IATF16949：2016工程规范及变更控制规范

工程规范及变更控制
文件编号版本号修改号
规范QD8.3.2-2016A0
1.目的：对公司运作过程中发生的变更进行控制，确保变更处于有效、受控状态。

2. 范围：
2.1顾客提出的变更，如设计变更、需求变更、交期变更；
2.2组织内部发生的过程变更，包括与人、机、料、法、环、测有关的所有变更；
2.3供方提出的变更。

3. 职责：
3.1 销售部门负责顾客变更信息及资料的接收、顾客变更内容的组织评审、顾客要求的内部传达、就公司内部变更事宜与顾客的联络，并对内部变更申请的批准及变更后PPAP的重新提交负责。

3.2 相关职能部门负责对顾客变更信息的评审、内部涉及过程变更的及时申请、变更过程的控制以及变更后PPAP的重新提交负责。

3.3 质量部门负责内部变更申请的可行性评估，同时对内、外部变更实施过程进行监控。

3.4其它部门负责供方变更信息的传递及监督执行。

4. 管理内容：
4.1变更的分类：
4.1.1 从变更发生的来源可以区分为：
a.顾客变更
b.组织内部发生的过程变更
c.供方发生的过程变更
4.1.2 从变更的类型可以区分为：
a.设计变更，或工程更改
b.工艺变更
c.产能变更
d.交期变更
4.1.3 从变更阶段来区分
a.新品策划或开发阶段发生的变更
b.量产阶段发生的变更
4.2顾客设计变更时的控制流程：
销售部门在接到顾客变更信息时，按以下规定流程执行相应的控制。

4.2.1量产阶段的变更
4.2.1.1 在接到顾客变更通知后，应及时以《工程变更申请单》的形式通知业务、综管、技术、生产、质量等相关部门，而且申请单中要详细注明变更原因、变更内容、是否需要PPAP的重新提交、提交的内容和时间以及变更前产品的处置方
式等（如变更内容较多，应考虑组织相关人员开会讨论，并在通知单中注明），经相关部门评审，权责主管批准后分发相关部门。

4.2.1.2 相关图纸或资料的评审：
相关部门在接获变更信息及图纸资料后，应及时对相关变更内容进行评审（必要时由业务人员召集相关部门人员开会评审），确保各部门对变更内容的充分理解，从而制定出切实可行的控制方案，达到最终满足顾客要求的目的。

如经评审发现难以满足顾客变更的要求，则应及时提出，由业务部门与顾客协商解决。

4.2.1.3 设计变更产品的统计和处理：
制造部门接业务人员分发的变更通知及库存统计要求后，须及时对设计变更前产品在制品进行统计，汇总到主管部门，仓库部门对（半）成品库存进行汇总，并将统计结果知会更改的主管部门；同时销售部门将变更前该产品的在途品、第三方仓库成品、顾客处成品的数量汇总后和顾客协商处置方法。

最终业务人员应将产品的处理方案通知到相关部门
4.2.1.4 技术部应及时根据设计变更要求进行工艺方案的调整、工装的修整，提供工艺、工装修改周期及费用估价给业务，并修改相关自制图纸及工艺文件，分发相关部门，同时做好设计变更产品重新试做或量产的技术服务。

4.2.1.5 设计变更后试制或量产品的检查确认验证，由更改的主管部门组织验证。

4.2.1.6 生产、质量部门人员应将设计变更前后生产的产品严格隔离并标识区分，同时根据库存情况及顾客订单要求适时安排试做或重新组织生产，如需试做，由主管部门负责安排。

4.2.2开发阶段的变更
4.2.2.1 销售部门在收到顾客设计变更通知后，应及时通知技术、质量、生产等相关部门对变更内容进行评审（必要时召集相关部门人员开会评审），如确认公司能够满足其变更要求，则填写《工程变更申请单》由相关部门主管会签。

同时业务人员应视顾客设计变更情况，适时组织相关部门召开新的开发会议，重新讨论相关开发进度的调整和要求的改变，而且业务人员应保留详细的APQP调整记录，确保其追溯性
4.2.2.2 技术部应及时根据设计变更要求，进行C产品、工艺、工装的调整，提供修改周期及费用估价给销售部门，并修改相关自制图纸及工艺文件。

4.2.2.3 如设计变更涉及所用原（物）料的变动，应及时通知采购部，采购部则应视原（物）料调整及仓储情况及时对物料进行处理，必要时可召集技术、质量、采购、生产、等部门参加的协调会议处理解决
4.2.2.4 如设计变更涉及交期、产能变化，业务部应及时通知相关部门（生产、技术、质量等），并调查我们的工装能力，必要时召集相关人员进行变更的评审，以尽最大可能满足顾客的需求，相关部门增减设备、工装数量周期费用报给业务部，如实在无法满足时，业务部要及时与顾客进行协商解决。

4.2.2.5 销售部汇集各部门信息与顾客沟通修正送样日期，将结果及时通报相关部门。

4.2.3销售部在下发变更通知单的同时要对相关产品信息及时进行更新，保证相关资料的有效性。

各类变更要有详细记录，集中备案，与质量部门或相关部门共享，以查询追溯。

4.3 组织内部发生的过程变更
4.3.1 生产方面的变更：如厂地、生产线、工装、工艺、检验及文件等方面的变更；变更由销售部与客户沟通确定是否提交PPAP，按照客户要求执行。

4.3.2变更主管人员发生变更时，及时安排顶替人员，防止发生变更的脱节和延误。

4.4 供方发生的过程变更
供方过程中发生的变更，必须在我方批准认可的情况下进行，且外协发生部门应保存相关过程变更申请与批准的证据。

4.5 技术部门负责图纸或技术资料设计变更更新工作。

在分发设计变更后图纸或资料的同时，应及时将修改前的图纸及资料回收处理。

特殊情况下按业务的指令办理。

4.6 当顾客有工程变更方面的特殊要求时，应根据顾客要求执行。

4.7 当顾客有要求生产相关旧型号或停产件时，生产前要对其工装进行检查确认，必要时进行PPAP的重新提交。

4.8 在变更控制过程中产生的相关记录依《质量记录控制程序》进行管理。

4.9 工艺改进后，相关文件与资料依《文件资料控制程序》和《技术文件管理办法》的规定进行修改、分发，回收。

4.10顾客、供方相关负责的变更管理的人员发生变更时，公司及时进行沟通联系。

5变更控制流程图见附件
6.相关文件：
6.1 QD
7.5.1 《文件信息控制规范》；
7 相关记录
7.1 QR8.3-46 《工程更改申请单》；
7.2 QR8.3-47 《工程变更通知单》。

8.修改栏
序号页码修改内容修改日期实施日期批准
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
附件：工程规范及变更控制流程图。