办公物品申购制度及流程[精品]
办公用品申购、领用、发放管理制度范本
办公用品申购、领用、发放管理制度范本一、总则为规范办公用品的申购、领用、发放流程，提高办公用品的利用率和管理效率，特制定本办公用品申购、领用、发放管理制度。
二、申购流程1.申购人员需在办公用品需求发生前，填写《办公用品申购单》，明确申购品目、数量和预计使用时间。
2.申购单需经申购人员所在部门负责人审核签字。
3.财务部对申购单进行审核，确认相关经费是否可用，并进行预算控制。
4.申购单通过后，由行政部门负责向指定的供应商下达采购指令。
三、供应商管理1.行政部门应定期与供应商进行供需信息的沟通，并建立供应商库，更新供应商的信息。
2.采购部门应按照相关规定制定采购方案，选择符合要求的供应商进行投标，确保采购过程的公正、透明。
四、领用流程1.办公用品领用需填写《办公用品领用单》并注明领用的品目、数量等信息。
2.领用单需经领用人员所在部门负责人审核签字。
3.行政部门负责核对库存，并对领用单进行登记。
4.行政部门按领用单的要求统一发放办公用品。
五、发放管理1.行政部门应定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
2.对于大型和重要办公用品，行政部门应制定专门的发放方案，并进行保管和管理。
六、使用责任1.办公用品的领用人员必须妥善使用、存放办公用品，不得私自借给他人使用。
2.如发现办公用品损坏或丢失，领用人员应立即向行政部门报告，并按规定进行赔偿。
3.对于长期未使用的办公用品，行政部门有权对其进行回收或者重新分配。
七、绩效考核1.行政部门应按照办公用品的实际使用情况，对各部门进行绩效考核。
2.办公用品使用率和库存管理情况将纳入绩效考核的重要指标。
八、违规处理1.对于违反本制度的行为，行政部门有权给予相应的处罚，轻则口头警告，重则停止办公用品的领用权利，并承担相应的责任。
2.对于故意浪费和挥霍办公用品的行为，行政部门有权追究其经济责任，并将其列入失信人员名单。
九、附则1.本制度由行政部门负责解释和修订。
2.本制度自发布之日起生效，并废止先前的任何类似制度。
行政部门办公用品申购管理制度
行政部门办公用品申购管理制度一、概述在行政管理中，办公用品的申购是一个重要环节。
为了提高行政部门办公效率，规范办公用品的申购流程，特制定行政部门办公用品申购管理制度。
二、申购范围行政部门办公用品的申购范围包括但不限于办公用纸、笔记本、文件夹、印章、打印耗材、办公设备等。
三、申购流程1. 提出申购需求：各部门需提前计划并整理好所需办公用品清单，包括具体品名、数量、规格、用途等信息。
2. 编制申购计划：行政部门根据各部门提供的需求清单编制申购计划，并进行预算核算及合理安排。
3. 审批申购计划：申购计划需经相关主管领导审核批准，保证申购计划符合预算和实际需求。
4. 比选供应商：行政部门根据申购计划向多个供应商索取报价，并进行综合评估比选，选择性价比最高的供应商。
5. 签订合同：与选定供应商签订合同，明确供货时间、价格、质量等重要条款，并约定申购双方的权益和义务。
6. 采购事项登记：行政部门将采购事项进行登记，包括申购清单、合同、付款凭证等相关材料，确保信息完整准确。
7. 提醒供应商交货：行政部门根据合同约定的时间提醒供应商按时交货，并严格监督供应商履行合同义务。
8. 入库验收：行政部门对收到的办公用品进行入库验收，核对数量、质量，确保与合同约定一致。
9. 分发管理：行政部门根据各部门的需求，统一分发办公用品，并做好相应的管理和记录工作。
10. 费用核算：行政部门及时核算申购所产生的费用，将费用记入相应的预算项目，并做好财务报账工作。
四、申购审批权限1. 总经理对申购计划进行最终审批，并授权行政部门负责具体执行。
2. 行政部门负责审核各部门的申购需求，确保申购计划合理性和合规性。
五、申购注意事项1. 严禁将办公用品用于非办公场所和个人目的，以确保资源的合理利用。
2. 申购数量应根据实际需要进行合理评估，避免浪费和库存积压。
3. 办公用品的选择应考虑质量、价格、环保等因素，并遵循节约能源、环保的原则。
4. 高值办公设备的申购需提供充分的合理性证明，经过充分讨论和审批后方可购买。
2024年办公用品申购、领用、发放管理制度
2024年办公用品申购、领用、发放管理制度一、目的为提高办公用品的管理效率，规范办公用品的申购、领用和发放流程，确保办公用品的合理利用和减少浪费。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工。
三、申购流程1. 部门经理或负责人根据部门实际需要，编制办公用品申购清单，并填写《办公用品申购表》。
2. 审批程序：a. 部门经理审批。
b. 若申购金额在规定范围内，直接向财务部门申请预算，经财务审批后进行采购。
c. 若申购金额超出规定范围，申购清单需提交至资产管理部门审批，并按照公司采购流程进行采购。
3. 申购清单需包含以下内容：物品名称、规格型号、数量、单价、金额等详细信息。
四、领用流程1. 员工需填写《办公用品领用申请单》，并提交至所属部门经理核准。
2. 部门经理核准后，将《办公用品领用申请单》交至资产管理部门。
3. 资产管理部门根据实际库存情况进行发放，确保员工领用的办公用品符合实际需求。
五、发放流程1. 资产管理部门根据领用申请单进行核对，并组织发放办公用品。
2. 进行发放时需登记发放日期、发放数目等信息。
六、维护与报废1. 员工需妥善保管办公用品，确保其正常使用和维护。
2. 办公用品损坏或无法使用时，需向资产管理部门报废，并填写《办公用品报废申请单》。
3. 资产管理部门核准报废申请后，及时进行报废处理。
七、监督与检查1. 相关部门负责人需定期检查各部门办公用品申购、领用、发放的情况，并进行记录。
2. 财务部门定期进行办公用品采购的审计工作，确保采购资金的合理使用。
八、附则1. 本制度于2024年XX月XX日起执行。
2. 对于违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理。
办公用品申请购买与领用管理制度（三篇）
办公用品申请购买与领用管理制度一、申请购买办公用品的流程：1.员工根据需要填写办公用品购买申请单，包括申请人姓名、部门、联系方式、申请日期、申请物品名称、数量、用途等信息。
2.申请单需要经过部门经理或主管的审批。
3.经过审批后，申请单交给采购部门进行采购，采购部门负责核对申请物品的规格、型号、价格等信息，并进行比价和选择供应商。
4.采购完成后，采购部门将办公用品交付给申请人，并通知财务部门付款。
5.申请人在领取办公用品时需要在相关文件上签字确认。
二、领用办公用品的管理制度：1.办公用品领用是根据员工的具体需求进行的，员工需要填写领用单，填写领用人姓名、部门、联系方式、领用日期、领用物品名称、数量等信息。
2.领用单需要经过部门经理或主管的审批。
3.领用物品需要在物品领用登记簿上进行登记，包括物品名称、规格、型号、领用人、领用日期等信息。
4.领用的办公用品必须按照办公用途进行使用，不得私自转借或私自外借。
5.办公用品的报废、损坏或丢失需要及时向上级主管报告，并按照相关规定进行处理。
以上是办公用品申请购买与领用管理制度的基本内容，具体操作细节可以根据公司实际情况进行调整和完善。
办公用品申请购买与领用管理制度（二）一、目的及原则1.1 目的：为了统一办公用品的申请、购买与领用程序，规范办公用品的管理，提高办公用品的使用效率。
1.2 原则：节约、合理、公平、透明。
二、申请购买流程2.1 员工提出申请：员工需要办公用品时，填写申请表，注明物品名称、规格型号、数量等详细信息，并附上相关的理由及用途说明。
2.2 部门审批：申请表由员工提交给所属部门负责人审批。
部门负责人需根据申请情况进行审批，核实申请的合理性和必要性。
如确实需要购买，部门负责人在表上签字并批准。
2.3 采购审批：部门负责人批准后，将申请表提交给采购部门负责人审批。
采购部门负责人需核实申请的合理性、价格合理性，以及与其他采购需求的协调性。
如通过审批，采购部门负责人在表上签字并批准。
办公用品申购、领用、发放管理制度(5篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度一、总则办公用品是指用于办公、工作以及公共服务的各类物品，包括但不限于文具、纸张、耗材、电子设备等。
为了规范办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公效率和经费使用效益，制定本管理制度。
二、申购管理1. 申购范围所有需要办公用品的部门及人员。
2. 申购方式（1）采用网络申购系统进行办公用品申购；（2）申购前要进行预算核定，并由部门负责人进行审批；（3）申购单应包含申购日期、申请部门、申购物品、数量、规格型号、预算核定等内容。
3. 申购审批（1）各部门负责人或相关人员对申购单进行审批，确保申购物品与实际需求相符；（2）审批通过后，申购单交由采购部门进行采购。
4. 申购事项变更凡申购事项有变更的，申请部门应及时与采购部门联系协商处理。
三、领用管理1. 领用范围本单位所有员工均可领用办公用品，但需符合实际工作需要。
2. 领用方式（1）员工按照实际需求，在设定的领用时间及地点领取办公用品；（2）领用前需出示有效的工作证明或身份证明。
3. 领用限额不同级别的员工有不同的领用限额，领用额度由人力资源部门根据实际需求和预算核定决定。
4. 领用记录领用人员应在领用时填写领用登记表，包括领用日期、领用部门、领用物品、数量等，并由领用部门负责人进行核对签字。
四、发放管理1. 发放范围（1）办公用品根据实际需求定期发放给各部门及员工；（2）如有特殊需求，部门负责人可向采购部门提出发放申请，经审批后发放。
2. 发放方式（1）统一发放：由采购部门根据实际需求统一发放办公用品；（2）个别发放：根据特殊需求，采购部门可以个别发放办公用品。
3. 发放记录采购部门应建立完善的发放记录，包括发放日期、发放部门、发放物品、数量等。
五、办公用品管理1. 采购管理（1）采购部门在进行办公用品采购时，要遵守相关法律法规和采购制度；（2）采购部门要严格按照预算核定进行采购；（3）采购部门要保证采购的办公用品质量符合国家标准。
公司办公用品申购管理制度
第一章总则第一条为规范公司办公用品申购流程，加强办公用品管理，确保办公用品的合理使用，降低成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工。
第三条办公用品包括但不限于文具、纸张、办公设备、办公家具、生活及待客用品等。
第二章办公用品申购原则第四条办公用品申购应遵循以下原则：1. 节约原则：办公用品申购应合理控制数量，避免浪费。
2. 效率原则：办公用品申购流程应简明快捷，提高工作效率。
3. 合规原则：办公用品申购应遵守国家法律法规及公司相关规定。
4. 质量原则：办公用品申购应确保质量，满足公司日常办公需求。
第三章办公用品申购流程第五条办公用品申购流程如下：1. 部门提出申购需求：各部门根据实际工作需要，填写《办公用品申购申请表》，经部门经理审核后，提交至行政部。
2. 行政部审核：行政部对申购申请进行审核，包括申购品种、数量、价格等，确保符合公司规定。
3. 领导审批：行政部将审核通过的申购申请报送给公司领导审批。
4. 采购执行：领导审批通过后，行政部通知采购部门进行采购。
5. 入库验收：采购的办公用品到达公司后，由行政部组织验收，确认无误后入库。
6. 发放使用：行政部根据各部门的实际需求，将办公用品发放至各部门使用。
第四章办公用品使用与保管第七条办公用品使用：1. 员工应合理使用办公用品，避免浪费。
2. 办公用品应专物专用，不得挪作他用。
3. 办公用品使用过程中，如有损坏，应及时向行政部报告。
第八条办公用品保管：1. 行政部负责办公用品的保管工作，确保办公用品的安全。
2. 办公用品存放地点应通风、干燥、防潮、防尘。
3. 办公用品应分类存放，便于查找和管理。
第五章奖惩第九条对在办公用品申购和使用过程中，表现突出、节约成本的部门和个人，给予表扬和奖励。
第十条对违反本制度，造成浪费、滥用、损坏办公用品的部门和个人，给予通报批评、罚款等处罚。
第六章附则第十一条本制度由行政部负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
办公用品申购制度及流程
办公用品申购制度及申购流程目录一、办公物品申购制度 (2)二、办公用品申购流程 (4)（1）办公用品申购流程图 (5)（2）办公用品领用流程图 (6)（3）管理品领用流程图 (6)三、办公用品管理工作标准 (6)办公用品申购制度及申购流程一、办公物品申购制度为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品、低值易耗品、通信设备的购买，须由各部门负责人填写请购申请单交管理部审核，总经理批准后，由申购人员统一购买，办公室负责管理。
办公用品设专人负责，入库需根据《入库单》严格检查品种，数量，质量，规格，单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。
没有经审核的请购申请单或未办入库手续，财务一律不予报销。
办公室应做好入库和出库管理。
在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。
办公室负责收回公司调离人员的办公用品和物品。
财务部建立公司固定资产总账，对每件物品要进行编号，每年进行一次普查。
如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。
此制度适用各分支机构。
1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本，复写纸，卷宗，标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针…..等等。
管理消耗品：复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池、墨盒…..等管理品：剪刀、美工刀。
订书机、钢笔、计算器、尺子、日期章、塑料文件盒，文件夹，名片册……等2、文具用品分为个人领用和部门领用两种。
“个人领用”系个人使用保管用品，如铅笔、圆珠笔、橡皮擦…..等。
“部门领用”系公司或部门共同使用用品，如订书机等。
3、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。
4、管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。
办公用品申请购买与领用管理制度（三篇）
办公用品申请购买与领用管理制度一、申请购买办公用品的流程1. 员工填写办公用品申请表，包括申请人、部门、申请日期、需要购买的办公用品清单、数量和预算等信息。
2. 员工提交申请表给部门主管进行审批。
3. 部门主管审批通过后，将申请表发送给采购部门或负责采购的员工。
4. 采购部门根据申请表的清单和预算进行采购，并及时向申请人确认购买情况。
5. 采购完成后，将办公用品交给申请人或通知申请人领取。
二、领用办公用品的流程1. 员工向借用办公用品的责任人提出申请，包括需要领用的办公用品清单和使用期限等信息。
2. 责任人核对申请表，将申请表发送给部门主管进行审批。
3. 部门主管审批通过后，将申请表发送给仓库管理人员。
4. 仓库管理人员根据申请表出库，并通知申请人领取。
5. 申请人前往仓库领取办公用品，并在领用清单上签字确认。
三、其他注意事项1. 申请购买办公用品时，员工应尽量详细、准确地填写清单和预算，确保所需用品齐全且符合需求。
2. 领用办公用品时，申请人应仔细核对用品种类、数量和质量，并在领用清单上签字确认。
3. 对于重要或价值较高的办公用品，可以要求申请人提供抵押物或签署借用协议，确保使用过程中的安全和监管。
4. 领用的办公用品在使用结束后，应及时归还给仓库管理人员，并进行检查和确认。
5. 对于长期借用的办公用品，应建立定期盘点和检查制度，确保借用用品的完整性和可用性。
以上是办公用品申请购买与领用管理的一般流程和制度，具体的实施细节可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
办公用品申请购买与领用管理制度（二）办公用品申请购买与领用管理制度一、目的为了规范办公用品的申请购买与领用流程，提高办公用品的管理效率和经济利用率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司的所有部门和员工。
三、申请购买流程1. 员工发现办公用品不足或损坏时，应填写《办公用品申请单》，并注明具体要购买的物品和数量。
2. 申请单需由所在部门负责人审批，确认是否需要购买，并签字。
办公用品申购、领用、发放管理制度(3篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度一、目的办公用品申购、领用、发放管理制度的制定旨在规范办公用品的申购、领用、发放流程，加强对办公用品的管理，确保办公用品的有效使用和合理配置。
二、适用范围本制度适用于本单位所有员工的办公用品的申购、领用、发放管理。
三、申购程序1. 员工在正常办公用品使用过程中，如有需要申购新的办公用品，应填写《办公用品申购单》，包括申购物品名称、数量、规格、用途等内容。
2. 经申购人确认无误后，将申购单交给所属部门的主管或办公用品管理员。
3. 部门主管或办公用品管理员对申购单进行审批，并将审批结果记录在申购单上。
4. 批准申购的办公用品管理员将申购单交给采购部门进行采购。
四、领用程序1. 采购部门收到办公用品后，将其记录到办公用品库存台账上，并通知申购人办理领用手续。
2. 申购人持批准的申购单及员工证件，到采购部门办公用品库领取所需办公用品。
3. 采购部门办公用品库填写《办公用品领用登记表》，将领用的办公用品进行登记，并由申购人签字确认。
五、发放管理1. 申购人领取办公用品后，应进行妥善保存和使用，不得私自借给他人或擅自调换用途。
2. 申购人对领取的办公用品负有保管责任，如有遗失或损坏应及时向采购部门报备，并进行相应的赔偿。
3. 采购部门定期对库存进行盘点，确保库存准确无误。
六、违纪处分1. 对于违反本办公用品申购、领用、发放管理制度的人员，将依法进行相应的纪律处分。
2. 对于严重违规行为，给予相应的经济处罚。
3. 如构成违法犯罪行为的，将移送司法机关处理。
七、附则1. 本制度自颁布之日起生效，有关修改和解释权归本单位所有。
2. 本制度未尽事宜由本单位有关部门负责解释和补充。
办公用品申购、领用、发放管理制度（2）总则为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。
一、适用范围本手册适用于____首宏投资发展集团有限公司涵盖下的各分公司和分支机构全体员工。
办公用品申购、领用、发放管理制度范文（三篇）
办公用品申购、领用、发放管理制度范文第一条：为了提高办公用品的管理水平，规范申购、领用、发放流程，保证办公用品的正常运转，制定本管理制度。
第二条：适用范围：适用于本单位所有的办公用品的申购、领用、发放工作。
第三条：申购办公用品流程：1. 任何部门或员工需要办公用品时，应填写“办公用品申购单”，并详细描述所需物品的名称、数量、规格、用途等信息。
2. 经部门负责人审核后，可将申购单交给行政部门进行采购。
第四条：领用办公用品流程：1. 领用办公用品前，必须准备好《办公用品领用单》，并填写相应的信息，包括领用部门、领用人员、领用数量等信息。
2. 领用人员应携带有效的员工身份证明和《办公用品领用单》到办公用品仓库领取物品。
3. 办公用品仓库管理员核对《办公用品领用单》中的信息和实际领用的物品，确保一致无误。
第五条：发放办公用品流程：1. 部门负责人应根据需要将办公用品发放给各个部门或员工，并记录在《办公用品发放登记表》中。
2. 发放部门负责人应核对物品的种类、数量和收发人员信息，确保准确无误。
3. 需要将办公用品发放给员工的，应准备好相应的《办公用品发放单》，由领用人员签字确认领取并存档。
第六条：办公用品管理的监督和检查：1. 行政部门负责对办公用品的申购、领用、发放情况进行监督和检查，并及时发现和整改问题。
2. 对于违反本制度的行为，将依据相应规定进行相应的纪律处分。
3. 严禁低价或高价办公用品的买卖行为，一经查实，将按照规定追究相应人员的责任。
办公用品申购、领用、发放管理制度范文（二）一、总则为规范公司办公用品的申购、领用、发放流程，合理利用和管理办公用品资源，特制订本制度。
二、申购程序1. 员工需向所属部门提出办公用品申购申请。
2. 所属部门汇总员工的申购需求，填写申购单。
3. 提交申购单至采购部门。
4. 采购部门根据申购单上的信息进行办公用品采购。
三、申购管理1. 申购单须填写详细的申购物品名称、规格、数量等信息，并加盖有所属部门的公章。
办公用品申购、领用、发放管理制度(4篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度一、目的办公用品申购、领用、发放管理制度的制定旨在规范办公用品的申购、领用、发放流程，加强对办公用品的管理，确保办公用品的有效使用和合理配置。
二、适用范围本制度适用于本单位所有员工的办公用品的申购、领用、发放管理。
三、申购程序1. 员工在正常办公用品使用过程中，如有需要申购新的办公用品，应填写《办公用品申购单》，包括申购物品名称、数量、规格、用途等内容。
2. 经申购人确认无误后，将申购单交给所属部门的主管或办公用品管理员。
3. 部门主管或办公用品管理员对申购单进行审批，并将审批结果记录在申购单上。
4. 批准申购的办公用品管理员将申购单交给采购部门进行采购。
四、领用程序1. 采购部门收到办公用品后，将其记录到办公用品库存台账上，并通知申购人办理领用手续。
2. 申购人持批准的申购单及员工证件，到采购部门办公用品库领取所需办公用品。
3. 采购部门办公用品库填写《办公用品领用登记表》，将领用的办公用品进行登记，并由申购人签字确认。
五、发放管理1. 申购人领取办公用品后，应进行妥善保存和使用，不得私自借给他人或擅自调换用途。
2. 申购人对领取的办公用品负有保管责任，如有遗失或损坏应及时向采购部门报备，并进行相应的赔偿。
3. 采购部门定期对库存进行盘点，确保库存准确无误。
六、违纪处分1. 对于违反本办公用品申购、领用、发放管理制度的人员，将依法进行相应的纪律处分。
2. 对于严重违规行为，给予相应的经济处罚。
3. 如构成违法犯罪行为的，将移送司法机关处理。
七、附则1. 本制度自颁布之日起生效，有关修改和解释权归本单位所有。
2. 本制度未尽事宜由本单位有关部门负责解释和补充。
办公用品申购、领用、发放管理制度（2）第一章总则第一条为规范公司办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公用品的使用效率，保证企业正常运转，根据公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在公司内申购、领用、发放各类办公用品。
办公用品申购、领用、发放管理制度
办公用品申购、领用、发放管理制度办公用品是组织机构正常运转所必需的物资，对于一个高效的办公环境来说，必须有一套科学、规范的办公用品申购、领用和发放管理制度。
本文将详细介绍办公用品申购、领用和发放的管理制度，旨在提高组织机构的管理效率和资源利用效益。
一、申购管理制度1. 申购范围：办公用品申购范围包括但不限于办公文具、办公设备、办公家具等。
2. 申购流程：（1）申购需求提出：由相关部门或职员提出申购需求，需明确申购物品的名称、规格、数量等。
（2）需求审批：申购需求经上级部门审批后，方可进行下一步操作。
（3）供应商选择：根据申购需求，从指定的供应商名录中选择合适的供应商，并获取报价。
3. 申购审批流程：（1）申购需求提出部门经过内部审批后，将申购需求提交至负责申购审批的部门。
（2）申购审批部门根据申购需求进行审批，审批内容包括物品的必要性和合理性、采购预算等。
（3）申购审批部门将审批结果及相关信息反馈给申购需求提出部门，并将审批结果报送相关部门。
4. 申购注意事项：（1）申购需求提出时，需填写真实准确的申购信息，确保申购物品的质量和数量准确。
（2）申购需求提出后，及时与供应商进行沟通，明确价格、交付时间等细节。
（3）申购审批时，需充分考虑预算限制，确保申购符合财务预算要求。
（4）申购审批时，需注重物品的使用价值和质量，提高采购效益。
二、领用管理制度1. 领用范围：领用范围包括但不限于办公文具、办公设备、办公家具等。
2. 领用流程：（1）领用需求提出：由相关部门或职员提出领用需求，需明确领用物品的名称、规格、数量等。
（2）需求审批：领用需求经上级部门审批后，方可进行下一步操作。
（3）领用手续办理：领用人员凭借有效证件前往指定的领用地点，办理领用手续。
3. 领用审批流程：（1）领用需求提出部门经过内部审批后，将领用需求提交至负责领用审批的部门。
（2）领用审批部门根据领用需求进行审批，审核内容包括领用物品的必要性和合理性、领用人员身份等。
办公用品申购、领用、发放管理制度范文（4篇）
办公用品申购、领用、发放管理制度范文第一章总则为规范办公用品的申购、领用和发放管理，提高办公用品的利用率和管理效率，增强单位财产管理意识，制定本管理制度。
第二章申购管理1. 申购范围办公用品包括日常办公、会议需要、文化宣传等方面的用品，具体包括但不限于以下项目：纸张、墨盒、文件夹、笔、笔记本、白板、投影仪等。
2. 申购程序（1）申购单填写：使用单位员工在需要申购办公用品时，填写申购单，详细描述所需申购的办公用品名称、数量、规格、用途等，并注明用途和申购理由。
（2）部门审核：申购单由所属部门负责人审核，确认申购信息是否合理，符合单位实际需求。
（3）上级审核：部门负责人审核通过后，将申购单上报给上级负责人审核，并由上级负责人决定是否批准申购。
（4）采购：经上级负责人批准后，申购单上的信息交由采购部门进行采购，并与供货商进行谈判和购买。
（5）入库：采购部门将采购的办公用品送至仓库，并在电子系统中录入新进办公用品的信息。
3. 申购限制为了合理控制单位的办公用品开支，避免浪费和滥用，单位设置一定的申购限制：（1）申购数量限制：每个员工每次申购办公用品数量不得超过规定的限额。
（2）申购周期限制：同一办公用品在规定周期内只能申购一次。
（3）申购权限限制：部门负责人有权审批、审核和控制员工的申购行为。
第三章领用管理1. 领用范围办公用品领用适用于本单位在岗员工，使用单位员工可以根据实际需要领取办公用品。
2. 领用程序（1）领用单填写：使用单位员工在需要领取办公用品时，填写领用单，详细描述所需领取的办公用品名称、数量、规格、用途等，并注明用途和领用理由。
（2）部门审核：领用单由所属部门负责人审核，确认领用信息是否合理，符合单位实际需求。
（3）仓库发放：经部门负责人审核通过后，领用单送至仓库，仓库负责人根据领用单上的信息核对发放数量，并将办公用品发放给领用人。
（4）登记记录：仓库负责人在电子系统中登记发放记录，包括领用的办公用品名称、数量、规格、领用人、领用时间等。
办公用品申购、领用、发放管理制度（三篇）
办公用品申购、领用、发放管理制度一、申购管理制度1. 公司内部各部门需按照实际需求进行办公用品的申购。
申购内容应包括具体的物品名称、规格型号、数量、单位、预算费用等相关信息。
2. 申购需填写申购单，并由相关部门负责人审批后提交给采购部门进行采购。
申购单应包括申购人、审批人、申购日期等相关信息。
3. 采购部门应根据申购单的内容、预算额度等信息进行采购，并及时与申购人联系确认具体采购方案。
二、领用管理制度1. 办公用品的领用需经过申购审批程序后方可进行。
申购仅限于符合实际需要的办公用品，不得超出预算范围。
2. 领用人应填写领用单，并经过领导或相关部门负责人审批后方可领用。
领用单应包括领用人、领用日期、物品名称、规格型号、领用数量等相关信息。
3. 领用各部门应根据实际需要进行合理的领用，不得浪费和挤占资源。
领用人应妥善保管办公用品，不得私自转借或挪用。
三、发放管理制度1. 采购部门应按照领用单的内容进行办公用品的发放。
发放时需核对领用单上的物品名称、规格型号、数量等信息，并在物品发放清单上登记。
2. 领用人应凭领用单和发放清单到指定地点领取办公用品。
领用人需在签收单上签字确认收到相应物品。
3. 采购部门应做好办公用品发放记录，包括发放日期、发放物品、领用人等信息，以备日后查验。
四、维护与报废管理1. 领用人应妥善使用和保管领用的办公用品，不得私自出售、转让或私用。
2. 办公用品的报废应经过合规程序，由相关部门负责人审批后方可进行。
报废应填写报废申请单，并注明报废原因、报废物品、报废时间等相关信息。
3. 采购部门应按照报废申请单的内容进行报废处理，并做好报废记录，以备查验。
以上为办公用品申购、领用、发放管理制度的基本内容，可根据实际情况进行相应调整和补充。
办公用品申购、领用、发放管理制度（二）办公用品申购、领用、发放管理制度一、目的和适用范围为规范办公用品的申购、领用、发放管理，确保办公用品使用的合理性和经济效益，制定本制度。
办公用品申购制度及流程
办公用品申购制度及流程一、制度目的办公用品是公司正常运转的必需品，合理申购办公用品有助于提高办公效率和节约资源。
为了规范办公用品的申购流程，制定办公用品申购制度，以确保公司办公用品的合理、科学使用，提高整个公司的运行效率和管理水平。
二、申购事项1.办公用品种类：包括但不限于纸张、笔、墨水、订书针、文件夹、笔筒、胶带、文件夹、袋子等；2.办公用品的品质：应符合公司的要求和标准，不得购买低质量、假冒伪劣的办公用品；3.办公用品申购额度：各部门根据实际需要，在确定的申购额度范围内进行申购。
三、申购流程1.申购计划填写：各部门需要办公用品时，由部门负责人根据实际需求填写申购计划。
申购计划应明确列出所需办公用品的种类、数量和预算，并签字确认；2.部门经理审批：部门负责人将填写好的申购计划提交给上级部门经理进行审批。
经理审批时，应核实申购计划的合理性、必要性和预算的合理性，并在申购计划上签字确认审批；3.申购计划提交采购部门：经过部门经理审批的申购计划，由部门负责人把申购计划交给采购部门；4.采购部门处理：采购部门收到申购计划后，根据计划中列出的办公用品种类和数量，进行采购工作；5.采购确认：采购部门应对采购情况进行记录，并在申购计划上签字确认；6.办公用品发放：采购部门采购到办公用品后，将其按照申购计划上列出的部门和数量进行发放；7.使用确认：各部门负责人在收到办公用品后，应核实所收到的用品种类、数量是否与申购计划一致，并在申购计划上签字确认。
四、其他事项1.超额申购审批：如有特殊情况需要超额申购办公用品，部门负责人必须经过公司管理层批准后方可进行；2.退货处理：如有因为申购失误或其他原因导致的办公用品退货情况，需要由采购部门负责处理；3.统计与分析：采购部门应定期对办公用品的申购情况进行统计和分析，以便制定更科学的办公用品的采购预算。
通过以上申购制度和流程的执行，公司能够实现对办公用品申购的规范管理和有效控制，确保办公用品的需要能够得到满足，并且能够根据实际情况及时调整申购预算，实现资源的合理利用和节约。
办公用品申购、领用、发放管理制度范本（4篇）
办公用品申购、领用、发放管理制度范本一、目的与范围1.1 目的：为了规范办公用品的申购、领用和发放管理，提高办公用品的利用率和管理效率，保障办公活动的正常进行。
1.2 范围：适用于本单位所有办公用品的申购、领用和发放管理。
二、申购管理2.1 申购方式：办公用品的申购应在规定的申购渠道内进行，如有特殊情况需另行审批。
2.2 申购权限：各部门、岗位根据工作需要确定申购权限，申购权限由上级主管部门审批。
2.3 申购流程：（1）填写申购单：申请人填写申购单，包括办公用品名称、数量、规格、用途等信息。
（2）审批申购单：申购单经上级主管部门审批后，方可进入下一步。
（3）采购办公用品：经审批的申购单交由采购部门进行采购。
（4）验收入库：采购部门对采购的办公用品进行验收，如有问题及时反馈给供应商并进行处理。
（5）登记库存：验收合格的办公用品由库管人员进行登记入库。
三、领用管理3.1 领用申请：领用办公用品前，使用人应填写领用申请单，包括领用用途、数量等信息。
3.2 领用审批：领用申请单经主管部门审批后，方可领用办公用品。
3.3 领用流程：（1）填写领用申请单：使用人员填写领用申请单，并附上相关证明文件（如活动通知等）。
（2）审批领用申请：领用申请单由主管部门进行审批，审批通过后，方可领用。
（3）领用办公用品：经审批通过的领用申请交由库管人员领取办公用品。
（4）登记领用信息：库管人员登记领用信息，包括领用人、领用时间、用途等。
四、发放管理4.1 发放方式：办公用品的发放应按照实际需要进行，确保合理使用。
4.2 发放权限：各部门、岗位根据工作需要确定发放权限，发放权限由上级主管部门审批。
4.3 发放流程：（1）填写发放单：发放人员填写发放单，包括领用人、发放物品、数量等信息。
（2）审批发放单：发放单经上级主管部门审批后，方可进行发放。
（3）发放办公用品：经审批的发放单由发放人员进行办公用品的发放。
（4）登记发放信息：发放人员登记发放信息，包括发放人、领用人、发放时间等。
办公用品申购、领用、发放管理制度模版(三篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度模版一、总则本制度旨在规范办公用品的申购、领用、发放等管理制度，以提高办公效率，优化资源利用，确保办公用品的合理使用和安全保管。
二、申购管理1.申购流程（1）各部门根据工作需要编制办公用品申购清单。
（2）申购清单需经部门负责人审核，并填写申购表。
（3）申购表需提交采购部门进行进一步审核和批准。
（4）采购部门根据预算和需求情况进行统一采购。
（5）申购完成后，将申购清单和申购表逐级归档保存。
2.申购内容（1）办公用品申购包括但不限于文具、耗材、办公设备、办公家具等。
（2）申购时应根据实际需求合理确定数量和规格，并考虑到使用寿命和维护费用等因素。
3.申购审核（1）部门负责人应对申购清单进行审核，确保申购内容与工作需要相符。
（2）采购部门应对申购表进行审核，确认申购预算和采购计划的合理性。
4.申购预算（1）申购预算应根据各部门的实际需求进行合理编制。
（2）预算编制应充分考虑实际工作需要和费用限制。
三、领用管理1.领用流程（1）办公用品领用前需填写领用申请表，并经部门负责人签字批准。
（2）领用申请表需提交采购部门核实库存和审核申请。
（3）采购部门核实库存后，应及时发放领用物品，并登记领用记录。
（4）领用人应按照申请表上的数量领取物品，未经批准不得超量领用。
2.领用要求（1）领用人应对所领用的物品进行妥善保管，避免浪费和损坏。
（2）领用人应按照规定使用办公用品，并做到节约使用。
（3）领用人不得私自转借或外借办公用品。
3.领用记录（1）采购部门应建立完善的领用记录管理制度，记录每位领用人领取的物品和数量。
（2）领用记录应按照时间顺序进行归档存储，便于后续查询和审计。
四、发放管理1.发放流程（1）办公用品的发放应通过采购部门进行统一发放。
（2）发放时应核实领用人的身份，确保发放的办公用品准确无误。
（3）发放后，采购部门应及时汇报发放情况和库存变动。
2.发放要求（1）办公用品的发放应安全可靠，防止遗漏和错发。
办公用品申购、领用、发放管理制度模版（二篇）
办公用品申购、领用、发放管理制度模版一、总则本制度旨在规范办公用品的申购、领用、发放等管理制度，以提高办公效率，优化资源利用，确保办公用品的合理使用和安全保管。
二、申购管理1.申购流程（1）各部门根据工作需要编制办公用品申购清单。
（2）申购清单需经部门负责人审核，并填写申购表。
（3）申购表需提交采购部门进行进一步审核和批准。
（4）采购部门根据预算和需求情况进行统一采购。
（5）申购完成后，将申购清单和申购表逐级归档保存。
2.申购内容（1）办公用品申购包括但不限于文具、耗材、办公设备、办公家具等。
（2）申购时应根据实际需求合理确定数量和规格，并考虑到使用寿命和维护费用等因素。
3.申购审核（1）部门负责人应对申购清单进行审核，确保申购内容与工作需要相符。
（2）采购部门应对申购表进行审核，确认申购预算和采购计划的合理性。
4.申购预算（1）申购预算应根据各部门的实际需求进行合理编制。
（2）预算编制应充分考虑实际工作需要和费用限制。
三、领用管理1.领用流程（1）办公用品领用前需填写领用申请表，并经部门负责人签字批准。
（2）领用申请表需提交采购部门核实库存和审核申请。
（3）采购部门核实库存后，应及时发放领用物品，并登记领用记录。
（4）领用人应按照申请表上的数量领取物品，未经批准不得超量领用。
2.领用要求（1）领用人应对所领用的物品进行妥善保管，避免浪费和损坏。
（2）领用人应按照规定使用办公用品，并做到节约使用。
（3）领用人不得私自转借或外借办公用品。
3.领用记录（1）采购部门应建立完善的领用记录管理制度，记录每位领用人领取的物品和数量。
（2）领用记录应按照时间顺序进行归档存储，便于后续查询和审计。
四、发放管理1.发放流程（1）办公用品的发放应通过采购部门进行统一发放。
（2）发放时应核实领用人的身份，确保发放的办公用品准确无误。
（3）发放后，采购部门应及时汇报发放情况和库存变动。
2.发放要求（1）办公用品的发放应安全可靠，防止遗漏和错发。
物品申购流程纲要及相关管理制度
公物件申的流程及有关管理制度一、公物件申制度了一限量、控制用品格及开销，全部公用品、低易耗品等的，由各部主管填写《公物件月申》，并各部理批，后移交前台文排，最一交由人赞同。
公物件由前台文，物件入需格品种、数目、格、价、等能否与《公物件申清》符合，按手收入，登上。
没有核的月申或未入手，一律不予。
入、出的管理及企业离人公用品的回收。
1、所称公函具分耗费品、管理耗费品及管理品三种：a、耗费品：笔、刀片、胶水、胶、大、、曲、橡皮筋、笔本，复写，卷宗，、信、橡皮擦、子、珠笔、水性笔、⋯等；b、管理耗费品：复印、真、字笔、白板笔、修正液、印台、印油、池、墨盒⋯等；c、管理品：剪刀、美工刀。
机、笔、算器、尺子、日期章、塑料文件盒，文件，名片册⋯等。
2、文具用品分个人用和部用两种：a、个人用：系个人使用保留用品，如笔、珠笔、橡皮擦⋯等；b、部用：系企业或部共同使用用品，如机⋯等。
3、耗费品可依照历史记录（如过去一段时间的耗用均匀数）、经验法例（预计耗费时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。
4、管理耗费品应限制人员使用，一定以旧品替代新品，但纯消耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。
5、管理品列入移交，即人员岗位改动及辞职时应办理移交锋续，将节余及列管办公物件一并缴回总经办。
若有故障或破坏，应以旧品换新品，如丢失应由个人或部门补偿或自购。
6、办公用品的申购应于每个月25号前由各部门提交《办公物件月申购单》由前台文员汇总。
办公物件原则上由企业一致采买入库，然后由各个部门领取。
如属必要品、采买不易或耗用量大者，由总经办酌量申购存库，如企业没法一致采买的急需品或特别品，可经总经办负责人赞同后受权使用部门自行购买。
7、各部门应实时下载《办公物件月申购单》，于申购时编写打印并保留存案，由各部门自己管理，各部门人员领取时做好登记，严格控制办公物件的申购。
8、前台文员另设《办公物件保留账簿》，对库存办公物件的领用进行管理，并实时做好领用登记，以便统计耗费状况。
财务制度物品申购流程
办公物品申购、管理制度及流程第一条目的为了规范公司日常办公设备、办公家具及电脑设备的采购、使用、管理等流程，提高工作效率，结合公司的具体情况，制定本制度。
第二条办公物品的定义1、用于工作中办公使用的物品统称为办公物品。
2、类型：日常办公用品、印刷物品、低值易耗品、固定资产、会议用品、活动用品等。
第三条适用范围公司营运中心、营运支持中心（不含物流采购部）、综合管理中心、财务管理中心、审计部。
第四条各部门职责1、营运支持中心职责：负责寻找合适的供应商以及办公物品的采买、验收工作；负责所采办公物品费用报销；2、综合管理中心职责：审核办公物品是否达到申购条件；负责办公用品发放；3、各部门职责：自行填写《办公物品申购单》（一式二联），办理相关流程。
各部门负责人应自行控制本部门人员办公用品申购数量。
第五条申购时间要求第六条办公物品申购流程1、各部门自行填写《办公物品申购单》（一式二联），标明所申购物品的规格、数量、品名及品牌要求等相关信息。
集中申购办理：由本部门负责人审核后转综合管理中心经理审核。
将办理好的申购单交综合管理中心行政专员，综合管理中心将各部门的申购单汇总，报常务副总审批后；28日前转营运支持中心物流进行采购，第一联（存根联）综合管理中心留存，第二联（采购联）转营运支持中心进行采买。
临时申购办理：由本部门负责人审核、综合管理中心经理审核，常务副总审批后转综合管理中心行政专员，由行政专员负责留存第一联，第二联转营运支持中心进行采买。
2、营运支持中心采购回办公物品验收确认无误后，转综合管理中心行政专员核对数量无误，在《办公物品申购单》采购联上签字确认，并根据相关要求办理其他相应手续后，即可报销。
3、由综合管理中心行政专员负责分配发放。
领用部门在综合管理中心留存的《办公物品申购单》上签字确认已领物品即可。
第七条生效时间此规定自2012年9月26日起已试行1个月，无其他异议即按此规定执行。
附件：《办公物品申购单》2012年9月22日办公物品申购单□集采□临采序号申购物品名称申购部门：数量单位/规格单价金额临时采审批：合格验收领用签收12345678910综合管理中综合管理中心经理心主任填写申购办理部门负责人经手人第一联存根联办公物品申购单□集采序号12□临采申购物品名称申购部门：数量单位/规格单价金额临时采审批：合格验收领用签收345678第二联采购联910综合管理中综合管理中心经理心主任注：单价及金额由运营支持中心物流填写申购办理部门负责人经手人篇二：公司物资申购流程及管理规定物资采购管理规定目的：为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本规定。
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办公物品申购制度
为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品、办公设备、低值易耗品、通信设备的购买，须由各部门负责人填写请购申请单交管理部审核，经总经理批准后，由采购部人员统一购买，办公室负责管理。
办公用品设专人负责。
入库需根据《入库单》严格检查品种、数量、质量、规格、单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。
没有经审核的请购申请单或未办入库手续，财务一律不予报销。
办公室应做好入库和出库管理。
在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。
办公室负责收回公司调离人员的办公用品和物品。
财务部建立公司固定资产总账，对每件物品要进行编号，每年进行一次普查。
如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。
此制度适用各分支机构。
1．所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、钉书针……等。
管理消耗品：复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池、色带、墨盒……等。
管理品：剪刀、美工刀、钉书机、钢笔、计算器、尺子、胶带台、日期章、塑料文件盒、文件夹、名片册……等。
2．文具用品分为个人领用与部门领用两种。
“个人领用”系个人使用保管用品，如铅笔、圆珠笔、橡皮擦……等。
“部门领用”系公司或部门共同使用用品，如钉书机等。
3．消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。
4．管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品（如复印纸、传真纸）不在此限。
5．管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。
如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。
6、办公用品的申请应于每月5号前由各部门提出《办公用品申购单》交办公室汇总，报总经理审核，由办公室交采购部购买，如无特殊情况应于3天之内发放完毕。
办公用品原则上由公司统一采购，然后分发给各个部门。
如属必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量库存，如办公室无法采购的特殊品，可经总经理同意后授权使用部门自行购买。
7．每人及每部门设立《办公用品领用记录表》，由办公室发放、公司办公用品保管员统一保管，于领用时登记，严格控制办公用品领用。
各部门另设专人负责领用及保管部门共用品。
8．个人领用办公用品只限于业务及管理部门，车间作业人员如需使用办公用品，则统一由部门领用。
9．保管员另设《办公用品保管帐簿》，对办公用品库存、领用进行管理，并于每月底将《办公用品领用月报表》交办公室，以便统计消耗情况。
10．办公用品严禁取回家私用。
11．新进人员如需领用办公用品的，在符合领用条件的情况下，先到办公室领取
《个人办公用品领用记录表》，再办理领用。
人员岗位调动或离职时，应将剩余及列管办公用品一并缴回保管员处。
12．印刷品（如信笺、信封、表格等）除各单位特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一管理。
办公用品申购流程
办公用品领用流程图。