销售合同-款到发货

销售合同,款到发货

销售合同,款到发货

篇一:先打款后发货+公司运输(购销合同)

淄博联汇化工有限公司

购销合同

甲方:淄博联汇化工有限公司合同编号:LH20121109

乙方: 签订时间:2012年11月9日

二、质量标准:符合国标合格品。

三、结算方式和期限:电汇付款，款到发货。

四、交货地点和时间:乙方指定仓库，送货时间提前商定。因甲方上游生产企业非计划停产、减产、检修使甲方产品不能及时交付的，甲方不承担责任但应及时通知乙方。

五、包装、运输及费用承担:甲方对产品的包装应符合有关国家规定，并确保产品运输安全，运输等相关费用由甲方承担。

六、验收:乙方在产品到货后及时进行验收，卸货后发生的质量问题由乙方负责。

七、违约责任:

本合同一经订立，双方应认真履行，若有一方违约应向另一方支付日1%的违约金。

八、有关保证:双方均有经营本合同约定产品的资质和资格，因一方资质或资格问题产生的法律责任，由责任方承担;给对方

造成损失的，承担相应损失。

九、争议解决:本合同履行中发生争议，由双方协商解决;协商不成的，由甲方所在地人民法院诉讼解决。

本合同自双方签字并盖章起生效，传真件与原件拥有同等法律效力。

合同有效期从自 2012年11 月 19 日到2013年 11月 18日止。

甲方:淄博联汇化工有限公司乙方:

法定代表人: 法定代表人:

代理人: 代理人:

传真号: 传真号:

2012 年11月19 日 2012年11月19日

篇二:空白买卖合约书款到发货

买卖合约书

买方: 合同编号:业主: 签订地点: 卖方: 签订时间: 2012年09月25日

三、保质期限:本机器设备自交货后次日起一年零六个月或调试后十二个月，以先到者为准。

四、交(提)货时间:款到发货。

五、交(提)货地点:卖方仓库。

六、交货方式:自提;卖方代办运输，运费由买方负担。

七、代办运输及到达地点: (发货前由买方书面正式通知发

货地址)。

八、包装标准包装物的供应与回收:卖方包装标准，包装物不回收。

九、验收标准按卖方企业标准规范执行。如买方对卖方产品质量有异议，买方必须在货到7日内开箱验收并书面提出，如买方未按上述时间提出的，视为买方验收合格。本合同商品由买方负责调试并应在提货之日起2个月内安排调试，逾期未调试的视为调试合格。

十、本合约书签订后三日内，发货前支付总货款100%计元(银行承兑汇票按银行贴现率计算)。卖方在未收到买方所应支付的设备全额之前，拥有该批设备的所有权;设备所有权自买方付清全款之日起转移。十一、结算方式:买方须开具以卖方公司为抬头的票据或直接汇兑到卖方公司指定帐号;如以现金形式支付，须

直接交款于卖方公司财务(卖方公司另有书面授权的除外)。

十二、发货要求:卖方收到全款交货，如买方未付清货物全款，卖方有权拒绝发货。

十三、不可抗力(自然灾害、火灾等)本协议任何一方如遇到非所能控制的事由，以致直接或间接地造成任何延

误或无法履行本协议一部分或全部条款时，则在此范围内得以免除其责任。

十四、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。

十五、违约责任:根据《合同法》执行。

十六、合同争议的解决方式:本合同的履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由合同签订地工商

行政管理部门调解;协商或调解不成的，依法向合同签订地人民法院起诉。

十七、本合同中的约定事项属商业秘密，买方不得向任何第三者透露。

十八、其它约定事项: 1、在设备运行期间，由于安装等其它因素造成的设备问题由买方承担相应责任。

十九、本合约书有效期限:1、定金到帐60天内;

二十、本合约书一式二份，双方各执一份，除签名外其余条款手写无效。

篇三:公司销售发货流程

公司产品销售发货流程

1. 目的

通过流程规范作业程序，保证公司产品销售发货出库及时、准确，最大限度避免不必要的损失与浪费。

2. 适用范围

本程序适用于公司球管事业部、排水管事业部各销售部门销售出库的产品。

3. 责任

3.1 营销部门

各营销部门产品销售出库必须遵守: (1)款到发货;

(2)合同账期仅限于公司高层运作的总承包、总集采项目，其它挂账客户需公司总经理同意。 (3)客户订货计划及报价应由该项目负责人或销售助理核算价格，经公司总经理同意后转调度存档并执行。

(4)项目负责人应对“无合同价格”做到提前沟通、及时拿出可实施方案，不影响项目后期收货与结算。

3.2供应链中心

销售出库前，无论是现款现货或合同账期，《销售订单》必须有财务签字。

3.3财务部

审核货款是否到位，如是账期，账期手续(合同)是否齐全，合同款是否超额。 3.4 仓库

应严格执行三条原则:见单发货(供应链中心的书面出库单)、落实签收、及时交付单据。

4. 流程

5. 流程控制关键点

5.1 接单

5.1.1现货现款客户

销售项目责任人接到客户需求单后，下发至销售助理复核，复核内容包括:(1)项目报备书;(2)报价单;(3)款是否全额到位。

通过复核后，制作《销售订单》，分别提交销售项目责任人、总经理签字后，下单至供应链中心计划调度组织发货。

5.1.2账期客户

销售项目责任人接到客户需求单后，?a href=“” target=“_blank”

class=“keylink”>路?料壑砀春耍春税 ?(1)项目报备书;(2)销售合同;(3)报价单。

通过复核后，制作《销售订单》，分别提交销售项目责任人、财务、总经理签字后，下单至供应链中心计划调度组织发货。

5.2调度制单

计划调度接到《销售订单》后，复核通过后，直接根据需求办理制单发货事宜。

5.3仓库发货

5.3.1仓库主管接到天商通知后，打印天商出库单，根据指令发货，完成发货后电话通知调度发货进度。 5.3.2仓库物流安排项目送货必须与司机交接送货单据，嘱咐承运人进行交付签字，并将签收单据带回。带回单据由物流责任人审核后结算承运人运费。