金蝶K3供应链V1.3培训课程
金蝶K3供应链系统培训-供应链整体
金蝶K3供应链系统培训-供应链整体金蝶K3供应链系统培训-供应链整体一、概述1、介绍金蝶K3供应链系统2、供应链管理的重要性3、本章节涉及的法律名词及注释：二、供应链规划与设计1、供应链战略规划2、供应链网络设计3、供应链流程设计4、供应链仓储设计5、供应链运输设计6、本章节涉及的法律名词及注释：三、供应商管理1、供应商评估与选择2、供应商合作与协调3、供应商绩效评估4、供应商质量管理5、本章节涉及的法律名词及注释：四、采购管理1、采购需求确认2、采购计划与采购单管理3、供应商报价与议价4、采购合同管理5、本章节涉及的法律名词及注释：五、库存管理1、库存分类与编码管理2、入库管理与质检3、出库管理与配送4、库存盘点与调整5、本章节涉及的法律名词及注释：六、订单管理1、销售订单管理2、采购订单管理3、订单配送与跟踪4、订单支付与结算5、本章节涉及的法律名词及注释：七、物流管理1、运输需求规划2、运输方式选择与运输商评估3、运输路线优化与调度4、运输跟踪与货物追踪5、本章节涉及的法律名词及注释：八、报表分析与决策1、供应链监控报表2、供应链绩效分析3、供应链决策支持4、本章节涉及的法律名词及注释：九、附件列表：2、供应商评估表格4、库存盘点表格5、运输跟踪报表：本文所涉及的法律名词及注释：- 供应链：指企业从供应商到客户的整个物流管理过程。
- 供应商：为企业提供原材料、零部件、产品等物质或服务的外部合作伙伴。
- 采购：指企业从供应商处购买物质或服务的行为。
- 库存：指企业存放的各种物料和产品，包括原材料、半成品和成品等。
- 订单：顾客向企业提出的购买需求或要求执行的服务要求。
- 物流：指货物从生产地点到消费地点的整个运输流程。
- 报表：通过统计和分析数据，以图表和文字的形式展示供应链管理情况和业务决策的文档。
- 绩效分析：通过对供应链各环节的数据进行统计和分析，评估供应链的绩效和效益。
- 决策支持：通过提供综合数据、报表和分析结果，帮助管理层做出决策的技术和工具。
K3系统工业供应链培训讲义_OK
手 工 录 入
采购发票 手
工
录
选单
入
退料通知单
退料通知单审核
采购发票审核
构 稽
应付账系统 总账系统
外购入库单审核
金蝶软件科技（深圳）有限公司东莞分公司
2020年7月24日12时50分
第二章 采购业务处理
采购业务流程
为什么会产生不同的采购业务流程？ 达到企业的时间和进行处理的先后不同而产生了各种
应用流程。
“开户银行、账号”是必须项。
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2020年7月24日12时50分
会计科目设置
功能——对会计科目进行新增、修改、删除 科目属性——代码、名称、类别、余额方向、外币属性、
数量属性、往来属性、调汇、计息、辅助核算
注意要点：
• 科目编码留有余地！ • 属性慎重对待！ • 业务核算科目应与业务协调！
6. 收货通知单经主管审核后交 库管员
7. 库管员验收产品入库,填制入 库单
8. 仓库主管对入库单审核
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2020年7月24日12时50分
日常采购业务流程:
收到发票
收到购货发票
9. 财务部门收到发票
审核购货发票
10. 财务人员将收到的发票与入 库单勾对
分配费用 制作凭证
BOM单的设置
功能—设置企业的BOM单（物料结构清单） 注意要点：
– 主要运用于生产计划、生产成本管理系统 – 在类别、编码、规划等方面充分准备。 – 会同有关部门共同确定 – 属性设置留有余地！便于扩充！
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2020年7月24日12时50分
供货信息的设置
K3RISE专业版V1213新增功能培训课件_供应链制造部分
客户价值
方便用户将订单等信息直 接转换为EXCEL发送，方便 企业间及部门间业务协作
EXCEL显示格式按该单据 引入引出EXCEL模板设置 来显示
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
单据录入界面单击选项选 择：录入物料字段时查询依 据-按代码、名称或规格型 号查询
客户价值 方便用户通过规格型号来 进行模糊查找录入，提高工 作效率
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P10
目录
单据引入引出平台 单据行显示库存 单据上支持物料规格型号模糊查询 单据上支持拼音模糊查询 信息中心增加我提交的任务 邮箱配置中增加个人签名 邮件支持EXCEL附件
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P6
目录
单据引入引出平台 单据行显示库存 单据上支持物料规格型号模糊查询 单据上支持拼音模糊查询 信息中心增加我提交的任务 邮箱配置中增加个人签名 邮件支持EXCEL附件
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P11
单据上支持拼音模糊查询
业务功能 单据录入界面单击选项选 择：录入物料字段时查询依 据-按物料名称的品应或首 字母查询 单据录入可按物料名称的 拼音或首字母查询
客户价值
减轻用户记忆商品汉字及 代码的难度，帮助客户快速 简单的录入单据，提高工作 效率
P7
单据行显示库存
业务功能
采购订单、销售订单、发 货通知单、销售出库单、领 料单、委外加工出库单及受 托加工领料单，在选项下钩 选显示库存，单据体上显示 库存数量
2024金蝶k3财务供应链全部课程
金蝶K3财务供应链概述金蝶K3财务供应链是金蝶软件股份有限公司推出的一款面向企业财务和供应链管理的软件产品。
它以企业资源计划（ERP）管理思想为基础，结合供应链管理（SCM）和财务管理等理念，为企业提供全面的财务和供应链解决方案。
金蝶K3财务供应链旨在帮助企业实现财务与业务的一体化、精细化管理，提高运营效率和管理水平。
支持采购计划、采购订单、采购收货、采购发票等业务流程，实现采购过程的全面管理和控制。
采购管理支持销售计划、销售订单、销售发货、销售发票等业务流程，实现销售过程的全面管理和控制。
销售管理支持入库、出库、盘点、调拨等库存管理业务，实现库存的精细化管理和控制。
库存管理包括总账管理、应收管理、应付管理、固定资产管理等功能，实现企业财务的全面管理和核算。
财务管理业务构成及功能制造业金蝶K3财务供应链在制造业中广泛应用，支持从采购到销售的全流程管理，提高生产计划和物料控制水平。
零售业金蝶K3财务供应链为零售业提供全面的进销存管理和财务管理解决方案，支持多业态、多渠道的零售业务。
物流业金蝶K3财务供应链可帮助物流企业实现运输、仓储、配送等业务的全面管理和优化，提高物流运作效率。
案例某大型制造企业通过引入金蝶K3财务供应链，实现了采购、生产、销售等业务流程的全面整合和优化，提高了企业整体运营效率和管理水平。
行业应用与案例根据表格数据，金蝶k3财务供应链的总营收从2019年的33.26亿人民币增长到2022年的48.66亿人民币，年均增长率超过10%。
其中，2021年总营收同比增长24.36%，2022年同比增长16.57%。
该主题课程的营收增长态势明显，未来有望继续保持增长。
时间总营收（亿人民币）同比(%)2018FY ----2019FY 33.26--2020FY 33.56+0.932021FY 41.74+24.362022FY48.66+16.57总营收详情数据总资产详情数据金蝶K3财务供应链的总资产在逐年增长，2020FY同比增加27.34%，2022FY总资产为117.31亿人民币，同比增长5.81%。
金蝶k3V供应链产品培训(实施服务类)-成本核算
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
提纲
1 2 3 4
成本原理认识
存货核算流程与实务教练 生产成本核算流程与实务 成本管理高级应用实务 交流与总结
5
P2
第一节：30’
P3
什么是成本？
直接生产 设备运转 管理成本
物化劳动 成本：企业为 生产目的而占 用或者消耗之
P12
原理：成本核算方法
1、要素费用的分配方法 ：不同费用，驱动不同的标准，如：定额材料，完工
数量、实际工时；
2、辅助生产费用分配方法：直接、间接、代数、交互、计划
3、制造费用分配方法 ：工资、实际工时、定额工时、机器工时 4、完工、在产品费用的分配方法——七大方法： （1）不计算在产品成本 （2）按照完工产品计算 （3）按照年初数固定计算 （4）只计算其耗费的材料费用 （5）定额法 （6）定额比例法 （7）约当产量法 5、对于在产品与完工产品的成本分摊，材料成本是有特殊性的
P23
现代成本管理成长模型
高
P P P D A D C A D C P A D C
4
3
企业价值链管理
2
作业精细化管理
A
C
1
资源计划管理
企 业 管 理 水 平
基础管理 （财务、物流） •MPS/MRP计划 •生产订单管理 •BOM 及数据管理
车间管理 质量管理
BI 商业分析 协同管理 人力成本管理 能力计划管理
P10
原理：存货计价方法
计价方法 —用于进行企业出库业务成本确认的规则
（1）计划成本法 （2）先进先出法 （3）后进先出法 （4）加权平均法 （5）移动加权平均法 （6）分批认定法（移动平均） （7）分批认定法（先进先出） 注：存货跌价准备的应用
金蝶K3供应链培训课程ppt课件
业务处理
客户
销售人员
仓管人员
会计
咨询产品、价格
销售处理
发出商品
财务处理
业务流程
收款
出纳
销售系统
销售系统
销售系统
应收系统
仓存系统
存货核算
现金系统
所用系统
系统实现流程
订购
签定合同 （销售订单）
开票 （销售发票）
发货 （销售出库单）
钩稽 （发票、出库单核对）
订购
签定合同 （采购订单）
开票 （采购发票）
发货 （外购入库单）
钩稽 （发票、入库单核对）
凭证制作
付款 （付款单）
采购申请 （采购申请单）
入库核算
付款
出纳
所用系统
Hale Waihona Puke 采购系统采购系统采购系统
应付系统
仓存系统
存货核算
现金系统
入库通知 （收料通知单）
采购价格控制
业务处理
钩稽 在企业的采购业务开展过程中，并不是一张发票严格地对应一张入库单，经常可能是一笔采购业务，企业分多次收货入库，而供应商汇总开出一张发票，为了正确核算出每一次采购的成本，需要将每次的采购发票和外购入库单进行钩对。 或者运输途中发生的运费需要由企业承担，也需要将运费发票和入库单进行钩对。 钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对，是核算入库成本的依据。
现金系统
入库通知 （收料通知单）
采购价格控制
业务处理
收料通知单
收料通知单是采购部门在物料到达企业后，登记由谁验收、由那个仓库入库等情况的详细单据，便于物料的跟踪与查询 企业中存在一些受托加工物料，这些物料的暂时处置权虽然在本企业，但所有权还在委托单位。这些物料只计算数量、不需要核算成本，称为代管物料。收料通知单和退料通知单可以帮助企业处理代管物料的业务。 一般来说，收料通知单可以通过手工录入、订单确认、采购发票关联、由销售出库单自动生成等多途径生成。
金蝶K3供应链课件
复杂性、动链
利用大数据、人工智能等技术 实现供应链的数字化和智能化
。
绿色供应链
强调环境保护和可持续发展， 注重资源的节约和循环利用。
全球化供应链
随着全球化的深入发展，企业 间的竞争已经演变为供应链之 间的竞争，全球化供应链成为 趋势。
敏捷化供应链
成本控制方法
通过合理采购、降低库存、提高装载率等措施，降低配送成本。
效率提升途径
运用先进的物流技术和管理方法，提高配送中心的作业效率和运输 效率。例如，采用智能化分拣系统、实施精益管理等。
07
金蝶K3供应链系统实施与 运维
系统实施方法论介绍
1 2
项目管理方法论
明确项目目标、范围、时间、成本、质量、人力 资源、沟通和风险等要素，确保项目按计划顺利 进行。
份额和竞争优势。
02
金蝶K3供应链系统介绍
金蝶K3系统概述
金蝶K3是一款面向企业级用户的一体化企业管理软件，涵盖了财务管理、供应链管 理、生产制造管理等多个业务领域。
该系统以企业资源计划（ERP）为核心，通过整合企业内部和外部资源，实现业务 流程的优化和协同。
金蝶K3系统采用先进的软件技术，支持多语言、多币种、多组织等复杂业务环境。
系统架构与部署方式
金蝶K3系统采用多层架构设计 ，包括数据层、应用层和表现层 ，支持分布式部署和负载均衡。
系统支持多种数据库，如Oracle 、SQL Server等，提供灵活的
数据存储方案。
金蝶K3系统提供多种客户端访 问方式，包括Web客户端、移 动客户端等，方便用户随时随地
访问系统。
03
采购管理
数据备份策略
定期备份系统数据，包括数据库、配置文件、业务数据等，确保数 据安全可靠。
2024版K3系统供应链培训讲义ppt课件
22
06
委外加工管理
2024/1/24Leabharlann 23委外加工任务下达
下达委外加工任务
根据生产计划或销售订单， 确定需要委外加工的产品 及数量，下达委外加工任 务。
2024/1/24
选择委外供应商
根据供应商评估结果，选 择合适的委外供应商，并 签订委外加工合同。
在K3系统中，选择销售管理模块，进 入销售订单录入界面，填写订单相关 信息，如客户、产品、数量、价格等。
审核销售订单
变更销售订单
在订单执行过程中，如需对订单进行 修改或调整，可在K3系统中进行变更 操作。
对录入的销售订单进行审核，确保订 单信息的准确性和完整性。
2024/1/24
16
销售发货与退货处理
2024/1/24
发货处理
01
根据销售订单的要求，进行发货安排和物流跟踪，确保产品按
时送达客户手中。
退货处理
02
如客户提出退货申请，需在K3系统中进行退货登记和处理，包
括退货原因、数量、产品状态等信息的记录。
发货与退货统计分析
03
利用K3系统的报表功能，对发货和退货情况进行统计分析，以
便及时发现问题并改进。
销售管理
包括客户管理、销售订单管理、 销售发货管理等，实现销售流
程的自动化和规范化。
库存管理
包括仓库管理、库存盘点、库 存调拨等，实现库存的实时监
控和优化。
物流管理
包括运输管理、配送管理、物 流费用管理等，实现物流流程
的自动化和规范化。
2024/1/24
5
K3系统供应链业务流程
金蝶K3课程讲解ppt课件(2024)
组织架构与职位体系设置
灵活定义组织架构
支持多层级、多类型的组织架构设置，满足不同 企业需求。
职位体系管理
建立完善的职位体系，实现职位分类、职级划分 和职位说明书等功能。
编制与人员管理
根据企业发展战略，制定人员编制计划，实现人 员调配和优化。
员工招聘、培训、考勤等流程梳理
招聘流程管理
整合招聘渠道，优化招聘流程，提高招聘效率和质量。
系统架构与部署方式
金蝶K3的系统架构
基于B/S架构，支持多用户并发访问 。
数据安全保障措施
采用先进的数据加密和备份技术，确 保数据安全可靠。
部署方式及环境要求
支持本地部署和云部署两种方式，以 及相应的软硬件环境要求。
操作界面及基本操作
1 2
金蝶K3的操作界面介绍
包括主界面、功能菜单、工具栏等组成部分。
往来管理
应收应付账款管理、往来对账 单生成等
报表管理
01
02
03
报表模板设计
自定义报表格式、设置计 算公式等
报表数据生成
从总账或其他模块提取数 据，生成各类财务报表
报表分析
提供趋势分析、结构分析 等多种分析方法，辅助决 策
固定资产管理
固定资产卡片管理
录入固定资产信息，建立固定 资产卡片
固定资产变动处理
记录固定资产增加、减少、变 动等情况
折旧计提与费用分配
按照设定的折旧方法计提折旧 ，并将折旧费用分配到相关成 本或费用科目
报表与分析
提供固定资产清单、折旧明细 表等报表，支持对固定资产进
行多维度分析
现金银行管理
银行账户管理
记录银行账户信息，支 持多个银行账户的管理
金蝶K3培训详细教程
文档号：XA—KDSS—HDSS—B006目录第一章：总账系统 (3)第一节系统维护 (7)第二节凭证处理 (9)2.2.1凭证查询 (18)无机查询方式 (18)有机查询方式 (18)2.2.2新增凭证 (19)2.2.3修改凭证 (20)2.2.4凭证审核 (20)2.2.5凭证打印 (21)2-4-1输入汇总条件 (25)2-4-2浏览凭证汇总表、预览、打印、 (26)第三节账簿、报表查询打印 (26)第四节期末处理 (28)4.1.1期未调汇 (28)4.1.2结转损益 (29)4.1.3自动转账 (30)4.1.4期末结账 (32)第二章：报表系统 (34)第三章：现金管理系统 (40)第四章：现金流量表系统 (42)第五章：工资系统 (47)第六章：固定资产系统 (54)第七章：财务分析系统 (58)第八章: 应收管理系统 (61)第九章: 应付管理系统 (73)第一章：总账系统日常处理由总账中凭证模块开始，凭证是一切账务核算系统的基础，也是用户日常工作及使用最频繁窗口，用户只要把握好在凭证录入完整及正确，有关其他账簿及报表由系统自动产生，在凭证使用模块中，系统为您提供了凭证管理、账簿查询打印、期末处理四个主要功能。
本章的目的当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情：●学会凭证的录入方法及技巧，●学会凭证编辑、查询、审核●学会各种账簿、报表查询、打印、●学会期末处理总账系统日常工作流程图凭证过账凭证过账③报表处理结转下期期末结账注：虚线框表示执行后由计算机自动完成第一节系统维护1.1系统参数设置在总账日常凭证数据录入前，需要用户对凭证录入过程中一些功能进行设置，完成这一操作后，才能更方便、更快捷实现您的日常工作效率。
首先进入总账系统-[主窗口]中的“维护”，单击“系统参数”中“总账”标签页，如下图1-1所示：图1-1系统参数窗口-总账在科目的标签的窗口中，您可设置“本年利润”的会计科目，该科目将用于“结转损益”，按图中字典的按钮，系统将为您列示出所有的会计科目，您可以根据自己的需要进行选择。
金蝶K3系统供应链(商业)讲义
K/3供需链（商业）讲义金蝶培训教育部第一篇商业供需链初始化教学目的：通过学习掌握如何建立一个新帐套并对其进行初始化设置教学要求：1、了解什么是初始化2、掌握供需链系统初始化流程及操作教学重点、难点：1、初始化操作流程2、了解参数设置的含义3、基础资料的设置教学内容：初始化准备工作、初始化的操作流程序言：1.何谓初始化？（提问：请问你对初始化是怎样理解的？）•—完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接、管理交接！•—从此走上电脑管理、信息化管理！2.初始化的重要作用和影响•—不轻易修改或不可修改！•—影响全局！•—系统今后的应用和效率发挥很大程度上取决于初始化！一、初始化前的准备：——1、新建账套——2、打开总账系统、引入会计科目二、系统维护（一）系统设置1、帐套选项：公司参数将会出现在所有打印输出资料中。
1、帐套选项：结帐与总帐是否同步注意：此选项将会影响期末结帐的成功与否。
应用重点：a单独使用K/3系统（商贸）财务系统：注意会计科目和核算项目的关系。
b单独使用K/3系统（商贸）业务系统：注意不选择“系统维护”中“参数设置”的选项“与总帐系统同步”。
c、使用财务系统后，再使用业务系统：注意会计科目和核算项目的关系，选择”系统维护”中“参数设置”的选项“与总帐系统同步”，达到无缝链结。
d、使用业务系统后，才使用财务系统注意使用业务系统时先启动应收应付系统，再启动业务系统。
3、帐套选项：选择结帐控制模块。
建议选择“核算系统”4、会计期间，注意要点：启用后不可修改5、系统参数：吃透每个参数对以后业务的影响.难点：两种暂估入库方式的区别及理解，具体讲解在后面的采购流程之暂估入库中。
１重点：“应收应付系统未启用不允许保存发票”—此选项对后面做单据的影响。
应用建议：收应付系统。
6、成本选项除普通仓和锁仓外，其他仓均分仓计价！（二）基础资料维护（注意：按下列顺序）（1）币别（2）凭证字（3）计量单位重点：同一计量单位组的不同单位注意系数，系数为1的计量单位为默认计量单位。
金蝶K3供应链以供大家学习用(2024)
运输方式选择
根据货物的性质、数量、运输距离、价格、时间等因素，选 择合适的运输方式，如公路运输、铁路运输、水路运输和航 空运输等。
2024/1/26
运输成本控制
通过合理选择运输工具、优化装载方案、提高运输效率等方 式降低运输成本。同时，可以采用集装箱运输、多式联运等 先进运输组织方式，提高运输的规模化、集约化水平，进一 步降低运输成本。
19
配送中心选址规划原则
适应性原则
配送中心的选址应与国家及地区的经济发展方针、政策相 适应，与我国物流资源分布和需求分布相适应，与国民经 济和社会发展相适应。
经济性原则
配送中心的发展过程中，有关选址的费用，主要包括建设 费用及物流费用（经营费用）两部分，选址的结果要保证 费用最低。
2024/1/26
绿色供应链
环保意识的提高使得绿色供应链成为未来发展的重要趋势 ，企业需要关注环保法规要求，推动绿色采购和生产。
29
创新应用探索方向
2024/1/26
供应链金融
结合金融科技的发展，探索供应链金融新模式，为企业提供更加 便捷、低成本的金融服务。
物联网技术应用
利用物联网技术实现供应链的可视化、透明化和实时化，提高供 应链的协同效率和响应速度。
10
03 库存管理模块详解
2024/1/26
11
库存策略制定及优化方法
01
02
03
ABC分类法
根据物品的价值和重要性 ，将库存物品分为A、B、 C三类，针对不同类别采 取相应的管理措施。
2024/1/26
实时库存管理
通过建立实时库存数据更 新机制，确保库存信息的 准确性和及时性，以便快 速响应市场需求变化。
供应商，建立供应商库。
K3基础版培训-供应链篇
在企业的采购业务开展过程中，并不是一张发票严格地对应一张入库单， 经常可能是一笔采购业务，企业分多次收货入库，而供应商汇总开出一张发票， 为了正确核算出每一次采购的成本，需要将每次的采购发票和外购入库单进行 钩对。
或者运输途中发生的运费需要由企业承担，也需要将运费发票和入库单进 行钩对。
钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对，是核算入库成本的依据。
销售报价管理
案例：太和电脑公司订购商用电脑，如果订货在10套以内，报价为7000元，如 果订货在11-50套内，报价为6500元，如果订货在51套以上，报价为6000元 。
操作步骤：供应链管理——》销售管理——》报价——》销售报价单-手工录 入。
业务处理
销售报价单
销售报价单是销售部门根据企业销售政策、价格资料等，向客户提出的产 品标准价格，销售报价单是与客户签定销售合同的基准。
业务处理
采购业务案例介绍----受托代销
退料通知单
收料通知单
外购入库单
采购发票
付款单
销售出库单
销售发票
收款单
该流程体现的实际业务是：收到代销商品时，先放入代管仓。根据 实际销售的数量情况，先做同样数量的采购入库，同时再做销售出库， 未销售完成的商品退回给受托方。
案例： 1月20日收到受托方英特尔公司发来的显示器100台，单价800元。入代管 库。1月25日代销给太和电脑公司显示器60台，单价1200元。月末将未销完 的显示器40台退回受托方。
注意要点：
➢采购发票和外购入库单钩稽的条件是：（1）两者供应商相同，（2）两者单据状态必须是已审核、尚 未完全钩稽（即钩稽状态是部分钩稽或未钩稽）；（3）对于受托入库采购方式的单据钩稽时，两者的 采购方式必须一致；（4）对于委外加工类型的入库单进行钩稽时，两者的业务类型必须一致；（5） 两者都必须是以前期间或当期的单据；（6）两者的物料、辅助属性、本次钩稽数量必须一致； ➢一张发票可以与多张入库单钩稽，多张发票也可以与一张入库单钩稽，同样，多张发票可以与多张入 库单钩稽。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
通过培训之后，您能够做好以下事情：
熟悉K/3供应链系统的业务流程 掌握K/3供应链系统的基本操作方法 灵活运用K/3供应链系统操作日常业务
K3供应链系统
K/3供应链系统模块 采购管理系统 进口管理系统 销售管理系统 出口管理系统 质量管理系统 仓存管理系统 存货核算系统
用户组设置
采购组
用户设置
吴伟
用户授权
采购订单的新增、 修改、删除
账套管理
五、账套管理－用户管理
用户组
Administrators组：系统管理员组，是对K/3系统管理人员所在的组 别，此小组中用户对K/3系统有最大权限，不需要对其组员进行授权。
Users组：K/3操作人员所属组别，可按用户的需要增加，例如：出纳 组、往来账组、财务组、仓库组等等。这些小组中人员对K/3系统的 使用权利必须经过授权
控制 （采购订单）
流
入库通知
程
（收料通知单）
仓管人员
会计
出纳
接收商品
财务处理
付款
发货 （外购入库单）
开票 （采购发票）
付款 （付款单）
钩稽 （发票、入库单核对）
入库核算
凭证制作
所用系统
采购系统
采购系统 仓存系统
采购系统 存货核算
应付系统 现金系统
业务处理
钩稽
在企业的采购业务开展过程中，并不是一张发票严格地对应一张入 库单，经常可能是一笔采购业务，企业分多次收货入库，而供应商汇总 开出一张发票，为了正确核算出每一次采购的成本，需要将每次的采购 发票和外购入库单进行钩对。
欢迎您参加
K/3供应链V10.3培训课程！
K/3供应链系统应用的成功与否，应用的效果，与有效 的培训有着密切的关系。本课程在培训中贯穿案例，从用 户应用的角度，对K/3供应链系统的功能主线一一介绍 .
本课程集中讲授K/3供应链系统业务操作，课程要求您 在学习之前已经具备了相当的业务管理方面的知识，同时 为了达到预期的效果，在学习之前，您最好大概浏览一下 K/3供应链系统。
网络控制管理：
主要是清除冲突记录
系统使用状态：
用来监控本机加密狗的使用情况。在没有安装加密狗的情况下，
系统使用状况中会显示‘未检测到加密狗’。如果已经安装了加密
狗，系统使用状况中会显示当前加密狗的使用状况，如系统的总站 点数、已经使用的站点数信息等内容。
账套管理
五、账套管理－用户管理
用户管理操作流程
答复报价等
采购处理
采购申请
系 统 实 现
（采购申请单）
采购
订购
价格
签定合同
控制 （采购订单）
流
入库通知
程
（收料通知单）
仓管人员
会计
出纳
接收商品
财务处理
付款
发货 （外购入库单）
开票 （采购发票）
付款 （付款单）
钩稽 （发票、入库单核对）
入库核算
凭证制作
所用系统
采购系统
采购系统 仓存系统
采购系统 存货核算
应付系统 现金系统
业务处理
收料通知单
注意要点：
收料通知单是采购部门在物料到达企业后，登记由谁验收、由那个仓库入库 等情况的详细单据，便于物料的跟踪与查询 企业中存在一些受托加工物料，这些物料的暂时处置权虽然在本企业，但所 有权还在委托单位。这些物料只计算数量、不需要核算成本，称为代管物料。 收料通知单和退料通知单可以帮助企业处理代管物料的业务。 一般来说，收料通知单可以通过手工录入、订单确认、采购发票关联、由销 售出库单自动生成等多途径生成。
提纲
账套管理 系统初始化 业务处理 期末结帐
帐套管理
一、案例背景
深圳绿色原野公司是一家高新技术企业，以制造、销售电脑为主，公 司总资产愈30亿，05年销售额达百亿。
具体的财务、业务初始数据详见K/3供应链V10.3教材。
账套管理
二、账套管理－新建账套
账套参数设置包括系统、总账、会计期间的设置
1 .部门 2 .职员 3 .供应商 4 .客户 5 .仓库 6 .物料
采购
采购系统
存货核算系统
采购发票
采购管理系统
外购入库单
应付款管理系统
仓存管理系统
业务处理
供应商
业 务 流 程
采购人员
答复报价等
采购处理
采购申请
系 统 实 现
（采购申请单）
采购
订购
价格
签定合同
控制 （采购订单）
流
入库通知
程
（收料通知单）
注意要点：
采购订单是根据采购申请单制定并提交给供应商的订货单据 采购订单可以手工录入，或通过关联采购申请单、采购合同以及销售订单生成 订单中的单价、折扣可以根据一定规则自动获取 根据采购申请单生成采购订单时，按照供应商供货信息中的供货比例自动进行 数量分配
业务处理
供应商
业 务 流 程
采购人员
采购系统 存货核算
应付系统 现金系统
业务处理
采购订单
采购订单是企业采购部门根据各种采购申请单制定，并交给供应商 资料作为订货依据的单据。采购订单是采购订货业务工作中非常重要的 一个管理方式，通过采购订单可以直接向供应商资料订货并可查询采购 订单的收料情况和订单执行状况。此单据用户可以不填制，单据生成后 要审核。
系统初始化
一、核算参数设置
注意要点：
核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。 K/3供需链只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统 也会同时完成。 K/3供需链启用的会计年度和会计期间，建议与财务总账系 统启用的会计年度和会计期间保持一致。
系统初始化
二、基础资料设置
辅助资料 币别 计量单位 会计科目 核算项目
流
入库通知
程
（收料通知单）
仓管人员
会计
出纳
接收商品
财务处理
付款Leabharlann 发货 （外购入库单）开票 （采购发票）
付款 （付款单）
钩稽 （发票、入库单核对）
入库核算
凭证制作
所用系统
采购系统
采购系统 仓存系统
采购系统 存货核算
应付系统 现金系统
业务处理
采购申请单
采购申请单是各业务部门或计划部门根据主生产计划、物料需求计 划、库存管理需要、销售订货、或零星需求等实际情况，向采购部门提 请购货申请、并可批准采购的业务单据。采购申请也可以由采购部门统 一汇总输入或系统自动合并。
业务处理
供应商
业 务 流 程
采购人员
答复报价等
采购处理
采购申请
系 统 实 现
（采购申请单）
采购
订购
价格
签定合同
控制 （采购订单）
流
入库通知
程
（收料通知单）
仓管人员
会计
出纳
接收商品
财务处理
付款
发货 （外购入库单）
开票 （采购发票）
付款 （付款单）
钩稽 （发票、入库单核对）
入库核算
凭证制作
所用系统
采购系统
业务处理
采购业务案例介绍----普通采购业务
案例：
采购部崔小燕---1、7月5日拟采购鼠标、键盘各50个，拟采购单价为10元。 2、经过几轮询价，7月8日和苏州电子厂签定协议，采购鼠标、键盘
各50个，采购单价为10元，并约定12日到货。 3、通知仓管人员准备收货。
仓库管理员何佳---7月12日收到苏州电子厂送来的50个鼠标及键盘，当日入原料仓。
采购系统 仓存系统
采购系统 存货核算
应付系统 现金系统
业务处理
外购入库单
外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面 证明，外购入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证 。
注意要点：
外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明 表体中的单价按照相应的价格规则进行携带，但当外购入库核算完成后，系 统会根据采购发票、费用发票核算出相应的单位入库成本，此入库成本会反写 到入库单的单价中 审核后的外购入库单可以在存货核算系统中进行入库核算，确认采购成本 如果是采购退货，则在外购入库单据中选择红字
业务处理
供应商
业 务 流 程
采购人员
答复报价等
采购处理
采购申请
系 统 实 现
（采购申请单）
采购
订购
价格
签定合同
控制 （采购订单）
流
入库通知
程
（收料通知单）
仓管人员
会计
出纳
接收商品
财务处理
付款
发货 （外购入库单）
开票 （采购发票）
付款 （付款单）
钩稽 （发票、入库单核对）
入库核算
凭证制作
所用系统
采购系统
传统认证：即是使用设置的固定密码作为验证用户身份的依据。
而动态密码锁和智能钥匙认证，默认情况下不能使用。只有在中间 层所在机器上已经安装了相对应的软件后，这两个选项才可以使用。
账套管理
五、账套管理－用户管理
用户授权
功能授权：允许对系统中的每一个具体功能进行授权，允许用户 可以进入哪些子系统，可以使用哪些功能。 数据授权
仓管人员
会计
出纳
接收商品
财务处理
付款
发货 （外购入库单）
开票 （采购发票）
付款 （付款单）
钩稽 （发票、入库单核对）
入库核算
凭证制作
所用系统
采购系统
采购系统 仓存系统
采购系统 存货核算
应付系统 现金系统
业务处理
采购业务案例介绍----采购价格