差旅费报销标准(2014年11月10日起执行)

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差旅费报销规定(2014.11.08执行)

江苏苏能环保科技有限公司差旅费报销管理规定（试行）为加强公司出差费用的管理，本着既合理、节约，又不影响工作的原则，特制定本制度。

公司所有人员的因公出差，是指离开公司所在的城市，办理与公司业务有关或经公司领导同意办理的其他事务的活动。

差旅费开支范围包括城际交通费、住宿及出差补助费、市内交通费和其它相关费用。

差旅费实行凭票据报销与定额补助相结合的办法。

出差人员要切实本着俭省节约的精神，严格执行出差与报销审批手续，各部门要严格把好本部门人员出差关，控制出差人数和天数。

综合管理部、财务部负责制度执行情况的监督和检查。

一、出差手续办理程序出差人部门经理财务主管常务副总财务出纳出差人填写“出差审批单”2联、“借据”签署意见审查借款人欠款情况，同意借签字接口头派差人发短信确认后方签批手续齐全则付款购票所有出差人员须事先填写“出差审批单”（多人同时出差的可填一张）经审批后方可出差。

因特别原因无法办理出差审批单、借款手续的，允许口头报批。

但报批人须发手机短信给审批领导以示确认，并以此作为批款依据。

因口头报批人没发确认短信造成误事的，责任由报批人承担。

报批人应及时补办“出差审批单”手续。

二、住宿费及伙食补助标准（日补包干）（金额单位：元。

下同）职务地区及标准（元/天）特殊地区（直辖市）其他地区东南亚地区欧美地区住宿及伙食补助包干合计住宿及伙食补助包干合计住宿及伙食补助包干合计住宿及伙食补助包干合计副总及以上人员300 200 460 600 部门负责人250 200 360 400 其他管理人员200 150 360 300说明：出国补贴为暂定工程施工服务人员1、项目经理、电工伙食补助每天40元。

2、施工队长、及其他施工人员每人每天30元（徐州地区为20元）3、外聘师傅按40元/天。

4、在工地住宿的不报销住宿费。

如现场没有按排住宿的，可住经济型旅馆。

实报实销。

出国工程施工、服务工程施工、服务人员出国前，工程部应根据有关标准编制出国费用标准计划（包括住宿、餐补、交通、通信、薪资等费用），经财务部核定后报总经理批准，回公司后凭有关合法票据在计划内报销。

2014公事外出差旅补助规定

柏子中学公事外出差旅补助规定
为规范学校工作，对外出学习、听评课、开会等公事用车及差旅补助的规定如下：
1、3人（含3人）以上公事外出，去同一地点或不同地点但顺路的情况，学校统一派车。

2、低于3人的公事外出，按照从学校到达目的地单程里程分别给个人差旅补助。

参照以下标准：
5----10km补助10元； 30—35km补助40元； 10—15km补助20元； 35—40km 补助45元； 15—20km补助25元； 40—45km补助50元； 20—25km补助30元；45—50km补助55元； 25—30km补助35元； 50---55km补助60元……
3、低于3人的公事外出，有特殊情况，可向相关领导汇报，批准后方可派车。

特殊情况包括：雨雪雾大风等恶劣天气、时间紧迫的紧急任务、保密试卷接送、必要的车辆运输（办公用品、学习书刊等）任务、上级领导外派工作。

4、出差信息（出差时间、出差地点、安排领导）个人作好记录，定期由安排事物的领导审核校长签字后报销。

柏子中学
2014-12-23。

出差差旅费报销标准_出差差旅费报销标准最新

出差差旅费报销标准_出差差旅费报销标准最新公司出差费用报销标准1、根据国家相关规定，企业员工出差报销标准应当包括以下方面：住宿费：按照企业所在地住宿费用的市场行情层次，以及职工实际入住的旅店、饭店等场所的收费标准来确定。

2、差旅费报销标准定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。

3、城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

出差报销差旅费标准差旅费报销标准定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。

调整后的部级、司局级、其他人员每人每天差旅住宿费标准，北京市分别为1100元、650元、500元，上海市分别为1100元、600元、500元。

出差报销范围及标准如下：差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

企业出差报销差旅费标准根据国家相关规定，企业员工出差报销标准应当包括以下方面：住宿费：按照企业所在地住宿费用的市场行情层次，以及职工实际入住的旅店、饭店等场所的收费标准来确定。

员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规定的标准和流程予以报销。

差旅费报销标准定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。

法律依据：《公司差旅费报销规定》第八条员工出差期间市内交通费，按每天20元计发(营销人员按每天30元计发)，不再凭票报销。

差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。

报销流程如下：出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。

各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。

差旅费报销标准1、差旅费报销标准定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。

2014差旅费报销标准

公杂费县级正副职及其相当职务其余人员50Βιβλιοθήκη 503030
合计
590 470
540 440
380 330
340 280
驾驶或乘坐汽车到敦煌火车站、飞机场，取、退票、接送人的工作人员和司助人员不予补助，但晚间10点以后早上7点以前到敦煌火车站、飞机场接送人的工作人员和司助人员，每人每天领取10元夜餐费。
差旅费开支报销标准
肃办发（2014）39号
地点省外项目县级正副职及住宿补助其相当职务其余人员伙食补助 450 330 90 400 300 90 兰州
酒泉市、张掖、敦石包城、马鬃山、瓜煌、武威等各州市州、金塔、玉门、阿克 280 240 230 70 180 70
备注住宿天数在标准限额内凭有效票据实报实销，超出限额标准部分由个人自理有接待单位统一安排伙食的，不实行伙食补助。如所在单位或接待单位提供车辆，公杂费减半。报销公杂费补助后，不得再次报销任何市内交通费和通讯费。

2014年11月山阳县机关和事业单位工作人员差旅费管理办法

山阳县机关和事业单位工作人员差旅费管理办法第一章总则第一条为了加强和规范机关和事业单位工作人员国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市财政局印发的《市级机关差旅费管理办法》(商财办行[2014] 79号)，结合山阳实际，制定本办法。

第二条本办法适用全县党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、人民团体和事业单位。

第三条差旅费是指全县各行政事业单位工作人员临时到常住地以外地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条县级单位工作人员在城市规划内(东至必康制药厂以西，西至冯家湾以东，北至仙人科，南至南山浅山区)出差工作以及镇政府工作人员到镇政府所在地的村组下乡，不作为出差对待，不享受差旅费补助。

常住地在山阳城区以外的县级单位在日常工作期间，不作为出差对待，不享受差旅费补助。

第五条全县各级行政事业单位应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

同时要严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级或其他单位转嫁差旅费。

第六条县财政局按照分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时上报市财政局进行调整。

第二章城市间交通费第七条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第八条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见附表一。

出差人员乘坐飞机要从严控制。

出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准后可乘坐飞机，其乘坐往返机场（包括出发地和目的地）的专线客车费可以报销。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第九条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

2014差旅住宿等标准

2014差旅住宿等标准差旅住宿是指出差人员在外地出差期间的住宿费用，是差旅费用中的一个重要组成部分。

为了规范差旅住宿费用的报销标准，公司制定了2014年的差旅住宿等标准，以便员工在出差期间能够合理、规范地安排住宿，并对相应的费用进行报销。

首先，针对差旅住宿标准的制定，公司根据不同地区的差旅住宿费用水平，将差旅目的地划分为一线城市、二线城市和其他城市三个档次，对应的住宿标准也有所不同。

一线城市包括北京、上海、广州、深圳等，二线城市包括成都、杭州、武汉、西安等，其他城市则是指除一线城市和二线城市之外的城市。

其次，对于一线城市的差旅住宿标准，公司规定在一线城市出差的员工，每晚住宿费用不得超过800元人民币。

对于二线城市的差旅住宿标准，公司规定在二线城市出差的员工，每晚住宿费用不得超过500元人民币。

而对于其他城市的差旅住宿标准，公司规定在其他城市出差的员工，每晚住宿费用不得超过300元人民币。

此外，公司还规定了差旅住宿费用的报销限额，即员工出差期间所产生的住宿费用，不得超过规定的标准限额。

超出标准限额的部分，需要员工自行承担，不得纳入差旅费用的报销范围之内。

最后，公司还明确了差旅住宿费用的报销流程和相关要求。

员工在出差期间需按照公司规定的差旅住宿标准进行住宿安排，并保留好相关的住宿发票和凭证。

在出差结束后，员工需将住宿费用的发票和凭证一并提交给财务部门进行报销，报销金额不得超过规定的标准限额。

综上所述，2014年差旅住宿等标准的制定，旨在规范差旅住宿费用的报销，保障公司差旅费用的合理使用。

希望全体员工能够严格遵守公司的差旅住宿标准，合理安排住宿，节约开支，为公司的发展贡献自己的一份力量。

差旅费管理办法(2014)

差旅费管理办法(2014)差旅费管理办法(2014)第一章总则第一条为规范差旅费发放、管理与核算，落实勾选机制，提高公务活动使用效益，制定本办法。

第二条本办法适用于机关、事业单位、国有企事业单位等各类单位的差旅费发放、管理与核算。

第三条差旅费按照等级管理的原则，分为一、二、三等。

第四条差旅费的标准，应按照相应的规定执行并根据岗位等级和层级适当调整，并应计入个人工资薪酬体系中。

第五条差旅费应在出差前确认，并详细列明各项费用，避免因费用未明而引起的纠纷。

第六条差旅费的支付、管理与核算应按照本办法的规定进行，确保差旅费使用效益最大化。

第二章差旅费的计算标准第七条差旅费的计算标准应根据出差等级和目的地适当调整，且不得高于规定的最高标准。

第八条差旅费的标准分为三等：（一）一等：指国内每日人民币1000元及以上、境外每日1000美元及以上；（二）二等：指国内每日人民币700元以上、境外每日700美元以上；（三）三等：指国内每日人民币500元以上、境外每日500美元以上。

第九条差旅费标准的调整应当依据国家有关规定和财政部门拨付的标准执行。

第十条出差人员应采取节约措施，在保证工作需要的前提下，尽量节约差旅费用。

第三章差旅费的报销第十一条出差人员应按照出差期间实际发生的费用进行报销，必须提供各项费用的详细清单和相关凭证。

第十二条出差人员应当在规定期限内提出报销申请，报销申请应得到上级领导的审批，并应当通过内部审核程序，最终由财务部门进行审批和支付。

第十三条差旅费报销应当严格按照审批手续进行，未经上级领导审批，不得进行报销。

第四章差旅费的管理第十四条所有出差行程应当提前安排，并报告公司相关部门进行备案，确保合理使用出差资源。

第十五条出差人员应当严格遵守有关出差制度的规定，未经审批不得进行私人旅游。

第十六条差旅费的管理应当建立科学的信息化管理系统，以便及时掌握出差情况，保证差旅费的合理发放、使用与核算。

第十七条差旅费使用效益评估应当结合实际情况，定期进行全面评估并予以公开。

2014中央和国家机关差旅费管理办法

2014中央和国家机关差旅费管理办法LT第二十一条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。

第六章报销管理第二十二条出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。

第二十三条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。

住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。

伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。

市内交通费按规定标准报销。

未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。

第二十四条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。

差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。

住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。

第二十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

第七章监督问责第二十六条各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责，相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。

对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。

一级预算单位应当强化对所属预算单位的监督检查，发现问题及时处理，重大问题向财政部报告。

各单位应当自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。

第二十七条财政部会同有关部门对中央单位差旅费管理和使用情况进行监督检查。

主要内容包括：(一)单位差旅审批制度是否健全，出差活动是否按规定履行审批手续；(二)差旅费开支范围和标准是否符合规定；(三)差旅费报销是否符合规定；(四)是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费；(五)差旅费管理和使用的其他情况。

第二十八条出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。

差旅费报销标准与管理规定范文

差旅费报销标准与管理规定一、差旅费标准1.因公出差人员的差旅费（指住宿、生活补助、市内交通费）包干使用，节约归己，超支自理。

2.用餐补贴：1)用餐补贴，标准为10元/餐，早餐不补；2)经部门上级主管领导批准“实报实销”餐费的，不享受用餐补贴。

3.住宿补贴：1)一般人员130元/晚，部门经理180元/晚，总助及以上领导280元/晚；2)二人及以上同行的，全部按上述标准的60%补贴；3)经部门上级主管领导批准“实报实销”住宿费用的，不享受住宿补贴；4)享受住宿补贴的，报销时须提供住宿发票。

4.交通费用及补贴：1)城际交通费用“实报实销”，标准为：部门经理及以下人员汽车或火车硬座（过午夜可硬卧），总助及以上领导汽车、火车软座（过午夜可硬卧、软卧）或飞机，驻地与机场间的交通费用“实报实销”；2)市内交通补贴：部门经理及以下人员20元/天，总助及以上领导40元/天，不足半天折半；3)经部门上级主管领导批准“实报实销”交通费用的，不享受交通补贴；4)享受交通补贴的，报销时须提供交通票据,并予以简要注明。

5.出差参加各类会议，凡交纳会务费的，不享受食宿补贴、交通补贴。

二、费用借取与报销1.拟出差人员须事先填写《出差申请表》，说明出差事由、预计时间和费用等，经部门上级主管领导同意后报总经理批准；驾驶员市外出车由综合部负责人批准。

2.出差人员或驾驶员填写借款单，经总经理批准后借款。

3.差旅完成后1)出差人员完善填写《差旅报销单》，并呈交部门领导、部门上级主管领导阅批；2)出差人员按规定黏贴票据，经部门领导、部门上级主管领导同意后连同《差旅报销单》一并交财务部审核；3)出差人员将财务部审核后的票据连同《差旅报销单》一并交总经理审批，批准后到财务部结账。

三、其它规定1.票据必须真实有效，严禁虚报冒领。

2.出差人员必须在差旅结束三个工作日内完成报销票据的财务审核，过时作废。

3.出差人员必须在总经理批准后二个工作日内结清当次差旅借款，前款不清，后款不借。

财政部最新差旅费规定：财政部差旅费报销标准

财政部最新差旅费规定：财政部差旅费报销标准置：联合58同城网 -> 百科 > 财政部最新差旅费标准出差费报销制度最新标准财政部最新差旅费标准：财政部出差费报销制度及最新标准(一) 财政部出差费最新标准：出差费报销单如何填写法制网北京10月19日讯记者万静中央和国家机关工作人员因调动工作发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费,由调入单位按照差旅费管理办法的规定予以一次性报销。

这是今天财政部就新修订的《中央和国家机关差旅费管理办法》作出解答的新规定。

新修订的差旅管理办法不要求出差人员必须入住定点饭店,从2015年起,财政部也不再组织招标采购出差的定点饭店。

对市内交通费实行包干办法,按出差自然天数每人每天80元包干使用。

往返驻地和机场的交通费在按规定发放的市内交通费内统筹解决,不再另外报销。

按照该《办法》规定,除接待单位按照《党政机关国内公务接待管理规定》安排的一次工作餐外,出差人员就餐应当自行解决。

接待单位协助安排就餐的,出差人员应当在差旅费管理办法规定的标准内向接待单位交纳相应的伙食费。

接待单位应向出差人员出具接收凭证(不作报销依据),收取的伙食费用于抵顶接待单位的招待费支出。

财政部最新差旅费规定：财政部差旅费报销标准按照该《办法》规定,市内交通应由出差人员自行解决。

接待单位提供交通工具的,出差人员应当在差旅费管理办法规定的标准内向接待单位交纳市内交通费。

接待单位应向出差人员出具接收凭证(不作报销依据),收取的市内交通费用于抵顶接待单位的车辆运行支出。

按照该《办法》规定,中央在京单位工作人员到远郊区县参加会议、培训的,不报销住宿费、伙食补助费和市内交通费；到远郊区县开展其他公务活动且实际发生住宿、伙食、交通等费用的,按照差旅费管理办法的规定标准报销。

统一安排伙食、交通工具的,不再报销伙食补助费和市内交通费。

财政部差旅费报销制度财政部出差费最新标准符合软卧条件而改乘软座的是否给予补助?按照该《办法》规定,差旅费管理办法规定的交通工具等级是出差人员可以乘坐交通工具的上限。

差旅费报销新标准(2014-10-20 )

其它区县乡镇到县县到乡镇
ห้องสมุดไป่ตู้
250
240
230
100
180
160
150
100
50
正处级以上人员住标准间（标准×2）或同等价格的单间，其余人员两人住一个标准间。出差人员（含异性人员）出现单数的，可以单人住宿一个标准间（对应标准×2）
180
160
150
100
50
4.县外工作挂职、交流、外派锻炼、支援工作,在途期间按差旅费规定报销城市间交通费、住宿费和伙食补助费；工作（学习）期间的伙食费补助（10元/人/天） 5.脱产学习：一年以上，在途期间一学年报销两次往返交通费；工作（学习）期间的伙食费补助（10元/人/天） 6.脱产学习：一个月以上一年以内，以及各类短训班、干训班，在途期间按差旅费规定报销城市间交通费、住宿费和伙食补助费；工作（学习）期间的伙食费补助（10元/人/天） 7.工作人员经组织批准探亲,凭据报销往返直线车船费、在途期间的住宿费，绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和目的地交通费。 8.工作人员因调动（及同住父母、配偶、未满16周岁的子女和必须赡养的家属随同迁移），其城市间交通费、在途住宿费、伙食补助费，由调入单位按标准报销；已满16周岁的子女随同迁移，费用按一般工作人员标准报销；所发生的行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内凭据报销，超过部分自理。
云阳县机关事业单位差旅费报销标准
单位：元/人/晚出项目市外主城 1.出差地交通费(包干报销) 2.伙食费补助(包干报销) 80 100 40 90 市内县外差地点本县境内乡镇到村
其他区. 乡镇到县县到乡镇县 40 60 10 30 15

关2014年差旅费报销的通知

指在差旅出发地或目的地所发生的市内短途交通费，含出租车、地铁、公交车等。
要求：营销人员应合理安排拜访时间，尽量乘坐地铁或公交车，非紧急情况避免打车。在额度范围内，实报实销，如果超出范围，自行承担多余费用。 3、食宿费：
营销人员到出差目的地所发生的住宿费、伙食费等补贴。要求：①贴票部分：住宿费，必须要有出差当地的住宿发票，不提供住宿发票的，不予报销住宿费和伙食补贴。无需贴票部分：
川东、川北
川西
重庆、贵州
人员张明均胡海洋谭勇全许杨
雷君仕
区域成都宜宾、内江、自贡、泸州、资阳、遂宁、南充、德阳、绵阳、广安、达州、广元眉山、乐山、雅安、西昌、攀枝花、阿坝、凉山重庆
要求：所有人员长途限硬卧、动车二等座及以下标准。超出部分自行承担（因业务紧急需要超出规格甚至乘坐飞机，经总经理审批除外）。 2、市内交通费：
长途交通费上限 200 400 600 500
800
伙食补贴不需发票。住宿费和伙食补贴在额度内控制，不足额度的，
按实际支出（实际提供住宿发票金额+伙食补贴）报销，超出额度
的自理。
②出差天数遵循算头不算尾的原则（例如：1 号出发 3 号回，算 2
天）。
③在火车上过夜的不享受住宿补助，可享受 50 元/天的餐补。
4、区域费用每月集中一次报销，将发票贴好于每月 25 日，送回或寄回公司销售公司，待按公司程序审签完后交与财务报销。 5、报销单据粘贴要求：票据必须先分类、再按时间顺序粘贴，每
对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关，系电，力根通保据过护生管高产线中工敷资艺设料高技试中术卷资0配不料置仅试技可卷术以要是解求指决，机吊对组顶电在层气进配设行置备继不进电规行保范空护高载高中与中资带资料负料试荷试卷下卷问高总题中体2资2配，料置而试时且卷，可调需保控要障试在各验最类；大管对限路设度习备内题进来到行确位调保。整机在使组管其高路在中敷正资设常料过工试程况卷中下安，与全要过，加度并强工且看作尽护下可关都能于可地管以缩路正小高常故中工障资作高料；中试对资卷于料连继试接电卷管保破口护坏处进范理行围高整，中核或资对者料定对试值某卷，些弯审异扁核常度与高固校中定对资盒图料位纸试置，卷.编保工写护况复层进杂防行设腐自备跨动与接处装地理置线，高弯尤中曲其资半要料径避试标免卷高错调等误试，高方要中案求资，技料编术试写5交、卷重底电保要。气护设管设装备线备置4高敷、调动中设电试作资技气高，料术课中并3试中、件资且卷包管中料拒试含路调试绝验线敷试卷动方槽设技作案、技术，以管术来及架避系等免统多不启项必动方要方式高案，中；为资对解料整决试套高卷启中突动语然过文停程电机中气。高课因中件此资中，料管电试壁力卷薄高电、中气接资设口料备不试进严卷行等保调问护试题装工，置作合调并理试且利技进用术行管，过线要关敷求运设电行技力高术保中。护资线装料缆置试敷做卷设到技原准术则确指：灵导在活。分。对线对于盒于调处差试，动过当保程不护中同装高电置中压高资回中料路资试交料卷叉试技时卷术，调问应试题采技，用术作金是为属指调隔发试板电人进机员行一，隔变需开压要处器在理组事；在前同发掌一生握线内图槽部纸内故资，障料强时、电，设回需备路要制须进造同行厂时外家切部出断电具习源高题高中电中资源资料，料试线试卷缆卷试敷切验设除报完从告毕而与，采相要用关进高技行中术检资资查料料和试，检卷并测主且处要了理保解。护现装场置设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。

差旅费报销管理办法(2019)

XXXX公司差旅费管理办法为规范公司差旅费管理，统一开支标准，根据《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》（财行【2006】313号）和《国家XX公司差旅费管理办法》（国家XX财【2010】1686号）、公司经理办公会（2011年第34期）会议精神，制定本办法。

第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，制定本办法。

第二条差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐费等。

第三条坚持勤俭节约办企业的原则，严格执行出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数、交通工具。

第二章差旅费报销标准第四条交通费1、公司按公司领导、中层干部、一般员工三级划分。

（1）公司领导出差。

可以乘坐飞机经济舱、火车硬卧、城际列车(高铁）一等席位、轮船二等席位。

（2）中层干部（副总、处长或同级别中层干部）出差。

可以乘坐飞机经济舱、火车硬卧、城际列车(高铁）二等席位、轮船三等席位。

（3）一般员工出差。

可以乘坐火车硬卧及以下席位、城际列车(高铁）二等席位、轮船三等席位。

2、夜间（晚8时至次日7时）乘车6小时以上或连续乘车时间超过12小时，可乘坐硬卧。

3、一般员工出差因路途较远或出差任务紧急的，以纸质形式报公司主管领导批准（报销时报财务处留存），方可乘坐飞机。

其他超标准乘车一律不予报销。

4、乘坐飞机或火车，往返机场或车站的专线车费（含轨道交通）、机场管理建设费（指单独票据）、因改签机票或退票产生的费用和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。

5、出差人员由接待单位或其他单位在当地免费提供交通工具的，不再报销当地发生的交通费。

如果没有提供交通工具的，凭据报销。

第五条住宿费1、住宿标准：公司领导出差，住三星级及以上饭店标准间、套间；公司副总、处长及以下的人员出差，住三星级及以下饭店标准间。

2、出差人员无住宿费发票，一律不予报销。

第六条餐费1、出差人员的餐费，计入各单位业务招待费考核指标，不再发放伙食补助。

2、如出差人员由接待单位统一安排伙食的，公司不予报销餐费。

2014年差旅费管理办法

巴中市巴州区人民政府办公室关于印发《巴中市巴州区行政事业单位差旅费管理办法》的通知（巴州府办〔2014〕99号）各乡镇人民政府，城区街道办事处，区政府各部门，开发区科技园、巴州工业园、盘兴物流园：《巴中市巴州区行政事业单位差旅费管理办法》已经区委、区政府研究同意，现印发给你们，请遵照执行。

特此通知附件：巴中市巴州区行政事业单位差旅费管理办法巴中市巴州区人民政府办公室2014年7月14日附件巴中市巴州区行政事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范区级机关国内差旅费管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，制定本办法。

第二条本办法适用于区级党政机关、人民团体、乡镇、城区街道所有行政事业单位（以下简称各单位）。

第三条各单位工作人员出差是指经批准外出开会、办事、下乡、参观考察、学习培训、政策范围内的探亲或访问等。

差旅费开支包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费。

第四条各单位工作人员出差必须经事前批准。

工作人员出差前必须填报出差审批单（格式附后），经单位主要领导审签同意后方能出差，审批单为出差人员报销差旅费的依据。

若实际出差天数少于预定天数，按实际天数报销差旅费。

若因特殊情况，实际出差天数超出预定天数，需事先向单位主要领导报告，经同意后，才能按实际出差天数报销差旅费，否则，超出预定天数发生的相关费用由个人承担。

第五条工作人员出差归来后应在10日内，按规定标准报销差旅费，有预借款的须结清出差借款。

第二章出差交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭有效票据报销交通费。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

自带交通工具，不报销交通费，按实际开支报销燃油费、过路过桥费、停车费、洗车费等支出。

第七条出差人员乘坐交通工具的等级见下表。

第八条出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机。

乘坐火车，从当日晚8时至次日7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐超过12小时的，可购硬席卧铺票，符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80％给予补助，可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。

国内外因公出差人员差旅费报销的规定

国内外因公出差人员差旅费报销的规定为了规范管理和正常经营活动，做到合理节约，同时保障出差人员工作与生活需要的前提下，经研究决定，出差人员差旅费报销标准如下：一、差旅费报销标准差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、交通费、伙食补助费、交际应酬费等各种费用。

住宿费按出差实际天数，在规定的标准内凭据报销；车船费、交通费凭原始单据报销；伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。

①员工出差住宿费在规定限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。

②出差人员的住宿实行限额凭据报销。

③出差人员由单位接待，一律不予报销住宿费。

④住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销。

二、差旅费的具体报销办法1、因公出差人员填写“借款单”，写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经领导审批后方可到财务部门借款。

2、出差人员回公司后，填写差旅费报销单，后附所有本次出差原始报销凭证，在规定的限额内，经总经理审批方可报销。

三、特别提示1、出差人员回公司在一星期内报账，出差借款遵循“前帐不清，后账不借”的原则。

2、在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得领导同意，回公司后单独填写招待费审批单，经领导核准签字后到财务审核报销。

3、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：①出差目的地偏远，没有公共交通工具的；②携有巨款或重要文件须确保安全的；③时间紧迫的，夜间办事不方便的；④陪同重要客人外出的；4、出差人员的伙食补助费，按出差自然天数实行区域标准内按定额包干的办法执行，中午12时前离开本市安全天补助；中午12时候离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。

5、去本市外当他折返（含一餐）的出差，当天没人伙食补助费标准20元，公杂费15元，否则不予补助。

四、带车或随车出行1、自带车或随车出行的原则上不报销公杂费。

2、自带车由客户安排食宿接待的不报销食宿费用，只给予每人每天10元的通讯补助。

2014年总部差旅费报销制度(2014年执行稿)

九鼎科技总部出差管理制度文件编号：QB/JD.RL005版本编号：第A版拟稿部门：财务管理中心审核/日期：程业平/2013年12月31日审批/日期：周细军2014年1月1日修订状态修改码修改理由/内容修改日期审批日期1234561.目的坚持“实事求是、勤俭节约、有凭有据”的原则，特制定本制度。

2.适用范围适用于九鼎科技总部所有人员。

本制度从2014年1月1日起执行。

3.职责3.1各中心、部门主管负责本中心、部门人员的出差管理工作。

4.作业细则4.1严格执行出差审批制度：员工出差，应当经上级主管批准。

考虑到实际操作的便利，员工出差时可以是口头或者电话请示其直接主管然后安排出差，员工报销差旅费时，其上级主管予以审核即视同完成出差的批准。

4.2交通工具4.2.1员工因公出差，原则上只能乘坐汽车、火车硬卧、轮船三等仓及相当等级以下的交通工具，如因特殊情况需乘坐飞机、火车软卧、轮船二等仓以上的交通工具，出差人必须事先报所属中心总经理审批【并在费用报销时做出说明】，未经批准而超标准乘坐的费用自理。

4.2.2经理级以下人员工作报到，只能乘坐火车硬座、轮船统仓及相当等级以下的交通工具，超标准的费用自理。

所有员工工作报到只报交通费。

4.2.3所有员工出差原则上不得报销的士费，确因特殊情况需搭乘的士的，可由批差人审签报销。

4.3差旅费报销标准：地区职别特区（北京、上海、深圳、广州市省会及单列市一般区域董事长住宿按实报销、其它按每天80元报销总裁副总裁、中心总经理、总部认定的高级技术职称人员280元/天250元/天200元/天中心副总经理、中心总监、总部认定的副高级技术职称人员、部门经理（主管）220元/天190元/天150元/天员工180元/天160元/天120元/天毕业实习生80元/天70元/天60元/天注：1、报销标准含住宿、伙食、市内交通费，三者比例为50%、40%、10%。

2、对于有资格配小车司机的车主，如果带司机开车出差，小车司机按照120元/天补贴给车主，司机食宿由用车人员负责；如果没有带司机自己开车出差，这可以按照本人的补贴标准增加60元/人补贴给用车人员。