安全检查表评审修订记录
评审和修订安全生产规章制度安全生产
评审和修订安全生产规章制度1、《公司安全管理制度》进行修订、评审应有哪些单位参加一般主要生产、设备、安全和企管部门来完成，其中有些制度还需财务、供应、销售和办公室等部门协助完成。
2、谁能给下化工企业安全标准化安全管理制度修订和评审记录表，内容应该怎么填写5.1负责人与职责明确安全生产主要负责人的董事会决议5.1.1 负责人实施安全标准化的通知受控文件主要负责人安全承诺受控文件企业安全生产方针、目标受控文件5.1.2 方针目标企业安全生产委员会及安全管理网络受控文件资格证书5.1.3 机构设置颁布安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产操作规程和事故应急救援预案的通知受控文件5.1.4 职责2 目标责任书企业年度安全生产目标受控文件5.1.2 方针目标企业主要负责人与各单位签订的目标责任状各部门、车间年度安全工作计划3 会议纪要安全生产会议制度 5.1.1 负责人安委会会议纪要4 考核奖惩安全生产考核奖惩制度 5.1.4 职责安全生产考核奖惩汇总表安全生产考核奖惩登记表5 安全费用安全投入保障制度 5.1.5 安全生产投入及工伤保险安全生产费用财务管理暂行办法安全费用提取、使用、结余表安全费用使用登记表6 工伤保险参保花名册工伤社会保险缴费凭证复印件参保职工名册7 风险评价风险评价管理制度 5.2.1 范围与评价方法5.2 风险管理工作危害分析记录表 5.2.2 风险评价8 风险控制风险控制管理制度 5.2.3 风险控制重大风险及控制措施清单9 隐患治理隐患排查治理管理制度 5.2.4 隐患治理隐患治理台帐隐患治理通知10 重大隐患重大隐患排查治理管理制度重大隐患档案评价报告治理方案验收报告重大隐患报告11 重大危险源重大危险源管理制度 5.2.5 重大危险源GB18218重大危险源辨识表重大危险源监控情况表备案通知书重大危险源安全设施情况表应急救援预案重大危险源设备、设施情况表厂区总平面布置图、重大危险源及周边平面图12 风险变更变更管理制度 5.2.6 风险信息更新风险信息及控制变更通知书受控文件13 法律法规、标准法律法规、标准及其他要求识别和管理制度 5.3.1 法律法规5.3.2 符合性评价5.3 法律法规与管理制度发布符合性法律法规、标准及其他要求的通知受控文件法律法规、标准及其他要求汇编修订符合性法律法规、标准及其他要求的通知受控文件 5.3.5 修订14 规章制度发布安全生产规章制度的通知受控文件 5.3.3 安全生产规章制度安全生产规章制度汇编修订安全生产规章制度的通知受控文件 5.3.5 修订15 操作规程发布安全生产操作规程的通知受控文件 5.3.4 操作规程安全生产操作规程汇编修订安全生产操作规程的通知受控文件 5.3.5 修订16 教育培训安全教育培训制度 5.4.1 培训教育管理；5.4.2 管理人员培教；5.4.3 从业人员培教；5.4.4 新从业人员教；5.4.5 其他人员培教；5.4.6 日常安全教育 5.4 培训教育安全教育培训计划从业人员安全教育档案（一人一档）上岗证管理人员培训教育台帐资格证书特种作业人员培训教育台帐操作证从业人员年度培训教育台帐转岗、离岗人员培训教育台帐外来人员安全培训台帐临时入厂证承包商作业人员安全培训教育台帐日常安全教育培训台帐17 三同时建设项目安全生产三同时管理制度许可文件、证件、检验(测)报告的复印件5.5.1 生产设施建设5.5 生产设施及工艺安全国家安监总局8号令三同时汇总表18 安全设施安全设施管理制度 5.5.2 安全设施安全设施目录安全设施登记台帐安全设施检查、保养、检修记录19 监视和测量设备监视和测量设备登记台帐监视和测量设备检查、保养、检修记录20 特种设备特种设备管理制度 5.5.3 特种设备特种设备安全监察条理特种设备注册登记台帐特种设备定期检验台帐特种设备作业人员台帐特种设备安全检查台帐特种设备隐患自查整改一览表21 开停车方案开停车管理制度 5.5.4 工艺安全开停车方案22 关键装置及重点部位档案关键装置、重点部位安全管理制度 5.5.5 关键装置及重点部位关键装置、重点部位安全活动记录关键装置、重点部位监控情况表关键装置、重点部位安全设施情况表关键装置、重点部位设备、设施情况表23 检维修检维修管理制度 5.5.6 检维修年度综合检修计划检维修方案工艺、设备设施交付检维修手续单同《设备检修作业证》检维修交付生产手续24 拆除和报废生产设施拆除和报废管理制度 5.5.7 拆除和报废拆除计划或方案拆除设施交接手续同《设备检修作业证》25 作业许可证动火作业证 5.6.1 作业许可5.6 作业安全进入限制空间作业证破土作业证临时用电作业证高处作业证断路作业证吊装作业证设备检修作业证抽堵盲板作业证26 警示标志警示标志台帐 5.6.2 警示标志27 机动车登记机动车进厂登记台帐28 危化品储存危化品安全管理制度危化品储存台帐29 剧毒品剧毒品安全管理制度剧毒化学品监管情况表剧毒化学品证件使用登记表剧毒品库出入库或开启储存设施登记剧毒品出入库登记剧毒品安全设施及治安防范设施自查登记台帐30 承包商和供应商承包商管理制度 5.6.4 承包商与供应商合格承包商安全协议合格承包商名录、档案供应商管理制度合格供应商名录、档案31 变更变更管理制度 5.6.5 变更变更申请表变更验收表32 危化品档案危化品管理制度 5.7.1 危险化学品档案；5.7.2 化学品分类；5.7.3 化学品安全技术说明书和安全标签；5.7.4 化学事故应急咨询服务电话；5.7.5 危险化学品登记；5.7.6 危害告知5.7 产品安全与危害告知涉及危化品汇总表危化品登记证危化品档案各危化品MSDS危化品安全标签33 危害申报职业危害申报表 5.8.1 职业危害申报5.8 职业危害34 职业健康监护档案职业危害防治计划和实施方案 5.8.2 作业场所职业危害管理职业危害因素检测管理制度职业健康监护档案35 卫生检查职业卫生检查记录36 防护设施职业卫生防护设施和个体防护用品台帐 5.8.3 劳动防护用品37 事故管理事故管理制度 5.9.1 事故报告5.9.2 抢险与救护5.9.3 事故调查和处理5.9 事故与应急事故管理卡片38 应急救援应急救援管理制度 5.9.4 应急指挥与救援系统5.9.5 应急救援器材5.9.6 应急救援预案与演练应急救援演练计划、方案、总结39 安全检查安全检查管理制度 5.10.1 安全检查5.10.2 安全检查形式与内容5.10 检查与自评安全检查年度计划安全检查表（综合、专业、季节、日常、节假）整改通知书 5.10.3 整改40 自评表自评表 5.10.4 自评single2173、安全生产规章制度、操作规程评审和修订记录?4、危化标准化中识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要、管理制度评审和修订、安全标准化自评制度法律法规、标准及其他要求管理制度1.目的为获取、识别、评价、应用、定期更新与公司生产经营活动相适用的安全生产法律、法规、标准及其它要求，并及时传达给公司员工和相关方，以达到提高员工的守法意识，规范安全生产行为的目的，特制定本制度。
安全定期检查及复查记录范例
4.现场模板、材料堆放未分类，随意堆放，切无警示牌。
5.室内模板支撑处无保护措施，对室内地面存在受压破坏，且支撑钢管无扫地杆。
6.现场临边洞口无防护措施，无警示牌。
7.施工现场临时用电箱无标识牌，存在安全隐患。
8.现场五图一牌已旧化，需施工单位跟换。
9.施工单位自拌混凝土无配合比显示牌。
10.安全资料中教育培训记录中无教育培训人员岗位凤职责。
11.施工现场安全用品，及安全用品费用无记录台账。
12.资料中存在无单位落款、时间、和单位公章。
13.且检查资料中大部分为2011年度资料。
14.3#住在楼安全检查资料中未填写。
15.安全技术交底人存在交底人巡回。
检查结论及意见：
检查负责人：
检查日期：
4.室内模板支撑处无保护措施，对室内地面存在受压破坏，且支撑钢管无扫地杆。
5.现场临边洞口无防护措施，无警示牌。
6.施工现场临时用电箱无标识牌，存在安全隐患。
7.现场五图一牌已旧化，需施工单位跟换。
8.两家施工单位进度计划为技师更新，现场进度与计划进度存在差距。
9.现场外架用钢管有锈腐现象，钢筋加工棚搭设部规范，其严总倾斜。
10.两家施工单位进度计划为技师更新，现场进度与计划进度存在差距。
11.现场外架用钢管有锈腐现象，钢筋加工棚搭设部规范，其严总倾斜。
12.安全资料中教育培训记录中无教育培训人员岗位凤职责。
13.施工现场安全用品，及安全用品费用无记录台账。
14.资料中存在无单位落款、时间、和单位公章。
15.且检查资料中大部分为2011年度资料。
安 全 检 查 记 录 表
检查类别：春季安全检查
安全生产工作检查制度范本(优秀9篇).doc
安全生产工作检查制度范本（优秀9篇）安全生产工作检查制度范本篇1一、安全检查的形式分为定期检查、不定期检查、巡回检查、日检查和班(组)自查和特殊时期检查：1、定期检查：全矿每月组织有关部门，对矿内的安全生产状况，进行不少于一次的全面安全大检查;2、不定期检查：全矿每月组织有关人员，对全矿的安全生产状况1—2次抽查活动;3、巡回检查：安全检查人员每周对矿内的生产状况，进行一次全面的巡回检查;4、日检查：安全检查人员每天对生产系统以及有关生产辅助岗位，随时进行安全检查;5、班(组)自查：专(兼)职安全检查员和班(组)长对本班(组)的所有工作岗位和生产、辅助环节进行每班不少于两次的安全检查;6、特殊时期检查：雨季三防期、春节期间和其它节假日期间及特殊情况，要随时对矿内的安全情况进行检查;7、对查出的所有事故隐患和不安全因素，要采取三定的方法(定专人、定时间、定措施)及时进行解决和处理;8、对查出的三违现象(违章作业、违章指挥、造反劳动纪律)要给予批评教育和经济处罚;9、对在安全检查中所查出的问题，要详细作好检查记录和处理情况记录，以待备查;10、对安全生产搞得好的班(组)和个人，要及时给予表彰和奖励。
二、事故隐患的排查和整改制度：1、建立健全安全生产规章制度;2、排查改善设备是否处于正常的安全运行状态;3、对有毒、有害等危险作业场所的安全生产状况进行改善;4、从业人员具备相应的安全知识和操作技能，特种作业人员持证上岗;5、从业人员在工作岗位中要严格遵守安全生产规章制度和操作规程;6、发放和配备的劳动保护用品要符合国家的标准和行业标准;7、现场生产管理人员和指挥人员不要违章指挥，不要强令从业人员冒险操作;8、检查各类危险源的监控情况，各类隐患事故的防治。
安全生产工作检查制度范本篇2为了进一步贯彻落实国家的安全生产方针、政策、规范和标准，了解安全生产动态，及时发现不安全行为和安全管理的薄弱环节，纠正违章作业，消除不安全因素，深入分析安全生产形势，研究对策，保障安全生产，特制定安全检查制度。
安全管理检查表
3.演练后未及时对预案进行评审、修订且无记录
的，扣1分
总分：
100
危险性较大 分
的作业活动 2.未制定并落实管控流程和安全操作规程，扣2分
(3分) 3.危险性较大的作业活动部位、工序未按照方案进
八、重
行施工，扣3分
点风险
管控
(15分)
附件
2
安全管理检查表
八、重 项目
检查内容
扣分及原因 得分
点风险 管控 (15分)
1、未编制施工临时用电组织设计、外电防护专项方 案或编制不完善或缺乏针对性，扣2分 2、用电施工组织设计“编制、审核、批准”程序不
附件
2
安全管理检查表
项目
检查内容
扣分及原因 得分
1.未以正式文件发布，扣2分
一、安 全目标 实施(5
安全目标制 定(2分)
2.目标应包括管理目标和控制指标，缺项扣1分 3.目标或指标内容不符合业主、上级单位要求，扣1 分
分) 安全目标考 1.未制定安全生产目标考核管理规定，扣3分
核(3分) 2.未进行考核或考核未落实到位，扣2分
扣1分
7、施工现场用电安全是否合规，扣1分
1.进场的机械设备未进行进场验收或资料不全，扣2 机械设备安 分
全(2分) 2.未定期进行检测、保养，无台账，扣1分 3.特种设备需按照一机一档管理，扣1分
安全费用管 1.未编制安全生产费用使用计划，扣2分
理(2分) 2.审批程序不符合规定，扣1分
九、安
全生产
1.未落实安全生产费用使用计划，扣3分
投入(5 分)
安全费用使 用(3分)
2.未办理人员工伤保险和单位安全生产责任保险， 扣2分 3.未建立安全生产费用使用台账或台账不清晰、更
安全生产督查检查表的更新与维护
安全生产督查检查表的更新与维护本文档旨在介绍安全生产督查检查表的更新和维护方法，以确保有效监控和管理安全生产情况。
1. 简介安全生产督查检查表是一种用来记录和评估企业的安全生产情况的工具。
通过及时更新和维护督查检查表，可以保证其与实际情况的一致性，为安全生产管理提供依据和参考。
2. 更新安全生产督查检查表的步骤以下是更新安全生产督查检查表的基本步骤：1. 收集信息：了解最新的安全生产法规、标准和政策，并与相关人员进行沟通，了解现行工作实际情况。
2. 分析需求：根据企业的具体情况，确定更新督查检查表的需求，包括新增或修改的项目以及相应的要求。
3. 制定计划：根据需求，制定更新督查检查表的计划，明确时间安排和责任人。
4. 修改督查检查表：根据需求，对现有的督查检查表进行修改或新增项目，确保表格能够准确反映企业的安全生产情况。
5. 审核和验证：由负责人或相关部门对更新后的督查检查表进行审核和验证，确保表格内容的准确性和完整性。
6. 发布和培训：将更新后的督查检查表发布给相关人员，并进行必要的培训，以确保他们能够正确使用和理解表格的内容和要求。
3. 督查检查表的维护方法为了保证督查检查表的有效性和及时性，需要进行定期的维护工作：1. 检查和修订：定期对督查检查表进行检查，发现问题或需要修改的地方进行修订。
2. 更新法规和政策：了解最新的安全生产法规和政策，及时更新表格内容以确保其与最新法规要求的一致性。
3. 添加新内容：根据企业的需求和实际情况，适时添加新的项目或要求到督查检查表中。
4. 培训和反馈：定期进行培训，使相关人员了解如何正确填写督查检查表，并接受他们的反馈和建议，以不断改进表格的设计和使用效果。
4. 总结通过定期更新和维护安全生产督查检查表，企业可以更好地监控和管理安全生产情况。
定期检查、修订和更新表格，不仅有助于提高管理的科学性和精确性，也可以提升安全生产管理的效率和效果。
山东华盛公司安全标准化评审报告(发企业整改)(1)
对一建施工过程中监督检查资料不全，只有一天检查资料。
A级要素
B级要素
不符合项
整改要求
8职业健康
8.2
作业场所职业危害管理
1、职业危害防治计划不规范，例如缺少职业危害查体、应急演练等。
2、个别老保护品领用存在代签字现象
1、及时修订职业危害实施方案及防治计划，对法律法规、规范要求必须开展的及时列入计划。
添加责任部门和责任人
3风险管理
3.1范围与评价方法
风险分级管控制度（指南）引用文件不全，缺少《化工企业安全生产风险分级管控体系通则》、《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》。
及时对风险分级管控制度（指南）进行修订，使之符合细则要求。
部分评价人员不熟悉LS评价准则，如：动力车间风险JHA和SCL评价记录取值不合理，全部取值为2*3，存在明显偏差。
联系人未定期到联系点进行监督检查。
联系人要对所分管的关键装置、重点部位定期进行监督检查。
6.6检维修
检维修前未按要求进行危险、有害因素识别。
每次检维修前要根据检维修的具体任务，进行危险、有害因素识别，采取相应的控制措施。
6.7拆除和报废
锅炉拆除作业：未见拆除方案，和作业前安全交底记录。
容器、设备拆除作业前，相关单位要共同到现场进行作业前安全技术交底，作业人员在作业前进行危险、有害因素识别，制定拆除计划和方案，报相关管理部门和安全部门审核批准。
安全检查形式与内容
1.未见隐患排查问题登记表。
2.安全检查台账内容缺少检查人栏目；
3.未见厂级（公司），车间（部门）级检查记录。
建立登记表，完善检查表，归档管理各种检查表。
11.3
整改
安全标准化考核检查内容
询问：有关人员对风险评价方法的掌握情况。
4.企业应依据以下内容制定风险评价准则：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）企业的安全管理标准、技术标准；4）企业的安全生产方针和目标等。
查文件：风险管理制度。
2.2
风险评价
（30）
1.企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。
3.企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。
查文件：1.安全生产责任制考核制度；2.考核、奖惩记录。
1.5
安全生产投入及工伤保险
（20）
1.企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。
查文件：1.查企业安全标准化实施方案；2.安全文化建设计划；3.主要负责人参与安全标准化建设有关记录。
询问：随机抽查从业人员对企业安全文化的认识。
3.企业主要负Байду номын сангаас人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。
查文件：1.主要负责人安全承诺书；2.资源配备文件及使用记录。
询问：1.主要负责人如何提供资源支持？2.从业人员是否知道安全承诺？
查看现场:安全承诺告知情况。
4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议（以下简称安委会）。
查文件：查安委会会议记录或纪要。
询问：主要负责人听取汇报情况。
1.2
安全生产标准化工作检查表
检维修人员安全培训教育记录
检维修作业现场进行安全检查的记录
拆除作业风险分析记录
设备检维修记录
安全标志一览表
警示标志和告知牌管理台账
承包商管理档案
承包商监督检查记录
职业病危害因素识别记录
职业卫生档案
职业病危害因素防护救护器具检查记录
职业病危害因素检测台账
从业人员健康监护档案
个体防护用品台账
防护救护器材管理台账
防护救护器材检查维护记录
应急救援器材台账
应急救援预案培训记录
应急救援预案演练记录
应急救援预案评审记录
事故台账
事故管理台账（比事故台账要详细）
事故档案
各种安全检查表（五种类型）
安全检查表应用培训记录
检查表评审修订记录
安全检查台账
各种安全检查记录
安全检查考核记录
检查问题整改记录
对照标准规范的符合性检查表
安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件
注册安全工程师配备或委托文件
（与安全生产管理服务机构签订协议）
管理部门设置文件
安全生产管理网络文件（体现各级）
从业人员交纳保险凭证
风险评价报告
重大风险清单
重大事故隐患书面报告（企业无力解决的应书面报告）
安全评价报告或安全评估报告
设备设施的检验报告或检验合格证（针对重大危险源的）
职业卫生防护设施台账
化学品普查表
危险化学品档案
化验室化学试剂分类清单
采购的危险化学品名录
宣传培训教育记录（针对企业的危险化学品）
危险化学品出入库记录
危险化学品输送管线巡线记录
危险化学品仓库检查记录
剧毒化学品收发台账
安全检查管理制度
安全检查管理制度安全检查管理制度1任职资格:工民建、室内设计等相关专业，大专科及以上学历，3年及以上工作经验；1、具备整改工程装修或修改方案制定、设计、预算、施工管理能力；2、熟悉工程验收标准和保修整改流程；2、精通电气、土建、结构、装修；熟悉成都市有关物业管理的政策、法规和公司各项管理制度；4、思维清晰，良好的沟通表达能力，协调、组织能力强。
安全检查管理制度21.安全检查的目的和意义安全检查是一个发现和查明各种危险和隐患并督促整改，监督各项安全规章制度的实施以及制止违章行为的过程。
安全检查是安全生产管理中必不可少的重要环节。
2.安全检查的内容安全检查的内容可分为：（1）查物的状态是否安全检查生产设备、工具、安全设施、个人防护用品、生产作业场所以及生产物料的存储是否符合要求。
（2）查人的行为是否安全检查有否违章指挥、违章操作、违反安全生产规章制度的行为。
重点检查危险性大的生产岗位是否严格按操作规程作业，危险作业有否执行审批程序。
（3）查安全管理是否完善检查安全生产规章制度是否建立健全，安全生产责任制是否落实，安全生产目标和工作计划是否落实到各部门、各岗位，安全教育是否经常开展并使职工安全素质得到提高，安全生产检查是否制度化、规范化，检查发现的事故隐患是否及时整改，实施安全技术与措施计划的经费是否落实，是否按“四不放过”原则做好事故管理工作。
3.安全检查的形式（1）生产岗位日常检查生产岗位工人每天操作前，对自己的岗位进行自检，确定安全才能操作，以检查物的状况是否安全为主，主要有：a.设备状态是否完好、安全，还有安全防护是否有效。
b.工具是否符合安全规定，个人防护用品是否齐备、可__。
c.作业场所和物品放置是否符合安全规定。
d.安全措施是否完备，操作要求是否明确。
检查中发现的问题应解决后才作业，如自己无法处理或无把握的，应立即向班组长报告，待问题解决后才作业。
（2）安全人员日常巡查安全管理人员每天到生产现场巡视，检查内容包括：a.作业场所是否符合安全要求。
工伤认定行政复议申请书
工伤认定行政复议申请书申请人：法定代表人：住所：被申请人：**人力资源和社会保障局地址：负责人：局长复议请求：申请撤销**（2018）**号《工伤认定书》事实与理由：根据我国《**省工伤保险条例》第14条明确规定：提出工伤认定申请应当提交下列材料：（一）工伤认定申请表；（二）用人单位与劳动者存在劳动关系（包括事实劳动关系）的证明材料；（三）医疗诊断证明或者职业病诊断证明书（或者职业病诊断鉴定书）。
根据上述法律的第二款规定，提出工伤认定申请应当提交用人单位与劳动者存在劳动关系（包括事实劳动关系）的证明材料。
然而当事人是无法提交该证明材料的，被申请人也应当知道该劳动关系是否存在的争议已由**市**人民法院进行审理当中，因此，被申请人在法院尚未作出生效判决之时所作出《工伤认定书》的行政行为，是属于认定事实不清，程序不当，处理显失公平。
综上所述，基于以上事实和理由，申请人希望**市**区人民政府能够重视以上问题，撤销**（201*）**号工伤认定，从而避免我公司遭受不必要的损失。
此致**市**区人民政府申请人：1 目的为强化加油站安全生产监督检查，明确安全检查工作的组织领导，认真贯彻”预防为主”的方针，坚持自检自查为主，站内检查与主管公司监督检查相结合的原则，分级落实安全工作，提高检查效果，逐步实现检查工作规范化、标准化，特制定本制度。
2 范围本制度适用于本加油站。
3 职责3.1安全检查计划和安全检查表的编制由加油站安全领导小组负责。
3.1综合性、季节性、日常安全生产检查工作由站长负责，由安全管理员负责组织实施。
3.2专业安全检查由加油站上级部门派遣专业人员负责或加油站聘请相关专业技术人员组成检查组负责。
3.3 节假日安全检查由站长负责，由当班安全管理人员组织实施。
4 工作程序4.1加油站安全检查应制定相应的安全检查计划，并填写《安全检查计划表》，建立《安全检查台账》。
4.2 编制各种类型安全检查表，并且评审通过后，经主要负责人批准后实施。
安全检查表评审修订记录表
3
季节检查表
4
日常检查表
5
节假日检查表
安全检查表评审修订记录表
序号
检查表名称
修订时间
修订原因
修订内容
修订依据
修订人员
主管领导签字
1
综合检查表
2
专业检查表
3
季节检查表
4
日常检查表
5
节假日检查表
安全检查表评审修订记录表
序号检查表名称源自修订时间修订原因修订内容
修订依据
修订人员
主管领导签字
1
综合检查表
2
专业检查表
3
季节检查表
4
日常检查表
5
节假日检查表
安全检查表评审修订记录表
序号
检查表名称
修订时间
修订原因
修订内容
修订依据
修订人员
主管领导签字
1
综合检查表
2
专业检查表
3
季节检查表
4
日常检查表
5
节假日检查表
安全检查表评审修订记录表
淄博典存化工有限公司
安全检查表评审修订记录表
序号
检查表名称
修订时间
修订原因
修订内容
修订依据
修订人员
主管领导签字
1
综合检查表
2
专业检查表
3
季节检查表
4
日常检查表
5
节假日检查表
安全检查表评审修订记录表
序号
检查表名称
修订时间
修订原因
修订内容
修订依据
修订人员
主管领导签字
1
综合检查表
2
安全检查表评审修订记录
2012年1月1日
检查的目的、要求、内容、计划、人员
魏运涛
4
节假日
安全检查表
2011年11月28日
2012年1月1日
检查的目的、要求、内容、计划、人员
谢福建
5
设备安全检查表
2011年11月28日
2012年1月1日
检查的目的、要求、内容、计划、人员
李福明
6
春季
安全检查表
2011年11月29日
检查的目的、要求、内容、计划、人员
谢福建
13
综合安全检查表
2011年11月30日
2012年1月1日
检查的目的、要求、内容、计划、人员
李福明
15
车间安全检查表
2011年11月30日
2012年1月1日
检查的目的、要求、内容、计划、人员
梁勋栋
16
班组安全检查表
2011年11月30日
2012年1月1日
检查的目的、要求、内容、计划、人员
检查的目的、要求、内容、计划、人员
李福明
10
消防检查表
2011年11月30日
2012年1月1日
检查的目的、要求、内容、计划、人员
梁勋栋
11
化学品储存
安全检查表
2011年11月30日
2012年1月1日
检查的目的、要求、内容、计划、人员
魏运涛
12
关键装置重点部位安全检查表
2011年11月30日
2012年1月1日
魏运涛
评审要求：1、各项评审要做到逐项逐条仔细评审，并对照公司现状，提出评审结论，不符合项提出修改意见；
2、评审完成后在“好、一般、差”三项里分别用“√”表示；
安全检查表评审修订记录表
淄博典存化工有限公司
安全检查表评审修订记录表
序号
检查表名称
修订时间
修订原因
修订内容
修订依据
修订人员
主管领导签字
1
综合检查表
2
专业检查表
3
季节检查表
4
日常检查表
5
节假日检查表
安全检查表评审修订记录表
序号
检查表名称
修订时间
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修订内容
修订依据
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主管领导签字
1
综合检查表
2
2
专业检查表
3
季节检查表
4
日常检查表
5
节假日检查表
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修订容
修订依据
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1
综合检查表
AQBZH标准要素目录整理
法律法规和标准一、安全监督部门1、文件发放记录2、2012年8月份职业健康安全法律法规清单3、2011年职业健康安全法律法规清单4、2012年职业健康安全法律法规清单5、相关方法律法规清单6、相关方法律法规告知单7、回执8、法律法规相关方传达记录9、法律法规和标准定期更新记录（8月份）10、法律法规和标准定期更新记录（2012年）11、法律法规和标准定期更新记录（2011年）12、红头文件13、培训记录表14、员工培训登记表（分数）15、法律法规符合性评价（8月份）16、法律法规符合性评价（2012年）17、法律法规符合性评价（2012年）18、法律法规符合性评价报告（8月份）19、法律法规符合性评价报告（2012年）20、法律法规符合性评价报告（2012年）21、安全标准化法律法规和标准不符合项改进措施机构和职责二、人力资源专员1、安全方针、目标2、关于发布安全生产方针、目标的通知3、2、2012年各部门、班组安全工作计划4、安全生产目标责任书5、关于发布安全生产方针、目标通知6、2012年度安全生产工作目标7、安全目标考核表8、关于2011年安全目标考核结果的通报9、关于2012年上半年安全目标考核结果的通报10、安全标准化工作实施方案红头文件11、安全标准化工作实施方案12、安全标准化会议记录13、安全文化建设实施方案红头文件14、安全文化建设实施方案15、安全文化学习记录16、公司负责人承诺书17、2012年安全标准化资源配置表18、安全会议记录19、带班领导巡查记录本20、领导干部带班考核表21、领导干部带班考核记录22、安全生产责任制考核表（个人）23、安全生产责任制考核表（部门）24、关于调整公司安全生产领带小组的通知25、关于设立安环科等部门的通知红头文件26、关于等人任命通知红头文件27、关于聘用注册安全工程师的通知红头文件28、公司安全、职业健康管理网络29、管理人员档案卡30、2012年度安全生产资金使用计划-----------生产部四、财务部31、安全生产奖惩登记表32、入保人员名单33、安全生产投入管理台账风险管理五、安全监督部门主管、生产部配合1、关于成立风险评价组织、进行风险评价的通知红头文件2、2012年风险分析评价报告3、风险评价清单4、风险评价会议纪要5、非常规活动风险分析评价记录6、常规活动风险分析评价记录A、管理岗位工作危害分析记录表B、消防设施风险分析评价表C、分析岗位危险危害因素风险分析D、办公区域危险危害因素风险分析E、车辆危险危害因素风险分析F、供销风险评价分析G、识别与物资采购风险分析H、仪表风险评价I、仪器仪表安装、拆除、尖顶工作危害分析记录表J、危险有害因素辨识与风险评价表安全检查分析记录表7、生产车间辨识与风险评价（工作危害性分析）——开停车8、生产车间辨识与风险评价（安全检查表分析）——设备9、生产车间辨识与风险评价（工艺危害性分析）——主要工艺参数10、项目设施分析11、项目建设安全检查表风险管理六、安全监督部门1、风险管理培训教育计划2、培训记录表（分数未填）3、重大风险控制档案4、不可接受风险及控制措施清单5、2012年重大隐患整改计划6、重大事故隐患排查表7、特大事故隐患排查表8、重大事故隐患上报表9、重大隐患项目档案10、无力解决重特大隐患上报表11、隐患整改通知书12、专家查隐患记录13、隐患整改回执单14、隐患治理台账七、生产部15、技改技措项目风险评价、环境因素评价表16、变更项目风险评价表17、变更申请表18、变更审批表19、变更验收表20、采购部门危害分析记录表21、供应商业绩评价表22、供应商资格预审、选用和续用风险评价表23、合格供方名单24、合格供应商资质文件25、风险更新记录风险管理1、重大危险源档案2、重大危险源定期安全检查维护记录3、安全监控报警设施台账4、应急救援器材台账5、危险化学品重大危险源备案登记表(2份)6、危险化学品重大危险源备案申请表(2份)7、重大危险源辨识、分级记录8、危险化学品重大危险源基本特征表9、磷酸化学品安全技术说明书10、氢气安全技术说明书11、氢氧化钠安全技术说明书12、项目地理位置图13、生产工艺流程图14、生产主要设备一览表15、重大危险源管理制度16、岗位安全操作规程17、附属设备的检测报告18、专项安全评估报告管理制度1、关于下发安全规章制度、操作规程以及修订记录的通知红头文件2、管理制度清单3、安全生产管理制度4、操作规程清单4、车间工艺操作规程5、安全操作规程6、设备操作规程7、化验分析规程8、装卸车操作规程9、正压式呼吸器的使用方法10、消防防化服使用说明11、安全生产管理制度评审修订记录培训教育1、职工安全教育培训记录卡2、培训需求调查表3、安全教育识别需求表4、2012年安全培训教育计划5、安全教育培训教育计划落实情况6、安全培训教育资源保证情况申请表7、2011年度安全培训教育资源保证情况考核表8、2012年度安全培训教育资源保证情况考核表9、2012年度全员安全教育培训工作方案10、2012年度全员安全教育培训目标和要求11、2011年度安全教育培训效果评价记录12、2012年度安全教育培训效果评价记录13、企业花名册（家庭住址联系电话）14、培训记录表（打分）15、安全教育计划变更记录16、关于下发《岗位标准》的通知红头文件17、岗位标准18、管理人员安全教育培训台账19、主要负责人安全管理人员安全教育培训台账20、特种作业人员培训台账21、特种作业人员资格证（统一保管）22、新从业人员培训台账23、部门安全活动计划24、管理部门安全活动记录25、班组安全活动计划26、班组安全活动记录27、转岗脱岗人员安全教育台账28、外来人员安全教育台账29、承包商安全教育台账A、建筑安装工程安全生产合同B、安全管理协议C、资质文件D、特种作业人员证书E、培训试题生产设施和工艺安全1、安全设施台账、2、安全设施分类台账A、消防设施台账B、安全警示标示台账C、防护器具柜器材明细表D、应急救援器材登记台账E、应急抢险柜明细表F、灭火器明细表G、职业卫生防护设施登记台账H、监视和测量设备管理台账3、安全设施检修计划4、安全设施检修记录5、安全设施检查维护保养记录6、生产设施设备台账7、设备检修记录8、设备维护保养计划9、设备维护保养记录10、可燃气体报警器、压力表、安全阀、防雷防静电检测报告生产设施和工艺安全1、特种设备一览表2、安全附件一览表3、特种设备运行记录及故障记录4、特种设备日常维护保养记录5、所有特种设备的注册登记及检测报告（统一存放）6、报亭设备的注销证明生产设施和工艺安全1、过氧化氢装置开车方案2、生产设备台账——在安全设施档案盒内3、开车方案4、开车条件确认表5、开车前隐患检查6、设备空运转记录7、气密置换记录8、工艺参数偏离分析9、开停车记录10、DCS检修记录11、仪表调试检修记录12、设备维护保养记录——在安全设施档案盒内13、停车方案14、操作记录15、岗位交接班记录生产设施和工艺安全1、关于公司关键装置重点部位承包人的通知红头文件2、关键装置（重点部位）承包人管理规定3、关键装置重点部位档案4、关键装置、重点部位安全检查表5、关键装置重点部位联系人考核表——生产装置6、关键装置重点部位联系人考核表——罐区7、领导干部联系关键点重点部位信息反馈卡——生产装置8、领导干部联系关键点重点部位信息反馈卡——罐区9、2012年度综合检维修计划10、检维修培训记录11、检维修作业简明计划书12、工艺设备设施检维修交出手续13、施工现场安全检查14、检修方案15、高处作业许可证16、设备检修作业票17、检维修交付手续18、检修作业安全台账19、拆除设施计划及方案20、生产设施拆除、报废申请表21、设备拆除、报废作业分析表22、设备拆除（报废）作业验收记录23、拆除设施交接手续作业安全1、关于公布危险性作业监护人的通知的红头文件2、安全标示台账3、安全标志检查维护记录表4、作业风险辨识5、培训签到表6、安全培训台账7、考试试题8、培训有效性评估表9、三维检查记录10、用火作业许可证11、起重作业安全许可证12、断路安全作业许可证13、高处作业票14、进入受限空间作业许可证15、临时用电安全作业证16、盲板稠度作业票17、动图作业票18、机动车辆登记表事故与应急1、危险化学品安全生产事故应急预案2、生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表3、关键装置、重点部位责任人及责任机构4、重大危险场所安全警示标志和视频监控系统的设置情况5、关于建立应急救援指挥系统的通知红头文件6、应急抢险指挥系统7、组织指挥系统及各处置组职责8、应急通讯网络电话简明表9、应急救援队伍列表10、应急救援队伍职责11、应急救援器材登记表12、应急救援器材检查记录13、应急物资、设备检查（测试）记录14、2012现场应急救援预案演练方案15、应急救援预案演练计划16、罐区初期火灾应急演练方案17、罐区初期火灾应急演练应急预案评估报告18、氢气停供紧急停车应急预案方案19、氢气停供紧急停车应急演练评估报告20、车间双氧水泄漏事故综合应急预案方案21、氢车间双氧水泄漏事故综合应急演练评估报告22、应急预案演练人员签到表23、应急写作通报24、应急写作通报回执25、抢先与救护26、事故调查组管理规定27、事故调查报告28、事故档案30、“四不放过”的原则31、“四不放过”登记表32、培训试卷检查与自评1、关于下发安全检查表的通知红头文件2、安全检查计划3、安全检查培训内容4、培训记录表5、安全检查表修订记录6、公司级安全检查表7、车间级（班组级）安全检查表8、岗位巡检记录表----------------9、机械设备安全检查表10、压力容器、压力管道安全检查表11、危险化学品安全检查表12、危险化学品储罐区安全检查表13、防火防爆及消防安全检查表14、电气设备安全检查表15、厂房建筑物安全检查表16、季节性安全检查表17、监测仪表安全检查表18、节假日安全检查表19、安全检查及隐患治理台账20、隐患整改通知书21、安全检查计划完成情况考核表22、2012年安全标准化自评计划23、安全标准化自评自考首/末次会议签到表24、安全标准化要素自评表25、自评报告26、安全标准化自评不合格项汇总27、安全标准化进一步完善计划和措施29、隐患整改台账30、专家查隐患检查表及复查意见1《评审标准》第12个开放要素山东省评审标准A级要素B级要素标准化要求企业达标标准评审方法评审标准否决项扣分项A级要素B级要素标准化要求企业达标标准评审方法评审标准否决项扣分项12本地区的要求（10 0分）12.1危险化学品生产企业中负责人的学历和从业要求（30分）危险化学品生产企业主要负责人、安全负责人、技术负责人中至少有一人具有国民教育化工专业本科以上学历，并有3年以上化工行业从业经历。
安全生产标准化达标评级现场检查内容
10、领导干部带班制度；
11、领导干部带班记录及考核记录。
2.3职责
1、安全生产责任制文件及内容（包括安委会和管理部门的安全职责）；
2、安全生产责任制（包括各级管理人员和从业人员的安全职责）；
3、安全生产责任制考核制度；
4、考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况；
5、安全生产责任制和安全生产规章制度文件。
2.4组织机构
1、安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件；
2、注册安全工程师配备或委托文件；务的中介机构签订的协议(合同)；
5、管理部门设置文件；
6、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件；
7、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。
2.从业人员是否能够正确佩戴、使用个体防护用品和器具。
现场检查：
1.防护器具配备是否正确、齐全；
2.防护器具专柜存放地点是否安全、方便；
3.防护器具定期校验、维护，并记录和铅封。
作业人员是否按规定使用个体防护用品。
危险化学品储存情况。
现场测试应急咨询服务电话及咨询服务情况。
公告栏、告知牌等。
现场检查：
1.危险化学品专用仓库安全设施和安全管理情况；
2.液位动态监控系统；
3.危险化学品输送管道安全设施。
剧毒化学品仓库安全管理情况
现场检查：
1.危险化学品运输专用车辆是否配备卫星定位装置；
2.充装设施。
废弃设施
现场检查：
1.应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性；
2.疏散通道、安全出口、消防通道符合性。
3、厂级承包商安全培训教育记录；
4、基层单位承包商安全培训教育记录。
车间危险化学品从业单位安全生产标准化资料清单(12个档案盒)
9
10 11 12 13
14
15
16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 6、生产 设施及 27 工艺安 28 全 29 30 31
32
33 34 35 36 37 38 39 40
41
42 43 44 45 46 47 48 49
50
51 52 53
变更资料（包括变更后向负责安全审查的安全监管 部门报告的文件） 变更风险分析记录 安全评价报告和审查报告 工艺设计文件 新工艺小试、中试、工业化试验的报告 关于工艺安全论证的相关报告与专家意见（限于国 内首次采用的化工工艺），要通过省级有关部门组 织专家组进行安全论 安全设施管理台账 涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生 产装置安装资料 安全设施管理制度 安全设施维护保养检查记录 设备检维修计划 安全设施检维修记录 安全设施拆除、停用资料 监视和测量设备管理制度 监视和测量设备台账 监视和测量设备检验报告 校验和维护记录 特种设备管理制度
6.1.2-2
建设项目设立安全评价报告
6.1.2-3
建设项目试生产方案、安全设施竣工安全检查报告 及备案资料
6.1.2-4
建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测
报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意 6.1.2-5
见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)。
设计单位、监理单位、施工单位的相关资料（包括 营业执照复印件、资质复印件）
6.3.4 6.3.5 6.3.7-1 6.3.7-2
6.4.1
6.4.2-1 6.4.2-2 6.4.2-3 6.4.2-4 6.4.2-5 6.4.2-6 6.4.3-1 6.4.3-2
安全标准化目录(文件目录)
AQ/11.3-01
24 标准化工作年度自评计划
----
25 自评记录
----
进一步完善安全标准化工作的计划和
26
----
措施
第1要素 法律、法规和标准
目录
序号 1 2 3
文件或记录名称
编号
适用的安全生产法律、法规、标准及 政府其他要求的识别和获取制度
AQ/1-A
适用的安全生产法律、法规、标准及 政府其他要求的清单及定期更新记录
AQ/1.1-01
适用的安全生产法律、法规、标准及 政府其他要求的数据库（电子版）
----
4
文件发放、回收记录
12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
第5要素 培训教育
目录
序号
文件或记录名称
编号
1 安全培训、教育制度
AQ/5-A
2 安全培训、教育需求记录
AQ/5.1-01
3 安全培训、教育计划
AQ/5.1-02
4 安全培训、教育台账
AQ/5.1-03
5 员工安全培训教育档案
13 其他管理人员、专业技术人员台账 AQ/5.3-02
特种作业人员及特种设备作业人员台
14
AQ/5.3-03
账
15 三级安全教育登记表
AQ/5.4-01
16
培训记录(外来人员,比如承包商、外 来施工单位、外来参观学习等)
----
17 管理部门月度安全活动计划
AQ/5.6-01
18 班组月度安全活动计划 19 管理部门安全活动记录 20 班组安全活动记录
AQ/2.1-02
8 安全生产工作计划（公司、各部门） ----
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2016年安全检查表评审修订记录
2、评审完成后在“好、一般、差”三项里分别用“√”表示；
3、被评审为“一般”的需要修改修订，被评审为“差”的要重新编制安全检查表。
编制：审核：审批：日期： 2017 年 1月 1 日
2 专业安全检查表
电气及机械设备
制表单位：检查时间：
3
专业安全检查表防尘防毒
4 节假日安全检查表
5 设备检查表
检查人：记录人：
防洪防汛、防雷及防暑降温
检查单位：
检查人员：
被查部门负责人：
防风及防冻保暖
检查单位：
检查人员：
检查时间：
被查部门负责人：
13 综合安全检查表
专业安全检查表厂房建筑
10 专业安全检查表
消防设备
检查人员：检查时间：
11 危险化学品安全检查表。