(合同制定方法)采购合同管理规定优质
采购制度管理规定(汇总6篇)
采购制度管理规定（汇总6篇）采购制度管理规定第1篇一.物资用品采购物资采购应严格遵循质量、价格及售后服务完备的原则进行,采购的品种和数量应严格控制在一定范围内并尽可能节约成本,减少库存。
采购范围:固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。
二.物品申购程序各部门(管理处)每月25日前上报次月'月物资采购计划表'并交给仓库库管员,库管员应根据物资库存情况,核定整理各部门(管理处)的月物资采购计划表','月物资采购计划表'送分管副总进行审核,报总经理审批同意,由采购人员根据批准情况按轻重缓急在当月内完成采购计划。
急需采购的物资,由部门分管副总批准,通知采购人员采购,但事后应由部门出具书面情况说明,填写'请购单',经分管副总签字,报总经理同意,交财务审核报销。
采购所有物资必须全部入库,并由库管员填制入库单,如是供应商送货,由供应商提供发票或供货单、入库单一式三联。
一联留库房;一联交供应商;一联交采购人员。
三.物资领用程序部门领用物品时需认真填写领料单(品名、数量应填写准确,注明领用人),由分管副总签字后方能到仓库领用。
仓库库管员在发放物品时需认真按申领单品名和数量准确发放。
领料单一式三份,一份部门留存,一份仓库保管留存,一份交财务留存。
四.其它工程部门作为特殊部门,零星、少量、急用材料领取可按以下程序进行:由公司确认并签定协议,在单位附近指定一家经销商,作为协作商家,商家必须保证材料的质量,并在同等质量中价格不能高出市场价。
使用单位应先按内部管理填三联《请购单》,先由部门经理签字,领取的原则必须是零星、少量、急用材料,量大成批的另组织货源并在物管公司库房领取。
协作商家见《请购单》后,有部门领导签字后方可发货。
到商家取货必须由工程部指定一名专人领取,并填写三联《请购单》,一联留工程部,一联留商家,一联留分管副总。
商家也可送货上门。
2024年采购管理制度[推荐]
![2024年采购管理制度[推荐]](https://img.taocdn.com/s3/m/b223152b1fd9ad51f01dc281e53a580216fc5033.png)
2024年采购管理制度[推荐]采购管理制度1第一章总则第一条为规范采购管理工作，保证物资采购质量，降低采购成本和费用，增加物资采购的透明度，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，结合公司实际情况制定本办法。
第二章适用范围第二条本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程项目、生产物资、办公用品、技术服务等采购。
1、同类型或单品种物资年用量采购值超过20万元的采取一年招标一次。
2、工程项目、物资采购总额在15万元以上的实行招标。
3、工程项目、物资采购总额在15万元以下5(8)万元以上的实行竞争性谈判采购。
4、5(8)万元以下的零星物资采购采用审批制度直接采购不进行招标。
第三章招标采购原则第三条遵循公开、公平、公正原则。
第四条竞争原则。
参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。
第五条遵循同质低价、同价质优的选择标准。
第六条遵循及时、适用、合理、节约原则。
由各物资需求科室，提供物资采购计划，提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。
第四章组织实施第七条物资采购招标工作委托招标代理公司进行，并由办公室和监察科联合组织实施。
第八条在实施招标前，由办公室根据各科室提供计划、要求，拟草有关招标文件，其计划、方案上报公司领导，经批准后组织实施。
第九条监察科和物资需求科室负责采集供应商信息资源，其他科室也可提供供应商信息资源，以形成竞价机制，确保招标工作的`实施。
第十条供应商信息资源必须认真筛选，拟选参与竞标的供应商，必须具备一定生产规模，质保体系完善，招标人认同的厂家。
对多次参加投标，报价持续偏高的厂家，逐步由新的符合条件的供应商取代参与投标竞价。
第十一条委托招标公司进行具体招标事项，公司领导及相关科室负责人参与招标、评标工作。
第五章招标采购形式第十一条物资招标采购可根据所需物资的品种、数量、使用时间、资金保证等情况，采取公开招标，邀请招标等形式。
第十二条不具备上述两种形式招标的，需报请公司董事长或总经理批准，可实施竞争性谈判采购。
采购合同管理规定
采购合同管理规定1. 规范采购合同的签订1.1 确认需求在签订采购合同之前，采购方必须确保已经确认了所需物品的具体规格、数量、质量标准、交付期限等相关要求，以确保合同的准确性和合理性。
1.2 制定合同内容采购方应当对所需物品的具体要求，以及供应商的权利和义务等内容进行详细的规定，并对合同条款进行合理的安排。
合同内容必须明确易懂，避免使用模糊、含糊不清的语句，同时要保证合同的法律合规性。
1.3 履行审批程序在签订采购合同之前，必须经过严格的审批程序，以确保采购的合法性和合理性。
采购方必须明确规定合同签订的审批流程和权限，做到审核严格、程序规范。
2. 确保采购合同的执行2.1 合同管理人员采购方应当指定专门的合同管理人员，负责对采购合同的全过程进行监督、管理和协调，确保采购合同得到全面落实并能够按照计划顺利实施。
2.2 履行合同义务采购方在签订采购合同时必须明确供应商的权利和义务，并监督供应商遵守合同。
采购方应当按照合同规定的要求进行验收，及时缴纳货款并履行合同义务。
2.3 合同履行结果评价为防止不良供应商的出现，采购方应当在合同履行结束后对供应商的服务质量、交付能力、售后服务等方面进行评价。
评价结果可以成为下一次采购合同签订的参考依据。
3. 合同的变更和解决争议3.1 合同变更如果因为一些特殊情况，采购方需要对采购合同进行变更，必须严格遵守变更合同的程序和规定。
有关变更的条款、份数和文本格式等等，则需按照原有合同内容的格式进行。
3.2 解决合同争议如果在合同履行过程中出现纠纷或争议，采购方应当主动与供应商进行协商，先寻求和解。
如果无法达成和解，则应寻求专业法律辅导，并按照法律程序进行处理。
4. 合同的保管和归档4.1 合同保管采购方必须按照法律规定的期限和程序对采购合同进行保管，采取适当的措施，保证合同的安全性和可查性。
采购方可以采用电子文档的方式对合同进行保存，并确保备份工作得到充分落实。
4.2 合同归档采购方在采购合同履行完毕后，应当按照文件归档的规定进行档案整理和管理。
私人采购合同管理办法规定
私人采购合同管理办法规定1. 引言私人采购合同是指私人个体或企业与供应商之间达成的采购合同。
为了规范私人采购合同的管理，提高合同执行效率，保护双方合法权益，制定本私人采购合同管理办法。
2. 合同订立与签署2.1 合同订立程序1.采购方提供采购需求，并与供应商协商确定采购合同的内容。
2.双方在书面形式下达成一致意见后，正式订立合同。
2.2 合同内容1.合同应包括采购方的名称、地址、联系方式，以及供应商的名称、地址、联系方式。
2.合同中应明确定购的商品或服务的名称、规格、数量、价格、交付方式、交付期限等相关内容。
3.合同还应包括货物交付和验收的标准、售后服务条款等。
2.3 合同签署1.双方在合同上签字确认，并盖上单位公章。
2.签署后，合同生效。
3. 合同履行与变更3.1 合同履行1.采购方应按照合同约定支付货款，并按时提供相关支付凭证。
2.供应商应按照合同约定的品质、数量、交付时间等履行合同义务。
3.2 合同变更1.若需要对合同内容进行变更，双方应书面协商并达成一致意见。
2.变更后的合同经双方签署后生效。
4. 合同解除与争议解决4.1 合同解除1.双方一致同意解除合同的，应书面确认并签署解除协议。
2.任一方违反合同约定，对方有权解除合同，并有权追究违约方的法律责任。
4.2 争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
2.协商不成的，可以将争议提交至有管辖权的人民法院解决。
5. 合同档案管理5.1 合同登记1.采购方和供应商应将签署的合同及相关协议进行登记备案。
2.合同备案应包括合同编号、合同主题、签订日期、合同方信息等。
5.2 合同保存1.合同应妥善保管，确保合同的完整性、安全性。
2.合同保存期限为合同履行完毕后5年。
6. 结束语本私人采购合同管理办法的制定，旨在规范私人采购合同的订立、履行、变更与解除等方面的管理，保护合同当事方的合法权益，维护交易的公平公正。
各方应严格遵守规定，增强合同管理意识，以确保合同的顺利执行。
四项措施规范政府采购合同管理(两篇)
在规范政府采购合同管理方面，政府部门需要采取一系列措施，确保采购合同的合规性和透明度。
本文将继续介绍四项措施，以帮助政府部门更好地管理政府采购合同。
第一项措施是建立健全的合同管理制度。
政府部门应制定详细的合同管理办法，明确合同的履行程序和责任分工。
合同管理制度应包括合同备案、合同履约、变更管理、验收结算等内容，以确保合同的全过程管理。
政府采购合同备案是合同管理的重要环节，政府部门应建立健全的合同备案制度，对所有政府采购合同进行备案，确保采购活动的合法性和合规性。
第二项措施是加强合同履约和监督。
政府部门应建立健全的履约管理制度，明确合同履约的要求和管理程序。
在合同履约过程中，政府部门应加强对供应商的监督，确保供应商按照合同约定提供符合要求的产品和服务。
同时，政府部门还应加强对合同履约过程中可能存在的风险和问题的监测和防范，及时采取措施加以解决，确保合同的有效履约。
第三项措施是加强合同变更管理。
政府部门在合同履约过程中，可能需要对合同进行变更。
合同变更是正常的行为，但需要注意变更范围和变更程序的合规性。
政府部门应建立严格的合同变更管理制度，明确变更的程序和权限，确保变更的合规性和合法性。
同时，政府部门还应加强对合同变更过程中可能存在的风险和问题的监测和防范，及时采取措施加以解决，避免因合同变更引发的纠纷和损失。
最后一项措施是加强合同验收和结算。
政府部门应建立健全的合同验收和结算制度，明确验收和结算的标准和程序。
在合同验收过程中，政府部门应对供应商提供的产品和服务进行检查和评估，确保符合合同约定的要求。
在合同结算过程中，政府部门应及时对供应商提供的产品和服务进行核实，确保结算的准确性和合规性。
同时，政府部门还应加强对合同验收和结算过程中可能存在的风险和问题的监测和防范，及时采取措施加以解决，避免因验收和结算引发的纠纷和损失。
通过建立健全的合同管理制度，加强合同履约和监督，加强合同变更管理，加强合同验收和结算，政府部门能够更好地规范和管理政府采购合同，提高合同管理的透明度和效率。
(完整版)合同管理规范管理制度
(完整版)合同管理规范管理制度一、背景和目的为了规范和优化合同管理流程，提高合同管理的效率和准确性，确保公司和合作方之间的权益得到保护，并有效降低合同风险，特制定本《合同管理规范管理制度》。
本制度的制定旨在规范合同管理流程，明确各相关方的职责和权责，确保合同的签订、履行和变更等环节合规、有序。
二、适用范围本制度适用于公司内所有合同的管理，包括但不限于与供应商、客户、合作方签订的各类合同。
三、管理原则1.契约精神：各方应本着平等互利、合作共赢的原则签订合同，并诚实守信地履行合同义务。
2.法律合规：合同的签订、履行和变更等全部环节必须遵守当地法律法规和公司相关规定。
3.透明公正：合同管理流程应公开透明，各方权益得到公正保护，合同信息应真实、准确，禁止偷税漏税和其他违法行为。
4.风险控制：合同管理流程需要通过风险评估、控制措施等手段，降低合同风险。
四、合同管理流程1. 合同签订1.确定需签订合同的原因和目的，明确双方权益和责任。
2.确定合同的风险和重要性，进行风险评估和控制。
3.编制合同草案，明确合同内容、条款和附件。
4.将合同草案提交给法务部门审核，确保合同的合法性和完整性。
5.经法务部门审核无误后，由合同申请人与对方签订正式合同。
2. 合同履行1.合同申请人应按照合同的约定履行合同义务，并及时记录履行情况。
2.合同履行过程中如遇到任何问题，应及时向法务部门汇报并寻求解决方案。
3.合同履行结束后，申请人应向法务部门提交相关履行材料，包括但不限于履行报告、履行证明等。
3. 合同变更1.合同申请人在合同履行过程中如发生变更需求，应向法务部门提出变更申请。
2.法务部门根据实际情况审核合同变更的必要性和合规性，确认变更方案。
3.双方协商一致后，按照变更方案执行，同时对合同进行相应的修订和补充。
4. 合同归档和管理1.合同申请人在合同履行结束后应及时向法务部门提交相关履行材料和证明文件。
2.法务部门负责对合同进行归档和管理，确保合同的保存和保密。
采购合同管理规定
采购合同管理规定第一章总则第一条为了规范采购合同的管理，提高采购合同的执行效率和质量，保护采购合同双方的合法权益，制定本规定。
第二条本规定适用于所有单位的采购活动中的合同管理工作。
第二章采购合同的签订第三条采购合同的签订应当遵循公平、公正、公开、合法的原则，保证双方的利益平衡。
第四条采购合同的签订应当明确合同双方的权利和义务，明确合同的履行时间、方式和责任。
第五条采购合同的签订应当遵循国家相关法律法规的规定，特别是关于采购招标、评审、定标等程序的要求。
第三章采购合同的履行第六条采购合同的履行应当按照合同约定的内容和要求进行，不得擅自变更或违约。
第七条采购合同的履行过程中，双方应当积极沟通，及时解决可能出现的问题，确保合同的顺利实施。
第八条若采购合同的履行出现问题或纠纷，双方应当通过协商解决，如无法协商一致，可通过法律途径解决。
第四章采购合同的变更与解除第九条采购合同的变更应当经过双方协商一致，签订变更协议，并按照法定程序办理相关手续。
第十条采购合同的解除应当经过双方协商一致，并按照法定程序办理相关手续。
第十一条采购合同的变更和解除应当在法定时限内办理，不得超过法定时限。
第五章违约责任第十二条采购合同的违约责任应当按照合同约定的内容执行，如合同中未明确约定的，适用相应的法律法规及相关规定。
第十三条因采购合同的违约导致损失的，受损方有权要求违约方承担相应的赔偿责任。
第十四条采购合同的违约责任应当依法进行解决，如无法解决，可通过诉讼等法律渠道解决。
第六章附则第十五条本规定中未明确的事项，适用相关法律法规及相关规定。
第十六条本规定自发布之日起生效。
第十七条本规定解释权归单位所有，如有需要修订，须经单位批准并发布。
以上为《采购合同管理规定》的内容，供参考。
{合同制定方法}采购的谈判与合同管理培训
采购管理实物
9.4节 采购合同的执行与跟踪
三、采购合同的变更与解除
1．采购合同的变更和终止
采购合同的变更，是指采购合同没有履行或没有完全履行 时，由当事人依照法律规定的条件和程序，对原采购合同 的条款进行修改、补充，使之更精确等，如对标的物数量 的变化、履行地或履行时间等的变化。
（4）环保要求（5）规格；（6）成本；
（7）分拣运输标志等。
沈阳航空航天大学
采购管理实物
9.3节 采购合同管理
四、签订采购合同的主要条款
7、装运条款
（1）运输方式； （2）装运时间； （3）装运地与目的地； （4）装运方式； （5）装运通知等。
8、保险条款
（1）保险类别； （2）保险金额； （3）投保人并支付保险费。
沈阳航空航天大学
采购管理实物
9.3节 采购合同管理
四、签订采购合同的主要条款
1、数量条款 2、价格条款 3、质量条款
（1）交料数量；（2）单位； （3）计量方式。
（1）计量单位的价格金额（2）货币类型； （3）交料地点； （4）国际贸易术语； （5）物料定价方式等。
（1）技术规范； （2）质量标准；
1、合同名称; 2、合同编号; 3、签订日期 ；4 合同首部 、签订地点; 5、采购双方企业名称、合同序言.
1、物料名称和规格; 2、物料的数量、质量、包 合同正文 装条款; 3、价格条款、到货期限; 4、运输方式
; 5、支付条款; 6、交货地点; 7、检验条款; 8 、保险; 9、违约责任, 仲裁; 10、不可抗力等。 1、合同份数及生效日期; 2、使用语言、效力及 合同尾部 附件；3、签订人的签名; 4、采购双方企业的 公章。
1、采购合同的资格审查 审查供应商的合同资格
国有企业采购管理办法合同管理规定(范本文)
国有企业采购管理办法合同管理规定一、引言国有企业采购管理办法合同管理规定是国有企业为加强采购管理，规范合同管理行为，确保国有企业采购活动的合法性、公正性、透明度，促进国有资产的保值增值，制定的管理规定。
二、适用范围本规定适用于国有企业内部采购活动中的合同管理工作。
三、合同管理的基本原则3.1 合同的签订•国有企业采购项目需按照采购法律法规和公司规章制度的要求制定采购方案，并通过实质性审查程序。
•采购项目的合同必须以书面形式进行，合同文本应清晰明确，合同的签订需经批准机构的批准，并加盖公章。
3.2 合同的履行•合同双方应按照合同约定履行各自的义务，确保合同履行的合法性、公正性、合规性。
•合同的履行需按照合同约定的履行方式，确保交付时间、交付质量和交付数量的符合合同要求。
3.3 合同的变更与解除•合同的变更应当符合法律法规和公司规章制度的要求，并应当经过合同双方的协商一致。
•合同的解除应当符合法律法规和公司规章制度的要求，并应当经过合同双方的协商一致，可以通过法律程序解决。
3.4 合同的管理与归档•国有企业应建立完善的合同管理系统，对采购合同进行统一管理。
•合同归档时应当注明合同编号、合同名称、合同甲乙双方的名称、签署日期等信息，并按照文件管理规定进行归档。
四、合同管理的具体要求4.1 合同文件的准备•合同文件应当包括采购方案、投标文件、中标通知书、合同正本和合同附件等文件。
•合同文件应当以电子文件形式保存，并且具备文件完整性、可追溯性、保密性等要求。
4.2 合同的审查•合同的审查应由专业人员进行，严格审核合同内容的合法性、合规性和完整性。
•任何与合同内容不符的情况，应当及时予以调整。
4.3 合同变更的管理•合同变更应当按照变更管理程序进行，变更申请需经批准机构审核同意。
•合同变更应当修改合同正本和合同附件，并及时通知合同双方。
4.4 合同履行的监督•国有企业应当派专人负责合同履行情况的监督，确保合同履行按时、按量、按质完成。
装备采购合同管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司装备采购行为，提高采购效率，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有装备采购活动，包括但不限于设备、材料、零部件、工具等。
第三条装备采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和公司内部管理制度。
第四条本规定由公司采购管理部门负责解释和修订。
第二章采购计划与审批第五条采购部门应根据公司年度生产计划、设备更新改造计划以及库存情况，编制年度装备采购计划。
第六条年度装备采购计划应包括以下内容：1. 采购项目名称、规格型号、数量；2. 采购预算；3. 采购时间；4. 采购方式；5. 供应商选择标准。
第七条采购部门将年度装备采购计划报送相关部门审核，经公司领导批准后执行。
第八条对于单项采购金额超过一定限额的项目，需报公司领导审批。
第三章供应商选择与管理第九条供应商选择应遵循以下原则：1. 符合国家相关法律法规；2. 具有良好的商业信誉和健全的财务状况；3. 具有与采购项目相适应的技术、设备和人员；4. 具有良好的售后服务能力。
第十条采购部门应根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式选择供应商。
第十一条采购部门应对供应商进行资格审查，包括但不限于：1. 营业执照、税务登记证、组织机构代码证等；2. 质量管理体系认证、环境管理体系认证等；3. 业绩证明、资质证书等。
第十二条采购部门应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、业绩、信誉等。
第十三条采购部门应定期对供应商进行评估，根据评估结果调整供应商名录。
第四章采购合同签订与管理第十四条采购部门应根据采购计划、供应商报价、市场价格等因素，与供应商协商确定采购合同条款。
第十五条采购合同应包括以下内容：1. 采购项目名称、规格型号、数量；2. 采购价格、付款方式、付款期限；3. 交货时间、交货地点、运输方式；4. 质量标准、检验方法；5. 争议解决方式；6. 其他双方约定的事项。
内蒙古财经大学采购合同管理办法(一)2024
内蒙古财经大学采购合同管理办法（一）一、总则1.1 为规范内蒙古财经大学采购合同的管理工作，保障采购活动的合法性、公平性、及时性和效益性，提高采购合同管理水平，制定本办法。
1.2 本办法适用于内蒙古财经大学各部门、各单位在采购活动中签订合同的管理。
1.3 采购合同包括但不限于货物采购合同、服务采购合同、工程建设合同等。
二、合同管理流程2.1 采购需求确定：各部门、各单位根据实际需要确定采购需求，并编制采购计划。
2.2 采购方案编制：根据采购需求，各部门、各单位编制采购方案，明确采购目标、采购方式、采购标准、采购要求等内容。
2.3 采购方案审批：经相关部门内审后，提交高级管理层审批。
审批通过后，进行公告或邀请供应商投标。
2.4 合同签订：根据投标结果，确定中标供应商后，由采购人员与中标供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
2.5 合同履约及验收：供应商按合同约定履行供货、服务或工程建设，并由采购人员进行验收。
若验收合格，按合同约定支付货款或服务费用。
2.6 合同变更管理：如需对采购合同进行变更，须经过相关部门审批，并与供应商协商一致后签订变更协议。
三、合同管理责任3.1 采购部门负责编制采购计划和采购方案，并保证相关信息的真实与准确。
3.2 采购人员负责与供应商沟通、谈判，签订合同，并监督合同履约及验收工作。
3.3 财务部门负责支付货款或服务费用，并按时办理相关报销手续。
3.4 合同管理部门负责管理合同文档，维护合同档案，并负责合同的管理和监督。
四、合同管理注意事项4.1 采购人员在与供应商沟通和谈判过程中，应遵守行业规范和道德准则，确保公平、公正、透明的采购环境。
4.2 采购人员应对合同内容进行认真核对，确保合同条款和附件的完整性和准确性。
4.3 采购人员在履约验收过程中，应按照合同约定的标准进行验收，并及时办理验收手续。
4.4 合同管理部门应做好合同档案管理工作，确保合同的规范管理和及时检索。
采购合同管理制度
采购合同管理制度采购合同管理制度范本随着法律观念的日渐普及，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。
那么常见的合同书是什么样的呢？下面是为大家收集的采购合同管理制度范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
采购合同管理制度1为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（略）3、请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4、公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
服务性采购管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范我单位服务性采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，根据国家有关法律法规和采购政策，结合我单位实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于我单位所有服务性采购活动，包括但不限于咨询、设计、审计、培训、维修、物业服务、安保服务、法律服务等。
第三条服务性采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动的透明度和合理性。
第四条我单位设立服务性采购领导小组，负责制定采购政策、审批采购计划和监督采购活动。
第二章采购计划与预算第五条各部门应根据年度工作计划和预算，提前编制服务性采购计划，并于每年第一季度提交至服务性采购领导小组审批。
第六条服务性采购计划应包括以下内容：1. 采购项目名称、内容、数量、预算；2. 采购方式、时间、地点；3. 供应商选择标准；4. 预期效果及评估指标。
第七条服务性采购预算应合理编制，充分考虑项目需求、市场价格和成本效益等因素。
第八条服务性采购领导小组对采购计划进行审核，必要时可组织专家论证，确保采购计划的合理性和可行性。
第三章供应商选择与评审第九条服务性采购可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式进行。
第十条选择供应商应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和行业规范；2. 具有良好的商业信誉和财务状况；3. 具有完成项目所需的技术能力和经验；4. 价格合理、服务优质。
第十一条供应商选择程序如下：1. 发布采购公告，明确采购项目、供应商资格要求、投标文件要求等；2. 收集、整理投标文件，组织专家评审；3. 根据评审结果，确定中标供应商；4. 签订采购合同。
第十二条评审专家应具备以下条件：1. 具有相关专业知识和丰富的实践经验；2. 公正廉洁，无利害关系；3. 具有良好的职业道德和职业操守。
第四章采购合同管理第十三条采购合同应明确双方的权利、义务和责任，包括服务内容、质量标准、交付时间、价格、付款方式、违约责任等。
第十四条采购合同签订前，应由法律部门进行审核。
采购合同管理规定
采购合同管理规定1总则1.1为加强公司采购合同管理，规范公司经济行为，有效维护公司合法权益和正常的经营秩序，特制定本规定。
1.2本规定适用于公司采购合同的管理。
2职责和权限2.1苗木基地为采购合同的主管部门，对各类采购合同实行统一归档和日常管理，并对合同履行情况进行检查和监督。
2.1.1采购部主管管理合同档案。
2.2行政中心审核采购合同的格式、内容、条款的文字。
2.3董事会常务董事及法律顾问（外聘）审核合同的合法性、经济性。
3评审合同3.1凡公司对外签订的采购合同，均须进行评审。
3.2公司重大采购合同，在合同订立前，由采购部门草拟合同草案后，协调相关部门和人员组成评审小组对合同各项条款内容评审。
3.4合同评审的内容。
3.4.1内容、格式评审。
合同文本是否采用格式文本；无格式文本是否符合行业惯例。
合同是否写明订立双方名称、住所、联系方式。
合同是否明确标的、数量、质量标准以及价款和付款方式。
合同是否约定生效、履行时间及履行期限、地址并适应公司经济活动要求。
合同是否约定双方权利和义务，违约责任及免责事项。
合同是否约定争议发生后的解决方法等。
3.4.2经济审核：合同涉及的经济事项是否明确、具体且符合行业惯例及当时市场行情；是否符合公司规定。
3.4.3合法性审核合同各项条款内容是否明确、准确、具体且合法无歧义。
合同约定事项尤其是违约责任是否合法有效。
免责约定是否符合有关法律规定。
发生违约责任的解决方式是否切合可行。
3.5合同评审人员对合同进行评审后，将评审意见反馈给订立合同的职能部门，合同订立职能部门须按评审意见对合同涉及事项进行重新修订。
3.6进过评审签订的合同，在履行过程中，经双方约定对这些事项进行变更或终止时，重新评审。
3.7凡未经评审的合同，一律不予用印签订。
4订立合同4.1公司对外订立的采购合同均须通过评审合格后方可订立，具体条款内容以评审意见为准。
4.2合同订立均采用书面合同形式：有格式文本的一律使用格式文本；无格式合同文本的，按行业惯例采用合同书、协议书形式订立，具体条款由双方协定，经评审后确定。
公司采购合同管理制度
公司采购合同管理制度一、引言合同是企业交流合作的基石，管理好公司的采购合同对于企业的经营运作至关重要。
本文将详细分析和说明公司采购合同管理制度，以确保公司采购活动的高效进行，最大限度地降低风险和损失。
二、公司采购合同管理制度的必要性采购合同是公司与供应商之间的法律文件，明确了双方的权利和责任。
一个完善的采购合同管理制度对于公司非常重要。
1. 防范风险和纠纷：合同管理制度从合同的签订、履行到验收以及争议解决等环节，规范了各个环节的操作流程，降低了合同履行过程中可能发生的风险和纠纷。
2. 提高工作效率和透明度：公司采购合同管理制度规定了采购流程、审批权限、合同归档等具体操作步骤，有效地提高了采购工作的效率和透明度。
3. 统一标准和规范操作：有了统一的采购合同管理制度，可以确保所有采购活动都按照公司制定的标准和规范进行，保障了合同履行的一致性和合规性。
三、公司采购合同管理制度的主要内容1. 合同签订阶段：在合同签订阶段，公司采购合同管理制度规定了合同的起草、审核、盖章等流程。
合同起草应明确规定合同的条款、数量、价格、交货期限、付款方式等关键内容，确保公司的权益得到保护。
同时，合同的审核人员应仔细检查合同内容，确保其合法有效。
2. 合同履行阶段：合同履行阶段是合同管理的核心，公司采购合同管理制度规定了合同履行过程中的采购验收、交付、付款等流程。
采购验收是确保供应商提供的产品和服务质量符合合同要求的重要环节，公司应按照制度规定的程序进行验收，确保合同履行的顺利进行。
3. 合同变更和解决争议：在实际操作中，可能会出现需要对合同进行变更的情况，公司采购合同管理制度明确了合同变更的程序和权限，以防止无法合理变更或滥用变更权的情况发生。
同时，制度还规定了合同争议解决的程序和方法，确保在争议发生时能够合理有效地进行解决。
四、公司采购合同管理制度的具体措施1. 建立合同管理团队：公司应设立专门负责合同管理工作的团队，负责制定和完善采购合同管理制度，监督合同的签订和履行。
公司采购管理制度规定五篇
公司采购管理制度规定公司采购管理制度规定1一、目的：为加强采购计划管理，规范采购，保证公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于与生产经营有关的经营性固定资产、材料和非经营性固定资产、办公用品和劳动保护用品（以下简称购进物品）的采购。
三、职责和权限1、总经理负责批准采购管理制度；2、副总经理和财务总监负责审核采购管理制度；3、人力后勤部负责经营性固定资产、材料、配件等物品（材料）的采购，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购。
四、采购原则1、询价和比价原则对于货物的采购，必须有三家以上的供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的基础上进行综合评价，并进一步与供应商协商最终价格，临时紧急采购货物除外。
2、一致性原则：买方订购的物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和数量。
如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高，采购人员必须及时反馈信息，以便申请部门更改请购单或参与。
因具体情况不履行合同和协议的条件和方法必须完整和可操作，以避免不确定的法律和经济责任纠纷。
公司采购管理制度规定4第一章总则第一条为了进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，保证生产经营的持续稳定，根据有关法律、法规，制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原材料、主要材料、辅助材料、包装材料、低值耗材等均在本制度范围内。
第三条境外购物直接支付的费用报销和零星物资采购，不适用本制度。
第四条本制度适用于公司固定资产的收购。
第二章物资采购的规定第五条物资采购实行集中管理制度。
采购供应部负责采购原料粮食，仓库部负责采购辅助材料和包装材料，物流部负责采购维修备件、物流材料和办公用品。
在特殊情况下，经董事长或总经理批准, 可指定专人采购特殊材料。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应的变化，保证质量合格、价格低廉、供应及时。
物资采购及合同管理办法
物资采购及合同管理办法物资采购及合同管理办法第一章总则第一条为规范物资采购及合同管理工作，提高采购和合同工作的质量和效率，根据《招标投标法》、《政府采购法》等相关法律法规，制定本办法。
第二条适用范围：本办法适用于公司内所有物资采购及合同管理工作。
第三条本办法所称采购，是指公司为了满足生产经营需求，向社会公开征求供应商并通过评审过程选定供应商，订立采购合同的活动。
第四条本办法所称合同，是指公司与供应商就物资采购事项所签订的合法协议。
第二章采购管理第五条采购预算：采购预算应由各部门根据本年度生产经营计划编制，由财务部门主管审核并向领导层报送。
第六条采购程序：根据采购金额和所购物品的性质，确定采购程序，依次为询价、招投标、委托代理和单一来源采购。
第七条询价采购：采购金额不超过人民币50万元（含500万元）的，按照询价采购程序进行，采购部门应当向至少三家有资质的供应商发出询价通知，并将询价单发放给供应商填写报价，然后根据评标结果进行评定。
第八条招标采购：采购金额超过人民币50万元的，采用招标采购程序。
项目需经领导层审核通过后，采购部门应当制定招标方案、招标公告、招标文件、评标方法及评标标准。
招标文件中应当包括供应商应当提供的文件、采购要求、供应商的技术和经济条件等。
第九条委托代理采购：公司可以委托有资质的采购代理机构代理整个采购过程。
采购代理机构应当严格按照本办法、相关法律法规的规定执行采购程序，保证代理采购的公开、公正、公平。
第十条单一来源采购：公司应当对单一来源采购项目认真调研，确保采购对象的合法性，采购部门应当制定好单一来源采购方案和采购合同，均需经领导层审批签字。
第十一条采购评标：采购部门应当根据招标文件，按照采购品质、性能、价格、服务及供应商的信誉等进行综合评价，选择最优供应商。
第十二条采购合同签订：当选中供应商后，采购部门应当及时与供应商签订采购合同，合同内容应当详细明确，双方应当在采购运输、质量、售前售后服务内容、结算方式等方面事先约定。
采购合同管理办法
采购合同管理办法篇一：采购合同管理制度采购合同管理制度篇二：采购合同管理办法采购合同管理办法一、目的为加强采购合同管理工作，防范合同采购风险，维护公司利益，依据相关法律法规及公司合同管理规定，特制定本办法。
二、原则本办法规定采购合同管理的基本原则、运行机制，明确合同采购管理部门的职责，规定采购合同管理的具体内容。
三、适用范围本办法适用于生产所需要原材料及日常所需要各种物品的对外采购合同的签订、履行和管理。
四、合同形式采购合同的订立必须采取书面形式。
经签约双方协商的有关修改采购合同的文书、传真、电报图表、电子邮件、报价书和会签表等，均属于合同的范围。
五、合同内容要求1、合同内容必须完整，合同基本要素必须齐全。
2、条款应当明确、具体、文字表达严谨，书写工整。
六、管理组织公司物管部负责具体的采购合同的谈判、起草、执行、变更，物管部经理、物管总监、结算部经理、财务总监对采购合同进行审批。
七、合同的签订1、签订合同年初物资采购的供方，通过公司评审后，通过的供方报当年的物资价格单，物管部确定价格单后，与供方签订合同。
2、职责划分2.1、物管部负责合同签署前合同询价、议价、调研工作。
2.2、结算部和质检部配合合同货款和合同的质量检验工作。
2.3、其他职能部门在各自部门职责范围内对采购合同的管理提供支持。
八、合同履行1、履行合同1.1、合同生效，即具有法律约束力，必须按合同约定全面履行规定的义务，遵守诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
1.2、在合同履行过程中，合同承办单位应对合同的履行情况以履约管理台账的形式作详细全面的书面记录，并保留相关能够证明合同履行情况的原始凭证。
遇履行困难的合同，必须及时向相关参与合同管理的部门通报，并报告相关公司领导。
2、合同变更及纠纷处理2.1、严格按照合同约定维护公司权利和履行公司义务。
在合同履行中出现下例情况之一，执行机构应及时报告公司，并按照国家法律法规、公司有关规定及合同约定于对方当事人协商变更或解除合同。
采购合同管理规定
上海华银科技股份有限公司采购合同（订单）管理办法第一章总则第一条为加强上海华银科技股份有限公司（以下简称“公司”）采购管理工作，满足生产经营需要，规范采购行为，防范采购风险，维护公司利益，现依据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司生产所需物料以及公司经营所需各种物资的对外采购合同的签订、履行和管理工作。
第三条本办法明确了公司采购部门及相关部门的职责，规定了从采购申请、采购合同订立、履行和合同资料保存的具体内容和控制要求。
第二章职责第三条职责分工（一）公司采购部门采购员负责采购合同签订前的合同询价、议价、调研，以及具体的采购合同的谈判、起草、执行、变更等工作，以及采购合同履行过程中的跟踪，按照合同规定的期限内把采购物资提供给采购授权部门；（二）公司法务人员对采购合同内容的合法性和可能产生的风险进行把关；（三）公司采购部门总经理和公司分管副总经理及以上对采购合同进行审批；（四）公司采购部门合同管理员负责采购合同盖章和合同保管工作；（五）公司财务部负责采购合同货款的筹措和支付工作；（六）公司技术质量部负责合格供应商评定工作；（七）公司采购申请部门负责采购物资的质量检验工作；（八）公司其他职能部门在各自部门职责范围内对采购合同的管理提供支持。
第三章采购合同的订立第四条采购申请公司采购部门采购员根据ERP系统已分配的物料采购单在入库管理“采购合同”模块中录入、提交采购合同。
各级授权领导对应采购金额授权范围在“采购合同”模块中直接进行审批。
第五条采购合同的形式采购合同的订立必须采取书面形式，经签约双方协商的有关修改采购合同的文书、传真、电报图表、电子邮件、报价书和会签表等，均属于合同的范围。
第六条采购合同的内容采购合同（或订单）包括但不限于以下基本内容：——企业名称、地址、当事人姓名和联系方式；——标的全称、价款或报酬；——数量和规格型号；——质量和技术要求；——履约方式和期限、地点；——验收标准和方式；——付款方式和期限；——售后服务及其他优惠条款；——违约责任和解决争议的方法。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
（合同制定方法）采购合同管理规定1目的：采购合同是公司业务档案的重要组成之一，为做好采购合同的管理，维护企业的合法权益，记录真实的业务活动，特制定本规定。
2范围：2.1适用范围：国美电器有限公司总部采销中心、总裁办、监察中心；各分部2.2发布范围：国美电器总部各中心、各部门；各分部3名词解释3.1采购合同：是合同中的一种，它是公司采购业务档案的重要组成部分；是公司采购业务活动的真实记录，是各项业务交流活动的法律依据，也是业务管理工作中重要的基础工作；3.2经销合同：采购合同的主合同的一种，公司所经营的商品是与厂家、各地分部、办事处或代理商直接合作时所签订的协议，经销协议付款方式为现款或账期（合同范本见附件7.1）；3.3代销合同：公司的经营商品是与厂家或代理商合作时所签订的协议，代销协议付款方式为实销实结，结算周期原则上不低于15天（合同范本见附件7.2）；3.4包销机：甲乙双方为促进甲方产品在乙方卖场的销售，甲方以包销价格向乙方提供产品，以助于甲乙双方共同提高影响力和获取市场更高关注。
是公司在厂家的现有产品系列型号和将要推出的产品系列型号中优先排选的，性能、外观与其它型号有明显区别的，性能、价格比有明显优势的，由公司独家销售的产品。
3.5普通补充协议：普通补充协议对原合同书中部分条款进行修订，并对该合同书中未约定或约定不明的事项进行补充的协议（普通补充协议合同范本见附件7.9）。
4职责4.1采购中心负责采购各种采购合同范本的制定和统一管理；5作业内容：5.1合同的类别（1）主合同：经销合同、代销合同；（2）附属合同：补充协议、售后服务保证协议、特价机协议、包销机协议、专供机协议、工程机协议。
（3）合同附件：承诺函、公司列表。
5.2经销合同：（1）经销合同洽谈标准：具体条件参照《合同谈判要点管理规定》执行。
（2）经销合同预案格式：（见附件7.3和7.4）5.2代销合同：（1）代销合同洽谈标准：具体条件参照《合同谈判要点管理规定》执行。
（2）代销合同预案格式：（见附件7.5和7.6）5.3签订经、代销合同中部分条款的要求及注意事项：(见本《采购合同管理制度》第6项内容)5.4特价机协议：5.4.1特价机协议范本:（见附件7.7）5.4.2特价机协议审批单:（见附件7.8）5.5.3特价机管理规定：（详见特价机审批管理规定）5.5补充协议：根据性质分为普通补充协议和特殊补充协议:5.5.1普通补充协议5.5.2特殊补充协议又分为：5.5.2.1供应商上（撤）店协议:（1）供应商上（撤）店协议；（见附件7.10）（2）供应商上（撤）店审批流程：（见附件7.11、7.12）（3）供应商上（撤）店审批表：（见附件7.13、7.14）（4）供应商上（撤）店管理规定：详见供应商上（撤）店审批管理规定。
5.5.2.2主体变更三方协议范本：（见附件7.15）5.5.2.3三方协议（供货）范本：（见附件7.16）5.5.2.4多方协议书5.6定制包销机协议:5.6.1包销机分类(1)现有产品系列包销；(2)即将推出新产品系列包销；(3)尾货包销；5.6.2与厂家的谈判中，要求遵循“3：5：2”原则：即包销机占30%；常规机占50%；特价机占20%。
尤其是包销机不得低于30%（含总部所谈的包销机）。
5.6.3因包销机型有明显的排它性，厂家不得在我方包销期间向其它经销商提供类似外观功能组合的、性能价格比相近或优于我方的产品，杜绝虚假包销。
5.6.4包销、买断总部及分部占比暂可定为1：1。
也就是同一部门、同一品类包销、买断机型，总部必须不得低于15%，分部不得低于15%，合计不得低于30%。
5.6.5包销机协议的范本（见附件7.17）5.6.6特供机协议:厂家为提高其产品在公司卖场的占有率，以高出主合同书约定的商业折扣率向公司提供其产品，以助于双方共同提高影响力和获取市场更高关注时，签订特供机协议。
（范本见附件7.19）5.7补充、包销等协议审批单的格式（见附件7.20）（除主合同及特价机外其它协议均用此审批单）；5.8合同管理的流程:5.8.1采购合同申报过程的要求:5.8.1.1非ERP系统的合同申报过程的要求:采购合同签订前须按要求填报合同审批单，大类分为“预案”、“重报”两部分（见附件7.3-7.6）；5.8.1.1.1审批单的分类：(1)采购经销预案(2)采购经销重报(3)采购代销预案(4)采购代销重报呈报单位应根据工作需要选择正确的合同审批表单填报。
5.8.1.1.2审批单编号标准格式:年号/分部代号/经或(代)销/商品类别/（品牌名称）/流水号/（上报次数）/按授权最终审批人代号：如：2003采沈（经）KT（LG）00008（01）D，即：2003年总部采购中心，沈阳分部经销类LG空调第00008号合同，第一次报总部采购中心批示（即为“预案”）；又如：2004采沪（经）B&X（荣事达）00005（02）P，即：2004年总部采购中心，上海分部经销类荣事达牌冰箱类第00005号合同，第二次上报总部总经理批示（即为“重报”）。
5.8.1.1.3具体说明：5.8.1.1.3.1年号：指合同签定时所在年限，要求填写四位数字，如：[2003]、[2004]等。
5.8.1.1.3.2总部代码及分部代码：5.8.1.1.3.3全国合同合同审报：(1)全国合同代码：T(2)分部代码:北京：京天津：津沈阳：沈青岛：青济南：济广州：广深圳：深上海：沪成都：蓉重庆：渝郑州：郑武汉：汉杭州：杭昆明:昆哈尔滨：黑无锡：无锡长沙：湘长春：吉太原：晋按实际情况填写合同属性：经销或代销。
(3)商品类别：共分14类，按英文或汉语拼音字母缩写：彩电：TV洗衣机：XYJ冰箱：B&X空调：KT电脑及配件：DN手机：SJ发烧：FS电话及传真：DC碟机：DJ照材：ZC黑小：HX热、烟、灶：RYZ白小：BX(5)品牌名称：简写，最多不超过四个汉字。
如：小天鹅、LG、阿里斯顿等。
(6)流水号：审批单的自然顺序号共设五位数字，每年从00001开始向下顺延，由总部各区采购中心上报时填写。
(7)上报次数：实际工作中，一份合同往往需多次修改方可定案。
此项目特指合同上报总裁审批的次数，由总部各区采购中心如实填写，共设两位数字。
如：第一次上报[01]，即为“预案”；第二次上报则为[02]，即为“重报”；以此类推。
同一内容审批单需修改再报时，仍延用第一次上报时的流水号，只需在审批单上用“预案”、“重报”及“上报次数”区别即可。
(8)合同审批单中的每一项必须如实填写，不得出现缺空现。
象如合同中暂未涉及的条目，可用“/”记号标出，不得漏填、误填。
样机政策在预案中必须按新合同范本内容要求填写。
尤其是免费样机，要求注明所有权的规属情况。
凡合同范本中有的填空但在预案中没有的内容，必须全部在预案备注框处明确填写（质保金额、漏柜金额、承诺函金额、支付方式、结算方式等必须填写），当发生某一条款内容为零时也要明确标注出是“零或无”。
填写格式举例：19条：第5点返修率超过3%。
(9)对非ERP地区转为ERP上线地区时，在ERP中录入审批过的合同时，必须按总部审批同意后的预案中条款进行合同录入（尤其注意部长和采购中心副总经理的审批意见）。
5.8.1.2ERP系统的合同申报过程的要求：5.8.1.2.1已上线的分部由各品类干事在ERP系统中的合同管理中录入合同。
5.8.1.2.2业务或业务主管在干事合同录入完毕后，对合同内容进行初审，审核无误，通知分部采购经理。
合同上报情况第一责任人为业务主管（无主管的分部业务为第一责任）。
5.8.1.2.3分部采购经理对业务和业务主管审核过的合同，在ERP中行使审核权。
5.8.1.2.4分部采购部从ERP上报合同后，总部采购中心各部门干事会实时的将ERP系统中的分部上报的合同审批单打印出来，上报各部门部长，经部长、副总经理、总经理审批。
5.8.1.2.5审批后各部门干事拿审批件，在ERP系统中对合同进行审批。
5.8.1.2.6分部采购部干事要适时的从系统中收取总部审批后的合同信息，将同意的合同打印，并进行下一步的合同签署工作。
对不同意的合同，按总部要求修改，重新上报。
5.8.1.2.7上报合同和审批合同的具体要求：5.8.1.2.7.1各分部周末六、日两天的特价机、包销机合同必须于每周五12：00之前上报，总部须在当天审批回复。
5.8.1.2.7.2总部采购中心各干事必须即时的打印各分部所上报的合同和审批单，保证分部上报的合同能够得到及时审批。
且每周的合同必须于每周五19：00之前全部审批完毕。
5.8.1.2.7.3录入合同时的注意事项：(1)在填写上报合同时各分部干事必须认真细致。
(2)点位录入时的百分号（%）一定要录入。
(3)对无政策的地方必须明确标注“无”或“/”(4)因供价和零售价在预案中的位置与合同范本中的位置相反，为此在录入时注意不要录反。
(5)总部采购中心各干事在审批合同的过程中必须确保分部所上报合同与总部审批同意的合同一致时，方可审批同意。
5.8.2合同申报流程:5.8.2.1总部采购合同审批流程——按授权报总裁、副总裁审批的合同（流程图见附件7.20）；(1)采购中心各部门填预案，报采购中心副总经理审核；(2)采购中心副总经理审核未通过的预案，退采购中心各部门重报；(3)采购中心副总经理审核通过的预案，预案报总裁（副总裁）审批预案；(4)总裁（副总裁）审批未通过的预案，退采购中心预案原件，并由采购中心重报（重报时填重报审批单）；(5)总裁（副总裁）审批通过的预案，返采购中心原件；(6)采购中心附预案原件，并根据总裁（副总裁）批示意见制作正式合同待签文本一份，财务中心初审后，合格的返采购中心；(7)采购中心打印一式六份，将合同文本递交厂家盖章；(8)厂家将已盖章的合同返回采购中心；(9)采购中心收到厂家盖章合同后，填写用印单、在合同审批单原件上加盖合同审批的确认章（内部用章），将上述签署完毕的合同文本统一编号，并附暂存的预案原件及厂家盖章合同报至采购中心副总经理签字；(10)采购中心各部将采购中心副总经理（或采购中心副总经理授权的部长）签字的合同及签批的用印单及预案原件转总部财务中心审核、盖章，采购中心自留预案复件；(11)财务中心审核盖章时，要严格审核审批单及合同条款内容，对有不符合标准的合同要及时退回报送的采购部门重报；(12)财务中心审核合格并盖章后，要自留合同及预案审批单原件各一份，其余五份合同原件返采购中心；(13)采购中心将其余五份合同文本原件按以下单位进行分发：交厂家三份合同原件；在预案复件上填写签约结果，并与一份合同一并发送至总办档案室档；采购中心留合同原件一份及预案复印件各一份。