ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表(9001内审检查表)
ISO9001-2015内部审核检查表
9.3：管理评审156总经理 3.是否明确了管理评审的输出？
9.3：管理评审157总经理4.是否保留形成文件的信息？作为管理评审的证据？
10.1改进总则158总经理1.是否确定的改进的时机？（顾客满意度评审后、管理评审后等？）
10.1改进总则159总经理2.是否有对改进的结果做了适当的评价？
10.2不合格和纠正措施160品管部1.当出现不合格包括投诉的不合格时，组织如何做出应对？应对方式是否合理？
10.2不合格和纠正措施161品管部2.是否确定了评价准则来评价是否需要采取措施消除不合格产生的原因？
10.2不合格和纠正措施162品管部3.组织是否保留了相关的形成文件信息？内容包括：
（1）不合格的性质以及随后采取的措施。
（2）纠正措施的结果
10.3：持续改进163总经理1.组织是否对持续改进的需求和机遇进行了识别？。
ISO9001-2015质量管理体系内审检查表
4.1理解组织及其环境问：1.当前影响本公司质量管理体系的内外部环境包括哪些重要因素（不得不考虑的制约因素），2017年在体系建设方面是否作出了相应的调整？问：2.现有质量管理体系是否适应当前公司的内外部环境因素，是采用什么方法评审的？4.2理解相关方的需求和期望问：1.公司质量管理体系运行需要考虑哪些重要相关方的意见？优先次序问：2.这些重要相关方的意见我们采用什么渠道收集，收集后如何输入到公司管理的战略上来？4.3确定质量管理体系的范围问：请描述现有质量管理体系的覆盖范围，包括产品范围和区域范围，是否包括各异地现场，是否有没有覆盖的区域或职能部门，不覆盖的原因是什么？4.4质量管理体系及其过程问：1.公司质量管理体系识别的重要过程有哪些？分别策划了哪些管控措施。
查：重要过程管理、控制的成文信息。
问：2.公司的主要产品和服务是否已经形成经营服务流程图、控制图？6.1应对风险和机遇的措施查：1.公司风险辨识和控制的相关方案、措施的策划文件，是否能充分起到预防作用，是否考虑了历史上的教训，是否符合企业产品和服务的特点？查：2.公司近一年来的应急预案演习、评审记录？6.2质量目标及其实现的策划查：1.公司及各部门质量目标指标和管理方案文件，是否覆盖本公司产品和服务的主要质量特性，是否符合公司近期战略和质量方针，是否能满足相关方的期望？查：2.目标指标的考核结果及相应的措施？管理方案是否有效？6.3变更的策划问：近期质量管理体系是否发生重要变更，比如说重要岗位人物调整、组织机构变化、重要流程变化、产品和服务变化、重要硬件软件资源变化、重要外部环境变化等变化因素？是如何应对的？7.4沟通问：1.公司内部哪些信息的沟通过程相对重要，必须控制？是否形成成文信息？查：2.公司通知、会议、报告、联络单、事故调查记录等重要体系运行信息沟通记录？看：3.公司电子、互联网、局域网等现代通讯手段的沟通方式方法，是否规范，是否存在隐患？9.1.1（监视、测量、分析和评价）总则问：1.公司哪些重要过程（工作）必须实施监视、测量？抽查：2.部分监视和测量历史记录？看：3.现场监视和测量的效果，是否存在失效的可能？如何预防？查应急方案。
ISO9001-2015质量管理体系各部门内部审核检查表(ISO9001内审检查表)
1、持续改进的手段有哪些？
2、对管理评审的改进机会有否进行跟踪实施？
* 判定栏符号说明：“√”表示符合；“ｏ”表示一般轻微不符合/观察项；“△”表示严重不符合.
* 每项审核记录和判定必须要求填写完整。
审核地点： 部门负责人பைடு நூலகம்认：
内部审核检查表
审核部门
生产部
审核日期
2018.04.08
版本
01
审核员
陪审员
判 定
标准条款
审核内容
审核记录
严重
轻微
观察
OK
上一次内审与最近外审的问题点
4.1
理解组织及其环境
本部门是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？
4.2
理解相关方的需求和期望
本部门是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？
ISO9001-2015质量管理体系各部门内部审核检查表（ISO9001内审检查表）
内部审核检查表
审核部门
管理层
审核日期
2018.04.08
版本
01
审核员
陪审员
判 定
标准条款
审核内容
审核记录
严重
轻微
观察
OK
上一次内审与最近外审的问题点
4.1
理解组织及其环境
1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？
4.2
理解相关方的需求和期望
2.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？
ISO9001-2015质量管理体系各部门内部审核检查表(ISO9001内审检查表)
最高管理者是否批准、签署了质量管理体系方针？
组织质量方针通过什么方式在组织内部或相关方（适宜时）传达？各层次员工中是否得到充分沟通、正确理解，并协调一致，深入人心？
5.3组织的岗位、职责
是否制定了组织结构图？各岗位是否规定了职责权限？职责权限是否体现了以顾客为关注的焦点？以何种方式传达给所有相关部门？
是否明确了全员获取这些知识的途径？
7.5.成文信息
7.5.1总则
是否按照ISO9001：2015标准制定对应成文信息？现场表单记录填写完整？
文件管理系统是否畅通？组织人员会使用并通过适宜途径取得和阅读？
7.5.2创建和更新
是否建立文件化管理机制？
文件是否按规定模板制作并经过审核批准？
7.5.3成文信息的控制
8.4.2控制类别和程度
对采购的产品有否检查要求？
①抽查2类产品来料检查要求核实？
是否针对不同供方的产品、性质及供货业绩，进行分类或分级，规定并实施检验或其他必要的验证的活动，以确保采购产品满足规定的采购要求？
① 询问并查阅近期供方评价记录。
② 查看近期二个月供应商的来料检查记录，核实不良率
偏高的供应商有否进行评价与处理。
6.2质量目标及其实现的策划
本部门人员是否清楚公司的目标和本部门的分目标？目标的设定是否适宜，有否经过评审？
部门目标、指标是否进行监测？是否有未达标项？如何处理？
7.1.4过程运行环境
检验作业时有根据检验所需条件进行温湿度/照明管理？
7.1.5监视与测量资源
公司是否建立测量设备校准系统？所有测量设备校准均已纳入校准系统，并规定了校准或验证周期？测量设备是否已按规定周期或在使用前得到校准或验证。
ISO9001-2015内部审核检查表(完整记录的ISO9001内审检查表)
内部审核
按照策划的时间间隔进行内部审核，确保体系符合性、有效性；
保留作为实施审核方案以及审核结果的证据的形成文件的信息。
9.3
管理评审
确保其持续的保持适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致。
保留作为管理评审结果证据的信息
10.1 总则
10.3持续改进10.2不合格和纠正措施
确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意；
负责人
审核员
日期
页次
第1页
共3页
ISO9001
章节号
审 核 要 点
审 核 记 录
4 组织环境
1、质量管理体系范围应为形成文件的信息加以保持。
2、质量管理体系及其过程确定：
保持形成文件的信息以支持过程运行；
保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。
5.1领导作用和承诺
证实领导作用和承诺。
5.1.2
以顾客为
关注焦点
证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺。
内审检查表
部门
管理层
负责人
审核员
同上
日期
页次
第2页
共3页
ISO9001
章节号
审 核 要 点
审 核 记 录
5．2
质量方针
质量方针制定和沟通，作为形成文件的信息，可获得并保持。
5.3组织的岗位、职责和权限
相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。
6.1应对风险和机遇的措施
应对这些风险和机遇的措施。
6.2质量目标及其实现的策划
组织应保留有关质量目标的形成文件的信息。
内审检查表
部门
管理层
负责人
审核员
最新ISO9001-2015版内审计划内审检查表
最新ISO9001-2015版内审计划内审检查表受审核部门审核日期审核员审核准则ISO9001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现范围 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？无缺失、覆盖全面2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？生产和服务的设计不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的产品4.1理解组及其环境1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。
这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。
本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。
4.2 理解相关方的需求和期望1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？公司应确定：a）与质量管理体系有关的相关方；b）这些相关方的要求；公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。
审核准则ISO9001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现组织应考虑以下相关方：--顾客；--最终用户或受益人；--法人，股东；--银行；--外部供应商；--雇员及其他为组织工作者；--法律法规及监管机关；--地方社区团体；--非政府组织；。
ISO9001-2015版内审检查表(分析详细版)
等各方面的资源并提供？
行？是否存在局限性？是否需要从外部供方获得更多的资源？
对于人力资源方面是如何进行监视和测量的？
1.是否对外包服务人员和服务提供方的能力做管理？ 2.特殊工岗和关键工岗等人员配置是否符合策划要求？（确认 在职人员安排是否符合组织架构设定）
是否确定了与生产和服务相关的办公或车间图？
1.是否与质量方针一致？ 2.质量目标是否可测量且适用 ？ 3.质量目标是否有进行监视、测量、沟通和适时更新？ 4.质量目标是否按4W1H来进行策划和实现？
12 6.3 变更的策划
总经理品管部
是否发生了体系的变更？ 是否明确了变更的目的？ 是否预计了变更的后果？ 是否保证的管理体系的完整性？ 是否获得了需要的资源？ 是否要对责任和权限进行分配或再分配？
是否有发生故障并维修及验证合格？
件信息？
7.1.4 过程运行环境 各部门 15
1.组织针对人为因素导致的产品和服务不合格有没有采取一定
是否确定了本公司生产、仓库、检验、实验、办公系统的环 的措施？（防呆、奖惩制度等）
境要求？
2.组织采取过哪些缓解紧张情绪，预防职业倦怠、保证工作情
对以上要求是否检查并确定合格？
是否确定了现有的需要掌握的知识清单？
1.是否有对开发过程和结果做一定的经验总结，以便于下次开
以何种方式保证员工能学习到这些知识？
发时可以进行利用？
以何种方式检查员工学会了这些知识？
2.是否有通过数据分析等方式对经常性问题进行识别，并做出
是否确定了更多必要的要学习的知识，及定期的学习计划？ 相应的措施？这些措施有无纳入到相关的作业标准中？
1.质量管理体系变更如何进行管理的？是否对以下4点进行了
考虑：（1）变更目的及潜在后果。 （2）质量管理体系的
ISO9001-2015内部审核检查表(完整记录的ISO9001内审检查表)
要求与期望
法人，股东
合法，客户满意，成本低
雇员及其他为组织工作者
清洁卫生，工作时间合理，工作强度不大、薪酬合理
√
4.3
确定质量管理体系的范围
1.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？
组织应明确质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。
在确定质量管理体系范围时，组织应考虑：
√
4.2
理解相关方的需求和期望
1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？
公司应确定：
a）与质量管理体系有关的相关方；
b）这些相关方的要求；
公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。
组织应考虑以下相关方：
--顾客；
--最终用户或受益人；
--法人，股东；
--银行；
--外部供应商；
--雇员及其他为组织工作者；
--法律法规及监管机关；
--地方社区团体；
--非政府组织；。
理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。
表1 外部相关方及要求与期望
√
4.组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？
√
5.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在组织QMS中是否明确并实施了控制？
√
5.1
领导作用和承诺
5.1.1
总则
1.最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性，并提供其身体力行的证据？
a）各种内部和外部因素，见4.1；
ISO9001-2015内审检查表
被审核部门：仓库 ISO9001标准章节号 被审部门负责人： 审核要点 1）查是否有标识的相关要求（文件）？ 2）查是否按要求进行了相应的区域标识、检 验状态标识、产品标识？ 2）根据这些标识是否可以进行有效地追溯？ 是否有唯一性标识？ 查顾客财产和供方财产清单 以上是否有标识？ 是否有进货时的检验或验证？ 如何保护或维护顾客财产，包括材料、设备、 工装、包装等？ 是否发生丢失或损坏或不适用，是否记录，并 报告顾客或外部供方？ 审核员： 审核记录 日期： 结果判定
审核记录
结果判定
7.2 能力
7.5 形成文 质量目标及其 实现的策划
第1页/共2页
ISO9001标准章节号
审核要点 1）该部门人员有什么能力要求，是否有相应 的岗位说明书？ 2）如何证明人员能力符合要求？如：相应的 教育、经历或培训证明。 3）如果人员不能满足能力要求，是否进行了 培训或采取其他措施？查培训计划、培训实施 情况 4）如何确认培训的有效性？ 以上是否能提供相关记录？ 1）该部门发放了哪些体系文件？ 2）这些体系文件如何管控？ 3）人员对本部门的相关文件是否熟知？是否 保留了文件规定的相关记录？
8.5.2 标识和 可追溯性
8.5.3 顾客或外部 供方的财产
8.5.4 防护
1）查是否有对来料、半成品、成品的防护要 求？ 2）是否按照防护要求对产品进行了防护？包 括标识、处置、污染控制、包装、储存、运输 、保护。
1）是否制定了部门的组织结构图？ 5.3 2）各岗位是否规定了职责权限？ 组织的岗位、职责和 3）职责权限以何种方式传达给所有相关部 权限 门？ 1)该部门的质量目标是什么？目标是否合理相 应人员是否知晓？ 2)目标达成情况如何？是否定期进行统计？ 3)目标未达成如何处理？是否进行了原因分 析，并采取纠正措施？
新版ISO9001-2015内部审核检查表
审核准则符合说明涉及条款范围ISO9001-2015、体系文件、适用法律法规○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
审核内容、证据及方法1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？审核记录无缺失、覆盖全面生产和服务的设计不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的产品最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。
这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。
√审核发现√4.1 1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？理解组织及其环境本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。
4.2理解相关方的需求和期望1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？公司应确定：a）与质量管理体系有关的相关方；√b）这些相关方的要求；公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。
组织应考虑以下相关方：--顾客；--最终用户或受益人；--法人，股东；--银行；--外部供应商；--雇员及其他为组织工作者；--法律法规及监管机关；--地方社区团体；--非政府组织；。
审核准则符合说明涉及条款ISO9001-2015、体系文件、适用法律法规○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
审核内容、证据及方法审核记录理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。
ISO9001-2015内审检查表(带完整审核记录)
ISO9001:2015 版内审检查表（完整记录）受审核部门审核日期审核员审核准则ISO9001、体系文件、适用法律法规符合说明○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现范围 1. 组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？无缺失、覆盖全面√2. 组织QM S对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过生产和服务的设计不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的产品程确凿没有？4.1理解组织及其环境1. 组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预√期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。
这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。
本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。
4.2理解相关方的需求和期望1. 组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？公司应确定：√a）与质量管理体系有关的相关方；b）这些相关方的要求；公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。
组织应考虑以下相关方：-- 顾客；-- 最终用户或受益人；-- 法人，股东；-- 银行；-- 外部供应商；-- 雇员及其他为组织工作者；-- 法律法规及监管机关；-- 地方社区团体；-- 非政府组织；。
理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。
满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。
表1 外部相关方及要求与期望相关方要求与期望法律法规及监管机关符合法律法规要求顾客、最终用户或受益人提供的技术方案或研发的产品符合最初提出的要求银行有能力支付银行的款项外部供应商价格合理，结算及时，有规范的流程或手续第三方认证服务机满足ISO9001 体系要求，持续改进质量管理体系构第三方监测机构配合监测表2 内部相关方及要求与期望相关方要求与期望法人，股东合法，客户满意，成本低雇员及其他为组织工作者清洁卫生，工作时间合理，工作强度不大、薪酬合理4.3确定质量管理体系的范围1. 组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？组织应明确质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。
ISO9001-2015质量管理体系内审检查表20181015
ISO9001-2015质量管理体系内审检查表20181015HZ-QP-12-02/A0审核员(组)ALLEN 时间受审部门管理层标准条款审核内容审核记录4.1理解组织及其背景1.是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？2.是否对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审？1. 有确定外部和内部因素，具体见《公司经营环境分析表》√2.有对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审具体见《公司经营环境分析表》√4.2理解相关方的需求和期望1.是否确定与质量管理体系有关的相关方及其要求？2.有无应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？1.有确定与质量管理体系有关的相关方及其要求，具体见《相关方需求和期望登记表》。
√2.有对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。
√4.3确定质量管理体系的范围1.是否明确质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围？1.有明确质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围，具体见《质量手册》。
√4. 4质量管理体系及其过程1.是否按照ISO9001；2015标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系？2.有无确定体系的过程？1.有按照ISO9001：2015标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。
√2.有确定体系的过程。
具体见《质量手册》和相关《程序文件》。
√5. 1 领导作用和承诺1.最高管理者是否能证实其对质量管理体系的领导作用和承诺。
总经理能证实其对质量管理体系的领导作用和承诺。
√5.1.2以顾客为关注焦点证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺。
通过与总经理沟通确认其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺。
√5.2.1 制定质量方针有无制定质量方针？有制定的质量方针：食品安全，遵纪守法；顾客满意，持续改进!能满足标准的要求√5.2.2 沟通质量方针1.质量方针有无作为形成文件的信息，可获得并保持？2.质量方针是否在组织内得到沟通、理解和应用？3. 质量方针有无提供有关相关方?1.质量方针有形成文件的信息，可获得并保持，见《质量手册》。
ISO9001：2015标准版本质量体系内审检查表(通用)
9001条款及要求
检查内容
检查记录
4.1理解组织及其环境
Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？
E/S:与组织环境因素有关的合规义务有哪些？有无形成文件的信息？其他要求的适用性如何？
版本是否及时更新？判断是否准确？现场验证其适用性。第二阶段关注法规的落实，员工和其他相关方是否及时获取了法规及其他相关方的信息？
E:策划的措施是否与业务活动过程相融合？
如何评价这些措施的有效性？
6.2质量目标及其实现的策划
7.2能力
Q：1）是否对从事影响质量活动的部门、层次、岗位人员进行了识别，对各类人员所需的教育、培训、技能和经验提出了要求？
2）针对需求是否提出了培训计划（包括特殊工种、工作人员）或采取其他措施并组织实施？
3）通过何种方式宣传/培训确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，并为实现质量目标做出贡献？
2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部素的相关信息进行监视、评价和更新？
E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？
E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？
E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？
4.2理解相关方的需求和期望
E/S:是否存在能够施加影响的环境因素？
环境因素的确定过程如何控制？
第一阶段审核：关注主管部门，查相关记录，验证辨识与评价过程是否符合程序？抽一部分危险源，评定其辨识的合理性、科学性；现场巡视各处，简单验证危险源是否有遗漏，风险评价是否合理？
ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表
2.2 方针
3. 组织通过哪些方式、 途径，以确保顾客要 c) 始终致力于增强顾客满意。
√
求得到确定、 转化为要求并予满足？组织是
否针对顾客和最终使用者来确定他们关心
的产品特性，特别是产品的关键特性？
4. 在确定顾客的需求和期望时， 组织是否已
√
考虑与产品有关的义务 （如对健康和安全的
责任、环境保护等）和法律法规要求，并转
√
有效？对测量和监控结果是否有分析、 改进
活动？
5. 组织是否存在对产品质量有影响的外包
b) 确定这些过程的顺序和相互作用；
√
过程？如有， 在组织 QMS中是否明确并实施
了控制？
c) 确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩
效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；
d) 确定并确保获得这些过程所需的人员、 基础设施、运行环境、 知识和监测等资源；
公司保留有关质量目标的实施和考核结果的记录。
根据公司产品和服务特点，确定公司的质量目标：
a、每年提交主管部门审批的成果不少于 4 项，并每年递增 2 项；
3.3 变更的策划
4 4.1 资源 4.1.1 总则 4.1.2 人员
1. 组织针对 QMS进行变更时， 是否考虑了变
当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，应对变更活动
外部供应商
价格合理， 结算及时， 有规范的流程 或手续
第三方认证服 务机构
满足 ISO9001体系要求，持续改进质 量管理体系
第三方监测机 构
配合监测
1.3
确定质量管理体系 的范围
1. 组织是否确定了质量管理体系的范围？ 是否对这些信息形成了相关文件？
表 2 内部相关方及要求与期望
iso9001 2015内审检查表
iso9001 2015内审检查表（最新版）目录1.ISO9001-2015 内审检查表的概述2.内审检查表的主要内容3.内审检查表的实际应用案例4.内审检查表的重要性5.ISO9001-2015 内审检查表的未来发展趋势正文一、ISO9001-2015 内审检查表的概述ISO9001-2015 内审检查表是一种质量管理体系的内部审核工具，旨在帮助组织检查其质量管理体系是否符合 ISO9001-2015 国际标准要求。
该检查表包含了一系列问题和评价标准，可帮助组织对其质量管理体系的各个方面进行系统性和全面的评估。
二、内审检查表的主要内容ISO9001-2015 内审检查表主要包括以下几个方面：1.组织质量管理体系的覆盖范围和过程：检查组织是否已建立完整的质量管理体系，覆盖了所有相关的过程和部门。
2.组织质量管理体系对标准条款的遵循：检查组织是否按照ISO9001-2015 标准要求，正确地实施和应用了各项质量管理措施。
3.组织质量管理体系的有效性：检查组织是否通过质量管理体系的实施，实现了预期的质量目标和业绩表现。
三、内审检查表的实际应用案例以某制造企业为例，该企业通过使用 ISO9001-2015 内审检查表，对其质量管理体系进行了全面的内部审核。
在内审过程中，审核员针对检查表中的各项问题，对组织的质量管理体系进行了深入的调查和评估。
最终，该企业通过内审检查表发现了其在质量管理体系方面的一些不足之处，并采取措施进行了改进。
四、内审检查表的重要性ISO9001-2015 内审检查表对于组织的质量管理体系的建立和完善具有重要意义。
通过定期进行内审，组织可以及时发现和改正质量管理体系中的问题，确保其质量管理水平始终符合国际标准要求。
同时，内审检查表也有助于组织提高客户满意度，增强市场竞争力。
五、ISO9001-2015 内审检查表的未来发展趋势随着 ISO9001 标准的不断更新和升级，ISO9001-2015 内审检查表也将随之进行调整和改进。
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ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）
NO:01 受审部门：管理层日期：2018/07/12
ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）
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受审部门：行政部（文控）日期：2018/07/12
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NO：03 受审部门：行政部(含人事 ) 日期：2018/07/12
审核员：被审核负责人：核准
ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）
NO：04 受审部门：生产部(维修 ) 日期：2018/07/12
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受审部门：生产部日期：2018/07/12
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受审部门：生产部日期：2018/07/12
ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表） NO：07
审核员：被审核负责人：核准：
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受审部门：业务部日期：2018/07/12
审核员：被审核负责人：核准：
ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）
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受审部门：采购部日期：2018/07/12
ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）
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受审部门：采购部日期：2018/07/12
审核员：被审核负责人：核准：
NO：11
受审部门：品管部日期：2018/07/12
审核员：被审核负责人：核准：
NO：12
受审部门：品管部日期：2018/07/12
审核员：被审核负责人：核准：。