采购管理乌龟图——资料包(10个PPT)采购过程

采购管理乌龟图+风险管理

A1 页次研发工程师
品质工程师
制定日
1
2017.06.08
期
输出
输出1.符合ຫໍສະໝຸດ 户要求规格2.合格的辅料，物料，
治具
3.满足产品要求的原
物料
护控制程序品控制程序
过程名称采购管理过程
文件编号
输入
1.物料技术文件或要求 2.客户要求 3.采购需求 4.供应商管理
电脑电话/传真
输入
版本采购研发工程师
品质工程师
采购管理过程
采
购
来
订
料
单需
检验
求
入库 /生产制程
供应部交货准时率供应商来料检验合格率
采购控制程序供应商管理程序产品防护控制程序不合格品控制程序

版ISO9001过程分析乌龟图.pptx

d) 提高过程方法的意识； e) 确保质量管理体系所需资源的获得； f)传达有效的质量管理以及满足质量管理体系、产品和服务要求的重要性；
g) 确保质量管理体系实现预期的输出； h)吸纳、指导和支持员工参与对质量管理体系的有效性作出贡献；
i) 增强持续改进和创新； j) 支持其他的管理者在其负责的领域证实其领导作用。
out
in
M1 风险和机遇的应对措施
M2 质量目标及其实施的策划
管理过程
M5 内部审核
M3 顾客满意
M8 改进
M7 不符合和纠正措施
M4 数据分析与评价
M6 管理评审
S1 基础设施理
S8 形成文件的信息
支持过程
S2 过程环境
S3 监视和测量设备
S5 能力
S6 意识
S4 知识
S7 沟通
S9 顾客沟通
势；
b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、
价值观；
c) 组织管理、战略优先、内部政策和承诺； d)资源的获得和优先供给、技术变更。注
1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不
管是国际、国家、地区或本地。
注 2：内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。
1、企业外部宗旨； 2、企业内部宗旨；输 3、企业战略方向；出 --------------------------------------------------非预期输出风险：管理体系建立不符合企业实际情况。
1、质量方针的实施 2、质量目标及考核记录
准则方法如何去做？测量
检验监视确认绩效指标？
1、外部审核一次通过率 100%
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图

过程分析图(乌龟图)

过程分析图(乌龟图)
项目：采购过程乌龟图
资源：
供应商信息、采购预算、采购计划、采购清单
人员：
采购部门、财务部门、审批人员、供应商
输入输出：
输入：采购需求、供应商报价、采购合同
输出：采购订单、付款凭证、供应商评价
方法：
采购流程、供应商选择、合同签订、付款方式
评价：
采购成本、采购周期、供应商配合度、采购质量
风险分析：
1.资源：供应商信息不全、采购预算不足、采购清单不完整。

2.人员：采购部门人员不熟悉采购流程、审批人员审批不
及时。

3.输入：采购需求不明确、供应商报价不合理、采购合同
条款不清晰。

4.输出：采购订单有误、付款凭证不完整、供应商评价不
准确。

5.方法：采购流程不规范、供应商选择不合理、合同签订
方式不妥。

6.评价：采购成本高、采购周期长、供应商配合度低、采
购质量不稳定。

采购过程的成功关键在于采购部门人员的专业素养和对采购流程的熟悉程度。

同时，采购部门需要与财务部门密切合作，确保采购预算和付款方式的合理性。

采购过程中，应重视供应商的选择和评价，以确保采购质量和履约率。

IATF16949-2016过程乌龟图

SP 支持过程 S1 人力资源管理过程 S2 基础设施与环境管理过程 S3 监视和测量资源管理过程 S4 知识信息管理过程 S5 文件与记录管理过程 S6 采购与供应商管理过程 S7 标识和可追溯性管理过程 S8 产品防护与储存管理过程 S9 产品监视与测量管理过程 S10 不合格品管理过程
过程风险： ●质量目标与现状不适宜 ●质量目标与顾客要求不一致 ●质量目标未定期评审与沟通 ●质量目标缺乏可测量性 ●质量目标缺乏有效监控手段 ●质量管理体系变更时缺乏有效的策划和评审
过程绩效：
资源：计算机和网络、打印机、档案柜、会议室、管理看板、数据
M5-数据分析和评价过程-乌龟图
过程所有者
质量部、物流部
●顾客新产品信息 ●竞争对手信息 ●新设备、工装信息 ●顾客订单、合同、协议 ●生产、采购、质量水平能力 ●顾客的要求和特殊要求 ●质量管理体系要求 ●法规、标准要求 ●初始材料清单 ●适用的工装信息 ●以往报价信息 ●产能信息 ●任何的内外部附加要求 ●内外部风险
输入
过程方法： ●《顾客要求评审控制程序》 ●《顾客满意度控制程序》 ●《产品交付服务及顾客反馈控制程序》
过程风险： ●管理评审流于形式，无法真实的识别管理薄弱环节 ●管理评审输入数据的真实性低及数据不完整 ●管理评审策划不完善
过程绩效：管理评审不符合项及时改善率 100%/年不良质量成本
资源：电脑、网络、打印机、会议室、统计分析工具
M8-质量改进过程-乌龟图
过程所有者
人力资源：主管部门：质量部相关部门：生产部、开发部、
输入
M6：内部审核过程 9.2 内部审核 9.2.1 组织应按策划的时间间隔进行内部审核 9.2.2 组织应：做以下方面的审核：体系、过程、产品审核

乌龟图案例(共22张PPT)

输入
产品的监视和测量控制程序不合格品控制程序
产品的监视和测量
输出
检验报告试验报告全尺寸检验记录状态标识
方法
衡量指标
错检率漏检率交付产品不良PPM
问题解决技术 FMEA 因果图 5Why 隔离区
资源
执行者
品质部生产部营销部技术部
不合格的材料不合格的半成品
不合格的成品顾客退回的不合格品过期、可疑的材料、产品
维护设备/工具工装存储架存储库
资源
工装设计资料工装计划维护需求顾客要求
输入
工装管理程序
采购控制程序
产品质量先期策划控制程序
方法
执行者
设备动力部技术部工装库工装使用部门
工装管理
输出
工装/模具台账维护维修记录报废单
衡量指标
工装寿命完好率
物流公司
场地、仓库资源
Re相 quir关eme文nts件资料等 SRIePqOuiCreDmiea电ngtrsa话 m (P/传 roce真ss Map)
管理评审计划管理评审报告管理评审会议记录
衡量指标
管理评审输出结果完成率业务计划完成情况质量目标完成情况顾客/员工满意度内外部失效质量成本过程业绩/产品符合性的数据分析
计算机
统计技术等
资源
会议室
执行者
总经理管理者代表各部门主管
方针/目标
组织愿景
顾客要求、期望
竞争对手数据
输入
标杆企业数据
New Branch
资源
执行者
New Branch
New Branch
过程名称
New Branch

乌龟图（共份）

乌龟图（共10份）支援流程：监视测量装置控制培训纠正预防措施2.3.4.5.6.7.支援流程：量测和监视的过程仓储管理过程如何沟通如何选择评审监督供方生产计划如何如何控制谁批支援流程：培训IT文件管理2.3.确的？4.5.支援流程：检验和试验培训文控咨询系统（供方调查选择活动供方确先期策划是如何进行如何如何绩效考核顾客沟通过程（1）顾客沟通过程确定沟通的信息2.确定沟通的方式和渠道3.实施沟通保持记录内部传达和修改相关文件纠正措施质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员产品信息定单处理和修改有需求顾客反馈时沟通管理程序系统文件管理系统及时正确地与顾客确定沟通信息并传达至相关的部门电话、传真、电脑合格的销售人员、工程、客户、生产质保、采购1.反应时间2.传达时间顾客满意度顾客沟通过程（2）联接界面1.工程人员2.总经理室3.客户4.业务员5.文控部门6.生产部门7.采购8.QC顾客沟通过程（3）审核所必须的资讯1.沟通的记录2.岗位说明书3.更改通知记录5.相关修改的文件6.客户投诉统计7.纠正措施记录顾客满意监视和测量过程（1）顾客满意监视和测量过程1.确定获取顾客满意信息的方法2.监视和测量交付产品的质量性能监视和测量顾客生产中断和退货4.监测计划交付的业绩和附加运费5.监视制造过程业绩是否符合顾客对产品质量和过程效率的要求6.动态统计监测的信息7.标杆比较8.分析并优先解决与顾客相关的问题9.纠正措施的实施持续改进质量管理体系的要求客户要求合格的人员持续改进的要求竞争需要顾客满意度监测程序统计技术IT 系统顾客满意程度得到及时客观的测量并电话、传真、电脑合格的人员工程、客户、生产质1.反应时间2.交付准时3.顾客满意度4.PPM5.过程能力6.超额运费7.退货率外部失败成本9.计划顾客满意监视和测量过程（2）联接界面1.工程人员2.总经理室3.客户4.业务员5.文控部门6.生产部门7.QC顾客满意监视和测量过程（3）审核所必须的资讯1.监测记录2.定义的质量目标3.统计的数据5.顾客投诉的纠正措施资料6.管理评审输入7.超额运费统计记录8.信息转化为数据的准则进料检验和试验过程（1）进料检验和试验过程确定验收准则和规范2.样本抽取 3.记录与通知统计和分析5.纠正和纠正措施供方监控质量管理体系的要求客户要求工程规范行业标准法规要求检验和试验程序检验规范检验标准SPC CP GB2828及时得到正确的检验结论量测仪器电脑电话合格的IQC 工程、供方、生产计划员1.质量目标PPM 投诉反应时间3.检验等待4.车间退货率进料检验和试验过程（2）联接界面1.工程人员2.供应商3.生产部门4.客户5.采购进料检验和试验过程（3）审核所必须的资讯1.进料检验记录2.定义的质量目标3.统计记录5.上岗证6.现场的标识7.投诉记录8.供方纠正措施9.有效性10.合格供方名单……与产品有关的要求的评审过程（）与产品有关的要求的评审过程规定与产品有关的要求传达产品有关的要求4.组织评审5.可行性研究（风险分析）顾客沟通变更与修改8.资料记录与保存质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员生产计划业务计划APQP 、CP 系统文件管理系统与顾客有关过程的控制程序文件及时正确得到评审电话、传真、电脑复印机合格的销售人员、工程、客户、生产质保、采购1.反应时间2.成本目标3.要求达成率4.业务量与产品有关的要求的评审过程（2）联接界面1.工程人员2.总经理室3.客户4.业务员5.文控部门6.生产部门7.采购8.QC 9.供方10.财务与产品有关的要求的评审过程（3）审核所必须的资讯1.合同/定单评审记录2.书面的衡量效率和有效性的指标频次规定3.受控的文件规定（针对要求）4.更改通知记录5.生产计划6.合同完成情况统计7.目标和指标统计记录8.不达标时的纠正措施与产品有关的要求的确定过程（）与产品有关的要求的确定过程1.确定需收集的产品有关的要求项目收集与产品有关的要求3.确定顾客明示的要求4.确定规定用途或预期用途必需的要求确定相关的法规要求6.组织的附加要求确定特殊特性质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员项目确立的需要APQP 系统文件管理系统与顾客有关过程的控制程序文件及时正确了解并确定与产品有关的要求电话、传真、电脑合格的销售人员、工程、客户反应时间（收集、反馈、转化）2.正确率与产品有关的要求的确定过程（2）联接界面1.工程人员2.总经理室3.客户4.业务员5.文控部门6.生产部门与产品有关的要求的确定过程（3）审核所必须的资讯1.客户要求记录表2.书面的衡量效率和有效性的指标3.项目小组名单4.特殊特性清单5.培训记录6.CP 、FMEA 、图纸、作业指导书的标注预防性维护过程（1）预防性维护过程1.识别关键过程设备2.提供维护资源策划建立维护系统建立维护目标5.执行维护计划设备和工装保护（不用时）获得关键生产设备零配件8.评价维护目标持续改进生产设备的有效性和效率质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员设备策划维护保养规程维护计划设备管理程序及时正确进行了维护为生产提供稳定的生气枪、酒精、润滑剂、清洁剂……合格的维护员、设备管理员、工程部技术员、设备供1.设备利用率2.维护时间3.维护成本生产计划完预防性维护过程（2）联接界面1.供应商2.工程人员3.生产计划员4.工装管理员5.设备管理员预防性维护过程（3）审核所必须的资讯1.关键设备清单2.书面的衡量效率和有效性的指标3.维护记录4.维护计划5.培训记录6.运行时间优化与维护活动关系统计记录.学校工作总结本学期，我校工作在全体师生的大力支持下，按照学校工作计划及行事历工作安排，紧紧围绕提高教育教学质量的工作思路，不断强化学校内部管理，着力推进教师队伍建设，进一步提高学校办学水平，提升学校办学品位，取得了显著的成绩。

《乌龟图龟形图》PPT课件

1.设备说明书 2.设备作业指导 3.设备校验指导书
1.设备工程师 2.品检人员 3.QA
设备承认
合格设备
CPK UPH 良率
.
23
记录管理
电脑、货架、存贮室、纸箱
公司内熟悉体系的所有人员
1.需保存的记录表单 2.表单记录保存时间/频率的要求
记录控制程序
记录管理
文件中提到表单到DCC处申请编号 DCC建立记录管制表使用者填写记录填写《记录移交表》到DCC 处归档
出货准时率 5
支付
Computer system New Grand ERP system
The staff members should be qualified accountants, have necessary computer
skills and sense of responsibility
电话，传真，E-mail，网络
客户服务，PMC, 关务，财务，品管等人员
订单更改客户抱怨客户调查交期确认帐务结算
项目过程
接收内受集部信资分息料析
初最稿终改稿进评
审
客户满意
客户服务部门作业指导书，服务和顾客沟通程序
信息传递的及时性，准确性
.
7
经营计划
电脑，会议室，投影仪，会议记录
.
1
定单处理
电脑，传真，E-mail
客户服务，PMC, 采购，生产，客户
客户来单/客户要求价格，料号，规格，交期要求
物料交期生产计划样品/图纸生产能力
交付能力
定单处理
接确审合受认同定交定单期单
评
/

手册(乌龟图)

4.0各管理过程乌龟图C1 合同评审过程乌龟图目的：正确理解顾客的合同条款, 保证公司具有满足顾客合同的能力。

C2 APQP过程乌龟图目的：使公司的产品设计开发、生产准备工作有序和顺利地进行，确保产品质量，以满足顾客和相关法律法规的要求。

归口部门：技术质检部C3 生产过程乌龟图目的: 保证生产过程在满足产品质量要求、达成顾客交货期的状态下进行, 并有效控制生产成本, 持续改进生产流程。

归口部门: 生产部C4 工程变更乌龟图目的: 为使变更的信息资料能迅速适当地传达到相关使用部门, 并确保产品在生产过程中的变更有据可依, 从而确保提交顾客满意的产品。

归口部门: 技术质检部C5 外部顾客抱怨处理乌龟图目的: 对顾客的抱怨及时进行分析、处理, 从而使顾客对本公司的满意度有所提高, 增强本公司的市场竟争能力。

归口部门: 供销部外部顾客抱怨处理过程资源配置:1. 计算机(E-mail)2. 传真、电话过程输入:1. 顾客的书面投诉或电话投诉2. 顾客的退货工作目标:.顾客抱怨次数相关文件:1. 纠正与预防措施管理程序2. 服务管理程序3. 不合格品管理程序4. 顾客满意度程序过程输出:1. 质量信息反馈表2. 用于相似案例的预防措施配合人员或其要求： 1. 顾客2. 质量管理人员3. 供销部人员4. 生产部门人员C6交货与运送管理过程乌龟图目的：满足顾客订单要求, 确保准时交付。

归口部门：供销部S1 采购过程乌龟图目的：选择合格的供货商并对采购的作业进行管理, 确保采购的材料及配套产品符合规定要求。

归口部门：供销部S2仓储管理过程乌龟图目的：规范仓库管理，使仓库存储的各种材料、产成品均能达到帐物卡相符、合理摆放。

归口部门：供销部S3标识和可追溯性管理过程乌龟图目的：用适当的方式对公司的材料和产品进行标示，以防止混淆或错用，并使材料和产品实现可追溯性。

归口部门：技术质检部S4不合格品管理过程乌龟图目的：对生产、采购过程中发现的不合格品及时地进行标识和隔离，以防止不合格品流入顾客手中（含下一工序）。

采购管理乌龟图模板

页次பைடு நூலகம்
研发工程师
1
制定日期
品质工程师
输出
输出
1.符合客户要求规格 2.合格的辅料，物料，治具 3.满足产品要求的原物料
护控制程序品控制程序
过程名称
采购管理过程
文件编号
采购电脑电话/传真
版本
研发工程师
品质工程师
输入
输入
采购管理过程
采购订单需求来料检验入库 /生产制程
1.物料技术文件或要求 2.客户要求
3.采购需求
4.供应商管理
供应部交货准时率供应商来料检验合格率
采购控制程序供应商管理程序产品防护控制程序不合格品控制程序

乌龟图大全ppt课件

输入
市场营销分析报告
COP1市场营销
谁来做
主导：市场营销部
输出
销售额
程序/方法
完整版ppt课件
评价/监控
顾客满意度处置及时率
退货PPM 公司客诉次数
2
质量体系过程确认
设备、工具
电话、传真、电脑、打印机、评审单、合同章
输入
合同正式订单
COP2合同评审
谁来做
主导：市场营销部协助：各相关部门
SP7生产件批准过程
1、PPAP文件 2、产品、过程接收准则
程序/方法
生产件批准控制程序
完整版ppt课件
评价/监控
1、产品交样一次合格率 2、样品交付准时率
15
质量体系过程确认
设备、工具
统计分析技术、计算机网络技术、CAXA/CAPP 等软件、办公设备
输入
谁来做
技术部
输出
1、顾客信息 2、成品图、技术要求
SP5可行性分析
1、可行性分析报告 2、产品设计任务书 3、项目计划
程序/方法
产品质量先期策划控制程序
完整版ppt课件
评价/监控
1、评审及时率
13
质量体系过程确认
设备、工具
统计分析技术、计算机网络技术、 CAXA/CAPP等软件、办公设备
输入
1、顾客要求 2、法律法规要求
SP6潜在失效模式及其后果分析
程序/方法
评价/监控
应急处理控制程序
完整版ppt课件
1、交付准时率
12
质量体系过程确认
设备、工具
统计分析技术、计算机网络技术、CAXA/CAPP等软件、试生产设备、检验/试验设备

《乌龟图讲解》PPT课件_OK

6.动态统计监测的信息 7.标杆比较 8.分析并优先解决与顾客相关的问题 9.纠正措施的实施 10.持续改进
顾客满意程度得到及时客观的测量并传达
1.反应时间 2.交付准时度 3.顾客满意度
4.PPM 5.过程能力 6.超额运费7. 7.退货率 8.外部失败成本 9.业务计划
19
2021/8/31
2021/8/31
4
• 板块 3. 使用什么方式:要求填写本过程使用的
•
材料、机器、检测设备、计算机交往、
•
软件等
• 板块 4. 谁负责做:是对资源的要求,特别注意人
•
员的技能和能力培训等准则
• 板块 5. 使用的关键测量/评估准则.应填写评估
•
测量内容,如矩阵表,关键指标,目标等.
2021/8/31
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
1、档案技术员；2、档案管理员；3、资料保管员； 4、晒图工。
2021/8/31
12
电话、传真、电脑
质量管理体系的要求客户要求法规来自求合格的人员项目确立的需要
APQP IT系统文件管理系统与顾客有关过程的控制程序文件
2021/8/31
与产品有关的要求的确定过程
输出⑦ （将要交付的是什么？）
由谁进行？④ 能力/技能/知识/培训
2021/8/31
3
• 板块1. 过程名称:要求各部门通过多方论证方法识别过程,并先后找出顾客导向过程(COP) /支持过程/子过程.管理过程,将识别的过程名称填入. 要求过程名称准确与实际相一致.
• 板块 2. 如何做:要求填写相关的过程控制程序,支持过程的指导文件、方法等。要求较详细填写，不要遗漏。

乌龟图培训ppt课件

输入 1、质量体系要求和质量体系文件； 2、产品图纸、技术规范； 3、年度审核计划、历次审核结果（内部第二方、第三方）； 4、新产品进展情况； 5、顾客抱怨/退货/质量； 6、以往措施跟踪结果；
内部审核控制
输出 1、发现体系运行和产品、过程的不合格，采取纠正和预防措施； 2、体系、产品和过程审核报告； 3、验证报告；
顾客要求
客户导向过程 COP 支持过程 SP 管理过程 MP 接口
顾客满意
.
5
COP
MP SP
.
6
COP过程（Customer Orientation Process ）：
COP为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。
（如产品设计、合同评审、交付等）
输出
1
顾客导向过程（COP）
ISO/TS 16949:2002
过程方法
Prepared by:Monica
.
1
1.过程
ISO 9000：2000条款0.2过程方法描述到：任何使用资源将输入转化为输出的活动或一组活动可视为一个过程。
输入
活动
输出管理
.
2
2、过程方法
组织内各过程的系统的应用，包括对这些过程的识别、相互作用确定和管理，称之为“过程方法”
具有需求的顾客
输入
管理过程过程（活动）
支持过程
期望需求被满足的顾客
输出
步步步步步
输骤骤骤骤骤
入
1
2
3
4
5
顾客满意
步骤输
N
出
.

3
2 过程方法
管理过程MP

SP06采购过程

用何程序、方法
1、供方评价、开发和监视； 2、供方评价办法； 3、采购计划管理办法； 4、产品的监视和测量； 5、文件控制、记录控制； 6、采购应急计划； 7、委外加工管理办法; 8、技术标准、产品图纸、产品工艺清单、客户指定货源等要求。
2019/11/22
应对措施
1、按照合同或采购通则规定考核，并启用采购应急计划。 2、立即开发B，启动A、B点供应商供货。 3、按照质量保证协议规定考核，并要求供应商立即整改。 4、KPI指标考核，培训教育。 5、采用采购应急计划保证交付，合理设置安全库存。 6、对积压库存及时评审处理。
新乌龟图法---过程风险识别
用什么资源（设备、材料等）
1、库房和物流设施（叉车、货架、电子秤、磅秤等）； 4、测量设备（游标卡尺/检测台等）； 5、标识牌、标识标签； 6、网络设施、电脑软硬件设施、传真、电话等办公用品； 5、工作场所（会议室或办公室）。
风险分析
1、供方交货延误； 2、供方产能不足； 3、供方产品质量不符合要求； 4、采购员订单跟踪不到位； 5、销售需求计划紧急追加，导致物料无法及时保证交付； 6、销售需求计划调减或设计变更，导致库存积压。
谁来做？
1、采供部经理/主管； 2、采购员/采购工程师； 3、销售计划员、生产计划员； 3、仓计划； 2、生产进度计划； 3、试制计划。
输入
SP06 采购过程
输出
1、采购订单； 2、到货单； 3、U8入库检验单； 4、进货检验不合格处理单 5、采购入库单。
用何指标衡量？
1、采购成本降低金额； 2、采购订单完成率； 3、采购产品合格率。
1