原物料承认管理办法

3.2.2有效的管理技术部门承认后提供的留底样品及相关承认资料。
4.定义
新物料：我司从未购买使用的物料（即第一次购买）或物料的供应商为新厂家。
5.内容
5.1当采购部门收到供应商所送样品及承认书资料时，首先要自行检查资料及样品是否完整，只有完整的情况下才能按要求填写【物料样品评估表】电子流，经部门主管或经理审批后将样品提交给技术部门物料认证工程师处理，将相关技术资料附加在电子流中。资料及样品要求如下：
a.ROHS测试报告（海外物料允许用ROHS/REACH声明替代）、图纸/承认书、样品全性能检验报告为所有物料必须提供项；新连接器认证需提供对配的连接器（OT、冷压端子除外）；UL物料需提供UL认证报告；且ROHS报告不能是失效的报告；
b.图纸/承认书中必须有拟制、审核、批准的相应签名；承认书中不允许存在涂改项；
d.承认的留底样品提供给品质部门IQC1PCS；当承认物料有特殊使用要求时，技术部门在样品【物料样品评估表】详细说明并附样，特殊使用要求等信息品质部内部知会到现场品质人员，以做到信息共享。
e.样品认证特采权限为技术部门经理；当品质部门对于特采存在异议时，则提交给条线总监进行评估。
5.5物料在认证合格后，技术部门工程人员需将物料供应商信息录入ERP系统。
5.4技术部门物料认证工程师在收到品质部门转交的试验报告后，需对其测试数据及判定结果进行核对，并做出最终判定。对于其测试数据及判定结果有疑问的，需及时与试验室对应检测人员进行沟通确认，必要时两人一起再次进行对某个项目进行重新测试。当判定OK后，则在承认书上加盖技术工程确认印章，最后再对实物样品进行封板保存，并贴上“物料承认样品”标签，标签内容包括供应厂商、样品编码等基本信息；并将承认书打印一份提交文控中心受控发放。具体操作按以下要求执行：
6.流程图
负责部门、岗位
流程图
输出记录（表单）
采购部门
采购员
主管/经理
物料样品评估表
技术部门
物料认证工程师
/
品质部门
测试工程师
主管/经理
技术部门
物料认证工程师
主管
经理
样品测试报告
技术部门
物料认证工程师
主管
经理
工程文员
物料样品评估表
承认书资料/SGS报告
7.相关文件及记录
【物料样品评估表】JS-QR-008
版本号
拟制/修改 责任人
修改内容及理由
拟制/修改日期
批准者
A/0
新文件制订
管理者代表
A/1
重新更换公司标识及名称，优化流程内容
管理者代表
A/2
更改格式，优化流程图
管理者代表
B/0
删除物控的职责，更换品质测试主体，详细明确资料要求及操作要求。
相关部门会签
相关部门
部门负责人会签
相关部门
部门负责人会签
采购部门
3.1采购部门：
3.1.1 根据物料需求状况及现有厂商的配合度、来料质量等因素，综合评估衡量开发新供应商的必要性。
3.1.2根据客户的特殊要求或指定的厂家物料信息（如：AVL清单），提供符合要求的原材料及相关技术资料做样品承认。
3.1.3对于物料变更，规格书变更的物料样品，须提供变更处理的相应PCN资料。
5.9 物料认证流程走下来后，物料认证工程师为第一责任人，品质部门测试工程师为第二责任人。
5.10采购部门需注意尽可能的将物料认证的时间提前，对于新物料在下采购单出去的时候，尽可能要求供应商先提供样品及相关资料进行认证，而不能等物料到位后再走认证，以保证认证的时间周期。技术部门需将《原物料认证清单》电子档共享给采购部查询使用。
e.如同一批次同一日期申请同一供应商的同类型样品承认书时，SGS报告可以共用一套（如：两款“A”厂家的OT8-4或OT8-6端子），但需在流程中说明清楚与哪个共用SGS报告；其它每送1款样品承认时须附上完整的承认资料；
f.对于转买的AB客户指定供应商物料，如无法按照流程要求走相关认证的情况，也必须提供纸面档的规格书，然后通过技术部门经理批准走一次性特采程序；对于转买的非AB客户指定供应商物料，则必须严格执行原物料承认程序。
a.当判定为NG时，则由技术部门在【物料样品评估表上】进行相应的记录，然后直接关闭电子流，并及时知会采购部门重新处理；
b.当判定为OK时（含特采使用），则将实物留底样板、样品承认书（需勾选重点尺寸）及资料受控下发到品质部门；并及时知会采购部门；
c.当判定为仅供此批特采使用，则需将电子流当作NG的方式处理，并及时知会采购部门；承认书资料则按照一次性有效的方式受控下发给品质部门；
5.2技术部门物料认证工程师在收到采购部门所提交的电子流及样品后，首先核对实物样品与承认书规格、料号是否相符，承认书等技术资料是否齐全；对于资料不全或样品有问题的，需及时退回采购部门进行处理。对于资料齐全，样品正确的新物料，根据物料情况在电子流中填写相关检测项目，然后将样品、图纸、填写好的【试验室试验样品登记表】及电子流提交给品质部门的试验室进行相关测试评估；电子流中需体现要求测试完成日期。各类物料的具体试验要求如下：
a.对于AB客户指定供应商的物料，因其有在客户处认证过，连接器类物料内部认证只需检测外观、全尺寸（标注重点尺寸）、ROHS、盐雾；线材类物料内部认证只需检测外观、全尺寸、ROHS、高低温卷绕、颜色即可；
b.对于我司内部管控供应商的物料，则需要进行全方位的性能检测评估。连接器类物料认证主要检测：外观、全尺寸（标注重点尺寸）、试配（公母对配类连接器）、单P插拔力（单P类连接器）、整体插拔力、保持力（带卡扣类连接器）、可焊性（焊接类连接器，试焊）、盐雾、ROHS、颜色（目视）等项目。线材类物料认证主要检测：外观、全尺寸、高低温卷绕试验、ROHS、颜色等项目。五金件类物料认证主要检测：外观、全尺寸（标注重点尺寸）、机械性能（扭力、通止规）、盐雾、ROHS等项目。注塑胶料类物料认证主要检测：外观、试配（试加工）、ROHS、颜色等项目。其它辅料认证项目则根据实际物料情况进行检测，主要包括：外观、全尺寸、试配、ROHS、机械性能、颜色等项目；
3.2技术部门：
3.2.1对采购部提供的新物料样品及相关资料进行审核、承认，并签发供应商技术资料。
3.2.2对规格书变更、物料变更的物料样品进行二次审核、承认，并签发供应商技术资料；并告知库存物料的处理方式。
3.3品质部门：
3.3.1 完成技术部门委托的各类样品的相关评估测试工作，并完整规范的提供相关的检验测试报告（如：盐雾报告、环保报告、摇摆试验报告、高低温弯曲试验报告……）。
XXXX有限公司
பைடு நூலகம்XXXX有限公司
文件编号
总页数
版本
JS-WI-005
共6页
B/0
原物料承认管理办法
拟 制：
审 核：
批 准：
发放部门
采购部门 1 份、行政部门 份、计划物控部门 份、品质部门 1 份、
技术部门 1 份、业务部门 份、生产部门 份、财务部门 份、
管理者代表 份、文控中心 份
文件版本修改记录
【试验室试验样品登记表】11-QR-044
需根据其要求完成的时间顺序及紧急程度合理调配试验室资源，保证各项试验的顺利完成。如遇仪器冲突等情况，需主动协调处理。试验室在完成各项委托测试试验后，需出具正式的测试报告；测试报告内容须详细准确，报告需通过审核，然后将试验报告附加在电子流中，将试验结果提交给技术部门进行确认。对于我司原因不能对实物样品进行相关性能测试评估的（如：测试设备损坏），由品质部门申请外测或与采购部门送样人协商，要求供应商提供第三方检测报告加以证明。
c.针对颜色，能够采用仪器检测△值的，则采用仪器检测；不能采用仪器检测的则采用目视方法对比评估；注塑胶料、线材其△值要求是＜3，其余物料其△值可以放宽至＜5；
d.填写电子流及【试验室试验样品登记表】时需填写清楚测试项目，有特殊要求时需当面跟试验人员沟通清楚。
5.3品质部门的试验室收到技术部门所转交的实物样品、【试验室试验样品登记表】及电子流后，
业务部门
不涉及
行政部门
不涉及
生产部门
不涉及
计划物控部门
不涉及
财务部门
不涉及
品质部门
管理者代表
不涉及
技术部门
文控中心
不涉及
1.目的：
保证采购的所有原物料能有效的承认控制、样板得到合理的管理和使用，同时确保本公司来料的品质，以保证产线的正常顺畅作业。
2.适用范围：
适用于公司所有产品的原物料承认。
3.职责：
c.样品全性能检验报告中必须有检验人员、审核人员的签名；检验报告中不允许存在涂改项；
d.样品数量要求为连续端子至少30PCS，单个端子/金属类连接器/五金件10PCS、塑胶类连接器5PCS，线材类物料需5m以上，套管卷状类物料最少四节完整印字，其它样品5-10PCS，贵重样品至少3PCS；对配连接器至少3PCS；
5.11对于特殊物料，采购部门不能提供完整资料或对应的适配物料，采购需向条线总监/技术工程部经理申请特采处理。
5.12所有的新物料必须送样经技术部门确认OK后，采购部门收到审批后的样品承认书等相关技术资料后方可进行物料送检；对于特别紧急的物料，需物料认证及进料检验同时进行的情况，需通过技术部门经理批准后方可实施。
5.6 对于已经认证批量交货后，供应商提出的变更重新认证时，需要求供应商提供详细的PCN变更申请及变更前后的对比报告；由技术部门根据PCN变更内容决定重新认证测试的相关项目。
5.7物料认证过程中的全尺寸检测，其测试数据不得少于3PCS。
5.8物料认证过程中的项目与物料正常来料的检测项目没有直接关系，IQC来料检测项目及频次以相关检验指导文件为主。正常来料的物料，IQC检验时发现有环保报告超过有效期的及时告知对应的采购人员，要求采购人员及时提供新的环保报告。