过程运行环境控制要求汇总表
环境运行控制程序
环境运行控制程序1.目的为实现环境方针、目标、指标的要求，落实环境管理方案，对重要环境因素进行有效的控制或影响,确保环境绩效的不断提高。
2. 范围适用于本公司管理体系中的各部门、分公司、项目经理部对相关环境因素按照规定标准进行控制或影响的过程。
3. 职责3.1 公司内各部门、分公司、项目经理部应根据环境管理体系文件的要求积极贯彻落实，保证本部门、项目经理部的重要环境因素得到有效的控制，实现方针目标、指标。
3.2 公司工程部负责公司环境管理体系运行控制的协调工作，是本程序的主管部门，对各部门、分公司、项目经理部及相关方应担负的环境职责做出划分和规定，并督促和落实实施。
3.3 管理者代表批准各部门、项目经理部应担负的环境管理职责，并督促落实。
4. 工作程序4.1 过程表述（见附页）4.2 确认受控运行活动4.2.1环境方针根据环境方针的承诺，确定应控制的运行活动，同时结合各部门的职能特点，确定参与部门应担负的具体工作。
4.2.2 目标和指标根据目标和指标的要求，为充分落实管理方案需要对相关部分的职责予以规定，对相关管理过程进行规划。
4.2.3 重要环境因素- 166 -根据重要环境因素的识别结果，对于产生重要环境因素的部门和岗位，应作为主要和直接责任部门,对产生重大环境影响的过程进行控制和影响，确认应予以规范的运行活动方式，实现环境绩效的改进。
4.2.4 一般控制的环境因素针对一般环境因素，根据管理体系运行的需要，也要制定相关的运行程序，对其进行有效管理。
4.3 确定运行控制岗位4.3.1 各环境运行部门及项目经理部根据环境因素识别与评价结果，对于环境影响的岗位和工作活动予以确认，并填入《环境运行控制岗位明细表》(JL/E 4.4.6—01)4.3.2 各责任部门按照《相关方管理规定》中的职责分配分别告知相关方，由相关方分别制定相应的环境运行控制岗位明细表。
4.4 确定运行控制措施4.4.1 公司、分公司各部门、项目经理部对应4.3.1条款岗位和工作活动，评价现有控制措施，提出和制定拟采取的控制措施。
基础设施和过程运行环境控制程序
1. 目的对基础设施和运行环境进行有效控制，确保基础设施和运行环境满足制造使用的要求，并保持有效的过程能力。
2. 适用范围2.1.适用于为实现产品符合性所需要的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯设施、运输设施等的控制；2.2.本程序适用于基础设施和运行环境。
3. 职责3.1.公司管理层负责组织经营计划的正确制定和执行过程的跟踪。
3.2.各部门负责提供经营计划的相关数据，并执行与自身范围相关的经营计划要求4. 定义（略）基础设施：指生产设备、模具和工装夹具、组织运行所必需的设施、包括服务软件的体系。
运行环境：工作时所处的一组条件或使用场所5. 作业内容5.1 设施的管理5.1.1.设施的选购、验收;a)当需购置设备或附件时，由采购课负责采购，必要时，生产部协助采购。
b)设备购置进厂，生产部负责依据设备说明书或合同规定的技术条件进行验收，并验收合格准予进厂；若验收不合格，则采购课办理退换或维修事宜，直到验收合格。
c)厂房设施购置进厂，由采购课负责依据设施使用说明书或合同规定的技术条件进行验收，并验收合格准予进厂；若验收不合格，则采购课办理或维修事宜，直到验收合格设施应包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。
d) 采购或自制完成的设施，生产部组织使用部门安装调试，确认满足要求后，由生产部和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。
《设施验收单》由文控中心保管。
低值易耗的工、卡、量具等使用部门自行验收。
e) 验收不合格的设施，生产部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果。
f) 生产部对验收合格的设备进行编号，并在《公司主要生产设施一览表》上登记。
g) 生产部根据合格的《设施验收单》办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。
GJB9001C-2017要求记录(更新)
GJB 9100C 标准要求（文件）清单⚫文件24 项：4 项GB/T19001（A 部分）+ 20 项军品特殊要求（B 部分）A部分：1）质量管理体系范围：组织的质量管理体系范围应作为成文信息，可获得并得到保持（4.3）；2）支持质量管理体系及其过程运行的成文信息：保持成文信息以支持过程运行(4.4.2 在必要的范围和程度上，组织应：质量手册、程序文件、作业文件）；3）质量方针：质量方针应：a)可获取并保持成文信息（5.2.2 沟通质量方针）；4）质量目标：组织应保持质量目标的成文信息（6.2.1）。
B部分：1）建立诚信管理制度（5.1.1 总则n 建立诚信管理制度，确保组织的质量诚信）；2）建立并实施定期征求顾客对产品和服务质量及其改进方面意见的制度(5.1.2 以顾客为关注焦点d)；3）建立并实施质量责任追究与激励制度(5.3 组织内的角色、职责和权限f）；4）组织的质量文化(7.3 意识e）；5）岗位的质量职责(7.3 意识f）；6)建立质量信息管理制度(7.6 质量信息b);7)编制产品标准化大纲(8.1f);8)制定通用质量特性工作计划(8.1g);9)编制软件开发计划(8.1h);10)编制技术状态管理计划(8.1i);11）制定风险管理计划(8.1j)；12）设计和开发策划输出形成的文件(8.3.2);13）转阶段风险评估报告( 8.3.4i);14)制定关键件（特性）、重要件（特性）项目明细表(8.3.5e);15)编制首件鉴定目录(8.3.7c);16)编制并评审试验大纲或试验计划(8.3.8a);17)编制合格供方名录(8.4.1);18)特殊过程评审和批准的准则(8.5.1f)的1)；19)编制关键过程明细表(8.5.7)；20)制定、实施质量管理体系年度改进计划（10.3）。
⚫记录35 项：20 项GB/T19001（A 部分）+ 15 项军品特殊要求（B 部分）A部分：1）组织应保留成文信息以确信其过程按策划进行(4.4.2b)；2）组织应保留适当的成文信息，作为监视和测量资源适合其用途的证据(7.1.5.1 总则）；3）应保留作为校准或验证依据的成文信息(7.1.5.2 测量溯源a)；4）组织应保留适当的成文信息，作为人员能力的证据。
组织环境与相关方要求控制程序(含表格)
组织环境与相关方要求管理程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的理解、确定、监视和评审与组织环境相关的内部因素和外部因素，采取措施适应环境变化，实现质量管理体系预期结果。
2.0范围包括与公司宗旨和战略方向相关的组织环境内部因素和外部因素的构成，组织环境信息的收集和更新，及组织环境的理解,组织环境分析、监视和评审的方法。
3.0术语和定义3.1愿景: 由高管理者发布的对组织的未来展望。
3.2使命：由高管理者发布的组织存在的目的。
3.3目标：要实现的结果。
3.4战略: 实现长期或总目标的计划。
3.5组织环境: 对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。
它既需要考虑内部因素，例如：组织的价值观、文化、知识和绩效，还需要考虑外部因素，例如：法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素。
3.6战略小组：由公司总经办副总经理任组长，各部门负责人任组员所组成的项目小组。
其工作任务是负责对公司的组织环境信息进行收集、分析处理、理解和确定并及时对环境信息进行监视和评审；负责公司风险的识别、评价及制订应对措施；负责战略的制定。
4.0职责和权限4.1战略小组负责统筹组织环境信息的收集，分析，监视，评审，理解和确定组织环境的内部因素和外部因素。
4.2各部门负责人对本部门所涉及的组织环境信息收集、分析处理，理解、确定和本部门相关的组织环境的内部因素和外部因素，并将结果向战略小组反馈。
4.3总经理负责确定公司的使命、愿景、价值观、发展战略，负责审批《组织环境外部因素分析表》、《组织环境内部因素分析表》、《SWOT分析表》。
5.0作业程序5.1组织环境信息收集5.1.1组织环境信息分类：分为组织环境外部因素和组织环境内部因素5.1.1.2组织环境外部因素的一般构成表5.1.1.3组织环境内部因素的一般构成表5.1.2组织环境信息收集的时机在体系建立初进行风险识别之前及年度管理评审或年度质量目标设定之前进行定期收集。
ISO14001-2015环境因素汇总及评价表环境因素汇总及评价表
5
6
3
720
43
斗轮机
堆、取煤
油
油污
定期检修，防止滲漏
1
1
1
1
1
46
输煤栈桥
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
水力冲洗清洁设备，污水澄清自然蒸发
6
1
1
1
6
47
转运站
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
48
碎煤机楼
输煤、破碎
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
49
碎煤机楼
输煤、破碎
声音
噪音
室内安装
6
1
2
1
12
环境因素汇总及评价表
67
21米中央空调
制冷
高温、噪音
热、噪音
2
1
2
1
4
68
生产办公场所
日常活动
废纸、杂物等垃圾
渣、尘、资源
定时打扫、集中填埋
1
1
1
1
1
69
公共场所卫生间
日常活动
污水、粪便
水
污水经就地三级化粪池处理后，再集中到生活污水处理站处理
5
1
1
1
5
70
档案库
档案保管
C10H8萘气
空气
定期排气通风
1
1
1
1
1
71
复印室
联胺、磷酸盐等
水
少量
1
1
1
1
1
38
汽包底部
连排
GJB9001C -2017质量管理体系要求
ISO9001:2008进行了改版，国家军用标准也随之改版为GJB9001B-2009，替代GJB9001A2001。 4、2010年9月30日，国务院和中央军委批准发布的《武器装备质量管理条例》中明确规定： “……..，未通过质量管理体系认证的单位，不得承担武器装备研制、生产维修任务。”
5、2016年，国家标准GB/T19000-2016 《质量管理体系要求》依据国际标准ISO9000：2015
《GJB9001C质量管理体系要求》发展附段：
1、1987年6月，中央军委批准发布《军工产品质量管理条例》。该条例要求在军工产品承制单
位建立健全质量保证体系并进行考核，军工产品质量体系建设由此开始。 2、2000年，国际标准化组织发布了经过修度的2000版ISO9000族标准，国家标准也随之修订 。2001年发布了以国家标准《质量管理体系要求》为基础（A），加上军工产品特殊要求（B ）而开成的（A+B）结构的GJB9001A-2001《质量管理体系要求》国家军用标准，把军工产品 质量管理体系建设和认证引向深入发展。 3、2008年，国家标准GB/T19000-2008和 GB/T19000-2008依据国际标准ISO9000：2005和
领导作用
实施要点： 略。 审核关注： 组织制定的相关岗位、权限得到分配、沟通和理解的证据。职责是否存在义叉重 复等。建立质量责任追究与激励制度的证据。
策划
实施要点： 在策划质量管理体系过程中，首先要了解和分析可能影响实现目标和期望的因素（ SWOT、PEST）。 审核关注： 组织识别的风险和机遇，以及符合性。应对风险的方式、措施及实施计划，和效果 评审。
重点关注与军队装备承制单位相关的改革，关注军事科技发展动态及其应用（ 特别是科研类和创新型组织），关注军事法规、军用标准，并判断这些对体系 的影响。
环境运行控制程序
3.5《危险废弃物的管理规定》
3.6《粉尘的管理规定》
3.7《火警紧急应变规定》
3.8《安全消防管理规定》
3.9《跑、冒、滴、漏管理规定》
3.10《废弃物管理规定》
3.11《化学危险品的管理规定》
4.权责：
4.1文件签核的拟稿栏﹕管理部﹐审核﹕管理部主管﹐核准﹕管理者代表。
6.3.4厂区内禁止使用含磷洗涤剂，采购人员需到正规的销售地(有营业执照)购买。
6.3.5资材部及其生产车间做好机器设备的日常保养工作，生产主管发现机器设备噪声异常，及时通知设备维修人员维修。
6.3.6车辆进入企业禁止鸣喇叭，严格控制噪声。
6.3.7控制空压机运转时间，总体控制厂界噪声，逐步改善，减少噪声。
6.1.2管理部负责制作“节约用水(水龙头开关)、人走灯灭(电源开关)、长话短说(电话)、节约用纸(列表机、复印机、传真机等)、节约能源(风扇、用电设施和设备)”的标识并张贴及放置于相关场所。对办公用纸进行管理，包括纸张用量控制，要求各部门尽可能双面用纸和提倡无纸化办公等。
6.1.3水电管理以节约能源为原则，用完后实时关闭。
6.5.1本企业的建设项目(包括新建、改建、扩建)，由管理部负责办理有关的环保手续。
6.5.2建设项目中的污染治理设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
6.5.3新、改、扩建项目的承包方或合同方的管理依据《对相关方环境施加影响控制程序》执行。
6.6消防安全管理
6.6.1管理部负责企业消防设施的管理，并组织义务消防队每年至少进行一次消防演练，以确保足够的资源，将消防事故发生时的损失和环境影响降到最低。
6.3.8由管理部每年一次联络有资格的环境监测部门对排放的污染物(噪声等)进行监测，如监测结果发现超标，应及时整改。
生产过程控制程序
修订
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2
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45生ຫໍສະໝຸດ 过程控制程序编号：CLL/G-PD-14-02：2007
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4.4 生产车间：负责生产计划的完成，负责新进员工的岗位分配、培训；负责实施车间的定置管 理，确保人流、物流的畅通、高效，负责产品生产过程中的运输、贮存、防护控制。 4.5 生产物流科：负责对所有零件的出入库进行有效控制，确保零件出入库的准确性；负责材料 入库的搬运；库内材料的贮存、包装及防护控制。 4.6 生产计划科：负责生产计划的编制和下达，根据生产任务编制《月度采购计划》进行材料采 购。 4.7 品保部：负责提供保证产品质量和生产效率等要求的监视和测量装置及相关培训、维修等服 务；负责成品的包装、入库；负责零件、部件、成品的监视和测量及放行的控制。 4.8 销售中心：负责产品的交付及售后服务工作，负责指导、督促成品库按要求执行和管理；负 责顾客提供产品的控制。 4.9 成品仓库:负责成品入库后的贮存、搬运、防护控制。 4.10 行政部：负责劳动保护用品的计划统计工作，确保生产线员工在办理入职手续后及时领用劳 动保护用品；负责对实现产品符合性所需的工作环境进行检查，包括消防安全、其他应急准备和响 应措施落实情况的监督检查；负责人员的招聘以及新员工的入职培训工作。 5 程序说明 5.1 资源和信息的获取 生产部在组织生产前必须获得下列资源和信息：
a) 销售中心下达的《订单下达书》 b) 工程部发放的产品图纸、明细表及其它有关的技术标准或要求；以及工程部发放的《作业 标准书》、《品质保证（QCS）管理工程图》、《工位测试标准》、《制造工艺流程图》及其它有 关的技术标准或要求。 5.2 生产和服务提供的准备 5.2.1 生产部计划管理人员按照《订单下达书》编制《电机装配计划进度表》，实施网上共享， 同时计划制单员生成《领料单》，将需要生产的任务单确认、下达，作为车间、物流领发料的依据。 5.2.2 生产车间根据《电机装配计划进度表》按《设备设施管理程序》、《工艺装置管理程序》、 《监视和测量装置控制程序》对生产所需的设备、工装夹具、测量、监视装置提出申请，保证正常 生产。 5.2.3 工装设备科根据产品图纸设计生产所需工模夹具，并按《工艺装置管理程序》进行管理。
过程运行环境控制程序(含表格)
过程运行环境控制程序（ISO9001/ISO14001-2015）1.0目的：确定、提供并维护过程的运行和达到产品和服务的符合性所需的环境。
2.0范围适用于公司工作、生产环境控制。
3.0职责3.1 由生产部负责生产场所的工作环境及物理因素的控制3.2 由人力资源部负责管理场所环境及人的因素控制3.3 其它部门做好配合工作，做好本部门场所环境管理。
4.0工作内容4.1生产场所物理性因素控制按照产品和服务满足符合性要求的需求，结合员工健康安全的需要，经识别确认，主要物理性影响环境因素包括：温度、热度、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音等提供、维护有关设施，来满足要求。
具体如下：生产作业环境包括工艺、设备、材料、工位器具、操作体位、程序、劳动组织、气象等良好、安全的作业环境是保证操作人员在作业环境中，不损害其作业功能，既能迅速、正确完成任务，又能在连续的工作中无疲劳感，以及在长期工作中，作业环境对员工身体健康无任何不良影响操作体位的要求，操作体位布置是否合理，是影响是否容易产生疲劳感的重要因素，根据人机工程学原理，一般应该符合下面几点要求：坐着工作时1、坐椅必须牢固，坐下时双腿能着地，座椅的高度为400-430MM，宽度不小于500MM。
2、机械工作台下面应有放脚空间，高度不小于600MM，深度不小于400MM，宽度不小于500MM。
3、机械的操纵按钮离地高度应为700-1100MM，如操作者位置离工作台边缘只有300MM时，按钮高度可为500MM4、工作面的高度应为700-750MM，当工作面高度超过这一数据时而又不可调时，应垫以脚踏板。
脚踏板应能沿高度调整，其宽度不应小于300MM，长度不应小于400MM，表面应能防滑，前沿应有高10MM的挡板站立工作时5、机械的操作按钮离地的高度为800-1500MM，距离操作者的位置最远为600MM6、为便于操作者尽可能靠近工作台，机械下部应有一个深度不小于150MM，高度为150MM，宽度小于530MM的放脚空间7、工作面高度应为930-980MM4.2社会、心理性因素控制正面引导、培训员工，树立良好的世界观、人生价值观，5.0相关文件化信息：《生产过程运行环境因素控制表》《温湿度检测登记表》车间温度湿度检查记录表.doc。
AS9100D：2016生产设备及过程运行环境控制程序
受控号：版号：A/0 Q X X X X科技股份有限公司Q/ AS23—2017 生产设备及过程运行环境控制程序2017- 1-1发布2017- 1-1实施XXXX科技股份有限公司发布前言本标准由XXXX科技股份有限公司品管部提出并归口。
本标准主要起草单位：XXXX科技股份有限公司生产中心。
本标准批准人：本标准审核人：本标准参加编写和会审人员：本标准主要起草人：本标准于2017年1月1日首次发布修订记录表Q/ AS23-2017版次：A/0生产设备及过程运行环境控制程序1 目的规定生产设备验收、使用、保养、维修、报废、检查以及过程运行环境等控制要求，为确保设备准确度要求得到满足，并保持其过程能力，特制定本程序。
2 适用范围适用于公司为保证产品质量所需的生产设备及过程运行环境的控制。
3 职责3.1 宣汉生产中心的设备二科负责生产设备的归口管理。
3.2 宣汉生产中心的过滤材料分部负责过程运行环境的归口管理。
4. 工作程序4.1生产设备的分类生产设备：是指直接从事产品加工的生产设备，通常分为A、B、C三类。
主要生产设备：生产设备中纳入A类、B类设备管理的设备。
A类设备：指精、大、贵、关、重等生产设备。
B类设备：指生产中承担重要工序的其他设备。
C类设备：除A、B类设备以外的其他生产设备。
非生产及辅助设备：除生产设备以外的其他设备。
在用设备：正在生产中使用的完好设备。
封存设备：暂无生产任务，办理了封存手续且封存期在1到12个月的设备。
闲置设备：封存期超过一年或公司已确定不再需要的设备。
报废设备：无法修复或无使用价值的设备。
4.2 生产设备的提供4.2.1 生产中心根据使用部门的要求及公司发展的需要，技术中心根据生产策划的结果提出设备购置需求，填写《设备购置申请单》，注明设备名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等。
经公司主管领导审核后，报总经理批准。
批准后，由供应部负责采购（在设备的选型过程中需权衡设备的可靠性、准确性、耗能性、安全性、环保性、经济性等多方面因素）；4.2.2 自制设备由使用部门提出，由主管副总审核，总经理批准，由生产班组组织加工制造；4.2.3 设备配件的采购由过滤材料分部汇总各生产班组的需求，报主管副总审核，经总经理批准后由供应部实施采购。
GJB-9001C-2018 质量手册
****************公司质量手册版本： A/0编制：审核：批准：201*-**-**发布 201*-**-**实施目录1 范围1.1手册发布实施令手册发布实施令质量手册依据ISO 9001：2015、GB/T 19001-2016、GJB 9001C-2017标准，结合公司实际情况编制而成。
它是描述公司质量管理体系的纲领性文件，质量手册对内是开展质量管理的法规性文件，公司全体员工必须执行手册中的有关规定；对外用于展示公司遵循“以顾客为关注焦点”的管理理念，从产品开发到产品交付全过程的质量保证和持续改进能力，确保持续满足顾客要求与期望和适用的法律法规要求。
质量手册LH/QM-2017于201*年**月**日批准，现予以颁布。
公司所属全体员工必须以此为纲，贯彻执行，促进产品质量和质量管理水平的提高。
公司名称：总经理：日期：1.2公司简介公司简介略1.3管理者代表授权书管理者代表授权书为确保公司质量管理体系持续、有效地运行，现公司任命公司*****为公司管理者代表，全面负责公司质量管理体系工作。
其职责与权限为：1、确保按ISO 9001：2015、GB/T 19001-2016、GJB 9001C-2017标准，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系及其过程；2、负责组织制定公司质量方针和质量目标；3、定期向公司总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进需求；4、确保在公司范围提高满足顾客要求的意识；5、负责有关公司质量管理体系事宜的对外联络。
公司名称：总经理：日期：1.3质量方针1.3.1质量方针************1.3.2质量方针内涵：略1.4公司质量管理体系组织机构图公司质量管理体系组织机构图略1.5职能分配表职能分配表▲主要职责△相关职责2 规范性引用文件2.1适用领域和范围及引用法律、法规、标准2.1.1适用领域和范围本手册按ISO 9001：2015、GB/T 19001-2016、GJB 9001C-2017标准要求建立、运行、保持和改进质量管理体系，适用于公司质量管理体系覆盖的产品实现全过程，以证实并有能力稳定提供满足和适用的法律法规要求的产品，不断增强顾客满意，并做为证明符合ISO 9001：2015、GB/T19001-2016、GJB 9001C-2017标准的自我评价、自我声明以及认证使用；2.1.2 适用的法律法规1）《中华人民共和国产品质量法》；2）《中华人民共和国合同法》；3）《中华人民共和国标准化法》；4）《中华人民共和国计量法》；5）《中华人民共和国消费者权益保护法》等。
环境因素运行控制措施
重要环境因素运行掌握措施一、目的贯彻执行国家、地方政府有关环境保护的法律法规和标准标准，乐观防治在生产经营活动中产生的废气、废水、废渣、恶臭气体以及噪声、振动等对环境的污染和危害，保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，保障人体安康，促进企业进展及和谐社会的建设。
二、适用范围适用于公司与环境保护〔环境因素〕有关的全部办公、施工、生产经营活动，也适用参与公司承建工程工程施工的协作单位。
三、环境因素本公司办公、施工、生产经营活动中产生的环境因素包括：噪声排放、废气(粉尘)排放、废水排放、废弃物排放、油品泄漏、资源和能源消耗。
其中，重要环境因素有：噪声排放、废气〔粉尘〕排放、废水排放、废弃物排放、资源和能源消耗。
四、重要环境因素的掌握措施1、噪声排放噪声排放主要存在于打桩施工、混凝土搅拌和振捣、切割机操作、砂轮磨削、钢筋加工、木工电锯电刨操作、电钻操作、发电机运行、扣件材质及碗扣材质脚手架装卸、施工机械使用、运输车辆使用等作业环节。
工地噪声排放要符合《建筑施工场界噪声限值》〔GB12523--2023〕标准要求。
主要掌握措施：⑴施工现场实行封闭治理，围挡结实、严密，高度不得低于2.5m.，主要道路及接近居民区安装隔音墙；⑵ 打桩施工噪声较大的施工尽量安排在昼间进展，如因工艺技术缘由需要连续施工，应向当地主管部门申请前方可施工；⑶ 对于能固定使用的强噪声设备，应将其安装在工作棚内；钢筋及钢板加工房、木工房等实行围护，缺乏时承受降噪围帘；⑷ 定期对混凝土振动器进展保养和修理，振捣时留意不振钢筋或模板，防止振动器空转；用低噪声震惊棒代替高噪声震惊棒；⑸ 施工现场的强噪声设备设置在远离居民区的一侧，并实行降低噪声措施；尽量避开同时开启噪声较大的设备；⑹ 机动车辆、空气动力机械设备等安装排气管消声器；在公司本部办公、生活区内行驶的机动车辆，制止鸣喇叭；夜间车辆进入工地时，严禁鸣笛，装卸材料做到轻拿轻放; ⑺ 对空调、风机等噪声明显过大的设备进展检修或更换，降低噪声排放；⑻ 购置和租用机械设备，应对其环保性能〔如噪音大小等〕进展评审，综合考虑性价比状况，避开购置和使用不符合环保要求的设备；⑼ 承受耳塞、耳罩、耳棉等个人防护用具。
质量管理体系过程清单
2、检验记录/领料单
3、产品标识要求（含产品环保要求）
15
SP06
仓库 管理
5.3/6.1/6.2/8. 4、待标识的物料/半成品/成品
5.2/8.5.3/8.5. 5、包装箱图及包装标准
4
6、库存环境规定规定
7、库物料/半成品/成品
过程清单
输出
过程管 理部门
产品工程
5.3/6.1/6.2/8. 1、客户需求 1/8.5.6 2、图纸
1、评审的订单/合同 2、合同评审表
1、质量控制计划 2、产品模具
过程管 理部门
过程 目标
统计
相关
备
频率
文件
注
销售部 合同评审及时率=100%
每月
合同订单评审控制程 序
工程部 工艺改进合格率100%
月
3
COP03
产品生产
5.3/6.1/6.2/8. 5
信息交流记录表
销售部
每月
信息交流与沟通控制 程序
1、请购单
1、生产设备总台帐/设备验收报告
11
SP01
设施及环 境
5.3/6.1/6.2/7. 1.1/7.1.3/7.1. 4
2、安全库存需求 3、设备年度保养计划 4、基础设施（生产设备/模治具） 5、设备维修申请单/报废申请单
2、机器保养记录/设备维修履历表、设备年 度保养计划 3、现场环境管理（6S管理及三定原则） 4、非预期输出风险：生产的产品质量不稳定
组织知识一览表
人事财务部 知识识别合格率100%
统计
相关
备
频率
文件
注
每月
产品测量与监控程序/ 不合格品控制程序/抽 样检验标准/检验指导 书/事故、事件、不符 合纠正和处理控制程 序
IATF16949质量管理体系总过程识别分析汇总表(19个过程)
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9.1 监视测量分析评价
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9.2内部审核
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9.3管理评审
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10 改进
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※5体系过程部门职责分布表主要职责：●配合职责：〇
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C3生产服务
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C4售后服务
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过程运行环境控制程序
过程运行环境控制程序1. 目的：制定本程序的目的是对过程运行环境的控制，包括社会因素、心理因素和物理因素等方面，确保产品和服务的符合性、提高效率。
2. 适用范围：适用于公司的过程环境控制。
3. 定义3.1社会因素：如无歧视、和谐稳定、无对抗等；3.2心理因素：如缓解心理压力、预防过度疲劳、保护个人感情等；3.3物理因素：如温度、热量、湿度、照明、空气流动、卫生、噪声等；3.46S：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全。
4. 职责4.1人事行政中心：4.1.1负责公司过程运行环境的总体控制，是过程运行环境的归口部门。
4.2制造部：4.2.1负责现场的6S管理以及目视化管理。
4.3品质管理部：4.3.1组织建立合适的管理流程；4.3.2负责本部门现场的6S管理以及目视化管理。
4.4各部门：4.4.1负责识别本部门的过程运行环境，并进行控制。
5. 内容5.1过程运行环境因素分类：5.1.1过程运行环境因素包括社会因素、心理因素、物理因素。
这些因素会影响产品的符合性，这些因素必须要识别出来并进行控制。
.5.2社会因素5.2.1社会因素识别：影响过程运行环境的社会因素主要包括不平等，无歧视，无对抗等。
各部门应积极减少影响过程运行环境的社会因素。
5.2.2社会因素控制5.2.2.1建立合适的流程：品质部组织建立合适的管理流程要以人为本，流程的建立要把人作为最核心的要素来考核。
程序文件发行前要经过各部门沟通，并会签评审，充分采取民主意见。
5.2.2.2设置意见箱：为体现公平、平等原则，人事行政中心设置意见箱，员工可积极提出意见。
人事行政中心对员工提出的意见进行汇总，并分配给相关部门进行改善。
5.2.2.3合理安排工作：管理者在安排工作之前，尽量与相关者进行讨论，以期达到充分沟通和理解。
必要时提供工作计划，工作计划应包括做什么、为何做、如何做、完工时间点以及期望达到的效果。
5.2.2.4营造良好的氛围：人事行政中心应营造良好的人际关系氛围，使每一位员工都有归属感、安全感。
过程运行环境控制程序
1依据本程序文件根据ISO9001∶2015中“7.1.4”条款和公司质量手册“7.1.4”节编制。
2目的与范围经对公司环境评价确认，对需采取运行控制的环境因素，策划其相应的过程和活动。
规定运行程序和准则，对重要环境因素及环境因素进行控制，消除或降低环境风险，确保影响环境的产品\过程和活动得到控制，预防环境的污染，防止环境污染事故的发生，实现环境方针、环境目标和指标。
本程序适用于公司生产过程与环境运行有关的活动、过程和服务中的环境因素的控制。
3职责3.1 管理者代表负责本程序的建立、实施，并推动体系实施的持续性。
3.2 管理中心负责公司对本程序运行策划；负责公司重要环境因素管理，包括制定管理措施、管理方案及应急预案，并组织实施；负责对本程序运行测量\检查；3.3制造中心负责公司环境运行控制，对生产过程重要环境因素及环境因素进行有效控制和管理。
3.4 各部门负责本部门范围和业务活动中环境因素的管理控制。
4 日常运行过程中的环境因素的控制4.1 环境运行控制策划：4.1.1 运行控制应考虑的因素有：A)EHS方针、目标指标；B)本公司的工艺特点；C)环境因素和危险源评价的结果；D)适用的法律法规及其他要求；E)需要的控制活动及控制方法；4.1.2 运行控制的依据和标准A)适用的法律法规及其他要求；B)适用的环境标准；C)EHS方针、目标指标；D)本公司的环境行为准则；5.1 过程控制的策划5.1.1 技术中心负责编制工艺流程，产品标准、产品图样、工艺文件、作业指导书等文件，做好过程策划。
制造中心及相关部门按策划要求做好人员配备、岗位检验点、工序质量控制点的设置、配备设备工装，创造工作环境。
5.2 过程控制的要求5.2.1 制造部调度根据评审通过的“生产预测单”编制“生产派工单”，明确生产过程所使用的生产工艺。
5.2.2 制造中心的全部作业活动，均应在工艺文件、质量控制文件或质量体系文件中描述清楚，其质量要求，应在设计和工艺文件中作明确而完整的规定。