销项读入
工具箱使用说明-销项发票便捷读入
工具箱使用说明－销项发票便捷读入
一、使用此工具之前应理解以下重要概念
1、已开发票：指企业申报所属期在防伪税控开票系统，开具的增值税专用（或普通）发票。
2、税目：根据企业经营的范围和性质不同，需选择不同税目代码类别。
3、征税类别：货物（17%）、加工及修理修配劳物（17%）、有形动产租赁（17%）、应税服务（6%）等。
4、背景说明：税务机关为了区分征税类别，决定利用税目来区分征税类别及项目。
所以电子申报软件在读取销项发票时会对开票系统和电子申报中设置的税目进行校验，如未设置正确，将无法导入发票。
如下图，
二、税目错误处理方法
如您操作提示出现如上提示，可使用【申报工具箱】>>【销项发票便捷读入】。
具体操作如下，
1.进入【销项发票】>>【防伪税控专用发票】，点击【销项发票便捷读入】。
2.打开【防伪税控开票系统】，进入【发票管理】>>【发票查询】，选择开票时间，点击确认。
3.回到工具箱【销项发票便捷读入】界面，点击【从发票查询界面导入】。
4.税目正确的发票将自动入库，税目不正确的发票将弹窗提示如下。
勾选税目不正确的发票前复选框，点击【修改】。
5.选择对应正确对应税目，点击【确定】。
6.依次将错误税目修改完成之后，点击【确定】，结果提示如下。
将税目有误的已开具发票修改正确导入软件，完成开票系统销项数据采集。
航信2.0开票系统如何采集销项数据2016-11(修改)
一、基础设置1、纳税人信息设置。
1）打开发票中心——基础设置——纳税人信息设置，选择对应系统后，保存设置2、商品税目维护设置1）打开发票中心——基础设置——商品税目维护税目注意：1）税目资料里面是税局系统的所有税目，不能新增也不能删除。
2）维护常用税目时找不到一样的找接近的，至少确保最后三列的税率和货物类型一致3）采集的时候关联了常用税目，在税目维护常用税目这里就不能删除4）如果不清楚自己有哪些税目，可以参考电子办税服务厅——基础信息——税费种认定里面核定的征收品目二、销项采集如果开票软件和电子办税服务厅安装在同一台电脑可以直接一键读取采集销项数据，如果不在同一台电脑采用批量导入方式采集销项数据。
一键读取方式1、插上金税盘，关闭开票软件2、在发票中心—销项数据采集界面选择对应的票种入口进去3、点击一键读取按钮，读取销项，核对份数和金额是否正确税率，点击批量修改税目按钮，选中维护的税目，点击确定按钮修改。
批量导入方式1、从开票系统导出数据1）登录开票软件，点击报税处理——报税管理——选择发票数据导出2）选择票种（如有机动车票，在票种那里下拉选择机动车票）、月份，点击确定按钮。
3）选择文件保存位置，命名一下导出数据的文件名，选择保存类型为xml 或者excel(方便查看数据）文件，点击保存按钮。
其中，航信金税盘默认文件是xls,excel表格形式，导出另存为时，保存类型下拉选择XML4）将导出的销项数据复制拷贝到电子税务局服务平台安装的那台电脑。
2、将导出数据批量导入到系统1）在发票中心—销项数据采集界面选择对应的票种入口进去2）点击批量导入按钮，导入销项，核对份数和金额是否正确注意：如果开票系统的税目和维护的税目不同需要批量修改税目，勾选出现的税目，勾选税率，点击批量修改税目按钮，选中维护的税目，点击确定按钮修改。
报税流程及销项发票读入到电子申报系统
报税流程及销项发票读入到电子申报系统报税流程1、开票数据抄报到税局服务器；如下图：(以管理员身份登录)2、完成导进销项后，在开票系统反写数据(即清卡)，如下图；注：小规模企业则不需要导入销项发票，抄报后直接点击反写即可。
百望税控盘版开票软件销项发票读入到电子申报系统方案一：一、开票系统选择进入【增值税（一般纳税人）】>>【基础信息】>>【系统配置】，设置“开票软件类型”及“防伪税控数据库”的路径。
百望九赋的税控开票软件，开票系统需选择“税控盘版”，默认防伪税控数据库路径如下图。
备注：如纳税人开票软件安装路径不是默认路径，请手工选择正确的开票路径。
二、常用税目设置进入【增值税（一般纳税人）】>>【常用税目管理】，根据企业实际业务设置常用税目。
备注：已有常用税目的可跳过这一步三、发票读取1、打开开票软件，并点击已开发票查询；然后进入【增值税（一般纳税人）】>>【销项发票】>>【防伪税控销项专用发票】>>【开票系统查询资料读入】，如图：2、点击【读发票查询界面（逐张）】，若发现税目不正确的发票将弹窗提示。
勾选税目不正确的发票前复选框，点击【修改】。
3、选择对应正确对应税目，点击【确定】。
4、读取发票后，【保存】即可，如图所示：注：1）读入后的发票类型包括正常票、作废票、红字票；2）如果读票前没有进行常用税目设置，则提示税目为空，无法导入。
此时需重新进行第二部分常用税目设置后的操作再重新读入；方案二1 开票系统选择企业升级到6.1.001版本后，若企业是使用老开票系统的企业则无需进行设置（程序默认），按原先流程进行即可。
若企业是使用航信V2.0开票机或者百望九赋的税控开票软件，则需要在申报软件中进行开票系统的选择，如图所示：2 百望税控发票开票软件（税控盘版）导出开票信息XML文件、导入申报系统1.打开百望开票软件，依次点开：发票填开管理，已开发票查询，详见下图2.在已开发票查询界面，发票种类选择“增值税专票和普通发票”，开票日期选所属期，点导出，选择“发票明细导出”3.回开票软件主界面，依次点击：报税处理、开票资料导出，如下图。
一般纳税人报税流程
一般纳税人报税流程时间：月底（最好25、26号左右）1、认证发票过程①、进入企业电子报税管理→进项发票管理→防伪税控进项专用发票管理→新增→录进数据（紫色框框的都要填）→保存→审核。
②、录完了，查询看看有没有错。
③、待认证专用发票导出→选择录入日期→确认→写网上认证文件→保存到自己建立的文件夹中（把文件夹命名为：待认证文件）→会显示一句：写文件成功。
④、上国税网→发票认证→网上认证→浏览→选择待认证文件夹中的文件→上传→关闭。
⑤、查询→看看认证通过了没有。
⑥、认证通过了→认证结果下载→进入下载→选认证101→选择当月所属月份→下载→放在认证结果文件夹中→立即下载。
⑦、认证结果通知书下载→进入下载→选当月→下载→保存到认证结果文件夹中→打印。
⑧、导入认证结果（最好在月底导入，下载完导）→进项发票管理→专用进项发票导入→电子数据认证结果读入→读入（rr00101）→读入认证结果（ZIP压缩文件）→保存→退出。
⑨、查询发票是否有认证成功（成功的话，已认证“√”2、月头报税：⑴、月头先抄税（记得抄两次，一定要显示“抄税成功”）：①第一次抄税：把“增值税防伪税控系统卡（IC卡）”插到黑色卡槽→打开防伪开票系统→进入系统→报税处理→抄税处理→选择本期资料→确定。
②第二次抄税：网上抄税：把“增值税防伪税控系统卡（IC卡）”插到龙山税友卡槽→打开易税门户（密码：123456）→网上抄报税→网上抄税→步骤一：网上抄税→确定。
（抄税完成）⑵、可以直接把销项发票导入企业电子报税：把增值税防伪税控系统卡（IC卡）插到黑色卡槽上→打开防伪系统→发票管理→发票查询→所属期默认→确认→打开企业电子报税→销项发票管理→从开票查询界面读入发票（R）→读发票查询界面（逐张）→保存。
⑶、做申报盘报税：①、先查询下刚才导入的发票对不对。
销项发票管理→查询。
②、纳税申报→申报主页面→选择正确申报所属期→所有的核对数据是否正确，正确就保存、审核→先做其他附表，再做主表（纳税申报表）→在主表，即把主表25栏数填到30栏上。
一般纳税人开票系统指南
一般纳税人操作要点1.认证1.1专用发票1.1.2抵扣联相关数据输入进项管理系统。
防伪税控进项专用发票管理/新增/发票代码、开票日期、发票号码、（录入日期、税率）抵扣月份、发票属性、密文、金额（如合计数不相等的可更改税额）、销售方纳税人登记号、保存并审核（核准才能导出）。
1.1.3代开专用发票输入：进项发票管理/税局代开进项发票/新增/…/可生成附表六中的“税局代开发票”表。
如要进行其他专用发票操作应退出“税局代开进项发票”。
1.1.4导出RZ001格式。
待认证进项专用发票导出/选择录入日期（非开票日期）/系统列出所有未认证发票/选择“写网上认证文件”/选择路径（不要修改生成的文件名称）/保存或确定（可将表格数据导出EXCEL）。
1.1.5网上认证。
网上办税/证书登录（非数字认证则输入纳税识别号和密码）/输入PING码/登录/发票认证/报盘认证/网上认证/浏览/上传（如无法认证，当月内携票到主管税务机关进行扫描认证）1.1.6查询认证成功后，下载认证结果/“生成文件类型”为认证101（所有已提交认证文件的认证结果）/“按所属年月”选择正确期间/下载/点击这里下载/解密认证结果文件；下载认证结果通知书（月底下载，选择月份，打印）。
1.1.7导入进项管理系统。
专用进项专用发票读入/电子数据认证结果导入/读入（RZ00101）/选择要读入的已解密文件（认证结果显示“自动通过”，但发票状态为“未认证”）/保存（发票状态则显示为“已认证”）。
1.1.8抵扣联盖条形章、填写年月，填写申报扣税凭证封面后装订归档。
1.1.9退货处理1.2运输发票1.2.1签收运输发票1.2.2携运输发票到税局认证（上门扫描）1.2.3将已认证运输发票、认证结果清单、认证结果通知书、封面夹好（黄色发货清单附在抵扣联后面）1.2.4如有需补充认证的运输发票，可携带需认证的运输发票和原已认证结果清单、认证结果通知书到税局认证，重新取得认证结果清单和认证结果通知书。
销项发票数据采集操作流程
开发票时出口货物税 目选为‘免税项’将 默认的征收率改为0%
出口货物常用税目 征收率修改为0%
开票系统查询资料 读入
将当月新增的税目 设置为常用税目
反 写
增值税申报及扣税后进行
读入文件
分别读入步骤二4个文件
完 成 完 成 修 改
选定所有发票
步骤二、导出发票பைடு நூலகம்息 已开发票查询
保 存 步骤五、将出口发票免税项修改为免抵退 完 成 选定出口发票
导出文件
分专用/普通发票2个文件
分 类
修改为免抵退项 报税处理 查询打印 完 成 开票资料导出
分专用/普通发票2个文件
开发票时出口 货物税目选为 ‘免税项’读 入发票后需将 其改为免抵退 项
导出文件
（文件格式XML)
注意事项： 读入发票后，需将当月新增的税目修改为常用 税目；另外，需将出口发票免税项修改为免抵退 项，并将默认的征收率修改为0%。 页面 1
销项发票数据采集操作流程
步骤一、抄税 增值税发票税控开 票软件
流程编号：IGD-F-015 制作日期：2017年8月2日
步骤三、读入发票信息 电子税务局(国税) 安全应用广场
报税处理
步骤四、添加当月新增的税目为常用税目 常用税目管理
根目录：基础信息
网上抄税
开发票的次月进行
企业电子申报管理 系统
上报汇总 销项发票采集 打印发票月统计表
抄税、报税、清卡流程及操作
一般纳税人抄税、报税、清卡流程及操作一、一般纳税人抄报税须知1、一般纳税人可利用互联网完成网上抄报税工作，主要涉及到三个软件：（1）防伪税控开票系统（2）企业电子报税管理系统（3）龙山税友网上抄报税系统2、需要使用的硬件：（1）税控IC卡（2）CA数字证书（3）U盘3、一般纳税人抄报税主要流程为：开票系统抄税－－→电子报税管理系统生成申报盘－－→网上抄税、申报、清卡。
二、防伪税控系统抄税1、登陆防伪税控开票系统，点击“报税处理”按钮，如下图：2、点击“抄税处理”3、看到选项栏为“本期资料”，点击“确定”4、抄税成功三、使用“企业电子报税管理系统”生成申报盘（一）打开电子申报系统，完成上月抄报税的完税工作点击“纳税申报”——“申报主界面”进入申报主界面，点击“完税”（二）读入销项、进项数据1、读入税控系统开票数据登陆防伪税控开票系统，点击“发票查询”按钮，如下图：2、选择当前需要导入发票的对应月份，假如当前需要导入12月份的发票数据，则选择“本年12月份”，按下“确定”按钮，如下图：3、按下“确定”按钮后出现当前月份对应发票的记录查询窗口：4、登陆企业电子报税管理系统，通过“销项发票管理中”中的“从界面读发票数据（一机多票）”菜单读取发票数据。
图示如下5、进入该菜单后出现如下的操作界面：6、点击“读发票查询界面”，数据读取完毕，系统自动切换操作窗口。
如下图：这时点击“保存”按钮，系统自动对当前读取的发票记录进行校验和保存处理。
请用户注意，如果在发票记录读取后出现“发票税目不正确”的提示，请用户在“系统税目初始化”中进行发票税目的修改和更新后再执行“读发票查询界面”的操作。
7、导入进项发票认证文件点击左上角的“读入RZ00102（N）”选取认证结果文件。
（三）生成附列资料表及增值税申报主表，生成申报盘，备份。
1、点击“纳税申报”——“申报主界面”从附表一开始逆时针点击打开，除财务报表外都需填点击打开附表后，直接按顺序点击“新增”“保存”“审核”就可以了，一般不需要做其他操作。
百望-抄报税流程
抄报税流程
（1）在报税处理-抄税治理-网上抄报,进入后点击抄报
（2）点击抄报后导出两个文件,然后导入电子申报,第一个文件地位：发票治理-发票填开治理-已开辟票查询,进入后选择好发票种类,开票日期起,开票日期止,然后点击查询,查询出来的发票必须要全选再导出,导出办法：点击发票第一条,然后按住键盘的“shift”键+鼠标滚轮往下滑动,全选后点击导出
（3）第二个文件地位：报税处理-查询打印-开票材料导出,选择好发票类型,选择月份,文件类型（文件类型必定要选择xml 文件）
进入电子申报须要要留意：
（4）导出两个文件后,进入电子申报,点击增值税（一般纳税人）-销项发票-选择须要销项的发票
（5）进入之后点击开票体系查询读入
（6）百望体系选择读文件
（7）然后把之前在开票体系导出的两个文件选择导入电子申报（8）选择好文件点击肯定后点击保管
（9）销项完成了,然落后行进项,进项发票在报税处理-查询打印-发票下载,下载发票点击导出,再导入电子申报即可(或者按以前一样在国税网下载认证成果导入电子申报)
（10）申报完成后回到开票软件进行反写（反写即清卡）
假如提醒税目不合错误,点击全选,然后点击修正。
增值税一般纳税人电子申报系统基本操作流程(实操培训)
增值税一般纳税人电子申报系统基本流程(培训教材）一：基本操作流程系统登录——系统管理（系数注册-—用户管理)—-基础资料设置（系统设置——公司基本资料——常用税目设置）-—纳科申报(纳税申报初始化）—-进项发票管理（扫描认证通过专用发票导入——手工录入其他进项发票)—-销项发票管理（导入航天WINDOWS版开票数据-—录入其它手工销项发票)——生成申报表并打印——生成申报盘——报税-—完税二：具体内容1、系统登录：系统管理—-系统登录—-输入密码（刚开始都是空)—显示当前时间2、第一次装机的准备工作:(1）系统注册，填写企业名称及税务登记号，注册序列号（由服务单位提供）。
每年注册一次（2）用户管理,在系统管理的用户管理中新增,填写使用者账号及用户姓名（一样的文字即可），保存，要修改就点击修改。
（3)系统设置：基础资料管理-—系统设置-—修改-—输入密码(电脑当日日期:月日，四位数字,随电脑日期改变的，一般电脑时间没有错的话就是当日时间了）本企业的开票系统选航天WINDOWS版，本企业采取的认证方式目前是选直接拿纸质发票到税局扫描认证.（4）是否独立生成财务报表（如果打钩，侧在主界面删报表时不会删除资产负债表里面的数据）.(5）进项票需要量先对比再抵扣（如果打钩：是针对部分企业〈辅导期一般纳税人〉其进项抵扣发票不能在当月进行抵扣，而是在当月报送税局进行比对,由税务局返回比对方件,在下个月进行申报抵扣.在设置为进项发票需要进行对比后抵扣之后，除农产品收购和销售发票外的其它所有进项发票在录入（或导入）后都为待比对状态。
）（6）企业类型:如果不是自来水公司、电力企业、成品油企业都选一般企业。
（7)实际操作：拿一只空白软件包盘到各所在分局COPY初始化资料（包括：常用税目，公司基本资料,纳税申报初始化ABC三个表的数据）。
a：公司基本资料：插入A盘——基础资料设置——公司基本资料——修改——读入——我的电脑——A盘-—以公司名明的初始化数据-—以SB 开头的文件（双击)——保存——退出.b：常用税目设置：插入A盘——基础资料管理--常用税目设置——常用税目——读入—-我的电脑——A盘-—以公司名明的初始化数据——以SM开头的文件(双击）-—退出。
增值税销项采集自动归集
增值税销项采集自动归集
增值税进项销项如何采集?
1)销项发票采集
点击"销项发票管理",如税控设备已抄报,便直接点击"一键获取销项发票"。
如存在未开票收入,或开出的非税控设备发票,则需要手工增加:
2)进项发票采集
点击"进项发票采集",如已做完发票认证,便直接点击"一键导入进项发票"。
销项发票归集失败实际指的是分类上报失败。
原因很可能是流程中操作不当。
办理流程具体如下：
1.纳税人网上登录后，点击“下载征期”。
后台服务器端将会通过与现有网上系统关联对纳税人核定信息进行获取，且筛选所抽取的发票信息。
2.对当月申报所需的发票信息进行加工预处理。
3.预处理完毕之后，系统将会自动展现纳税人当前征期所涉及的抄报税数据。
4.纳税人对展现的数据依次进行确认，待确认无误后，系统将在各个申报表中自动带入这些数据。
5.把带入数据的申报表触发为“填写中”状态，后续纳税人依次打开申报表对剩余数据进行补齐，则可完成报表的填写工作。
如果销项发票归集失败，这时候就应当检查一下操作流程有没出错，操作不
当时极有可能引起发票归集失败。
关于税目修改的操作流程
关于税目修改的操作流程税目修改的主要操作方法如下：一、销项读入前的处理方法1、进入电子申报系统，进入基本资料管理→系统配置，点击“修改”把税目设置中的广东省标准税目改为CTAIS税目。
然后保存，退出。
（注意：当前使用的数据库路径如下图）2、进入基本资料管理→常用税目设置，在税目资料中找到国税局指定的税目编号，单击后出现然后单击前面的加号就可以增加税目。
33、增加税目之后进入基本资料管理→开票系统税目初始化，去修改开票系统当中的税目。
1）常用税目初始化（A）：点击“更新”系统提示“更新将替换开票系统中的商品税目表，以便更方便地选择税目。
是否继续？”点击“确定”，系统提示“开票系统税目更新完成！”再点击“确定”2）产品税目调整（B）：点击“全选”，再点击“修改”，选好你要的税目单击下面的“选定”，系统提示“确认修改产品的税目编号？”点击“确定”，然后点击更新，系统提示“是否确认要更新开票系统中产品的税目？”点击“确定”3）已开发票税目调整（C）：选好开票日期，（例如是报五月份的税，起始日期就要选为2007-5-1至2007-5-31注意：日期选错下个月会不能报税的）点击“全选”，再点击“修改”，选好你要的税目单击下面的“选定”，系统提示“确认修改产品的税目编号？”点击“确定”，然后点击更新，系统提示“是否确认要更新开票系统中产品的税目？”点击“确定”，然后退出。
注意：在产品税目调整（B）和已开发票税目调整（C）中如果没有“全选”那代表你的电子申报系统未是最高的3.08版，请上惠州市广瑞科技有限公司网页 中的下载中心里面的电子申报软件升级注册下载补丁。
二、销项读入后的处理方法：做了报表的请删除所有已做的报表。
（在纳税申报→纳税申报主界面中点击中间的圆圈。
）然后进入销项发票管理→防伪税控销项专用发票管理，查询当月的发票，在分类中点击删除当前所选的发票。
再按“销项读入前的处理方法”去做。
出口数据读入操作方法
出口数据读入操作方法
1. 打开数据源：首先需要打开包含出口数据的数据源，可以是Excel表格、CSV 文件或其他数据库。
2. 选择数据读入工具：选择合适的数据读入工具，如Python的Pandas库或SQL工具等。
3. 导入数据：使用数据读入工具导入数据，可以选择读取整个文件或指定数据集。
4. 数据清洗：对导入的数据进行清洗和格式调整，如删除重复数据、对数据进行去重、转换数据类型等操作。
5. 数据分析：对清洗后的数据进行统计分析和可视化等操作，以便更好地理解数据和发现趋势。
6. 导出数据：将分析结果导出为文件，如Excel、CSV或其他格式，以便后续使用。
一般纳税人增值税电子纳税申报具体流程
一般纳税人增值税电子纳税申报具体流程一般纳税人增值税电子纳税申报（有金税卡和IC卡的企业）一、在防伪税控机上抄税（每月初抄税处理，抄税后才能结转下月开票） 1、IC卡抄税：插入IC卡→防伪开票系统→进入系统→报税处理→抄税处理→（本期资料）→确定、抄税成功 2、打印抄税资料上门抄税：防伪开票系统→进入系统→发票资料→选择月份→确定→打印本期有发生业务的明细表及增值税专用发票汇总表（盖章）二、电子报税 1、上月完税：插入携税宝→报表填写→增值税一般纳税人申报→点击“完税”→确定申报所属期间为当月 2、销项读入：同时打开电子申报系统和防伪开票系统1）防伪开票系统→进入系统→发票管理→发票查询（申报所属期） 2）进入电子申报系统→销项发票采集→防伪税控销项专用发票→开票系统查询资料读入→保存→确定、退出3、进项读入：进入电子申报系统→进项发票采集→防伪税控进项专用发票→认证结果文件导入（国税网下载的认证结果进行解压的文件）→保存、确定、退出4、报表填写→增值税一般纳税人申报→表一（核对销售额、税额）→保存、审核→表二（核对进项税额）→保存、审核→申报情况、代缴代扣、固定资产→保存、审核→（最后）纳税申报表（数据核对）→保存、审核5、生成申报盘6、进入办税大厅→增值税纳税申报→上传文件→缴税、扣款非防伪税控一般纳税人（没有金税卡和IC卡的企业）和小规模纳税人申报增值税1、网上申报：领取UKEY电子钥匙后，由专管员对钥匙进行维护、开户后，企业可以通过吉林省国家税务局网上申报系统自行申报，申报状态查询为“申报成功”、“扣款成功”如申报状态查询显示“申报处理中”，可能是网络延迟，请先等待2-3天，再进行查询。
如果仍然显示“申报处理中”，需携带UKEY电子钥匙和纸质纳税申报表（加公章）到纳税服务厅处理。
2、直接上门申报：没有UKEY的小规模纳税人或非防伪税控一般纳税人，填制《增值税纳税申报表》并加盖公章，到办税服务厅直接申报。
财务部SOP
经 单手 》人
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单
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据
银
银
行
行
制
审
单
核
4、银行存款收款流程：
在有
银 行 查 询 记 录
应 的 收 款 单
凭 证 审 核
月 末 结 转 损 益
三、项目类流程
接
填
收
报
项
材
目
料
项目类流程图
提
交
项
文
目
件
通
资
过
料
主要项目：汇算清缴、高薪申报、统计局报表、工商年检、尽职调查、审计、政府项目申报、会计档案的装订等等
财务部各岗位SOP
付
付
款
款
单
单
据
据
生
审
成
核
凭
证
系报
其
系
应 付 款 单 据
统 做 相 应 的 其
销 单 据 在 E R
品
种
明
二、会计岗工作流程图
1、月度抄税流程（每月月初进行）
进
网络报税企业版销项导入接口操作说明
网络报税企业版销项导入接口（V1.0）软件操作说明特别提示：1、本软件适用于使用网上申报软件的增值税防伪税控一般纳税人（以下简称用户）一机多票系统升级后用户，也使用于没升级的用户。
2、本接口软件必须与增值税防伪税控开票系统（以下简称开票系统）安装在同一操作系统下。
3、执行数据提取操作时必须将“防伪税控IC卡”插入读卡器。
4、本软件由浙江西安交大龙山软件公司开发研制，提供给山东泰安国税辖区增值税网上申报一般纳税人试用。
未经我公司授权，任何机构和个人不得传播、复制本软件和操作说明中全部或部分内容。
一、软件安装将《网络报税企业版销项导入接口》（V1.0）光盘放入光驱。
安装程序自动启动，遵循安装程序的指导与提示进行操作。
如果安装程序未自动启动，请打开“我的电脑”→“光盘驱动器”，双击“Setup”即可启动安装程序。
安装程序正在启动。
选择程序安装文件夹，一般单击“下一步”，默认安装即可。
正在安装软件。
安装完成，自动在桌面建立如下图快捷方式。
二、提取数据提示：每月进行数据提取操作之前，请确认“防伪税控IC卡”已正确插入读卡器，并关闭开票系统。
步骤一：打开网络报税企业版销项导入接口双击桌面“网络报税企业版销项导入接口”快捷方式图标，启动软件后会在窗口最下方显示已经检测到开票系统，并显示当前。
确认提取月份正确，例如当前时间为2006年8月，则正确提取月份为“2006年7月”。
发票信息输出文件默认存放在“C:\”，文件名称为“SB_XXFP_年月.XML”。
例如提取月份为“2006年7月”，则文件名为“SB_XXFP_200607.XML”。
步骤二：进入防伪税控开票子系统查询窗口双击“防伪开票”桌面快捷方式图标，启动防伪税控开票子系统，以“开票员”身份登录后，主界面如下图。
单击“发票查询”，打开发票查询窗口，如下图，请注意选择月份应与提取月份一致。
例如当前时间为2006年8月，则月份选择为“本年7月”。
选择完成后单击“确认”按钮，弹出发票查询结果窗口，如下图。
从电子申报系统读取销项发票数据
这时点击“保存”按钮，系统自动对当前读取的发票记录进行校验和保存处 理。请用户注意，如果在发票记录读取后出现“发票税目不正确”的提示， 请用户在“系统税目初始化”中进行发票税目的修改和更新后再执行“读发 票查询界面”的操作。
主要注意事项：
1、执行发票读入时”发票查询窗口”不能处于“最小化状态”。否则系统会提 示“读取不到任何发票数据”
4、进入该菜单后出现如下的操作界面：
点击“读发票查询界面”，系统自动进入对发票数据的读取操作，并自动切 换到发票查询界面：
用户这时可以看到发票查询界面中发票数据在进行连续的跳闪和刷新，请用 户务必注意，数据读取过程中请不要操作键盘和鼠标，否则可能会影响到发 票数据的正常读取。
数据读取完毕，系统自动切换操作窗口。如下图：
从电子申报系统读取销项发票数据
1、导入发票的对应月份，假如当前需要导入 12 月份的发票数 据，则选择“本年 12 月份”，按下“确定”按钮，如下图：
3、按下“确定”按钮后出现当前月份对应发票的记录查询窗口：
3、登陆企业电子报税管理系统，通过“销项发票管理中”中的“从界面读 发票数据（一机多票）”菜单读取发票数据。图示如下
2、为了保证发票数据采集的正确性，系统执行读取“发票查询界面”数据 过程中请用户不要操作键盘和鼠标。
3、如果用户在发票读取过程中出现 “ 应该设置 XXX 栏目显示”的错误提 示，原因可能是“发票查询界面”中发票字段的显示排列缺少对应的必 读字段，用户必须修改并保证发票查询界面中至少有下列 9 个字段的内 容（与排列顺序没有关系）。注意，用户设置好对应的字段内容后记得按 下“格式”按钮，保存当前设置。
通过“项目选择”框中的 “ ” 和 “ ”对字段进行汰选。确保“结 果项目”中显示的字段内容至少有如下 9 项必读字段。图示如下：
广东企业电子申报管理系统V6.1用户操作手册
6.查询：按查询条件分别显示相应记录。
1)显示全部记录：不设置查询条件，直接点击[查询]。
2)显示附合条件的记录：设置具体的查询条件，点击[查询]。
例：已有货物编码001-010十条记录，其中编码“001”的货物名称为“签字笔”。直接点击[查询]，显示全部记录，共十条。如果在货物编码处录入“001”，货物名称处录入“铅字笔”，点击[查询]，只显示货物编码为“001”的一条记录。
5)若有购买防伪税控系统设备，则需设置“是否发生增值税税控系统专用设备费用和技术维护费”选项，选择“是”，则在填写报表时可填写附表四。
2.保存：逐项设置，确认无误后点击[保存]。
3.2.2.2
业务说明
初次使用软件，企业有期初信息，可以在此处填写期初信息进行初始化，期初信息中的期末数据将结转到下月报表。
图2.18
2.4
业务说明
用户登录系统后可使用本功能修改用户密码。
操作步骤
1.选择“系统设置>>修改密码”。
图2.20
2.依次录入用户原密码，以及设置的新密码，.1
系统登陆后，首先进入电子申报的首页。系统会自动下载企业基本信息和企业核定信息，下载成功后，只需进行相应税种申报即可。
3.2.2
3.2.2.1
业务说明
本功能用于设置企业的基础信息，主要包括企业类型、基本信息及其他信息三部分。在报表填写之前，务必需进行系统配置。
操作步骤
1.选择“基础信息>>系统配置”，默认显示已设置的基础信息。
图3.2
配置时，需注意以下几点：
1)企业类型如果为“电力企业”或“自来水企业”，销项发票中显示需要填写“销售分配表”。
硬件配置
CPU：Pentium3 742及以上
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电子申报系统如何从一机多票开票系统中读取销项发票数据
3．销项发票的录入
3-1．专用发票：先打开电子申报，然后最小化；再打开防伪开票选择发票管理发票查询（选好月份）确定进入选择发票号码界面后把它最大化再次选择电子申报销项发票管理从界面读开票数据（一机多票6.10）读发票查询界面待发票读完后保存确定。
专用发票在录入时出现的问题有2种：1、税目不正确；2、有一两张发票读不进去
3-1-1．提示“开票系统中有商品税目不正确”基础资料管理开票系统税目初始化按上方的“更新”，点击两次确定选择第3项“已开发票税目调整”左上角选择开票日期在下边的表格中会列出已开发票的税目点击全选修改转
到常用税目列表（如无特殊只有一个税目），双击该税目或按下方的“选定”再点击上方“更新”即可。
3-1-2．在读入销项发票过程中，总有一两张读不进去：销项发票管理防伪税控销项专用发票管理点击左上角补录按钮根据补录情况选择“补录正常票”或“补录作废票”，然后把读不进去的发票完整的补录输入上去即可。
（注：只适用于一两张发票时才可以补录，如大量发票都读不进去的话需联系本公司保障）
1、登陆电子申报
2、登陆一机多票开票子系统，点击“发票查询”按钮
2、选择当前需要导入发票的对应月份
3、按下“确定”按钮
4、登陆企业电子报税管理系统，通过“销项发票管理中”中的“从界面读发票数据（一机
多票）”
5、进入该菜单后出现如下的操作界面：
6、点击读发票查询界面，系统自动进入对发票数据的读取操作
7、点击“保存”按钮。
读入完成。
主要注意事项：
1、执行发票读入时”发票查询窗口”不能处于“最小化状态”。
否则系统会提示“读取不到
任何发票数据”
2、为了保证发票数据采集的正确性，系统执行读取“发票查询界面”数据过程中请用户
不要操作键盘和鼠标。
3、如果用户在发票读取过程中出现如“应该设置购方名称栏目显示”的错误提示，就要
设置9个必读字段，设置操作如下：
发票查询窗口点击左上角的黄色小按钮（红色小圆圈）
点击后出现如下的对话框
通过“项目选择”框中的“”和“”对字段进行汰选。
确保“结果项目”中显示的字段内容设置如下9项必读字段。
（发票种类类别代码发票号码购方税号开票日期合计金额税率合计税额作废标志）
设置好字段的显示内容后请点击菜单栏目上的“格式”按钮，保存当前设置。