IATF16949:2016工程规范及变更控制规范

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

工程规范及变更控制

文件编号版本号修改号

规范QD8.3.2-2016A0

1.目的:对公司运作过程中发生的变更进行控制,确保变更处于有效、受控状态。

2. 范围:

2.1顾客提出的变更,如设计变更、需求变更、交期变更;

2.2组织内部发生的过程变更,包括与人、机、料、法、环、测有关的所有变更;

2.3供方提出的变更。

3. 职责:

3.1 销售部门负责顾客变更信息及资料的接收、顾客变更内容的组织评审、顾客要求的内部传达、就公司内部变更事宜与顾客的联络,并对内部变更申请的批准及变更后PPAP的重新提交负责。

3.2 相关职能部门负责对顾客变更信息的评审、内部涉及过程变更的及时申请、变更过程的控制以及变更后PPAP的重新提交负责。

3.3 质量部门负责内部变更申请的可行性评估,同时对内、外部变更实施过程进行监控。

3.4其它部门负责供方变更信息的传递及监督执行。

4. 管理内容:

4.1变更的分类:

4.1.1 从变更发生的来源可以区分为:

a.顾客变更

b.组织内部发生的过程变更

c.供方发生的过程变更

4.1.2 从变更的类型可以区分为:

a.设计变更,或工程更改

b.工艺变更

c.产能变更

d.交期变更

4.1.3 从变更阶段来区分

a.新品策划或开发阶段发生的变更

b.量产阶段发生的变更

4.2顾客设计变更时的控制流程:

销售部门在接到顾客变更信息时,按以下规定流程执行相应的控制。

4.2.1量产阶段的变更

4.2.1.1 在接到顾客变更通知后,应及时以《工程变更申请单》的形式通知业务、综管、技术、生产、质量等相关部门,而且申请单中要详细注明变更原因、变更内容、是否需要PPAP的重新提交、提交的内容和时间以及变更前产品的处置方

式等(如变更内容较多,应考虑组织相关人员开会讨论,并在通知单中注明),经相关部门评审,权责主管批准后分发相关部门。

4.2.1.2 相关图纸或资料的评审:

相关部门在接获变更信息及图纸资料后,应及时对相关变更内容进行评审(必要时由业务人员召集相关部门人员开会评审),确保各部门对变更内容的充分理解,从而制定出切实可行的控制方案,达到最终满足顾客要求的目的。如经评审发现难以满足顾客变更的要求,则应及时提出,由业务部门与顾客协商解决。

4.2.1.3 设计变更产品的统计和处理:

制造部门接业务人员分发的变更通知及库存统计要求后,须及时对设计变更前产品在制品进行统计,汇总到主管部门,仓库部门对(半)成品库存进行汇总,并将统计结果知会更改的主管部门;同时销售部门将变更前该产品的在途品、第三方仓库成品、顾客处成品的数量汇总后和顾客协商处置方法。最终业务人员应将产品的处理方案通知到相关部门

4.2.1.4 技术部应及时根据设计变更要求进行工艺方案的调整、工装的修整,提供工艺、工装修改周期及费用估价给业务,并修改相关自制图纸及工艺文件,分发相关部门,同时做好设计变更产品重新试做或量产的技术服务。

4.2.1.5 设计变更后试制或量产品的检查确认验证,由更改的主管部门组织验证。

4.2.1.6 生产、质量部门人员应将设计变更前后生产的产品严格隔离并标识区分,同时根据库存情况及顾客订单要求适时安排试做或重新组织生产,如需试做,由主管部门负责安排。

4.2.2开发阶段的变更

4.2.2.1 销售部门在收到顾客设计变更通知后,应及时通知技术、质量、生产等相关部门对变更内容进行评审(必要时召集相关部门人员开会评审),如确认公司能够满足其变更要求,则填写《工程变更申请单》由相关部门主管会签。同时业务人员应视顾客设计变更情况,适时组织相关部门召开新的开发会议,重新讨论相关开发进度的调整和要求的改变,而且业务人员应保留详细的APQP调整记录,确保其追溯性

4.2.2.2 技术部应及时根据设计变更要求,进行C产品、工艺、工装的调整,提供修改周期及费用估价给销售部门,并修改相关自制图纸及工艺文件。

4.2.2.3 如设计变更涉及所用原(物)料的变动,应及时通知采购部,采购部则应视原(物)料调整及仓储情况及时对物料进行处理,必要时可召集技术、质量、采购、生产、等部门参加的协调会议处理解决

4.2.2.4 如设计变更涉及交期、产能变化,业务部应及时通知相关部门(生产、技术、质量等),并调查我们的工装能力,必要时召集相关人员进行变更的评审,以尽最大可能满足顾客的需求,相关部门增减设备、工装数量周期费用报给业务部,如实在无法满足时,业务部要及时与顾客进行协商解决。

4.2.2.5 销售部汇集各部门信息与顾客沟通修正送样日期,将结果及时通报相关部门。

4.2.3销售部在下发变更通知单的同时要对相关产品信息及时进行更新,保证相关资料的有效性。各类变更要有详细记录,集中备案,与质量部门或相关部门共享,以查询追溯。

4.3 组织内部发生的过程变更

4.3.1 生产方面的变更:如厂地、生产线、工装、工艺、检验及文件等方面的变更;变更由销售部与客户沟通确定是否提交PPAP,按照客户要求执行。

4.3.2变更主管人员发生变更时,及时安排顶替人员,防止发生变更的脱节和延误。

4.4 供方发生的过程变更

供方过程中发生的变更,必须在我方批准认可的情况下进行,且外协发生部门应保存相关过程变更申请与批准的证据。

4.5 技术部门负责图纸或技术资料设计变更更新工作。在分发设计变更后图纸或资料的同时,应及时将修改前的图纸及资料回收处理。特殊情况下按业务的指令办理。

4.6 当顾客有工程变更方面的特殊要求时,应根据顾客要求执行。

4.7 当顾客有要求生产相关旧型号或停产件时,生产前要对其工装进行检查确认,必要时进行PPAP的重新提交。

4.8 在变更控制过程中产生的相关记录依《质量记录控制程序》进行管理。

4.9 工艺改进后,相关文件与资料依《文件资料控制程序》和《技术文件管理办法》的规定进行修改、分发,回收。

4.10顾客、供方相关负责的变更管理的人员发生变更时,公司及时进行沟通联系。

5变更控制流程图见附件

6.相关文件:

6.1 QD

7.5.1 《文件信息控制规范》;

7 相关记录

7.1 QR8.3-46 《工程更改申请单》;

7.2 QR8.3-47 《工程变更通知单》。

8.修改栏

序号页码修改内容修改日期实施日期批准

编制:审核:批准:

日期:日期:日期:

相关文档
最新文档