程的执行情况。
并及时进行财务数据分析，为企业的决策提供数据支持。
2. 财务部门：除了以上的各项工作之外，财务部门还负责编制财务报表，包括资产负债表、利润表等，为企业的管理层提供准确的财务数据，帮助他们了解企业的经营状况。
商贸公司进销存流程与仓库财务管理制度
商贸公司进销存流程与仓库财务管理制度1. 引言1.1 概述商贸公司作为一个重要的经济实体，其进销存流程和仓库财务管理制度对于保障公司运营和利润增长起着至关重要的作用。
进销存流程涵盖了商贸公司核心业务，包括进货、销售和库存管理等环节，而仓库财务管理制度则涉及到了资金管理、成本核算以及财务报表分析等方面。
因此，深入了解和掌握商贸公司的进销存流程与仓库财务管理制度，对于提高企业运营效率、优化资源配置具有重要意义。
1.2 文章结构本文将从四个方面剖析商贸公司的进销存流程与仓库财务管理制度。
首先，在引言部分概述本文的背景和目的，并介绍文章的结构框架。
接下来，在第二部分中进行了对商贸公司进销存流程的详细分析，包括进货、销售和库存管理三个环节。
第三部分将重点探讨商贸公司的仓库管理制度概述，包括仓库设立与布局、货物入库与出库规范以及库存盘点与调整要求。
最后，在第四部分中阐述了商贸公司的财务管理要点，主要包括资金管理与付款方式选择、成本核算及利润监控要点以及财务报表分析和财务风险防范等内容。
最后一部分为结论与展望，总结回顾了文章的主题内容，并展望了未来发展趋势和相关研究方向。
1.3 目的本文旨在全面探讨商贸公司的进销存流程与仓库财务管理制度，帮助读者深入理解商贸公司经营环节中重要的业务流程，并提供针对性的建议与方法。
通过对各个环节的详细分析，读者可以了解进货、销售和库存管理等关键流程的具体操作步骤以及应注意的问题。
同时，通过介绍仓库管理制度以及财务管理要点，读者可以掌握如何高效地进行仓库物流运作和科学地进行财务管理。
期望本文能够为商贸公司提供有益参考，并推动相关领域研究的深入开展。
2. 进销存流程分析:2.1 进货流程:进货流程是指商贸公司从供应商处购买商品的过程。
通常，进货流程包括以下几个步骤：1. 采购计划：根据市场需求和销售预测，制定采购计划，确定需要采购的商品种类、数量和时间。
2. 供应商选择：通过评估不同供应商的价格、质量、服务和信誉等因素，选择合适的供应商进行采购。
金蝶专业版进销存流程
金蝶专业版进销存流程金蝶专业版是一款功能强大的企业管理软件，其进销存模块的流程设计十分重要，直接关系到企业的经营效率和成本控制。
下面将为大家详细介绍金蝶专业版进销存流程。
首先，进货流程是指企业购买商品的全过程。
在金蝶专业版中，进货流程包括供应商管理、采购订单、采购入库、采购退货等环节。
企业首先需要建立供应商档案，包括供应商的基本信息、联系方式、结算方式等。
然后，根据实际需求，生成采购订单，并将采购订单信息录入系统。
当货物到达时，通过系统进行采购入库操作，同时系统会自动生成相应的入库单据，方便企业对进货情况进行跟踪和管理。
如果出现货物质量问题或其他原因需要退货，也可以通过系统进行采购退货操作，确保企业的权益。
其次，销售流程是指企业销售商品的全过程。
在金蝶专业版中，销售流程包括客户管理、销售订单、销售出库、销售退货等环节。
企业首先需要建立客户档案，包括客户的基本信息、联系方式、信用额度等。
然后，根据客户的需求，生成销售订单，并将销售订单信息录入系统。
当货物发出时，通过系统进行销售出库操作，同时系统会自动生成相应的出库单据，方便企业对销售情况进行跟踪和管理。
如果客户退货，也可以通过系统进行销售退货操作，确保企业的销售政策执行和客户关系维护。
最后，库存管理是指对企业库存商品的全面管理。
在金蝶专业版中，库存管理包括库存盘点、库存调拨、库存报损报溢等环节。
企业可以定期进行库存盘点，通过系统生成盘点单据，对库存商品进行实际数量核对，确保账实相符。
同时，如果出现仓库之间商品调拨的情况，也可以通过系统进行库存调拨操作，方便快捷。
另外，如果出现库存商品报损或报溢的情况，也可以通过系统进行库存报损报溢操作，及时调整库存数量，保证库存数据的准确性。
综上所述，金蝶专业版进销存流程设计合理，操作简便，能够有效地帮助企业管理进货、销售和库存等方面的业务。
希望以上内容能够帮助大家更好地了解金蝶专业版进销存流程，提高企业管理效率，降低成本，实现经营目标。
进销存数据流程图
进销存数据流程图进销存数据流程图是指描述企业在销售和采购过程中，涉及到的数据流动和信息处理的图表。
它可以清晰地展示企业的进销存数据流动路径，匡助企业管理者和员工更好地理解和掌握企业的进销存业务流程，从而提高工作效率和管理水平。
以下是一种常见的进销存数据流程图的标准格式：1. 采购流程：1.1 采购申请：员工根据实际需求填写采购申请单，包括物品名称、数量、预算等信息。
1.2 采购审批：采购申请单提交给上级主管进行审批，审批人根据预算和需求情况决定是否批准采购。
1.3 供应商选择：采购部门根据批准的采购申请，选择合适的供应商，并与其进行洽谈和签订采购合同。
1.4 采购定单：采购部门根据采购合同的约定，生成采购定单，并发送给供应商。
1.5 物品接收：供应商按照采购定单的要求，将物品送达企业，并由仓库人员进行验收和入库。
1.6 采购付款：财务部门根据采购定单和供应商提供的发票，进行付款操作。
2. 销售流程：2.1 销售定单：销售人员根据客户需求和合同约定，生成销售定单，并发送给仓库。
2.2 出库发货：仓库人员根据销售定单的要求，将物品从库存中取出，并进行包装和发货。
2.3 物流配送：物流部门安排合适的运输方式，将物品送达客户所在地，并记录物流信息。
2.4 客户收货：客户收到货物后，进行验收，并在系统中确认收货。
2.5 销售收款：财务部门根据客户确认收货的信息，进行销售收款操作。
3. 库存管理：3.1 入库管理：仓库人员根据物品接收和出库发货的信息，更新库存数量和状态。
3.2 库存盘点：定期进行库存盘点，核对实际库存与系统记录的库存是否一致。
3.3 库存调拨：根据不同仓库的需求，进行库存调拨操作，调整库存分布。
3.4 库存预警：根据库存数量和销售情况，进行库存预警，提醒采购和销售部门及时调整。
以上是一个简单的进销存数据流程图的标准格式，可以根据具体企业的业务需求和流程进行调整和完善。
通过使用进销存数据流程图，企业可以更好地掌握进销存业务的流程和数据流动情况，从而提高企业的运营效率和管理水平。
药店进销存财务制度
药店进销存财务制度药店是经营药品的店铺，涉及到药品的进货、销售、库存等多方面的流程管理。
为了确保药店的财务运营得到有效的控制，需要制定完善的进销存财务制度。
以下是针对药店进销存财务制度的详细解析：一、进货管理1.1订货与收货流程药店在进货之前，需要根据近期的销售情况进行预估，制定合理的订货计划。
在明确订货计划后，应该选择有信誉度的供应商进行订货，并且采取书面形式，协商签订订货合同，确保供应商品种、产地和质量等信息。
后续的货物收到后，要进行验收，确保出货单的数量及货物的质量与认可的订货合同条款一致。
检验过程需要严谨，避免错误的货品进入库房。
1.2采购岗位职责药店采购岗位负责人需要严格监管进货环节，确保成本的可控、发票的真实性以及降低出现各种问题的概率，例如商品下架、禁用或禁售，以及追溯，使用期限等等。
同时，在合理调度采购单上，确保公司库存水平的可控，对于需要清算风险的商品及时纠正，把握货品生命周期。
1.3规范进货价格和管理库存开立进货单、验收单、收货单。
将货物编号、名称、型号、规格、单价、数量入库。
价格一般按照协议规定计价，如有特殊状况进行特殊处理。
入库时应注意库存数量，如果库存数过多，可分批入库。
检验合格后方可入库，如有损坏、不合格等，需退货或索赔。
二、销售管理2.1销售流程药店售货员需要从消费者处收到购物订单，再进行执行。
对于销售商品的背景知识应有深入了解，做到懂得药品搭配，以方便维护药品的市场口碑。
同时，为提高销售额，要学会采用优惠或赠品等手段进行营销，着重处理好客户恰当诉求和反馈，从而推动货品销售。
2.2规范价格管控药店销售价格应该明确并掌握好，确保公司在进车价格的基础上保持一定的利润，一共此需要建立起完整的价格体系，自然也需要规范相关人员的行为，从而保证公司利益不受损失。
药店销售人员需严格执行公司管控价格标准，规范销售管理流程。
在用户付款后，销售人员需要发出购买确认单并开始安排物流处理。
进销存标准流程
入库管理一、 业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。
入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。
在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。
在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。
二、流程图：入库流程如下：销售开票员库房管理员三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。
四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。
单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。
若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。
七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。
2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。
3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。
4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
erp进销存业务流程
erp进销存业务流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!1. 采购流程：需求提出，相关部门或人员根据生产计划、销售预测或库存情况，提出采购需求。
进销存流程图(PPT145页)
购销存管理系统
38
1．在采购管理系统中填制采购订单
1
3
3
1
2
2
购销存管理系统
39
2．在采购管理系统中审核采购订单
1
4
3
2
购销存管理系统
40
采购入库业务
行
单 货 同
务
暂 估 业
务
未票
在
到到
途
货
业
货到票未到
购销存管理系统
41
单货同行
采购入库单录入 （采购管理）
结 算
采购发票录入 （采购管理）
采购入库单审核 （库存管理）
10
2
11
8
91
4
5 36
7
购销存管理系统
70
2在销售管理系统中根据发货单生成销售发票并审核
9
2 10
78
6 13
4
5
购销存管理系统
71
3．在库存管理系统中审核销售出库单
4 1
3
2
购销存管理系统
72
4．在存货核算系统中对销售出库单记账并生成凭证
551 4
8 4
1 2
6 2
6
373
购销存管理系统
4 3
2
1
购销存管理系统
18
2.1 启用采购管理系统
3 6
1 42
5
购销存管理系统
19
2.2 启用销售管理系统
5
3
1
2
46
7
8
购销存管理系统
20
2.3 启用库存管理系统
3 1
2 4
购销存管理系统
进销存业务流程
进销存业务流程
进销存业务流程是指一个企业在进行商品进销存管理时所采取的一系列操作步骤。
其核心是商品的采购、销售与库存管理，同时也涉及到财务、物流等方面的管理。
通常的进销存业务流程包括以下几个步骤：
1. 采购管理：选择合适的供应商，确定采购数量、价格和交货时间，并签订采购合同。
采购员需要跟进采购订单，及时与供应商沟通并确认采购订单的执行情况。
2. 入库管理：收到采购的商品后，需要进行验收、入库，并对货品进行分类、编号、标识等操作。
同时需要及时更新库存信息。
3. 销售管理：根据市场需求和销售计划，确定销售数量和价格，并与客户签订销售合同。
销售员需要跟进订单，及时与客户沟通并确认订单的执行情况。
4. 出库管理：根据销售订单，安排出库并出具发货单。
出库时要注意货品的保护及标识。
5. 库存管理：实时跟踪库存数据，及时审查盘点结果，避免货品滞留或过期。
6. 财务管理：核对采购、销售及库存相关的财务记录，如进项票据、销项票据、应收账款、应付账款等。
7. 物流管理：对货品的配送、仓储、运输等业务进行管理，确保货品的及时、准确地到达目的地。
以上是一个基本的进销存业务流程，不同的企业会有不同的规
定和要求，但都需要遵循这些基本原则，以保证商品能够高效地进出库并保持良好的库存管理。
进销存管理制度及流程
进销存管理制度及流程一、引言随着企业规模的扩大和市场竞争的日益激烈，企业对进销存管理的要求也越来越高。
良好的进销存管理制度及流程可以帮助企业更好地掌握产品流动情况，保障库存和资金的运营，提高管理效率和降低成本。
本文将针对进销存管理制度进行详细讨论，包括相关政策、流程、工具以及相关职责分工等方面。
二、制度建立的目的1.提高库存管理效率2.降低库存成本3.保证销售订单的及时交付4.提高现金流5.提高客户满意度三、进销存管理制度1. 进销存管理政策（1）库存策略企业需要先制定合理的库存策略，包括多少库存是合理的、如何控制库存周转率、如何评估库存的质量和成本等，库存策略将对企业进销存管理起到关键作用。
（2）采购政策企业需要制定采购政策，明确采购流程、采购方式、采购标准及供应商资质要求等，以确保采购过程的科学合理及合规性。
（3）销售政策企业需要明确销售政策，包括价格政策、销售目标、销售渠道、销售合同等，以保证销售效率及收益最大化。
2. 进销存管理流程（1）采购流程采购员收到购销员提出的采购申请后，开始采购流程。
采购员需要通过询价比较，选择合适的供应商并签订采购合同。
同时需要及时更新进货计划以及库存信息。
（2）入库流程收到货物后，需及时进行货物验收，核对货物数量和质量，确定货物的入库时间和地点，并录入系统。
同时会触发货物的质量检验和存放，确保货物的安全及完整性。
（3）销售流程销售员收到客户订单后，需及时确认订单，并协调发货、提货及送货等事项，并完成销售订单记录。
（4）出库流程库管员根据销售订单进行货物拣选、装箱及出货，并及时完成出库记录。
（5）库存盘点定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性和完整性。
3. 进销存管理工具（1）ERP系统采用ERP系统进行进销存管理，包括采购订单管理、销售订单管理、库存管理、仓储管理等模块。
ERP系统大大提高了进销存流程的透明性和高效性。
（2）仓储设备企业需要配备合适的货架、叉车等仓储设备，以保证货物的安全和高效的出入库。
进销存财务流程
一、进销存流程(1)销售、采购、退货流程加盟商采购加盟商领用库存 不足总部订单 中心审核导入加盟商采购、领用单据形成销售订单销售 审核出库发货给加盟商库管 审核导入加盟、领用 数据形成采购订单采购 审核ERP 仓库库管 审核问题货品退回库房 采购退货填写退货数据销售审核导入销售订单单据 形成销售出库导入加盟商采购单、领用单采购入库销售退货问题货品退回供应商导入采购单或者直接从加盟商处退货供应商或手工添加采购审核(2) 门店领用出库、退料流程门店调拨申请库存备货总部审核导入派料单据服务领料门店库管审核出库施工退回门店仓库门店施工余料退回门店库管调拨出库总仓总仓发货总部库管调拨入库门店门店入库门店库管(3)部门内部领用出库流程 部门领用申请领出使用部门 主管 审核(4)库存盘点流程确认盘点日期 现场盘点数量打印盘点单 盘盈盘亏财务 审核导入领用申请 单据领用出库总部 库管录入盘点单 确认调整数量调整库存数量 每月结账 盘点完毕部门人员二、财务流程(1)应收账款加盟商支付采购款录入回款单回款进入 ERP 数据财务确认银行 到账财务审核增加加盟商额度应收账款结算匹配应收账龄形成销售发票数据财务 审核(2)应付账款 支付采购货款财务 审核导入采购数据财务审核回款进入 ERP 数据形成采购发票数据导入加盟商采购数据录入付款单采购发票销售发票 每月结账应付账款结算每月结账匹配应付账龄(3)固定资产固定资产增加固定资产变更固定资产减少录入相关数据财务审核形成 ERP 系统固定资产数据固定资产计算每月折旧结账固定资产减值(4)库存存货调整存货帐金额调整录入存货调整数据确认调整金额结账财务审核(5)财务凭证流程记账参照财务标准流程设立三、进销存、财务相关基础数据(1)服务商管理服务商采购单(手工录入)表头单据号、订单日期、采购公司、客户、本单总额、可用额度、收货人、联系方式、收货地址、录入人、操作时间、订单类型、备注明细行号物料名称规格型号单位数量单价金额需求日期明细备注服务商领用(手工录入)表头单据号、订单日期、采购公司、客户、本单总额、可用额度、收货人、联系方式、收货地址、录入人、操作时间、订单类型、备注行号物料名称规格型号单位数量单价金额需求日期明细备注行号明细服务商入库单(导入销售出库单)表头单据号、入库日期、服务商、仓库、录入人、备注行号物料名称规格型号单位入库数量明细备注明细(2)销售管理销售订单(导入加盟采购单、加盟领用单据)表头单据号、订单日期、客户公司、客户名称、稅种、销售员、收货人、联系方式、订单总金额、可用额度、录入人、录入时间、订单类型、备注行号物料代码物料名称规格型号单价数量含税单价金额需求日期明细备注明细(3)采购管理采购订单(导入加盟采购单、加盟领用单据)(4)库存管理采购入库单(导入采购订单)销售出库单(导入销售订单)领用申请单(手工录入)领用出库单(导入领用申请单)单据号、部门、操作原因、录入人、操作时间、状态、备注需求型号 单位 申请数量 明细备注表头物料名称物料规格行号表头 出库单号，出库日期、仓库、订单类型、客户公司、客户名称、销售员、运费结算方式、发货人、收货人、收获地址、备注行号 物料 物料名称 规格 型号 单位 出库数量 已出库数量 当前库存量 订单数量 明细备注明细表头 单据号、入库日期、仓库、操作原因、供应商、关联单号、备注、录入人、操作时间、状态行号 物料 物料名称 规格 型号 入库数量明细单据号、订单日期、采购方式、采购部门、供应商、采购员、备注、总金额、录入人、操作时间含税物料名称 规格 型号 单位 订单数量 含税金额 税种 需求日期 明细备注表头物料行号表头单据号、出库日期、仓库、库管员、操作原因、领用部门、领料人、备注、录入人、操作时间行号物料规格型号单位数量明细备注明细服务领料单(导入派料单)盘点单(手工录入)调拨申请单(手工录入)调拨出库单(导入调拨申请单)表头 单据号、申请日期、申请人、调入仓库、调出仓库、收货人、收货地址、备注、操作时间行号 物料代码 物料名称 规格 型号 单位 数量 明细备注明细表头 单据号、核算年、核算月、盘点日期、仓库、操作原因、备注、录入人、操作时间、状态行号 盘点选择 物料 物料名称 规格 型号 单位 在库量 实盘量 差异量 明细备注明细单据号、出库日期、仓库、库管员、服务订单、预约单号、订单日期、服务公司、订单类型、预约日期、服务门店、会员名称、电话、省、市、县区、详细表头地址、上门日期、时间段、预计开工时间、计划完工时间、备注、录入人、操作时间行号 物料 物料名称 规格 型号 单位 数量 明细备注明细表头单据号、出库日期、调出仓库、出库人、调入仓库、收货人、运费结算方式、收货地址、备注、操作时间行号物料代码物料名称规格型号单位调拨出库量明细备注明细(5)财务管理调拨入库单(导入调拨出库单)销售退货单(导入销售出库单)服务退料单(导入服务领料单)采购退货单(导入采购入库单)单据号、退料日期、仓库、库管员、服务订单、预约单号、订单日期、服务公司、订单类型、预约日期、服务门店、会员名称、电话、省、市、县区、详细表头地址、上门日期、时间段、预计开工时间、计划完工时间、备注、录入人、操作时间行号 物料 物料名称 规格 型号 单位 数量 明细备注明细表头 单据号、退货日期、仓库、客户名称、订单类型、销售员、录入人、录入时间、备注行号 物料 物料名称 规格 型号 单位 单重 退货数量 明细备注明细表头 单据号、调出日期、调入日期、调出仓库、调入仓库、运费结算方式、收货人、收货地址、备注、制单人、操作时间行号 物料代码 物料名称 规格 型号 单位 调入数量 明细备注明细(5)财务管理单据号、退货日期、采购部门、供应商、采购员、仓库、备注、录入人、操作时间原始规格 型号 单位 退货数量 备注表头物料名称物料行号服务退料单(导入服务领料单)销售发票(导入销售出库单)回款单(手工录入)采购发票(导入采购入库单)付款单(手工录入)单据号、币种、供应商、付款日期、结算方式、银行、账号、票据号、预付款标志、申请人、申请日期、合同金额、备注、录入人、操作时间、状态税务资表头单据号、部门、供应商、结算方式、币种、发票总额、不含税金额、备注、录入人、操作时间、状态名税务发票号 行号 仓库 物料 规格 型号 单位 数量 不含税金额称发票类型 含税单价发票日期 税额表头税种 税率单据号、汇款日期、预收款标志、客户、银行、账号、票据号、结算方式、币种、回款金额、备注、录入人、操作时间、状态、公司表头表头 单据号、发票日期、币种、客户、发票类型、发票号、发票总额、备注、录入人、操作时间、状态行号 物料 物料名称 规格 型号 单位 数量 含税单价 发票金额 税种 税率 税额 已结算值明细表头明细存货调整单(手工录入)表头单据号、核算年、核算月、仓库、备注、录入人、操作时间、状态行号物料物料名称规格单位存货数量存货金额调整金额调整后金额明细备注明细卡片增加录入(手工录入)单据号、核算年、核算月、操作方式、录入人、操作时间、备注固定资产卡片固定资产名称规格型号净残值技术资料编号供应商净残值固定资产类别集体生产厂家年折旧生产日期已折旧年数产品编号已折旧取得时间累计折旧额设备编号固部门折旧行号保管人/使用人表头状态变更(手工录入)卡片减少录入(手工录入)原值变更(手工录入)部门变更(手工录入)折旧年限变更(手工录入)单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前使用年限、变动后使用年限、备注表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前部门、变动后部门、备注表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前原值、变动后原值、备注表头单据号、核算年、核算月、操作方式、录入人、操作时间、备注行号 增值固定资 产卡片固定资产名称规格型号 部门使用人/ 保管固定资产 类原值累计折旧计提折旧处置处理金清理费增值税率表头累计折旧变更(手工录入)折旧方式变更(手工录入)类别变更(手工录入)净残值率变更(手工录入)单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前资产类别、变动后资产类别、备注表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前折旧方式、变动后折旧方式、备注表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前累计折旧、变动后累计折旧、备注表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前固定资产状态、变动后固定资产状态、备注表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前净残值率、变动后净残值率、备注表头变更(手工录入)单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前部门、变动后部门、备注表头。
进销存业务流程范文
进销存业务流程范文一、销售流程：1.销售计划：根据市场需求和销售预测，制定销售计划，确定销售目标和具体计划。
2.销售订单：根据客户需求，销售人员将订单录入系统，并指定交货日期和收款方式。
3.出库：根据销售订单，仓库人员进行商品出库操作，准备待发货的商品。
4.发货：仓库人员按照销售订单将商品发货给客户，并记录发货信息。
5.收款：销售人员跟进订单发货情况，并向客户发送发票和付款通知，收取客户付款。
6.销售记录：将销售订单、发货和收款等信息记录在系统中，并进行销售业绩统计和分析。
二、采购流程：1.采购计划：根据销售订单、库存情况和供应商的供货能力，制定采购计划，确定采购需求和计划。
2.采购申请：根据采购计划，采购人员将采购申请提交给上级审批，并指定供应商和交货日期等采购详情。
3.采购订单：采购申请获得批准后，采购人员将采购订单录入系统，并发送给供应商。
4.入库：根据采购订单，仓库人员进行商品入库操作，更新库存信息。
5.付款：收到供应商的发票后，财务人员进行审核，并按照约定的付款方式付款给供应商。
6.采购记录：将采购申请、采购订单、入库和付款等信息记录在系统中，并进行采购成本统计和分析。
三、库存管理流程：1.库存预警：通过对销售和采购数据的分析，系统生成库存预警，提醒企业库存状况并及时采取措施。
2.盘点：定期对库存进行盘点，比对实际库存和系统库存进行调整。
3.库存调拨：根据不同仓库的库存情况和销售需求，进行库存调拨，实现库存资源的合理利用。
4.库存报废和退货：对于过期、破损或退货的商品，进行报废处理或退货给供应商，并更新系统中的库存信息。
5.库存查询和报表：通过系统查询库存数量、金额和周转率等数据，并生成库存报表进行分析。
以上是一个典型的进销存业务流程。
不同企业根据自身情况可以进行相应的调整和优化，以提高效率和运营管理水平。
ERP进销存生产财务一般流程
ERP进销存生产财务一般流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种集成管理系统，能够协调和整合企业的多个部门和运营流程。
在一个企业中，ERP系统可以以标准化的方式管理从进货、销售到生产和财务等一系列流程，有效提高企业的管理效率。
以下是ERP进销存生产财务一般流程的详细介绍。
一、采购管理流程1.采购需求获取：采购部门通过与销售、生产等部门的沟通了解原材料、设备等需求，并制定采购计划。
2.供应商选择与评估：采购部门与供应商进行洽谈，并评估供应商的价格、质量、交货期等综合因素，选择合适的供应商。
3.采购订单发放：采购部门确认了采购需求后，向供应商发放采购订单。
4.采购订单跟踪：采购部门对采购订单进行跟踪，确保供应商按时交货，并及时处理供应商延迟交货、质量问题等情况。
5.采购收货与入库：采购部门收到供应商交货后，进行质量检验并入库。
二、销售管理流程1.销售订单获取：销售部门通过与客户洽谈，获取客户的销售需求，并根据需求生成销售订单。
2.订单处理：销售部门处理销售订单，确定交货时间、价格等，并安排生产和库存管理。
3.发货物流管理：销售部门安排物流从仓库中取出货物，并安排发货。
4.销售发货与出库：销售部门将货物发出，并及时进行发货单和出库记录。
5.销售收款与结算：财务部门对收到的客户付款进行核对，并及时进行销售结算。
三、生产管理流程1.生产计划制定：生产部门根据销售订单、库存情况等制定生产计划。
2.物料需求计划：生产部门根据生产计划，分析所需原材料、零部件等物料，并生成物料需求计划。
3.生产订单生成：生产部门根据物料需求计划生成生产订单，并安排生产工艺路线、工序和工作中心等。
4.生产执行与监控：生产部门对生产订单进行分配，并监控生产进度、质量等情况。
5.成品入库与出库：生产部门完成产品加工后，将成品入库，并生成成品出库记录。
四、财务管理流程1.会计账务处理：财务部门对采购、销售、生产等流程进行核算，包括凭证录入、科目余额调整、试算平衡等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、进销存流程
（1）销售、采购、退货流程
导入加盟商采购、领用导入销售订单单据出库发货给
加盟商
库存销售库管
不足审核审核
仓库
采购
审核
销售退货导入采购单或者
销售
审核
(2)门店领用出库、退料流程
门店调拨申请调拨出库总仓调拨入库门店导入派料单据出库
施工
总部
审核
退回门店仓库
门店
库管
审核
(3)部门内部领用出库流程
部门领用申请导入领用申请部门人员
(4)库存盘点流程
确认盘点日期现场盘点数量录入盘点单调整库存数量每月结账
打印盘点单盘盈盘亏盘点完毕
财务
二、财务流程
(1)应收账款
ERP数据
增加加盟商额度
应收账款结算每月结账
匹配应收账龄
销售发票
(2)应付账款
支付采购货款录入付款单ERP
每月结账
匹配应付账龄
采购发票
财务
审核
（3）固定资产
ERP系统固定资产计算结账
每月折旧
（4）库存存货调整
存货帐金额调整结账
(5)财务凭证流程记账参照财务标准流程设立
三、进销存、财务相关基础数据
(1)服务商管理
服务商采购单（手工录入）
服务商领用（手工录入）
服务商入库单（导入销售出库单）
（2）销售管理
销售订单（导入加盟采购单、加盟领用单据）
（3）采购管理
采购订单（导入加盟采购单、加盟领用单据）
（4）库存管理
采购入库单（导入采购订单）
销售出库单（导入销售订单）
领用申请单（手工录入）
领用出库单（导入领用申请单）
服务领料单（导入派料单）
盘点单（手工录入）
调拨申请单（手工录入）
调拨出库单（导入调拨申请单）
调拨入库单（导入调拨出库单）
销售退货单（导入销售出库单）
服务退料单（导入服务领料单）
采购退货单（导入采购入库单）
（5）财务管理
销售发票（导入销售出库单）
回款单（手工录入）
采购发票（导入采购入库单）
付款单（手工录入）
服务退料单（导入服务领料单）
存货调整单（手工录入）
卡片增加录入（手工录入）
卡片减少录入（手工录入）
原值变更（手工录入）
部门变更（手工录入）
折旧年限变更（手工录入）
状态变更（手工录入）
累计折旧变更（手工录入）
折旧方式变更（手工录入）
类别变更（手工录入）
净残值率变更（手工录入）
变更（手工录入）。