安全环保检查表(公司级月检查)
质量安全环保部检查表
内审检查表HSE-JL3.10-03内审检查表（续页）HSE-JL3.10-03受审核部门质量安全环保部审核日期2011年11月20日审核依据Q/ SHS 0001.1-2001；有关法律法规及其他文件；公司管理手册、程序文件等HSE管理文件。
标准条款检查内容及方法审核记录结论3.9事故处理1、查阅本部门是否建立了事故快报和事故报告；2、查阅事故处理“四不放过”登记表；3、查阅（年）月事故统计表是否建立；4、查阅出现事故如何开展事故调查。
1、已经建立了事故快报和事故报告；2、无事故发生3、（年）月事故统计表建立；4、出现事故按国家规定开展事故调查。
合格合格合格合格3.10审核1、HSE年度内审计划；2、查阅HSE内审实施计划；3、查阅HSE内审检查表；4、查阅HSE内审不符合项报告；5、查阅内审首（末）次会议签到表；6、查阅HSE内部审核报告。
1\已经制定HSE年度内审计划；2、制定了HSE内审实施计划；3、编制了HSE内审检查表；4、尚未发现HSE内审不符合项报告；5、有内审首（末）次会议签到表；6、经查有HSE内部审核报告。
合格合格合格合格合格合格3.3.风险评价1、查阅环境因素识别和评价表，看其是否覆盖了本部门的所有活动和场所。
查看重要环境因素清单，是否有评价不准确的现象。
2、查阅危害因素识别和评价表，看其是否覆盖了本部门的所有活动和场所。
查看重大危害因素清单，是否有评价不准确的现象。
1、经过查阅环境因素识别和评价表，覆盖了本部门的所有活动和场所。
重要环境因素清单评价准确。
2、经过查阅危害因素识别和评价表，覆盖了本部门的所有活动和场所。
重大危害因素清单评价准确。
合格合格3.3隐患治理1、查阅本部门对发现的各种隐患是否登记和建立隐患治理台帐？2、是否组织隐患评估小组进行自评，填写隐患评估记录？3、是否建立重大隐患治理方案？4、是否对下发的《隐患整改通知单》存根和被检单位（部门）所返回的《隐患整改回执单》应妥善保管，定期进行复查？1、对发现的各种隐患已经登记和建立隐患治理台帐。
环境安全专项检查整治工作 检查表
扣3分Leabharlann 现场 检查有毒、有害、可燃、腐蚀
性等危险废物，分类专用储存 一处 3 场地规范化设置情况；防扬 未落实，
散、防流失、防渗漏、防盗窃 扣4分
现场 检查
等措施落实情况。
(四） 排污口立标及建档
1
有毒有害污染物排放口 (源)或危险废物贮存、处置 场，环境保护图形标志牌及标 签设置情况。
一处 未落实， 扣1分
检查组签名： 被查单位意见： 被查单位负责人签名：
展或未如 资料、现 期完成， 场检查
扣4分
一项
查阅
问题，扣 资料、现
1-2分 场检查
2分
八
环保效果（12分）
1
超标排污情况
单个
点位排口 查阅
超标排放 资料、现
一次，扣 场检查
4分
2
周边单位、人员关于环境 污染现象的投诉情况
一 次，扣4 分
查阅 资料、现 场询问
九
隐患排查整改（14分）
1
属地单位每周环境污染隐 患自查自纠工作落实情况
一周
查阅
未落实， 资料、现
扣2分 场检查
一处 未落实， 扣1分
现场 检查
废气人工监测孔周边，人
工采样平台（可容纳两人以上 一处
查阅
3 同时作业）设置情况。如未设 未落实， 资料、现
置，是否有便捷免费的替代方 扣3分
场检查
案。
(三） 固废储存、堆放场
一般固体废物贮存、堆放
一处
1 场地，防扬尘、防淋溶、防流 未落实，
失、防渗措施落实情况
一项
查阅
2 监测、培训）工作总结计划编 未落实， 资料，现
制及计划落实情况
安全环保集中整治专项检查清单
特种作业人员管理情况。
1.特种作业人员是否按规定经专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书，持证上岗；
2.查特种作业人员资格证。
2.4
施工、检修现场安全管理情况 。
施工、检修现场安全、组织、技术措施是否经审批，现场安全秩序是否良好;在执行安全组织措施和技术措施中是否存在不认真、不重视、敷衍了事、违章等不良倾向，施工现场是否存在严重的安全隐患。
2.5
是否制定安全学习、培训计划，是否按计划开展各项安全活动，各级安全活动记录是否完善。
1.是否制定2020年安全学习、培训计划。
2.是否按计划开展工作，各项工作的活动记录是否完善。
2.6
班前会、班后会、安全活动日执行情况。
1.是否每周或每一轮值开展一次安全活动，活动记录是否完善、签到是否齐全；
2.查班前会、班后会是否结合实际工作进行工作布置、安全技术交底、危险点分析及预控，记录及签名是否完善。
9.查阅相关记录。
1.3
两个体系是否健全，生产系统各部门、各级人员的安全环保责任是否明确并按要求开展工作。
1.是否按照“于印发《国家能源投资集团有限责任公司水电产业安全环保工作规定（试行）》的通知”，企业安全保证体系、安全监督体系是否运转正常；
2.生产系统各部门、各级人员安全环保责任制及工作标准是否明确，是否按要求开展工作。
3.查是否建立风险预控实施细则。
3.2
人身安全风险分析及预控执行情况。
1.查各项工作开工前人身安全风险分析预控执行情况；
2.是否将员工人身安全分析及预控将执行情况纳入日常安全管理工作，建立检查、激励、考核机制；
3.管理人员是否定期对人身安全分析及预控执行情况进行检查，是否提出改进意见。
安全环保检查记录表
4.防火
(1)爆破器材管理制度键全，易燃易爆处所按规定配齐防火防爆、避雷等防护设施 并保持良好状。(不规范扣10分)
防爆
(2)爆破作业符合规程，爆破人员持证上岗。(无证1人扣10分)
(1)按规定配发劳动防护用品。
5.安全
防护
(2)作业人员、管理人员进入施工现场，按规定佩戴防护用品
(3)避免和消除平行、交叉作业，各类工程危险区有针对的防护设施。
(2)领导及管理人员日常巡回安全E 对危险作业坳采取脚，实行
6.承包合同 及民工管理
(1)分包工程合问符合国家规定的条款及内容。对分包工程施工技术、职业健康
安全、质量管理措施落实，责任明确。(不符合规定扣10分)
(2)使用劳务工须经上级批准， 并按规定办理手续， 经培训考核合格后方准上岗。
(3)劳务工安全培训落实，有记录和资料。
2、表内所歹0项目有扣分标准的检查人员应据实检查，不符合要求的按标准扣分。
3、表内项目未列扣分标准的，检查人员视实际检查情况，不符合项扣1〜5分。
4、 检查表扣分汇总应将业主检查评比通报加分的分数扣除(单独反映)。
5、检查结束后每个工地的检查表交安质部汇总。
检查人：日期： 年 月 日
项目负责人:
(2)临边、预留孔洞防护规范。
(3)电梯、塔吊等提升设施经检验合格，操作人员持证上岗。
(4)进场人员按规定佩戴防护用品。
(5)基坑开挖边坡防护符合安全规定。(防护不到位扣10分)
9.营业线 施工
(1)上线作业人员经培训考核合格，“四员一经培训考试持"岗。(未经培训上岗扣20分)
(2)确保营业线行车安全防护措施到位，施工工点安全防护牌、防护员按规定设置 正确。(防护不规范扣10分)
安环部检查表格
3
秋季安全检查
秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点。要求各部门对本辖区的防火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防通道的畅通、消防通讯的畅通等情况进行认真检查。确保各防火设施足以应付突发火警事件。保卫科对灭火器的药粉要定期更换，保证其在有效期内。检查各设备设施、管道、阀门的保温情况，对不符合项，要求有关部门及时整改。
内容
见检查项目
计划
每日检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
工艺
检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。
依据安全操作法检查现场和记录
2
设备
检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，检查静止设备的运转状态是否良好。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每年不少于两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
耐火等级检查
1、厂房建筑物是否符合耐火等级要求；
2、建筑物的安全疏散门是否向外开启；
3、甲、乙、丙类厂房的安全疏散门是否不应少于两个（面积小于60m2的乙B、丙类液体设备的房间可设1个）；
公司级安全综合检查表文档
检查与自评安全检查1.制定安全检查年度计划制度；(企业提供)2.生产事故隐患排查制度制度和档案、统计、上报制度；(见5.3.3)3.各种安全检查的安全检查表(应作为企业有效文件)，应明确的目的、要求、内容和计划。
公司级安全综合检查表生产场所安全检查表建(构)筑物安全检查表危险化学品安全检查表公司消防(防火)安全检查表安全装置安全检查表检查人：审核人：日期：检查项目标准要求检查检查情况备注检测报警具有产生危险和有害因素的过程，应配备监控检测仪设施器、仪表，必要时配置自动联锁、自动报警装置。
设备安全防护设施往复运动的机械零部件应设计可靠的防护设施、档板或安装围栏。
化工装置、设备、设施以及建（构）筑物，应设计可靠的防雷保护装置。
防止雷电对人体、设备及建（构）筑物的危害和破坏。
防雷设计应符合国家标准和有关规定。
变配电装置和低压供电线路终端，应设计防雷电波侵入的防护措施。
化工装置防静电设计，应根据生产工艺要求、作业环境特点和物料的性质采取相应的防静电措施。
遮护物和外罩必须可靠地固定，并应具有足够的稳定性和耐久性。
配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护，作用干切断供电电源或发出报警信号。
作业场所防护设施化工装置内有发生坠落的操作岗位时，应按规定设计便于操怍、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施。
设计扶梯、平台和栏杆应符合GB4053.1、2、3、4-93的规定。
安全警示标志化工装置区、化学危险品仓库等危险区应设置永久性的“严禁烟火”标志。
生产场所与作业地点的紧急通道和紧急出入口均应设置明显的标志和指示箭头。
泄压和止逆设施有爆炸危险的甲、乙类厂房，应设置必要的泄压措施。
紧急处理设施消防用电设备应采用专用的供电回路，当生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电，其配电设备应有明显标志。
关键生产装置和仓库应配备事故状态下防止消防用水流入江河的收集设施。
灭火设施生产车间、仓库等场所均按要求配备足量灭火器。
公司级综合安全检查表
是否符合
《应急管理部关于全面实施危险化学品企业 是否按照要求进行安全风险研判与承诺公告，董事长或 总 经理等主要负责人应每天作出安全承诺并向社会公告。 安全风险研判与承诺公告制度的通知》 （应 □是 □否
急〔2018〕74 号）
企业负责人应每季度至少参加 1 次班组安全活动，车 安全领导 间负责人及其管理人员每月至少参加 2 次班组安全活 1
国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知安委办201729号第三条国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知安监总管三201193号评审标准23是否是否将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划对所有岗位从业人员含劳务派遣人员实习学生等进行安全生产责任制教育培训如实记录相关教育培训情况等
规范》（AQ 3013-2008)第 5.2.3.2 条 有害因素，掌握、落实应采取的管控措施。
□是 □否
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》
企业的所有变更应严格履行申请、审批、实施、验收程序。
□是 □否
（安监总管三〔2013〕88 号）第二十四条
是否对每项变更在实施后可能产生的安全风险进行全面的 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》 □是 □否
2
安全生产
度培训计划，对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习
《国务院安委会办公室关于全面加强企业全 员安全生产责任制工作的通知》（安委办
责任制
学生等）进行安全生产责任制教育培训，如实记录相关教育
培训情况等。
〔2017〕29 号）第五、七条
□是 □否
是否建立健全安全生产责任制管理考核制度，对全员安全生 《安全生产法》第十九条 《关于全面加强企业全员安全生产责任制工 □是 □否
安全生产、职业健康、环境保护专项检查表
34
混凝土浇筑令
35
模板拆除申请表
36
编制专项施工方案
37 脚手架工程（扣
38
件式）
架子工证件复印件及审查记录 脚手架工程施工人员安全技术交底
39
脚手架工程验收表（落地式和悬挑式）
40
临时用电工程施工组织设计41电工证件复印件及审查记录
42
电工安全技术交底
43 临时用电工程
44
施工现场临时用电验收表 接地电阻测验记录
45
施工现场临时用电工程定期检（复）查表
46
电工日常巡视维修工作记录
47
配电箱专项检查记录表
48
49 汛期及地质灾害
防治（5月-10
50
月）
51
汛期及地质灾害防治工作方案 汛期应急值班表 汛期防汛值班记录
汛期地质灾害隐患排查记录
52
消防安全管理制度
53 消防安全管理
54
消防安全管理组织机构 消防安全检查表
时间：
年月日
检查内容
检查情况 有
安全生产、职业健康、环境保护等组织机构设立
编制安全生产、环境保护、应急管理等管理制度 与分包单位签订安全环保目标责任书
安全环保工作部署专题会议纪要 上级文件精神传达学习
会议签到表、影像资料 “三级”安全教育记录卡
安全教育记录表
民工夜校管理机构成立文件。 民工夜校管理制度。
民工夜校教育培训计划。 民工夜校培训记录、影像资料。
班前安全活动、周讲评记录 安全环保检查记录表及相关检查影像资料
项目负责人带班生产情况记录表
施工现场重大危险源识别汇总表 安全员日志记录
安全生产费用计划表 安全生产费用使用台账、清单、票据
公司级安全检查表
7
电气管理
1、配电室内防火、防水、防小动物措施得当，电缆沟封堵完整，无孔隙，门窗紧闭。
查现场
查记录
2、变、配电间清洁卫生无杂物、地面无油污，室内通风良好，照明良好。配电室墙面，屋顶无漏雨痕迹。
3、各变压器油位、油温正常，无渗油现象。各变压器无杂音，接地良好。配电室有专人进行巡检，做好巡检记录。
管道
1、管道管托充足、管道牢固，无异常振动。
查现场
2、各类视镜干净、清晰、完整，无污渍和划痕。
3、管道阀件、法兰、排放点、滑件、支架、保温、防腐保温正常，无破损，无腐蚀，管道标识、安全色等准确完整。
4、各伴热管道有明确标识。
5、管道无跑、冒、滴、漏现象，表面无结盐，无污渍。
6、近地穿越道路的管道有踏步等防护。
9、厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。
10、消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。
11、各储罐区防火堤、防护堤完好。
12、洗眼器、喷淋等安全装置时刻处于备用状态。
13、各呼吸阀、阻火器、放空阀运行正常完好，有定期检查记录。
6
仪表计量器具
1、各液位计液位显示清晰、准确，有指示最高、最低液位的明显标志，液位计表面无污渍，无划痕。
4、地沟及地沟盖完好无损，厂区路面完好。
5、各钢构、踏步无腐蚀，扶手完好，金属表面防腐措施完好。
检查记录
查现场
查记录
2、液位计及引出阀门活节完好，无泄漏。
3、压力表装用前应做校验并定期校验，有校验记录，有检查合格证和校验日期。压力表在刻度盘上划红线指出工作压力。
4、各现场温度计、电流表、电压表、流量计等均应灵敏好用，表面清晰，并按规定校验，有校验记录。
车间安全环保检查表
台州市德力西长江环保有限公司
车间安全环保检查表
检查人员：年月日
序号检查项目检查标准检查依据
检查
方法
符合性评价
符合不符合及主要问题
1 班组安全活动每月一次，活动
记录规范
公司安全标准化指
导性文件
查记录
2 班组安全检查每周至少一次、
记录规范
安全生产逐级检查
及隐患整改制度
查记录
3 相关安全知识基本掌握安全生产教育培训
考核制度
抽查员工
4 交接班情况严格交接班公司交接班制度查现场查记录
5 安全标志齐全、规范安全标志使用导则查现场
6 工艺指标严格执行操作法公司安全操作规程查现场查记录
7 作业现场无“三违”现象关于加强劳动纪律
的规定
查现场
8 应急物资齐全、有效应急、消防安全管
理制度
查现场
9 机、泵等设备无泄漏和振动在
允许范围内
设备管理制度查现场
10 现场环境整洁、有序安全环保考核办法查现场
11 三废情况
12 关
键
装
置
、
重
点
部
位
设备、设施
无隐患，运行正
常
关键装置、重点部
位安全管理制度
查现场各类安全
装置
灵活、有效
定期检测
关键装置、重点部
位安全管理制度
查现场
领导到位
检查、参加
班组活动
情况
每月一次
关键装置、重点部
位安全管理制度
查记录
13 其它：
整
改
措
施
复查情况：
复查人：年月日。
公司级检查(每季度一次)
5
安全生产投入
1.安全生产费用按法规要求以不少于企业上年度实际营业收入的1.5%按月平均提取。
查看安全生产费用提取和使用记录
2.建立安全生产费用提取和使用台账，专款专用。
查看设立安全生产费用专户说明
3.按规定投保“承运人责任保险”。
查看安全生产费用提取和使用记录以及承运人保险投保记录台账
查看一人一档档案
3
安全生产责任制
1.明确企业领导机构、安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全生产岗位职责。
查看安全生产责任制文件
2.根据安全生产责任的履职情况定期开展考核与奖惩，公布考核结果并兑现奖惩。
查看安全生产责任制考核与奖惩兑现记录
3.结合企业生产实际制定并定期考核各部门安全生产目标，目标应内容明确、具体、量化、可考核、有时限性。
查看车辆技术管理机构及技术管理人员配备情况
5.建立车辆技术档案，实行“一车一档”。
查看车辆一车一档
6.按规定配备安全带、三角木、安全锤、灭火器、三角警示牌等车载安全防护设备，确保安全出口通道畅通，应急门、应急顶窗开启装置配备防碰撞、防爆胎应急安全装置等车载安全防护装备、设施或材料。
4.组织转岗人员及时进行培训、组织开展岗前培训。岗前安全教育培训及考核记录应保存至从业人员离职后12个月
查看岗前培训记录及从业人员离职保存档案
5.开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，事故警示教育。
查看安全生产教育培训记录
7
安全生产诚信体系建设
1.企业主要负责人向社会和全体员工公开包含落实主体责任、健全管理体系、加大安全投入、严格风险管控、强化隐患治理等情况的安全生产承诺。
查看安全生产诚信体系系统填报情况
企业安全环保检查表(实用版)
同一建筑内设置厂房、宿舍和仓库情况
消防系统和设施运行情况，安全出口、疏散通道堵塞情况，灭火器、消火栓配备情况
防火巡查情况
10
设备设施安全
建立主要设备设施维护保养制度并有效执行
机械设备安全防护装置可靠有效，符合安全技术要求
危险设备设施安全警示和安全操作规程设置情况
特种设备报备和定期检验情况
危险性较大岗位作业人员培训情况
7
安全环保检查和隐患治理
安全环保检查制度及落实情况
隐患排查及治理情况
8
环境保护
新建、改建、扩建项目依法履行环保设施、安全设施与职业病防护设施“三同时”情况
新建、改建、扩建项目环境影响评价、环保竣工验收或排污许可证办理情况
废弃物分类和处置情况
废水、废气排放达标情况
9
消防安全
企业安全环保检查表（实用版)
序号
检查要素
检查内容
检查情况
备注
1
安全环保档案
安全环保档案建设保管情况
2
安全环保责任
企业负责人履行安全环保第一责任人的责任,确保安全环投入、管理、装备、培训等落实到位
建立和落实安全环保责任制情况
3
安全环保管理机构和人员
依法设置安全环保管理机构或配备安全生产、环境保护、消防负责人和管理人员
企业主要负责人和管理人员参加培训并持证
4
危险源辨识与风险评估
危险源辨识和风险评估情况
重大危险源和重大环境因素管理控制情况
5
安全环保制度
安全环保管理制度建立和执行情况
重点岗位安全操作规程和执行情况
6
安全环保教育培训
建立安全环保教育培训制度并有效执行
公司级综合安全检查表
公司级综合安全检查表编制部门：安全生产领导小组审核人：批准人：检查范围：各车间、各部门检查时间：检查人员：序号检查项目要求检查结果建议及措施备注1 车间各岗位现场有岗位操作法、安全生产规章制度及操作记录等。
有相关制度及记录2 各种记录的完成情况，班组活动记录、车间级班组级的安全检查记录、交接班记录等。
有完整各类记录3 厂区内的主要通道及消防通道各是否堵塞主要通道及消防通道通畅4 消防设施、安全防护设施（防毒面具、洗眼器、应急淋浴器等）是否处于完好状态。
所有设施完好、可用5 员工是否正确穿戴劳动保护用品。
穿戴必要的劳动保护用品6 危化品贮罐区安全设施是否处于完好状态所有设备完好、运行正常7 车间内有无跑、冒、滴、漏现象严格控制8 动火等危险作业有无相关审批记录。
有规范的审批记录9 职工在生产操作过程中有无违章现象。
按规范操作10 车间内的现场环境、通风等情况是否良好。
通风良好，无明显气味11 生产设备、设施是否运行正常。
设备、设施能正常运行12生产设备均须挂上标示牌，明确设备型号、大小、使用人、责任人、介质等信息。
有标示牌13 车间内应有足够数量的安全标识及物料周知卡、警示标识。
安全标示及物料周知卡符合车间要求14 升降机的防坠保护装置以及防护栏是否完好。
设施完好15 各车间周围无车辆乱停乱放现象。
车间内及门口不得停放车辆16 原料应定位存放，标识清楚，货位卡齐全，物料包装是否完好。
有明确的存放区域和货位卡，物料包装完好17车间的管路应合理布置，不得乱拉乱放，（尤其是塑料软管，不得有碍通行）。
管路布置合理18车间内的防爆电机线有没有脱落现象。
各车间有无私拉电线。
无脱落现象19 配电房内通风良好，不得堆放杂物，保持整洁。
保持整洁20 员工应了解本岗位的危险、有害因素必须了解21安全防护设备、措施等，如：安全阀等是否完好。
完好率达100%22仓库物料是否定位存放，有无混料、液体物料渗漏现象。
无混料、渗漏现象23 重大危险源物质是否超过公司规定储存量对照《重大危险源安全评估报告》。
公司级综合性安全检查表
4、装置出现泄漏等异常状况时，严格控制现场人员数量；
5、企业应全员参与安全风险辨识评价和管控工作；
6、企业应将安全风险评价的结果及所采取的管控措施对从业人员进行培训1,使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的管控措施；
7、按计划开展各种事故隐患排查工作,各检查频次和检查内容符合要求；8、企业应对排查出的事故隐患下达隐患治理通知，立即组织整改，并建立事故隐患治理台账。
4、特种作业人员必须取得特种作业操作证后，方可上岗作业；特种作业操作证应定期复审；
5、企业应对相关方入厂人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。
查资料
4
安全风险管理
1、对涉及“两重点一重大”生产、储存装置定期运用HAZoP方法开展安全风险辨识；
2、对设备设施、作业活动、作业环境进行安全风险辨识；
公司级综合性安全检查表（月份）
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会汇报。
查资料/查现场
产生的安全风险及采取的管控措施。
6
作业安全管理
1、作业票证审批程序、填写应规范（包括作业证的时限、气体分析、作业风险分析、安全措施、各级审批、验收签字、关联作业票证办理等）；2、实施特殊作业前，必须进行安全风险分析、确认安全条件，确保作业人员了解作业安全风险和掌握风险控制措施；
施工单位质量安全环保体系检查表
是否结合“一岗双责”规定，规范开展安全生产责任制考核工作。
3
安全质量环保活动开展
项目是否深入组织开展月份安全质量环保检查；
安全检查日报表制度是否连续深入开展，签字、记录是否齐全；
各类检查隐患（含上级检查）是否按要求整改封闭；
较大隐患是否严格责任追究；
冬季施工项目“五防”措施是否落实到位。
11
现场安全防护和劳动保护用品使用情况
项目一般劳动防护用品和特种劳动防护用品是否规范发放，现场作业人员是否穿戴规范；
基坑、孔桩、高墩、高边坡及高空、悬空作业临边防护措施是否到位；
高墩、作业平台梯步设置规范，铺板是否满铺、搭接可靠，无探头板等；
现场关键部位、隐患易发位置（如：便道、拌合站、作业台架等），安全防护、警示标识是否设置到位。
桩基混凝土、预应力张拉、压浆是否旁站，记录完整、计算准确；封锚及封端混凝土是否规范、美观；
梁板安装是否按规范进行横向连接；支座或临时支座安装是否规范；临时支座方案是否安全且利于体系转换拆除；体系转换方案是否符合要求；
各种预应力预留孔道是否有保护措施、防漏浆措施、位置正确、孔道通畅；
体系转换方案是否安全，质量保证措施是否合规；
“落实责任 严格管控 确保安全无事故”活动是否部署开展，并按要求行程相关记录。
检查单位及检查组人员（章）：被检查单位项目负责人： 日期：年月日
12
爆破器材管理
库房消防、警报装置是否设置到位，动作灵敏，库存爆破器材是否超量；
爆破器材的审批、领用、运输、临时存放及退库是否规范，签字是否及时、齐全；仓储管理是否规范；
现场爆破器材是否由被委托人专人领取，手续合规；
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2、视屏监控系统正常，实现24小时监控。
不符合要求，扣部门1分/项。
3、报警系统、可燃气体报警器、毒害气体检测仪无损坏，正常投用。
不符合要求，扣部门1分/项。
4、设备电器过载保护设施、负荷限制器、行程限制器、防护罩等安全防护设施、安全附件完好；
不符合要求，扣部门1分/项。
不符合要求，扣部门1分/项。
2、严格执行交接班制度，接班人未签字确认交班人不得下班。做好岗位和交接班等记录。
不符合要求扣0.5分/次。
3、严格执行消防管理制度，严禁烟火，防爆区域内严禁吸烟、禁止打接手机。
防爆区域内发现抽烟（或烟头）扣责任部门3分/次，打接手机扣2分/次；当事人按违章另外考核。
4、值班人员无脱岗、离岗现象。
不符合要求，扣部门2分/次，当事人按违章另外考核。
5、作业人员作业过程中不得干与工作无关的事情。
不符合要求，扣部门2分/次，当事人按违章另外考核。
5
培训
教育
1、做好职工三级安全教育，有培训资料，考卷可查，并建立三级教育台账，及时更新。
不符合要求，扣部门0.5分/人次。
2、大修、抢修、消缺应分别对职工进行安全教育，落实安全措施，并建立相应台帐。
不符合要求，扣部门0.5分/项。
9、未经批准，不得解除停用设备连锁、报警、保护装置及安全附件等。
不符合要求，扣部门2分/次。
7
作业
安全
1、严格按照操作规程和安全操作注意事项进行作业。
违章操作或操作不到位但未造成严重后果，扣2～10分/次；造成严重后果的，按事故管理制度进行考核。
2、密切关注各项工艺、设备参数，做好岗位记录。
2、对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。
不符合要求，扣部门1分/次。
3、对重大危险源（苯储罐区）和重要部位，操作人员现场巡查间隔不得大于1小时。
不符合要求，扣部门0.5分/次。
4、对工艺、设备等变更过程产生的风险进行分析，落实风险控制措施。
不符合要求，扣部门1分/次。
4
管理
制度
1、作业部门除应执行公司相关制度外，应结合实际，制定本部门管理制度。
不符合要求，扣部门0.5分/次。
2、禁火区动火、高处作业、进入受限空间作业、临时用电作业、破土作业等特殊作业应办理安全作业许可证，执行监护人制度，并认真落实安全技术措施，作业票证填写应规范。
未按要求办理作业许可证，扣责任部门3分；未落实安全技术措施，扣责任部门1分/项；作业票证填写不规范扣0.5分/次。
不符合要求，扣部门0.5分/次。
3、建立从业人员持证台账，及时更新。
不符合要求，扣部门0.5分/次。
4、各部门应对下发的法律法规、标准规范和公司规章制度及时组织，每月安全学习、活动不少于1次并做好记录。
活动次数每少一次扣0.5分。
6
安全生产设备设施
1、安全环保设施应指定专人维护、定期检查，确保其性能良好
3、严禁使用绝缘损坏的电气设备、严禁私自装拆电线和电气设备、严禁带电移动电气设备、严禁擅自用水冲洗电气设备。
不符合要求，扣部门2分/项。
4、对检修、施工等外来人员按要求进行安全告知，门卫做好进出登记。
不符合要求，扣部门1分/次。
5、按有关要求对界区内运输车辆进行监管。
监管不到位，扣1分/次
8
职业
健康
重庆涪通物流有限公司
安全环保检查表（公司级月检查）
部门:检查时间： 年 月 日
序号
检查考核项目
检查考核内容
考核要求
扣分
扣分说明及整改意见
1
法律、法规和标准
1、对适用的安全环保法律、法规、标准及其他要求及时传达学习。
不符合要求，扣部门1分/次。
2
机构和职责
1、建立健全安全管理网络，明确各岗位安全职责，层层签订安全目标责任书，定期进行考核，予以奖惩。
违章操作或操作不到位但未造成严重后果，扣2～10分/次；造成严重后果的，按事故管理制度进行考核。
2、严格进行危化品得出入库登记和安全检查。
不符合要求，扣部门1分/项。
3、危险化学品输送管道按要求定期巡线。
未按时巡检或巡检不到位扣0.5分/次。
10
应急
救援
1、空气呼吸器、急救箱、喷淋/洗眼器、应急照明灯、救生圈等应急救援器材配置和使用符合要求，定期进行检查维护保养。
1、在可能接触职业病危害的作业场所，人员按要求佩戴防毒面罩等防护用品。
不符合要求，扣1分/项。
2、有毒有害岗位职业危害防治设施保持完好，正常投用。
不符合要求，扣部门1分/项。
3、岗位配置的急救药箱内药品按期检查，药品在有效期内。
不符合要求，扣部门1分/项。
9
危化品管理
1、危险化学品装卸作业应严格遵守安全操作规程，确认具备装卸车条件。
不符合要求，扣部次部门安全会议。
不符合要求，扣部门1分/次。
3、对公司安排的安全环保工作任务及时完成。
不符合要求，视情况扣2～5分/项。
3
风险
管理
1、根据风险评价管理制度规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；
不符合要求，扣部门1分/次。
不符合要求，扣部门1分/项。
2、消防水系统、泡沫灭火系统、灭火器、消火栓等消防器材正常投用；消防通道应保持畅通，不得在应急器材周围堆放杂物。
不符合要求，扣部门1分/项。
3、现场人员熟练掌握空气呼吸等应急器材的使用。
不符合要求，扣1分/项。
11
隐患排查治理
1、严格按照《巡回检查制度》按时巡回检查，做到定时、定点、定线路、定内容，并及时做好记录。
未按时巡检或巡检不到位扣0.5分/次。
2、按时完成公司下达的安全环保隐患整改内容（项目），若因客观原因不能按期完成的，必须采取防范措施并说明原因。
不符合要求视情况扣1～3分/项。
3、定期组织开展隐患排查，作业部门每周至少开展一次安全环保检查，并建立隐患登记台账。
未按期开展隐患排查，扣1分/次。
12
环保
5、防雷防静电设施连接完好，无损坏。
不符合要求，扣部门1分/项。
6、电气、仪表的防爆设施无损坏。
不符合要求，扣部门1分/项。
7、作业场所防护设施完好：防护栏、爬梯及其护笼无损坏；孔洞等有井盖、盖板且无破损；通风设施能正常投用。
不符合要求，扣部门1分/项。
8、应急逃生避难标识、风向标及现场各种安全指示、警示标识完好、完好。
管理
1、无偷排、漏排情况。
不符合要求，视情节扣部门2～10分/次。
2、现场无“跑冒滴漏”现象。
不符合要求，扣部门1分/项。
3、围堰、事故池及管网阀门、围油栏等环保风险防控设施符合要求。
不符合要求，扣部门1分/项。
4、雨污分流阀门处于正确状态。
不符合要求，扣部门2分/项。
5、吸油毡、锯末等环保应急物资储备充足。
不符合要求，扣部门1分/项。
13
其它存在问题
合计得分
检查组长：检查人员：被检查部门负责人：