供应商年度,月度评审表

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产品出货前是否进行出货检验，并按客户要求标识？ 出货安排 生产计划是否依据交付期排定，已确保按期交货？ 有无适当的紧急订单的处理方式与能力？ 客诉处理 是否有如何处理客户投诉的程序？改善预防措施报告是否及时 递交（几天内）？ 供应商回复需求是否及时? 服务 (如PO确认,报价)
供应商现场评审表
评审日期： 公司名称 供应商 公司地址 基本情况 联系人 电话 姓名 编号：QC/KDX 0702-3 计划承接公司 产品 职务 传真 职务 涉及加工工艺 过程 姓名 职务
评审员
协评员
评审项目
评审内容
4
3
2
1
0
得分
Hale Waihona Puke Baidu
质量方针、质量目标是否建立？是否定期评审？ 质量体系 新员工需进行哪些入门培训？工作中的员工有那些培训？ 管理 工作场地是否清洁、整齐、定置摆放？ 如何监控进料质量？材料成分、ROHS符合性是否被确认？ 如 何确认？是否有书面程序？ 料检验是否有检验规范、检验记录？ 过程检验是否有检验规范、检验记录？ 检验和试验 最终检验是否有检验规范、检验记录？ 是否有标识来表明检验和试验的状态？ 不合格品是否有处理程序并按程序处理？ 质量出现异常时是否信息反馈？有纠正措施？ 计量器具是否有检定管理制度？使用状态是否良好？ 是否对承接的产品具备足够的工序能力？ 是否制定制造流程图和作业指导书？ 产品是否有适当的标识？ 机械设备是否定期保养、润滑、清洁？ 过程控制 工装、工具是否适当保存，现场使用状态完好？ 收到康迪信产品何种规范？是否明白规范内容及质量协议和采 购协议？ 搬运工具是否能避免产品损坏？ 仓库是否清洁，标识清楚，帐卡物相符？
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供应商生产计划是否满足客户要求？
是否有一个系统评估和选择供应商?并有相应的记录？ 供应商管理 所有原材料供应商是否为合格供应商？ 是否有合同评审程序并有相应的记录？ 合同评审 合同更改是否再次评审？ 客户资料 顾客提供的文件和资料如何控制?是否有文件规定客户文件和 资料的管理并按文件要求执行？ 控制 得分合计
评分标准
1.每一个评价条款在0-4分之间打分(见下表), 4分是最高分。 评分标准: 0= 无文件,也没有执行 1= 有文件,少部份执行或者无文件,有执行 2= 有文件,绝大部份确实执行,少部份未执行 3= 有文件,确实执行,无记录 4= 有文件,确实执行,有记录
2.若一项分数小于3，供应商必须在10个工作日内提交纠正改善报告，不合格项目必须在2个月之内关闭； 3.得分在85以上为合格，可纳入合格供应商名录；低于85分为评审不合格；70-85分之间为改善后再评审；低于 70分为保留资料暂不列入名单 。 评审合格 □ 评审结论 改善后再评审 □ 评审小组： 审核报告： 保留资料暂不列入名单 □ 评审不合格 □