物资现场管理办法

制度名称五矿二十三冶建设集团有限公司城建工程公司物资现场管理办法（试行）

制度编号制度版本

制定部门物资设备部审批说明

制度类别物资管理类生效日期2019年3月涉及的相关制度《五矿二十三冶建设集团有限公司物资管理规定》1.总则

1.1目的和依据

为了认真贯彻落实五矿二十三冶建设集团有限公司一体化相关管理制度，建立健全物资成本核算管理体系，规范物资现场验收、保管保养、领发使用、统计与核算、废旧回收等环节管理秩序，规范操作行为，满足现场施工生产需要，降低工程成本，提高经济效益，根据国家相关法律法规及、《五矿二十三冶建设集团有限公司建安项目采购管理办法》《五矿二十三冶建设集团有限公司项目成本管理规定》，制定本办法。

1.2适用范围

城建工程公司、城建工程公司所属项目部

1.3约束对象

本办法适用于城建工程公司承接的房建、市政、道路管网等工程项目物资的进场验收、保管保养、领发使用、统计与核算、废旧回收和报表等工作。

1.4管理原则

遵循科学、规范、有序、受控、高效、精细化、分类、分层级管理原则。

2.组织机构与职责

2.1成立城建工程公司物资现场管理领导小组

组长：董事长

副组长：总经理公司分管物资副总经理

组员：物资设备部、成本管理部、财务审计部、工程管理部、安全环保部、纪检监察等部门负责人、各项目经理

领导小组工作职责：

2.1.1负责贯彻执行国家及集团有关工程建设项目物资现场成本管理制度和相关规定，结合实际，组制定城建工程公司物资成本现场管理办法；

2.1.2负责城建工程公司物资现场管理工作中重要问题和重大事项的决策与协调；

2.1.3不定期召开公司物资现场成本管理工作总结会议；

2.2成立物资现场管理工作小组

组长：公司分管副总经理

副组长：各项目部经理公司物资设备部负责人

组员：各项目部（物资设备、成本、财务审计及工程等）人员、

公司（物资设备、成本、财务审计及工程等）成员

工作小组职责：

2.2.1负责本办法的贯彻、实施和落实，切实履行物资现场管理各项规章制度和要求；

2.2.2参与物资现场管理中重要问题和重大事项的决策与协调；2.2.3参与物资现场成本管理工作总结会议，对物资现场管理中存在的缺陷提出合理的建议和措施；

2.3成立物资现场管理工作监督小组

组长：党委书记

副组长：公司及项目纪委委员和党委委员

组员：公司及项目纪检委员

职责：负责物资现场管理工作的全过程监督和检查。

3.管理内容

城建工程公司所属各项目物资的进场验收、保管保养、调拨与领发使用、统计与核算、废旧回收和报表编报等工作，具体实施细则详见附件《五矿二十三冶建设集团有限公司城建工程公司物资现场管理实施细则》。

4.监督、检查与考核

物资现场管理领导小组和监督小组通过项目规范化管理考核和现场

综合检查等形式，对各项目部的物资现场管理工作进行检查和考核，对不按本办法实施或违规违纪的行为进行惩罚，情节严重的移交司法机关处理。对管理较好的项目和个人予以奖励。

5. 附则

5.1本办法由公司物资设备部负责解释；

5.2本办法自颁布之日起实施，在下一次修订前有效；

5.3五矿二十三冶建设集团有限公司城建工程公司物资现场管理实施细则。

五矿二十三冶建设集团有限公司

城建工程公司物资现场管理实施细则

批准：

审定：

编写：

物资设备部成本管理部工程管理部安全环保部财务审计部党群管理部市场经营部综合管理部投融资管理部

主管部门：物资设备部日期：二〇一九年三月

目录

第一章物资验收与检验 (1)

第二章物资储存保管及标识 (10)

第三章物资使用与盘点 (12)

第四章剩余物资回收及报废处置 (34)

第五章周转材料管理 (41)

第一章物资验收与检验1．物资验收与检验工作流程说明

项目物资设备部负责对进场物资的数量和表观质量验收把关；对大宗物资、批量物资实行两人或以上共同验收制度，条件具备的可通过视

频监督物资验收过程；及时填写《进场/入库物资验收登记册》和《进场物资待验收登记册》。同时按规定程序报试验部门进行检验和试验，建立《物资送检台账》。

2．物资进场验收合格后，应及时办理入库手续，填制《物资收料入库验收单》，并对入库物资按要求进行标识。

3．对建设方提供的物资按施工合同约定，做好物资质量、样品、价格确认手续；按合同规定，组织物资进场、验收、检验、贮存、使用管理等；及时办理结算手续。

4．相关记录

《物资收料入库验收单》、《进场/入库物资验收登记册》、《进场物资待验收登记册》、《物资送检台账》、《材料进场检验通知单》、《材料进场检验报告》

附表1：

五矿二十三冶建设集团有限公司城建工程公司

物资收料入库验收单

工程项目名称：

验收单编号：采购合同号：

验收日期：供应商名称：

序号物资

分类

物资名

称

规格、型号

材质要

求

数量

单价

（元）

金额

（元）

品牌/生

产厂家

库存地金额合计（元）

采购员：成本测算员：质量验收员：仓管员：

备注：本单一式四份，采用A4纸打印。

一份为仓管员存根、一份为会计入账凭证、一份为供货单位存根、一份交公司物资设备部备查。