新设备工装和试验设备检查清单
VDA6.4 生产设备工装夹模具行业 过程审核检查表清单 P1~P7
评分说明：
1 ．判定标准：完全符合要求 10 分，绝大部分符合要求 8 分，部分符合要求，有少量偏差 6 分，少部分符合要求，偏差严重 4 分，完全不符合
要求 0 分
2 ． Ee=所有有关的提问所得分数总和/ 所有有关的提问可能得到的分数总和，注“绝大部分”为约3/4 以上的证明有效且无特别风险, 不适用的用
要求 0 分
2 ． Ee=所有有关的提问所得分数总和/ 所有有关的提问可能得到的分数总和，注“绝大部分”为约3/4 以上的证明有效且无特别风险, 不适用的用
nb 表示
过程
过程要素
考虑要点
审核发现
评分
过程参数/检验特性原则上都要注明公差，生产文件和检
验文件必须位于生产工位/检验工位，如有偏差必须将所
采取的措施记录存档，相关说明例如：
nb 表示
过程
过程要素
考虑要点
审核发现
评分
P1产品开发的策划
⁻图纸、标准、规范、产品建议书
-物流运输方案
-技术供货条件、检验规范
-质量协议、目标协议
1.1
是否已具有顾客对产品的要 求？
-重要的产品特性/过程特性 -订货文件(包括零件清单和进度表)
-法规/规定
-用后处置计划,环保要求
-资质证明
-顾客对项目管理的特殊要求
要求 0 分
2 ． Ee=所有有关的提问所得分数总和/ 所有有关的提问可能得到的分数总和，注“绝大部分”为约3/4 以上的证明有效且无特别风险, 不适用的用
nb 表示
过程
过程要素
考虑要点
审核发现
评分
—顾客要求
APQP程序
客户服务部：客户签订试制协议
财务管理部：产品报价表
项目小组组长组织各个成员：APQP权责表
技术开发部：产品目标、特殊特性明细表
质量保证部：质量目标、量具/试验设备要求
生产制造部：初始材料/外协/外购件清单、产能分析、初始过程流程图
行政办公室：培训计划
7.4.6初始过程能力研究按《过程能力研究规定》执行。
7.4.7小批试生产的产品由生产制造部办理入库手续，小组组长提交顾客进行小批量认可，必要时由项目小组组长委派相关人员前往顾客处协商具体事宜。
7.4.8在过程和产品确认后，由生产制造部对设施、设备和过程策划的有效性（工厂的布局，材料流转的合理性、场地空间的增值使用、总体的工作规划和是否适当的考虑到：适当的自动化、人机工程与人的因素、操作者与生产线的平衡等）评价按“设施、设备和过程策划有效性检查清单”进行评价。必要时在清单中提出整改措施，规定负责人，并由小组组长进行跟踪验证。
7.3.3.8完成上述工作后由项目小组组长就里程碑C/D进行检查，完成“里程碑C/D检查表”。
7.4产品和过程确认阶段
7.4.1项目小组按首次样品的生产结果进行改进，当适合时，按实际情况增加所需内容
7.4.2本阶段项目小组在组长的组织下完成下列工作：
技术图纸/工程规范的认可
生产制造部：分承包方确定
技术开发部：作业指导书/检验指导书更新（有更改时）
制定部门
编号
主题
先期产品质量规划程序(APQP)
项次
1
本程序确定产品开发全过程的各个步骤，促进与所涉及的每个职能部门的联系，保证开发进程；今早发现所需更改，确保产品使顾客满意。
本程序适用于本公司所有新产品开发和顾客工程更改后须按本程序规定重新送样的产品
新设备工装和试验装备及量具检查清单
新设备工装和试验装备及量具检查清单1. 引言本文档旨在提供新设备的工装和试验装备以及量具的检查清单，以确保设备的正常运行和生产质量的稳定性。
本清单适用于各类工业设备的配套工装、试验装备和量具。
请根据实际情况进行核查和使用。
2. 工装和试验装备清单以下是新设备工装和试验装备的检查清单：•设备工作台或支架：检查工作台或支架的稳定性和可用性。
•手动工具：包括扳手、螺丝刀、锤子等，检查工具是否完整，无损坏。
•电动工具：包括电钻、电动螺丝刀等，检查电动工具是否有足够的电力供应和正常运转。
•气动工具：包括气动钉枪、气动扳手等，检查气动工具是否有足够的气压，并检查气管是否有漏气情况。
•预紧力测量装置：用于测量螺栓预紧力，确保各个螺栓的紧固力度符合要求。
•夹具和模具：检查夹具和模具的完整性和适用性，确保能够良好配合设备进行工作。
•清洁工具：包括刷子、布料等，用于设备保养和清洁。
3. 量具检查清单以下是量具的检查清单：•卡尺：检查卡尺的刻度是否清晰，测量是否准确。
•游标卡尺：检查游标卡尺的刻度是否清晰，游标是否灵活，测量是否准确。
•外径测微计：检查外径测微计的刻度是否清晰，测量是否准确。
•内径测微计：检查内径测微计的刻度是否清晰，测量是否准确。
•厚度千分尺：检查厚度千分尺的刻度是否清晰，测量是否准确。
•表面粗糙度检测仪：检查表面粗糙度检测仪的刻度是否清晰，测量是否准确。
•平行度测量仪：检查平行度测量仪的刻度是否清晰，测量是否准确。
•垂直度测量仪：检查垂直度测量仪的刻度是否清晰，测量是否准确。
•倾斜度测量仪：检查倾斜度测量仪的刻度是否清晰，测量是否准确。
4. 总结本文档提供了新设备工装和试验装备以及量具的检查清单。
通过仔细核查和使用本清单，可以确保设备的正常运行和生产质量的稳定性。
请务必根据实际情况进行检查和使用，以保证设备的安全和可靠性。
注：本文档仅供参考，具体的工装和试验装备清单以及量具清单可根据实际需求进行调整和补充。
VDA6.4 生产设备工装夹模具行业 过程审核检查表清单 P1~P7
nb 表示
过程
过程要素
考虑要点
审核发现
评分
P1产品开发的策划
⁻图纸、标准、规范、产品建议书
-物流运输方案
-技术供货条件、检验规范
-质量协议、目标协议
1.1
是否已具有顾客对产品的要 求？
-重要的产品特性/过程特性 -订货文件(包括零件清单和进度表)
-法规/规定
-用后处置计划,环保要求
-资质证明
-顾客对项目管理的特殊要求
评分说明：
1 ．判定标准：完全符合要求 10 分，绝大部分符合要求 8 分，部分符合要求，有少量偏差 6 分，少部分符合要求，偏差严重 4 分，完全不符合
要求 0 分
2 ． Ee=所有有关的提问所得分数总和/ 所有有关的提问可能得到的分数总和，注“绝大部分”为约3/4 以上的证明有效且无特别风险, 不适用的用
-环境承受能力
-进度表/时间框架
-成本框架
⁻项目领导，项目策划小组/职责
-具有素质的人员
是否已计划/已具备项目开展所 -通讯方式
1.6
需的人员与技术的必要条
-在策划期间来自/发向顾客的信息（定期碰头，会议）
件？
-模具/设备
-试验/检验/试验室装备
-CAD，CAM，CAE
P2产品开发的实施
VDA6.4 生产设备/工装夹模具行业 过程审核检查表清单
VDA6.4 生产设备/工装夹模具行业 过程审核检查表清单
评分说明：
1 ．判定标准：完全符合要求 10 分，绝大部分符合要求 8 分，部分符合要求，有少量偏差 6 分，少部分符合要求，偏差严重 4 分，完全不符合
要求 0 分
2 ． Ee=所有有关的提问所得分数总和/ 所有有关的提问可能得到的分数总和，注“绝大部分”为约3/4 以上的证明有效且无特别风险, 不适用的用
产品质量先期策划程序管理规定
1.0目的针对开发的产品进行产品质量先期策划，确定和制定适合我公司并使产品满足顾客要求所需的步骤，促使早期发现产品隐患，避免晚期更改，生产满足顾客要求的产品。
2.0 范围该程序适用新产品开发工作。
3.0职责3.1 供销部负责新产品申请立项申请书，指派顾客代表，协助技术质量部制定新产品工作计划。
3.2总工程师负责成立项目开发小组并确定小组成员的工作分工；技术质量部起草新产品开发的项目进度计划，按计划组织实施新产品开发各项工作；负责定期向公司领导层汇报新产品开发项目工作的进展情况；负责组织、整理、保存新产品APQP文件，并向顾客提交PPAP文件包。
3.3 项目开发小组成员负责按项目计划规定的时间进度完成所分配的任务。
3.4 供销部负责市场调研，搜集顾客信息，提供产品开发的任务来源；负责新产品在顾客方的报检、入库、结算等工作。
3.5 技术质量部负责新产品各项技术状态的提出及确认。
3.6 技术质量部负责新产品生产工艺过程的设计开发与分析确认。
3.7 技术质量部负责新产品质量策划与控制，并负责PPAP文件与质量体系要求的符合性。
3.8生产制造部负责新产品生产用的工装、模具、检具、设备的获得。
3.9 供销部负责新产品生产用的原材料、外购件的获得。
3.10财务部负责新产品与顾客的价格确定及外购原材料、工装器具、外购件的价格审核。
3.11生产制造部负责新产品的试制，入出库。
3.12供销部负责新产品运输到顾客方。
4.1第一阶段计划与组织4.1.1 供销部负责搜集顾客信息。
编制《产品开发建议书》，并提交图纸或样件。
4.1.2 技术质量部根据新产品开发的工作量与技术难度，与负责该产品的模具设计、工艺工程师共同与相关部门进行开发前的可行性评估，形成《产品制造可行性评价表》；4.1.3 技术质量部负责按客户所规定的重要目标、项目进度、产品质量要求、市场信息等内容填写《立项申请书》上报公司领导层批准后立项。
4.1.4 总经理组建项目开发小组，明确项目中的各项任务，按《立项申请书》最终时间节点起草《新产品开发时间进度表》。
APQP检查清单
APQP检查清单项目名称客户名称5项目开发计划1立项合同评审表2可靠性和质量目标一计划与确定项目6项目启动会议纪要4项目管理功能展开表3时间进度表2客户要求和资料清单零1版本号1.0单据编号文件编号项目负责人检查结果启动阶段整改跟踪情况检查人/日期横向协调小组名单、职责3分解零件供货状态表5初始过程流程图4入库产品的控制方法7草拟关键产品和过程特性清单6模具、专用检具控制方法9产品质量保证计划8生产能力保证计划11阶段小结报告10小组可行性承诺有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无7新设备、工装和试验装备检查清单6图纸更改方法三过程设计与开发阶段小结报告8特殊产品和过程特性9试验设备、模具、检具清单10小组可行性承诺112产品/过程质量检查清单A-4表1模具设计FMEA 二产品设计与开发3控制计划检查表2总成控制计划（样件）5资料交寄清单4工程规范(图纸、试验大纲、EWO)1包装标准4场地平面布置图、布置图检查表A-53过程流程图、过程流程图检查表A-66试生产控制计划、检查表A-85过程FMEA、检查表A-78测量系统分析计划7过程指导书：工艺文件10产品培训大纲9初始工艺（过程）能力分析计划有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无审核/日期 校对/日期编制/日期12阶段小结报告11小组可行性承诺1生产试运行（GP9）四产品与过程的确认3初始过程能力分析2测量系统分析5生产确认试验（PPAP试验报告）4生产件批准7产品质量策划总结和认定6生产控制计划9产品开发经验总结8投产鉴定表有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无。
新设备、工装和试验设备检查清单
是否会在工具和/或设备制造厂进行初始能力研究？
5
是否确立了试验设备可行性和精确度？
6
设备和工装是否有完成的预防维护计划？
7
新设备和工装的设定说明书是否完成且易于理解？
8
在设备供应商的设施处，是否具备有能力的量具来运行初始过程能力研究？
9
在加工工厂是否会进行初始过程能力研究？
10
影响特殊产品特性的过程特性是否被识别？
问题
是
否
N/A
评审/要求的措施
负责人
完成
日期
1
设计是否要求：
a
新材料？
b
快速更换？
c
容量波动？
d
防误？
2
是否准备清单来识别：（包括所有供应商）
a
新设备？
b
新工具？
c
新的试验装备（包括检查辅助设施）？
3
接受准则是否就以下内容达成一致：（包括所有供应商）
a
新设备？
b
新工具？
c
新的试验装备（包括检查辅助设施）？
11
在决定接受准则时，是否使用了特殊产品特性？
12
制造设备是否有足够的能力来应对预测的生产与服务量？
13
试验能力是否能够提供足够的试验？
14
测量设备是否经过验证和文件化，来显示测量格试验要求范围内的资格？
修订日期：
制定人：
2023年新建设工程质量检测项目参数及仪器设备配置表
2023年新建设工程质量检测项目参数及仪器设备配置表随着科技的进步和工程建设的日益复杂化，建设工程质量检测已经成为确保建筑安全、耐久、经济、环保的重要环节。
2023年，新的建设工程质量检测项目参数及仪器设备配置标准已经发布，旨在更加精确地评估和控制工程质量。
本文将详细阐述这些新的检测项目参数以及相应的仪器设备配置。
一、新检测项目参数概述新标准中，建设工程质量检测项目参数更加全面和细致，涵盖了结构材料、施工工艺、环境影响等多个方面。
主要新增和修订的参数包括：1. 结构材料强度参数：增加了多种新型复合材料的强度、韧性、耐久性指标，如高性能混凝土、轻质墙体材料等。
2. 节能环保性能参数：强化了建筑材料的热工性能、隔音性能、环保排放标准的检测要求。
3. 智能化系统性能参数：针对现代建筑中日益普及的智能化系统，新增了关于系统稳定性、兼容性、安全性的检测参数。
4. 施工工艺质量参数：对施工工艺的质量控制提出了更高要求，包括施工精度、连接可靠性、防水性能等。
二、仪器设备配置表解读为适应新的检测项目参数，仪器设备配置也相应进行了更新和升级。
以下是关键仪器设备的配置及其功能特点：1. 材料试验机：用于测试各种结构材料的力学性能，如抗拉强度、抗压强度、弯曲强度等。
新型材料试验机具有更高的测试精度和更广泛的材料适用性。
2. 热工性能检测仪：用于测量建筑材料的热传导系数、热阻、保温性能等。
该仪器采用先进的非接触式测量技术，提高了测量准确性和便捷性。
3. 声学性能测量系统：用于评估建筑构件和空间的隔音效果。
该系统结合了数字信号处理技术和高精度传声器，能够提供准确的声学性能数据。
4. 智能化系统测试平台：针对建筑智能化系统，提供系统集成测试、性能测试、安全性评估等功能。
该平台可模拟多种实际应用场景，检验系统的稳定性和可靠性。
5. 高精度测量仪器：包括激光测距仪、全站仪等，用于施工工艺的精确测量和质量控制。
这些仪器具有高精度、高效率、易操作等特点。
APQP(全套)表格最新版
项目名称：项目编号：项目组长:
序号
项目
文件或记录
主导部门
责任人
计划完成日期
备注
0
概念提出/批准：项目开始阶段
0.1
顾客的呼声
市场调查表
营销
市场调研报告
营销
产品建议书
营销
0.2
业务/营销策划
市场营销计划
营销
0.3
成立项目组
立项-会议记录①
营销/总
项目负责人任命书
项目组/总
0.4
建立APQ计戈H
质量
*AP-材料试验报告
质量
PPAP-性能试验报告
质量
4.5
测量系统评价R&
R、Linearity报告
质量
4.6 P
pk研究Ppk
分析报告
技术
4.7
生产件批准
祥见PPAP只责清单
项目组长
4.8
包装评价
包装评价验证表
项目组
4.9
生产控制计划
生产-CP
项目组
A-8生产-CP检查清单
项目组
4.10
质量策划认定
样件提交
样品提交顾客认可
营销/技术
3.5
包装标准：顾/供
产品包装标准/规格
营销/技术
序号
项目
文件或记录
主导部门
责任人
计划完成日期
备注
3.6
产品/过程质量 体系评审
A-4产品/过程质量检查
清单
项目组
3.7
过程流程图
过程流程图
项目组
A-6过程流程图检杳单
项目组
3.8
场地平面布置图
IATF16949-APQP产品先期质量策划控制程序
1 目的通过产品质量先期策划，确保设计和开发的新产品满足顾客要求，以最低成本及时提供满足顾客要求的产品，在早期对产品设计过程进行完善，预防缺陷。
2范围适用于对所有汽车新产品的先期质量策划的全过程控制，包括过程中发生的更改控制。
3 术语3.1 产品质量先期策划〔APQP〕：对开发某一满足顾客要求的产品或服务提供支持的产品质量策划过程：APQP对开发过程具有指导意义，并且是组织与其顾客之间共享结果的标准方式；APQP涵盖的项目包括设计稳健性，设计试验和标准符合性，生产过程设计，质量检验标准，过程能力，生产能力，产品包装，产品试验和操作员培训计划。
3.2 控制计划〔CP〕：对控制产品制造所要求的系统及过程的成文描述。
制造可行性：对拟建项目的分析和评价，以确定该项目是否在技术上是可行的，能够制造出符合顾客要求的产品，这包括但不限于以下方面〔如适用〕：在预计成本范围内；是否必要的资源、设施、工装、产能、软件及具有所需技能的人员，包括支持功能，是或者计划是可用的。
3.3 多方论证方法：从可能会影响一个团队如何管理过程的所有相关方获取输入信息的方法，团队成员包括来自组织的人员，也可能包括顾客代表和供应商代表；团队成员可能来自组织内部或外部；假设情况许可，可采用现有团队或特设团队；对团队的输入可能同时包含组织输入和顾客输入。
3.4装配的设计〔DFA〕：出于便于装配的考虑设计产品的过程〔例如，假设产品含有较少零件，产品的装配时间则较短，从而减少装配成本〕。
3.5制造的设计〔DFM〕：产品设计和过程策划的整合，用于设计出可简单经济地制造的产品。
制造和装配的设计〔DFMA〕：两种方法的结合：制造的设计〔DFM〕为更易生产、更高产量及改进的质量的优化设计的过程；装配的设计〔DFA〕为减少出错风险、降低成本并更易装配的设计优化。
3.6六西格玛设计〔DFSS〕：系统化的方法、工具和技术，旨在稳健设计满足顾客期望并且能够在六西格玛质量水平生产的产品或过程。
新设备工装量具和试验设备开发计划进度表
新设备工装量具和试验设备开发计划进度表1. 项目概述本文档旨在记录新设备工装量具和试验设备的开发计划进度，并确保项目按时完成。
2. 项目目标本项目的主要目标是开发和提供新设备所需的工装量具和试验设备。
这些工具和设备将用于产品的生产和质量控制过程中，确保产品的稳定性和一致性。
3. 项目计划任务起始日期完成日期负责人状态1. 确定需求2022/01/01 2022/01/05 工程师A 完成2. 设计工装量具和试验设备2022/01/06 2022/01/20 工程师B 进行中3. 采购材料和器件2022/01/21 2022/02/05 采购人员未开始4. 制造和组装工装量具和试验设备2022/02/06 2022/03/10 生产团队未开始5. 进行工装量具和试验设备的测试和调试2022/03/11 2022/03/25 测试团队未开始6. 完善工装量具和试验设备的文档和使用指南2022/03/26 2022/03/31 技术文档人员未开始7. 最终验收和交付2022/04/01 2022/04/05 项目经理未开始4. 详细任务描述4.1 确定需求在这个阶段，工程师A将会与产品团队一起确定新设备工装量具和试验设备的需求。
这将包括所需的测量参数、装配工序和测试流程等。
4.2 设计工装量具和试验设备在这个阶段，工程师B将会根据需求设计工装量具和试验设备的原型。
工程师B需要与制造部门和测试部门密切合作，确保设计的可行性和有效性。
4.3 采购材料和器件一旦设计确定，采购人员将负责采购所需的材料和器件。
他们将与供应商协商，并确保按时采购到所需的物料。
4.4 制造和组装工装量具和试验设备制造团队将在材料齐全后开始制造和组装工装量具和试验设备。
他们将按照设计和制造指导书进行操作，并确保产品的质量和稳定性。
4.5 进行工装量具和试验设备的测试和调试测试团队将会对工装量具和试验设备进行测试和调试。
他们将检查工装量具的准确性以及试验设备的功能是否符合需求。
新设备工装清单
顾客 产品名称
序号 名称
SAIC RTK接收机
用途
产品型号 项目编号
数量
/
1734060101
需求时间 完成日期
1 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 18 20 21
高温老化线束 盐雾试验箱 程控电源 静电枪 快速瞬态信号发生器 功率放大器 微型瞬态信号发生器 负载转储发电机 变压器进行耦合器 DC Switch（直流开 关） 音频隔离变压器 电流注入探针 福特国际扶轮 130/150测试夹具 高电压探针 LD 5550/5505负载转 储2欧姆Verication 工具包 适配器瞬变BCI夹 脉冲输出示波器适配 器 福特国际扶轮130磁 发电机 特殊目的函数发生器 高压差分探头
拟制：
吴杰
审核：
批准：
日期：
表单No.HS-61-00-42（A/0）
航盛电子
A4(210mm×297mm)
工装、试验装备清单
备注
表单No.HS-61-00-42（A/0）
航盛电子
A4(210mm×297mm)
备注
表单No.HS-61-00-42（A/0）
航盛电子
A4(210mm×297mm)
22
测试负载
1
23 24 25 26 27
测试使用 电性能测试 模拟汽车发动机工作过程 发电机纹波叠加测试脉冲 电性能测试
1 1 1 1 1
表单No.HS-61-00-42（A/0）
航盛电子
A4(210mm×297mm)
序号
名称
用途
数量
需求时间
完成日期
28
ITECH/艾德克斯 IT6800系列 直流可编程电源 ISO电容耦合夹 振动工装设计 功分器1分8 显示力矩的电动螺丝 刀 壳体保护套设计 U转RS232 U转CAN U转RS485 程控电源 应力测试仪
新设备、工装和试验设备检查清单
新设备、工装和试验设备检查清单1. 概述本文档旨在提供一个新设备、工装和试验设备的检查清单，以确保这些设备在运用之前经过充分的检查和测试。
这个清单用于确保设备的安全性、使用性和性能的可靠性。
2. 新设备检查清单以下是新设备的检查清单，确保在使用之前对其进行必要的检查：2.1 外观检查•确保设备外壳完整无缺，并检查是否有脱落、破损或变形的部件。
•检查设备表面是否有明显的划痕或污渍，并进行适当清洁。
2.2 电气系统检查•确保设备的电气线路连接正确并牢固。
•使用合适的测试工具检查电气系统的接地和绝缘情况。
•确保设备的电气元件和电路板没有明显的烧焦、漏电或损坏。
2.3 功能测试•对设备进行基本的功能测试，确保其正常运作。
•检查设备是否具备所需的功能，并确保各个功能正常工作。
•对设备的控制面板、按钮和开关进行测试，确保其响应灵敏、可靠。
2.4 安全性检查•确保设备上的所有安全设备（如停止按钮、安全门、安全锁等）完好并能正常工作。
•检查设备是否有明显的危险部件或锐利边缘，需要进行相应的安全防护处理。
3. 工装检查清单以下是工装的检查清单，用于确保工装在使用之前经过必要的检查：3.1 结构检查•确保工装的结构牢固，没有明显的松动或变形。
•检查工装的组件和连接件是否完整和稳固。
3.2 安全性检查•确保工装上的安全设备完好并能正常工作。
•检查工装是否具备防护装置，以避免操作人员受伤或设备受损。
3.3 使用性检查•对工装的使用过程进行适当的模拟测试，以确保其能够顺利完成预定的任务。
•检查工装的操作界面和控制元件是否易于操作，并进行相应的调整和改进。
4. 试验设备检查清单以下是试验设备的检查清单，用于确保试验设备在使用之前经过必要的检查：4.1 校准检查•确保试验设备已经进行了校准，并且校准结果满足相应的要求和标准。
4.2 测试流程检查•检查试验设备的测试流程是否完整，并与相应的规范进行比对。
•确保试验设备的参数和配置与预定的测试任务相匹配。
APQP文件检查表(模板)
控制计划检查表顾客/公司零件号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1 在制订控制计划时是否使用了控制计划方法论2 为了便于选择产品/过程特殊特性，是否已明确了所有已知的顾客关注事项3 是否将所有产品/过程特殊特性纳入控制计划内4 制定控制计划是否使用了FMEA5 是否已明确要求检验的材料规范6 控制计划是否涉及从进货，加工装配包括包装的全过程7 是否已明确工程性能试验要求8 是否具备控制计划所要求的量具和试验设备9 如要求，顾客是否已批准控制计划10 供方和顾客之间的测量方法是否一致修订日期：___________第_____页，共_____页制定人：_____________设计FMEA 检查表顾客/公司零件号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1 是否使用了FMEA 参考手册作指导2 是否已对过去已发生事件和保修数据进行了评审3 是否已考虑了类似的零件DFMEA4 SFMEA 和/或者DFMEA 是否识别特殊特性5 是否已确认了影响高风险最先失效模式的设计特性6 对高风险顺序数项目是否已确定了适当的纠正措施7 对严重度数高的项目是否已确定了适当的纠正措施8 当纠正措施实施完成并经过验证后，风险顺序数是否得到修正修订日期：___________第_____页，共_____页制定人：_____________设计信息检查表顾客/公司零件号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期A：普通情况：设计是否需要1 新材料2 特殊工装3 是否已考虑了装配变差的分析4 是否已考虑试验设计5 对样件是否已有计划6 是否已完成DFMEA7 是否已考虑了有关服务和维修性的问题8 是否已完成设计验证计划9 如果是是由横向职能小组完成的吗10 是否对所有规定的试验、方法、设备和接受准则有一个清晰的定义和了解11 是否已选择特殊特性12 是否完成为了材料清单13 特殊特性是否已正确文件化B：工程图样14 对影响配合、功能和耐久性的尺寸是否已明确15 为最大限度减少全尺寸检验时间，是否明确了参考尺寸16 为设计功能性量具，是否已明确了足够的控制点和基准平面17 公差是否和被接受的创造标准相一致18 使用现有的检验技术，是否有些规定要求不能被评价C：工程性能规范19 是否已识别所特殊特性20 是否有足够的试验载荷以满足所有条件即生产确认和最终使用21 是否已对在最小和最大规范下生产的零件进行试验22 如反应计划要求，是否对额外的样品进行试验并且仍能进行正常计划的过程试验23 所有的产品试验是否都在厂内进行24 如不是是否由批准的分承包方进行25 规定的抽样容量和/或者抽样频率是否可行26 如要求对试验设备是否已获得顾客批准D：材料规范27 是否明确材料特殊特性28 在已被明确的环境下，规定的材料、热处理和表面处理是否和耐久性要求一致29 选中的材料供方是否在顾客批准的名单中30 是否要求材料供方对每一批货提供检验证明31 是否已明确材料特性所要求的检验如果是则32 特性将在厂内进行检验吗33 具备试验设备轻型34 为保证准确结果需要培训吗35 将用外部试验室吗36 所有被使用的试验室得到认可了吗(如要求)37 是否已考虑以下材料要求搬运贮存环境修订日期：___________第_____页，共_____页制定人：_____________新设备、工装和试验设备检查表顾客/公司零件号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期工具和设备设计是否已考虑以下方面1 精益生产2 快速更换工装3 产量波动4 防错是否已制定识别以下内容的清单5 新设备6 新工装7 新试验设备对以下内容的接受标准是否已达成一致意见8 新设备9 新工装10 新试验设备11 在工装/设备创造厂是否进行初始能力研究12 是否已确定试验设备的可行性和准确度13 对于设备和工装是否已完成预防性维护计划14 新设备和工装的作业指导书是否完整并且清晰易懂15 是否具备能在设备供方的设备上进行初始过程能力研究的量具16 是否将在生产厂进行初始能力研究17 是否已识别影响产品特殊特性的过程特性18 在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性19 创造设备能否满足预测的生产和服务量要求20 是否有足够的试验能力修订日期：___________第_____页，共_____页制定人：_____________产品/过程质量检查表顾客/公司零件号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1 在创造或者协调控制计划时是否需要顾客质量保证或者产品工程部门的匡助2 供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人3 供方是否已确定谁将作为与自己供方的质量联络人4 是否已使用质量体系评定对质量体系进行了评定如下方面是否已明确足够的人员5 控制计划要求6 全尺寸检验7 工程性能试验1 问题解决的分析是否具有含有以下内容的文件化培训计划3 包括所有的雇员4 列出被培训人员名单5 提出培训时间进度对以下方面是否已完成培训6 统计过程控制7 能力研究8 问题的解决方法1 防错2 被识别的其它项目3 对每一个对控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程作业指导书4 每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书5 操作人员/小组领导人是否参预了标准的操作人员指导书的制定工作检验指导书是否包括以下内容7 容易理解的工程性能规范1 试验频率2 样本容量3 反应计划4 文件化目测辅具6 是否容易理解7 是否合用1 可接近性2 是否被批准3 注明日期并是现行的4 对于统计控制图表，是否有实施、保持和制定及反应计划的程序5 是否有一适当的、有效的根本原因分析系统6 是否已规定将最新的图样和规范置于检测点7 记录检验结果的合适人员是否具有表格记录本在监控作业点是否提供地方放置下列物品2 检测量具3 量具指导书4 参考样品5 检验记录本6 对量具和试验设备是否提供证明和定期校准所要求的测量系统能力研究是否已4 完成5 可接受6 当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验设备和设施是否充足是否有进货产品控制程序，以明确5 被检验的特性6 检验频率7 样本容量4 批准产品的指定位置5 对不合格产品的处置6 是否有识别，隔离和控制不合格品以防止装运出厂的程序7 是否具有返工/返修程序8 是否具有对返修/返工材料再验证的程序是否有合适的批次追溯性系统是否计划并实施了对出厂产品的定期审核是否计划并实施了对质量体系的定期审核顾客是否已批准了包装规范修订日期：___________ 第_____页，共_____页制定人：_____________过程FMEA 检查表顾客/公司零件号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1 是否使用了FMEA 参考手册作指导制定过程FMEA2 所有影响配合、功能、耐久性、政府法规和安全性的操作是否已被识别并按顺序列出3 是否已考虑了类似的零件PFMEA4 是否对已发生事件和保修数据进行评审6 对高风险顺序数项目是否已确定了适当的纠正措施7 对严重度数高的项目是否已确定了适当的纠正措施5 当纠正措施完成后，风险顺序数是否做了修正5 当完成设计更改时，是否修改了高严重度6 对以后的操作组装和产品，在影响上是否考虑了顾客7 在制定过程FMEA 时是否借助于保修信息在制定过程FMEA 时是否借助于顾客工厂问题是否已将原因描述为能固定成控制的事物8 当探测是主要因素时，是否规定在下一操作前已对原因进行控制修订日期：___________第_____页，共_____页制定人：_____________。
APQP完整范本
31 发 工程图样确认
32
确定工程规范
33
确定材料规范
34
图样和规范的更改
35
确定新设备、工装和设施要求
产品原图号
负责部门
产品发展科 产品发展科 APQP 小组 产品发展科 产品发展科
C90-XXXXX-1
C91-XXXXX-0
起始日期
预计完成日 期
2001.1.17 2001.1.25
2001.1.25 2001.1.30
产品设计信息检查表
AAAAA-02-205
小组可行性承诺
AAAAA-02-202
管理者支持
AAAAA-02-226
产品包装标准
AAAAA-02-217
产品/过程质量体系检查四单 AAAAA-02-211
产品过程流程图
AAAAA-06-202
车间平面布置图
AAAAA-02-210
车间平面布置检查表
AAAAA-02-218
制定日期：2000 年 12 月 17 日
公司内产品图号
AAXXX-3003010 AAXXX-3003020
实际完成 日期
所需建立的资料
表单编号
量具重复性和再现性 X-R
Q/SS11-02-202
分析数据表（均值和极差法）
量具重复性和再现性 X-R
Q/SS11-02-203
分析报告（均值和极差法）
工作内容/项目
17
设计图纸
18
图纸确认
19
确定产品可制造性和装配设计
20
编制总成性能标准
21
确定产品验证计划表
22 第 制定样件控制计划
二 23 阶 编制新产品试制进度计划 24 段 样件制造
产品先期质量策划必需的文件
产品先期质量策划必需的文件新产品先期质量策划必需的文件，由产品部多方论证小组组长组织安排制定，在产品主管工程师处（多方论证小组组长）必须全部备齐，以便最终整理交资料室归档管理。
一、项目确定阶段1、新产品报价单－财务部；2、新产品过程开发成本预算表（包括总体阶段和分阶段的）－财务部；3、编制“多方论证小组人员名单”，明确职责权限－产品部；4、编制“新产品过程开发实施计划－里程碑计划－产品部；5、编制“可行性分析报告”－产品部；6、产品部组织相关部门开会，形成“项目启动会议纪要”7、与顾客签定“技术协议或验收协议”（当顾客要求时）－产品部；8、确定“产品可靠性和质量目标”－产品部；9、组织填写“技术合同评审单”－产品部；10、编制“初始过程路线图”、“初始原辅材料清单”、“初始设备清单”、“初始工艺装备清单”－产品部；11、确定“产品保证计划”－产品部；12、将所有文件报总师办, 总师办组织评审，输出“项目确定阶段评审记录表”－产品部，总师办。
二、过程设计开发与样件阶段1、编制“样件试制生产计划”－生产部；2、制定“产品标准”、“原辅材料技术条件”－产品部；3、确认原辅材料清单，编制“原辅材料消耗定额明细表”－产品部；4、编制“产品、过程特性重要度分级表”－产品部；5、编制“质量控制点一览表”（如果需要）－产品部；6、编制“过程流程图”、“场地平面布置图”；7、编制“产品用后处置说明书”（当需要时）－产品部；8、编制“样件阶段的PFMEA”－产品部；9、编制“样件阶段的控制计划”－产品部；10、编制“样件阶段的工艺规程，包括作业指导书”－产品部；11、确认“过程路线图”－产品部；12、编制“设备清单”、“工艺装备清单”、“工艺装备制造进度表”－产品部；13、编制“新量具/试验设备清单－质保部；14、编制“批量前阶段PPK计划”－产品部；15、编制“批量前阶段CMK计”－产品部；16、编制“批量前阶段MSA计划”－质保部；17、记录样件生产过程中工装设计制造、工艺流程、方法、参数优化和工艺技术问题解决过程的记录，为经验汇总做准备－产品部；18、对样件进行全性能检测，输出“产品检测报告”－质保部；19、将所有文件报总师办，总师办组织评审，输出“开发与样件阶段评审记录表”－产品部、总师办。
IATF16949产品和过程设计开发控制程序
****有限公司产品和过程设计开发控制程序受控状态:编写部门:编写人：日期：年月日审核：日期：年月日批准：日期：年月日____________________________________________________________________________ 自批准日起实施。
注：所有文件都会被修订，非受控文件持有者可寻求使用最新有效版本。
下载文件仅限一次性使用，用后请销毁。
1.目的规范产品过程设计开发流程，确保新产品开发活动有序进行，并对过程更改进行控制，有效防范风险。
2.适用范围适用于公司产品和过程设计开发活动。
3.术语和定义无4.职责4.1项目小组负责项目开发的系统管理。
负责组织制定APQP开发计划及项目进度管理；负责各阶段材料清单、过程流程图、产品和过程特殊特性清单、控制计划、PFMEA的编制和修订。
4.2技术部负责产品设计开发阶段的系统管理。
负责收集、确认设计信息及相关技术标准，细化《设计任务书》要求，确认顾客特殊要求；负责出具设计方案及其DFMEA,提供产品数模、图纸及BOM等技术文件，组织设计评审；组织样件试生产、试装及试制样件的管理；提出材料样块和产品样品检测、试验要求，组织顾客的试验、试装事宜，处置顾客反馈信息及纠正预防措施需求，组织样件评审。
提供过程设计输入清单。
4.3工艺部负责过程设计开发阶段的系统管理。
负责新产品试制和试生产工作，负责新设备、新工装夹具要求的提出与定制；负责模具的验收及向采购部反馈模具质量；生产部负责产品工艺过程和试生产工作。
负责根据实际试生产情况确认并修编过程流程图及作业指导书等应用文件；负责新设备、新工装夹具要求的提出与定制；负责模具的验收及向采购部反馈模具质量；负责新产品试制和试生产工作；参与设计开发过程的验证及评审工作。
负责转序物流及防护的策划、组织、实施和管理。
4.4市场部负责与顾客的沟通，识别、确认、传递顾客要求；负责获取新产品上场动向，负责沟通协调顾客新产品样件的试验、试装事宜；负责传达顾客反馈信息及纠正预防措施需求；参与设计开发过程的验证及评审工作。
APQP检查清单
新设备、工装和试验装备检查清单
修订日期
第1 页，共2 页
制定人：
新设备、工装和试验装备检查清单(续)
顾客或厂内零件号
修订日期
第2 页，共2 页制定人：
产品/过程质量检查清单
修订日期
第1 页，共4 页
制定人：
产品/过程质量检查清单（续）
修订日期
第2 页，共4 页
制定人：
产品/过程质量检查清单（续）
顾客或厂内零件号
修订日期
第3 页，共4 页
制定人：
产品/过程质量检查清单（续）
修订日期
第4 页，共4 页制定人：
车间平面布置图检查清单
修订日期
第1 页，共1 页
制定人：
过程流程图检查清单
修订日期
第1 页，共1 页制定人：
过程FMEA检查清单
修订日期
第1 页，共1 页
制定人：
控制计划检查清单
修订日期
第1 页，共1 页
制定人：。
新设备、工装和试验设备检查清单
新设备、工装和试验设备检查清单- 确认设备型号和规格是否与购买订单一致- 检查设备外观是否完整，无损坏或缺失- 检查设备配件是否齐全，无遗漏- 开机测试，确认设备是否能正常启动和运行- 检查设备各部件是否运转正常，无异常声音或震动- 确认设备附带的文件资料齐全，无遗漏2. 工装检查清单- 检查工装外观是否完整，无损坏或变形- 确认工装的尺寸和重量是否符合要求- 检查工装的材质和质量是否达到标准要求- 确认工装的使用方式和限制条件是否清晰明确- 进行实际使用测试，确认工装是否能正常使用及安全可靠3. 试验设备检查清单- 确认试验设备的测量范围和精度是否符合要求- 检查试验设备的外观和屏幕是否完好无损- 确保试验设备的电源和供电系统正常工作- 进行零点校准和线性校准测试，确认试验设备的准确性- 确认试验设备所需的附件和辅助设备是否配备齐全以上检查清单可以帮助质量管理人员和设备操作人员确保新设备、工装和试验设备的质量和性能符合要求，提高生产效率和产品质量。
新设备、工装和试验设备在生产和实验中起着至关重要的作用。
它们的质量和性能直接关系到生产效率和产品质量。
为了保证设备的正常使用和可靠性，需要对新设备、工装和试验设备进行严格的检查和测试。
以下将继续介绍相关内容。
4. 新设备检查清单详解- 确认设备型号和规格是否与购买订单一致。
确保购买的设备符合实际需要，避免因型号或规格不符而引发的后续问题。
- 检查设备外观是否完整，无损坏或缺失。
外观的完整性直接关系到设备的安全和美观度。
- 检查设备配件是否齐全，无遗漏。
遗漏的配件可能会影响设备的功能和性能。
- 开机测试，确认设备是否能正常启动和运行。
通过开机测试可以初步确认设备的功能是否正常。
- 检查设备各部件是否运转正常，无异常声音或震动。
异常声音或震动可能意味着设备存在问题，需要及时排查。
- 确认设备附带的文件资料齐全，无遗漏。
包括设备说明书、保修卡等，对设备的使用和维护具有重要意义。
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编号：GT-JS-13-14制定部门：技术部制定日期：201５年2月12日
产品名称
一体成型电感
规格/型号
0402-2Ｒ2&0603-2R2
顾客零件编号
GT1528-00
问 题
是
否
所要求的措施/意见
负责部门/负责人
完成期限
工装和设备设计是否已考虑以下方面：
技术部
2015．2．12
8
新设备
否
设备部
2015．2．12
9
新工装
是
技术部
2015．2．12
10
新试验装备
是
质量部
2015．2．12
11
在工装和/或设备制造厂是否将进行初始能力研
究
是
质量部
2015．2．12
12
是否已确定试验设备的可行性和准确度
是
质量部
2015．2．12
批准
黄钿鉁
审核
朱纪宝
编制
郭帅
第1页，共 2 页
新设备、工装和试验设备检查清单
2015．2．12
15
是否具备能在公司的设备上进行初始过程能力研究的量具
究的量具
的量具
是
质量部
2015．2．12
16
是否将在生产工厂进行初始过程能力研究
是
质量部
2015．2．12
17
是否已识别影响产品特殊特性的过程特性
是
质量部
2015．2．12
18
在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性
是
质量部
2015．2．12
19
制造设备能否满足预测的生产与服务量要求
是
质量部
2015．2．12
20
是否有足够的试验能力
否
批准
黄钿鉁
审核
朱纪宝
编制
郭帅
第2页， 共 2 页
制定部门：技术部制定日期：2014年12月12日
产品名称
一体成型电感
规格/型号
0402-2Ｒ2&0603-2R2
顾客零件编号
问 题
是
否
所要求的措施/意见
负责部门/负责人
完成期限
13
对于设备和工装是否已完成预防性维护计划
是
技术部
2015．2．12
14
新设备和工装的作业指导书是否完整并且清晰易懂
懂
是
技术部
1
柔性系统，如单元生产
否
技术部
2015．2．12
2
快速更工装
是
技术部
2015．2．12
3
产量波动
是
技术部
2015．2．12
4
防错
是
技术部
2015．2．12
是否已制定识别以下内容的清单：
5
新设备
否
设备部
2015．2．12
6
新工装
是
技术部
2015．2．12
7
新试验装备
是
技术部
2015．2．12
对以下内容的接受标准是否已达成一致：