中界完小学校差旅费管理办法

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学校差旅费管理暂行办法

学校差旅费管理暂行办法第一章总则第一条为规范学校差旅费管理，确保差旅费的合理使用和有效控制，根据国家相关财务制度和学校实际情况，特制定本暂行办法。

第二条本办法适用于学校教职工因公出差所产生的差旅费用管理，包括交通费、住宿费、伙食补助费等。

第三条差旅费管理应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行预算控制，确保差旅费使用的合规性和经济性。

第二章差旅费申请与审批第四条教职工因公出差前，应提前向所在部门提交差旅费申请，明确出差目的、时间、地点、预计费用等关键信息。

第五条部门负责人应对差旅费申请进行认真审核，确保出差的必要性和合理性，并在审核通过后报学校财务部门审批。

第六条财务部门根据学校年度预算和出差计划，对差旅费申请进行审批，并核定差旅费预算额度。

第七条教职工在出差过程中，应严格按照批准的差旅费预算使用费用，不得超支或挪用。

第三章差旅费报销与核算第八条教职工出差结束后，应及时整理差旅费相关票据和资料，按照学校规定的报销程序进行报销。

第九条差旅费报销需提供完整的票据原件，包括交通费票据、住宿费票据、伙食补助费凭证等。

票据应真实、合法、有效，并注明出差人员姓名、出差时间、地点等信息。

第十条财务部门对差旅费报销进行认真核算，核对票据的真实性和合规性，确保报销费用的准确性和合理性。

第十一条核算完成后，财务部门将差旅费报销款项及时支付给教职工，并保留相关核算资料和记录。

第四章差旅费标准与限额第十二条学校根据出差地点、交通工具、住宿条件等因素，制定合理的差旅费标准和限额。

第十三条交通费标准应根据出差地点和交通工具的不同而有所区别，优先选择经济、便捷的交通方式。

第十四条住宿费标准应根据出差地点和住宿条件的不同而有所差异，优先选择价格合理、服务良好的住宿场所。

第十五条伙食补助费标准应根据出差地点和出差时间的长短而确定，确保出差人员的基本生活需求。

第十六条差旅费标准和限额的调整，应根据国家相关政策和学校实际情况进行适时调整，确保差旅费管理的科学性和合理性。

学校参旅费管理制度

学校参旅费管理制度为规范学校参加各类活动和旅行的费用支出，保障学校财务安全，提高费用使用效益，特制定本管理制度。

本管理制度适用于学校全体师生及相关支出人员。

各相关部门应严格执行本制度，确保各项费用支出合规、透明、安全。

一、费用申请流程1. 参加学术、文体活动、科研、实习等非旅行类费用支出：参与人员应提前向上级主管部门递交费用申请，明确费用用途、金额，并经过审批后方可使用。

2. 参加旅行类费用支出：计划进行旅行活动的单位或个人应提前向学校行政部门递交出访计划及费用预算，并经相关部门审批后方可报销。

二、费用预算1. 参加各类活动和旅行费用支出应提前制定详细的费用预算，包括交通费、住宿费、餐饮费、门票费、导游费等各项支出。

2. 费用预算应符合相关规定和标准，合理、节约，并必须在审批后方可执行。

三、费用报销流程1. 参与活动或旅行结束后，参与人员应按照费用报销标准，将所发生的费用支出按规定报销。

2. 报销申请应填写真实准确的费用明细，附上相关票据和票据原件，并经过相关部门审核后方可报销。

四、费用管理责任1. 学校相关部门负责人应加强对费用支出的管理和监督，确保费用支出合规、透明。

2. 学校财务部门应严格审核费用支出，确保费用支出符合规定标准，合理、合法。

3. 参与人员应严格遵守费用管理制度，禁止变相套取公款、虚报费用等违规行为。

五、费用审计与监督1. 学校应定期对费用支出进行审计，并向相关岗位人员通报审计结果，督促各部门改进管理工作。

2. 各级主管部门应加强对费用支出的监督，及时发现和纠正违规行为，确保费用支出合规。

六、附则1. 本管理制度自颁布之日起施行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

2. 对于不遵守本管理制度的个人或单位，学校将依照相关规定进行处理。

以上为学校参旅费管理制度，各相关部门应严格执行，确保费用支出合规、透明、安全。

中心小学差旅费报销管理制度)

中心小学差旅费报销管理制度)一、背景和目的为规范和管理中心小学教职工出差期间的差旅费用报销，提高报销管理的效率和透明度，制定本差旅费报销管理制度。

二、适用范围本制度适用于所有中心小学教职工因公出差期间的差旅费用报销。

三、报销标准1.交通费：（1）公共交通工具：按照实际发生的交通费用报销，需提供交通票据或行程单据；（2）自驾车：按照国家规定的里程补贴标准报销；（3）租车：按照实际租车费用报销，需提供租车合同和发票。

2.住宿费：（1）宾馆酒店：按照实际住宿费用报销，需提供住宿发票；（2）私人住处：按照附近宾馆酒店同等标准的住宿费用报销，需提供住宿发票或屋主提供的住宿证明。

3.餐饮费：按照实际餐饮费用报销，需提供相关餐饮发票。

4.其他费用：因公出差期间产生的其他必要费用，按照实际费用报销，需提供相关票据。

四、报销流程1.出差计划申请：教职工准备出差时，需提前向所在部门领导递交出差计划申请，包括出差目的、时间、地点和预计费用等内容。

2.经费核准：部门领导根据出差计划申请的内容进行核准，确认出差事由和费用预算是否合理。

3.出差报销申请：教职工返回后，需填写差旅费报销申请表，详细列明出差期间的各项费用及相关票据信息。

4.审核和审批：财务部门对申请表进行审核，核对票据真实性和费用合理性。

审核无误后，由部门领导审批并签字确认。

5.报销支付：财务部门根据申请表进行支付操作，将报销款项划入教职工个人的工资卡或银行账户。

五、注意事项1.教职工在出差期间需妥善保管相关票据和发票，确保报销申请的真实性。

2.如因私人原因产生的费用，需教职工自行承担，不可报销。

3.如教职工在出差期间有额外的出游或购物行为，相关费用也不可报销。

4.对于大额差旅费用，需提前向财务部门报备并进行批准。

5.如教职工出差期间产生的费用与报备的费用不符或超出预算，需事后进行调整和说明。

六、附则1.本制度由财务部门负责解释和修订，并及时通知全体教职工。

2.教职工对本制度有任何疑问或建议，可向财务部门进行反馈。

中学差旅费管理办法

中学差旅费管理办法
是指针对中学组织学生参加课外活动、实地考察、文化交流等差旅活动时，有关费用的管理规定。

其主要内容如下：
1. 组织单位应提前确定差旅活动的目的、时间和地点，并确定活动预算。

差旅费用的申请、审批和报销都应在预算范围内进行。

2. 差旅费用主要包括交通费、食宿费、保险费、参观门票等。

这些费用应该根据活动的实际需要进行合理安排，确保学生能够得到必要的保障和体验。

3. 学生参加差旅活动，应当签订家校协议，明确费用分担责任和安全责任。

4. 差旅费用的预算、报销和审批应按照规定流程进行，严格执行财务制度，确保费用的合理使用和监督。

5. 学生的差旅费用应当由家长提前缴纳，学校将费用支出的明细和报销单据及时向家长说明和公示。

6. 差旅费用的报销应当及时进行，报销时应提供相关的票据和证明，确保报销的合法合规。

7. 差旅费用的管理应注重公开透明，学校应定期向学生和家长公示差旅费用的预算和花销情况，接受监督。

8. 学校应建立健全差旅费用管理的制度和评估机制，及时总结经验，加强学校和家长的沟通和合作，提高差旅活动的质量和效果。

总之，中学差旅费管理办法旨在规范学校差旅费用的预算、使用和报销，保障学生的权益和安全，提高活动的管理水平和效率。

学校差旅报销管理制度

学校差旅报销管理制度第一章总则为规范学校差旅报销行为，加强对差旅费用的管理，提高差旅费用使用效率，制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于学校所有教职工及学校委托的服务单位、学校承包的工程项目人员的差旅费用报销管理。

第三章差旅费用的界定差旅费用是指参加工作需要，在规定范围内出差所发生的交通、食宿、通讯、会议、办公及其他与出差活动直接相关的费用。

第四章差旅费用报销的基本原则1. 报销依据：差旅费用的报销必须具有明确的事由、时间、金额、发票和票据等相关证明文件。

2. 实事求是：报销申请人必须实事求是，不得虚报、少报，不得套取差旅费用。

3. 合理性：差旅费用必须合理合法，符合规定标准，不得超标准、超范围报销。

4. 省俭节约：报销人应当节俭办事，提高办事效率，降低差旅费用支出。

第五章差旅费用的审批程序1. 部门或单位负责人对差旅费用申请进行审批，审核报销依据的真实性和合理性。

2. 申请人填写差旅费用报销申请表，附上相关证明文件，并报送所在部门或单位审批。

3. 部门或单位审批通过后，将差旅费用报销申请表及相关证明文件上报财务处或相关审核部门审批。

4. 财务处或相关审核部门对差旅费用进行审核确认，如符合规定标准，则予以报销。

第六章差旅费用的报销标准1. 交通费用：按照国家规定的差旅交通费用标准报销。

2. 餐费：按照学校规定的餐费标准报销。

3. 住宿费用：按照学校规定的住宿费用标准报销。

4. 通讯费用：按照实际使用情况报销。

5. 其他费用：按照实际发生的费用进行报销。

第七章差旅费用的报销要求1. 差旅费用的报销必须在7个工作日内完成，逾期不予受理。

2. 差旅费用的报销申请表必须填写清晰、准确，附上相关的票据和证明文件。

3. 差旅费用发生后，报销人员须自行承担超标费用。

4. 财务处或相关审核部门对差旅费用进行审核确认后，将报销款项直接转账到个人银行帐户。

5. 对差旅费用有异议的，可向学校领导或相关监督部门提出申诉。

差旅费管理制度标准范本

差旅费管理制度标准范本一、引言在企业发展中，差旅费是一个不可避免的支出。

为了保证差旅费的合理使用和管理，制定一套完善的差旅费管理制度是十分必要的。

本文将提供一套差旅费管理制度的标准范本，以便企业可以根据自身情况进行适当调整和实施。

二、制度目的1.规范差旅费的使用、报销和审核流程，确保资金使用合理、行为合法。

2.保证差旅费的管理严格，落实节约用款措施。

3.提高内部财务管理的透明度和效率。

三、适用范围本制度适用于公司全体员工在工作期间的差旅行为及涉及差旅费用的管理、报销等事宜。

四、差旅费申请和审批流程1.员工应提前填写差旅费用申请表，包括出差日期、地点、交通工具等信息。

2.经理审批差旅费用申请表，落实出差事宜。

3.员工按规定出差，保留相关票据和发票。

4.出差结束后，员工填写差旅费用报销表，并提交给财务部门。

5.财务部门审核差旅费用报销表，如符合规定即行报销。

如有异议，提出退回补充材料要求。

五、差旅费用报销规定1.差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费和其他合理费用。

2.交通费以正式车票、车船舱票据为准，超标部分自行承担。

3.住宿费以规范酒店发票为准，超出限额需员工自行支付超支部分。

4.餐饮费以合理范围内为准，不得超标。

5.其他费用需提供明细清单和相关票据。

六、差旅费用严禁行为1.虚报、诈取差旅费用。

2.制作假发票。

3.挪用差旅费用用于非差旅目的。

4.超支、超标行为。

5.未按规定报销、不提供相关票据的行为。

七、差旅费管理制度的执行与监督1.公司各部门应按照本制度执行差旅费管理工作，并对员工进行宣传教育。

2.财务部门负责监督执行情况，及时发现问题并提出解决措施。

3.审计部门对差旅费用进行定期审计。

八、附则1.本制度如有调整或补充，须经公司领导层审批方可执行。

2.本制度自发布之日起实施。

以上为差旅费管理制度标准范本。

小学差旅费管理制度

小学差旅费管理制度第一章总则第一条为了规范小学差旅费管理工作，保障财务资金的合理使用，制定本制度。

第二条小学差旅费管理制度适用于全校范围内的差旅费管理工作，具体负责人为校务处。

第三条差旅费管理应遵循公开、公平、公正的原则，按照国家相关法律法规和学校财务管理制度执行。

第四条差旅费的管理及使用，应当做到省事、省钱、省心。

第二章差旅费预算第五条在进行差旅活动前，相关单位应根据活动需要编制差旅费预算，并报校务处审核。

第六条差旅费预算应当包括人员费用、交通费用、住宿费用、餐饮费用、杂费等。

第七条差旅费使用中，应当节约为主，合理使用预算内的差旅费用。

第三章差旅费报销第八条差旅活动结束后，参与差旅的人员应当及时办理差旅费报销手续。

第九条差旅费报销资料应当真实、完整、准确，包括差旅费用明细表、发票、机票及车票等费用凭证。

第十条差旅费报销资料应当由参与差旅的人员亲自填写，并经导员确认签字。

第十一条差旅费报销资料应当在7个工作日内提交给校务处进行审核，校务处应当在5个工作日内进行审核并予以报销。

第四章差旅费监督第十二条校务处应当加强对差旅费的监督和管理，确保差旅费的合理、合法使用。

第十三条差旅费的使用不得超出预算，如有超支情况需要及时说明理由并报校务处批准。

第十四条对于差旅费的使用情况，校务处应当进行定期检查和审计，发现问题及时处理并通报全校师生。

第五章差旅费奖惩第十五条对于差旅费使用合理、节约的单位，校务处可以给予表彰和奖励。

第十六条对于差旅费使用不当、浪费的单位，校务处将予以警告，并责令退还相关差旅费用。

第六章附则第十七条差旅费管理制度的解释权归校务处。

第十八条本制度自公布之日起执行，并对过去可能存在的违规行为不做处理。

以上就是小学差旅费管理制度的全部内容，希望大家严格遵守并执行，确保财务资金的合理使用，为学校的发展做出积极贡献。

中小学校差旅管理制度

第一章总则第一条为加强学校财务管理，规范差旅活动，提高工作效率，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于我校教职工因公出差、参加会议、培训等公务活动。

第三条差旅活动应当遵循节约、高效、务实、安全的原则。

第二章差旅审批第四条出差前，教职工需填写《出差审批表》，详细说明出差事由、时间、地点、行程安排、预算费用等，经所在部门负责人审核后，报主管校长审批。

第五条主管校长审批同意后，报校长办公室备案，并由校长办公室统一安排车辆和住宿。

第六条出差期间，如遇特殊情况需变更行程或延长出差时间，教职工应及时向主管校长报告，并重新履行审批手续。

第七条凡未经批准擅自出差或违反规定超范围、超标准出差者，将追究相关人员责任。

第三章差旅费用报销第八条差旅费用报销范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、公杂费等。

第九条交通费报销标准按照国家及地方相关规定执行，具体标准如下：（一）乘坐飞机：经济舱票价的80%以内，凭机票报销；乘坐火车：硬卧票价的80%以内，凭车票报销；乘坐长途汽车：普通座位票价的80%以内，凭车票报销。

（二）乘坐出租车：凭发票报销；乘坐公务车：凭加油票和过路费票据报销。

第十条住宿费报销标准按照国家及地方相关规定执行，具体标准如下：（一）国内出差：住宿费标准为每人每天不超过XXX元，凭住宿发票报销。

（二）国外出差：住宿费标准为每人每天不超过XXX元，凭住宿发票报销。

第十一条伙食补助费报销标准为每人每天XXX元，凭发票报销。

第十二条市内交通费报销标准为每人每天XXX元，凭发票报销。

第十三条公杂费报销标准为每人每天XXX元，凭发票报销。

第四章差旅费用结算第十四条差旅费用报销，教职工需在出差结束后10个工作日内提交报销材料。

第十五条报销材料包括：（一）《出差审批表》及审批意见；（二）车票、住宿发票、餐饮发票、过路费票据等；（三）差旅期间的相关证明材料；（四）其他需报销的费用凭证。

第十六条报销材料经所在部门负责人审核后，报财务部门审批。

中小学校经费管理制度5篇

中小学校经费管理制度5篇规章制度可以建立健康而良好管理秩序，同时也因其中所包含员工的行为规范及员工的责权利，对规范企业的管理起着至关重要的作用。

以下是小编给大家带来的中小学校经费管理制度，希望可以帮助到大家中小学校经费管理制度篇1一、义务教育经费的管理和使用范围。

1、中小学义务教育经费是指保证农村中小学正常运转，在教学和后勤服务等方面开支的费用。

2、支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电、仪器设备及图书材料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修、维护等。

3、不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务、帆务接待、购买礼品和其他馈赠等方面的支出。

对不按规定使用义务教育经费的要依法严肃查处并追究相关单位和人员的责任。

二、严格预算管理，积极实施预算编制规定。

1、中小学预算以立核算的学校为基本编制单位，实行一个学校一本预算。

2、中心学校以下的村小、教学点及初级中学的预算由其所隶属的中心学校统一编制。

3、中小学校要坚持勤俭办学的方针，按照量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡的原则，合理编制年度预算，不得编制赤字预算，不得随意变更和调整预算，提高年初预算到位率。

基本支出预算要按国家统一的“目”级科目进行细化编制，4、项目支出预算要充分论证，按轻重缓急原则合理排序。

提高预算编制的科学性、准确性和规范性。

三、阜南县地城镇农村义务教育中小学公用经费支出标准：义务教育中小学公用经费支出总额不低于预算内生均公用经费拨款标准。

（1）一类支出项目标准：占公用经费支出总额的25%。

1、师训费：占预算内公用经费支出总额的7%。

用于教师培训所需的差旅费、伙食费、材料费和住宿费等开支。

不准用于公款旅游休假、疗养等与教学无关的支出。

此项费用由中心学校统筹管理使用。

2、书报杂志费标准：占公用经费支出总额的1.5%。

由村完小、初级中学管理使用。

3、专用资料费标准：占公用经费支出总额的1.5%。

学校的差旅费管理制度

第一章总则第一条为规范学校差旅费用管理，提高资金使用效益，保障学校教育教学、科研等工作的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校全体教职工因公出差、学习、培训等事项产生的差旅费用。

第三条学校差旅费用管理应遵循以下原则：（一）合理、合规、节约、高效；（二）明确责任，强化监督；（三）强化预算管理，控制支出。

第二章差旅审批与计划第四条教职工因公出差，需填写《学校差旅费申请单》，注明出差事由、时间、地点、预计费用等，经所在部门负责人审核，报分管领导批准后方可出差。

第五条学校年度差旅计划由财务部门根据学校实际情况制定，报校长办公会议审批后执行。

第六条教职工出差前，需向财务部门提交《学校差旅费预算表》，详细列明预计发生的各项费用。

第三章差旅费用报销第七条教职工出差结束后，需及时向财务部门提交以下材料：（一）《学校差旅费报销单》；（二）出差审批单、预算表；（三）交通费、住宿费、伙食补助费等相关票据；（四）出差期间工作总结。

第八条差旅费用报销标准：（一）交通费：根据出差地点、距离等因素，按学校相关规定报销；（二）住宿费：按学校规定标准，凭住宿发票报销；（三）伙食补助费：按学校规定标准，凭发票报销；（四）市内交通费：凭发票报销。

第九条教职工因公出差，如需乘坐飞机、火车等交通工具，应尽量选择经济舱或硬座，避免乘坐豪华舱位。

第十条教职工出差期间，应严格执行国家及学校相关规定，严禁公款旅游、违规报销等行为。

第四章监督与考核第十一条学校设立差旅费用管理领导小组，负责对差旅费用管理工作进行监督和考核。

第十二条差旅费用管理领导小组定期对差旅费用支出情况进行检查，确保合规、合理。

第十三条对违反本制度规定，造成损失或不良影响的，学校将依法依规追究相关人员责任。

第五章附则第十四条本制度由学校财务部门负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

小学校差旅制度

第一章总则第一条为加强我校教职工差旅管理，规范差旅活动，提高工作效率，保障教育教学工作的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于我校全体教职工因公出差、学习、培训、考察等活动。

第三条差旅活动必须严格按照国家有关政策和学校规定执行，确保合理、节约、高效。

第二章差旅审批第四条教职工因公出差、学习、培训、考察等活动，须提前向所在部门负责人提出申请，填写《小学校差旅申请表》。

第五条部门负责人对申请事项进行审核，认为符合出差条件的，签署意见后报学校领导审批。

第六条学校领导对审批事项进行审核，符合出差条件的，签署同意意见；不符合条件的，退回重新申请。

第七条经批准的差旅活动，教职工应按时出发，确保出差任务顺利完成。

第三章差旅费用报销第八条教职工出差期间，应严格按照国家有关政策和学校规定使用经费，不得违规开支。

第九条差旅费用报销范围包括：1. 城市间交通费：按照出差地点、交通工具等级，按实报销。

2. 住宿费：按照出差地点、住宿标准，按实报销。

3. 伙食补助费：按照出差天数、伙食补助标准，按实报销。

4. 市内交通费：按照出差地点、交通工具等级，按实报销。

5. 其他合理费用：经学校领导批准，可按实报销。

第十条差旅费用报销程序：1. 教职工将相关票据、报销单据等材料提交给所在部门负责人。

2. 部门负责人对报销材料进行审核，认为符合报销条件的，签署意见后报学校财务部门。

3. 学校财务部门对报销材料进行审核，符合报销条件的，办理报销手续；不符合条件的，退回重新申请。

第四章差旅纪律第十一条教职工出差期间，应严格遵守国家法律法规和学校纪律，不得违反廉洁自律规定。

第十二条教职工出差期间，不得以任何名义接受礼品、礼金、有价证券等。

第十三条教职工出差期间，不得擅自改变行程、延长出差时间。

第五章附则第十四条本制度由学校办公室负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

第六章修改与废止第十六条本制度如有修改，由学校办公室提出修改意见，经学校领导批准后发布。

中小学财务管理制度

中小学财务管理制度财务管理制度可以有效地发挥学校的预算分配和监督职能、强化学校预算管理，科学配置办学资源。

下面是学校财务管理制度的相关条例，欢迎参阅。

中小学财务管理制度篇1第一条为规范中小学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进教育事业发展，根据上级有关文件精神，结合我镇中小学校特点，特制定本制度。

第二条中小学校财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度;坚持勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济利益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。

第三条中小学校财务管理的主要任务是：合理编制学校预算;依法多渠道筹措教育经费;规范资金核算，提高资金使用效益;加强资产管理，防止国有资产流失;建立健全财务规章制度，规范学校经济秩序，维护学校声誉;如实的反映学校财务状况，为领导决策提供必要的数据资料;对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。

第二章收入管理制度第四条收入是指学校开展教学活动依法取得的非偿还性资金。

收入主要包括：教育经费拨款、教育附加拨款、上级补助收入、拨入专款、事业收入(如：住宿费、其他事业收入)、捐赠收入、其他收入(如：利息收入等)。

第五条学校的各项收入要全部纳入单位预算，统一核算，统一管理。

财政拨款和上级补助收入直接列单位预算;学校收取的各种代收费、农村学校收取的幼儿经费都要纳入学校经费帐户统一核算。

所有经费都不得截留或隐瞒，事项发生后15天内不办理经费解缴手续的视为挪用教育经费，对单位领导人和经办人进行通报并处以违规金额3-5%罚款。

情节严重的上级部门处理。

第六条学校面向学生收取的各项费用，除出具收费票据外，一律要填写收费情况统计表，必须经班主任和学校领导核实签字后，随票据报财务人员记帐。

第三章支出管理制度第七条支出是指中小学校为开展教学及其他活动发生的各项资金耗费和损失，主要包括：事业支出、专项支出。

第八条各项支出应分清性质和类型，正确列支和归集。

中学差旅费管理办法

中学差旅费管理办法
中学差旅费管理办法
一、总则
为规范中学学生的差旅费管理，确保经费使用合理、公平、透明，制定本管理办法。

二、经费来源
1. 学校差旅费专项经费。

2. 各类校企合作项目经费。

3. 合法募捐经费。

4. 其他经费来源。

三、差旅费申请与审批
1. 学校教职员工须提前填写差旅费申请表，并由主管部门审核。

2. 学生差旅费需班主任或班级集体提出申请，学校领导批准。

四、差旅费管理
1. 差旅费应合理规划，确保经费使用在必要范围内。

2. 差旅费报销应及时，报销单据应真实、完整。

3. 差旅费余额应交由财务部门统一管理。

五、差旅费使用范围
1. 参加各类学术竞赛、文化活动等相关差旅。

2. 参加学术考察、实践教学等活动的差旅。

3. 其他经校领导批准的差旅费用。

六、差旅费报销
1. 各项差旅费用应在规定时间内提供报销单据。

2. 报销单据应进行审核，符合规定后方可报销。

3. 差旅费用报销应在规定时间内完成。

七、处罚措施
1. 对违反差旅费管理办法的行为，将根据情节轻重给予处理。

2. 涉嫌挪用差旅费的个人或单位，将追究法律责任。

八、附则
1. 差旅费管理办法的解释权归学校领导。

2. 本办法自发布之日起生效。

以上为中学差旅费管理办法，应严格遵守执行。

中学差旅费管理办法范本（2篇）

中学差旅费管理办法范本一、总则为规范中学差旅费的管理，确保教育资源的合理利用和经费的有效运用，特制定本办法。

二、差旅费的审批1.中学差旅费的使用必须经过相关部门的审批，并确保审批程序的公开透明，遵循公平、公正、公开的原则。

2.相关部门应审慎评估差旅事宜的必要性和实际效益，并根据经费预算和效益考虑对差旅费的审批结果。

3.差旅费的审批结果应及时通知相关人员，并且应按照规定的程序进行进一步的操作。

三、差旅费的使用范围1.中学差旅费可用于以下方面：(1)参加学术交流和研讨会议；(2)参观学习和考察调研；(3)参加比赛和活动；(4)推广教育资源；(5)其他与中学教育相关的活动。

2.差旅费的使用必须与中学教育的工作密切相关，确保经费的合理利用和教育资源的充分发挥。

四、差旅费的使用标准1.中学差旅费的使用标准应根据差旅事宜的具体性质和实际需要进行合理的调整。

2.中学差旅费的使用标准应符合财务和教育部门的相关规定，并经过正式的预算和审批程序。

3.差旅费的使用标准应包括交通费、食宿费、通讯费、会议费等各项费用，并按照合理的比例进行分配。

五、差旅费的管理和监督1.中学差旅费的管理应完善相关制度，明确责任部门和责任人，并建立健全的差旅费监督机制。

2.相关部门应建立中学差旅费使用档案，对差旅费的使用情况进行记录和归档，并确保相关数据的准确和可查询性。

3.差旅费的使用情况应定期向上级主管部门报告，并按照要求提供相关材料和证明。

4.差旅费的使用过程应遵循公开、公正、公平的原则，并按照相关规定进行公开招标和采购。

六、差旅费的追责和处理1.对于存在滥用差旅费、截留差旅费、虚报差旅费等违规行为的，将依法依规予以追责和处理。

2.对于负有管理责任的人员，若发现其存在违规行为，将给予相应的纪律处分，并追究其法律责任。

七、附则本办法自发布之日起施行，并由中学各部门严格执行，若对本办法有任何疑问或建议，可直接向相关部门反馈。

中学差旅费管理办法范本（二）一、导言中学差旅活动是学校教育教学的重要组成部分，可以提供学生亲身接触社会、拓宽视野的机会。

中学差旅费管理办法

中学差旅费管理办法第一条为规范中学差旅费用管理，防范差旅费用浪费，根据有关规定，制定本办法。

第二条差旅费用范围中学差旅费用，是指中学为执行公务需要出差或参加学术、科技、文艺、体育等活动发生的活动经费，包括以下费用：1.交通费，包括交通工具的使用费、路桥费、停车费等；2.住宿费，包括住宿场所的费用及用房服务费等；3.餐费，包括中、晚餐及临时活动用餐；4.其他费用，包括电话、传真、邮电、打印复印、洽谈礼品以及与差旅有关的杂费等。

第三条办理差旅保险中学在出差前需办理出差保险，保障差旅工作的平稳进行，同时省去可能发生的不必要的经济损失。

第四条证明材料出差人员在报销差旅费用时，需提供如下证明材料：1.由单位出具的差旅任务书；2.车票、车辆租赁合同、高速公路、渡口、桥程费票据；3.住宿费票据，如合作旅馆或招待所发的发票、收据；4.餐费票据；5.其他相关票据及材料。

第五条报销标准1.中学差旅费用按照实际花费报销，应符合“公务用车规定”，禁止使用高级商务车、豪华车辆；2.出差人员在使用交通工具、住宿场所等方面应选用适度且价格合理的标准；3.在出差期间的伙食费用，按照当地标准和公务标准执行。

第六条审批程序中学差旅费用审批程序应按照相关规定执行，在使用公务卡和涉及个人垫付部分费用时，需经过主管领导或者相关人员审批。

第七条监督与检查中学应定期对差旅费用报销情况进行监督和检查，加强预算管理和财务管理。

第八条违纪处罚对违反差旅费用管理办法的行为，应依照有关法规对违规人员进行处理，情节严重者可能承担相应的法律责任。

第九条生效与修订本办法自发布之日起生效，中学对本办法享有最终权利、解释权及修订权。

如需要修订，应经过中学主管部门和相关人员审批后生效。

结束语中学差旅费管理办法的制定，是为了规范差旅费用的使用和管理，防止差旅费用的滥用和浪费，加强中学差旅费用的监督和管理，确保中学差旅工作的正常运行和顺利实施。

中学差旅费管理办法将在中学差旅管理中发挥重要的作用，为中学的发展做出重要的贡献。

中学差旅费管理办法模版(四篇)

中学差旅费管理办法模版第一章总则第一条为规范中学差旅费使用管理，提高资金使用效益，加强财务监管，制定本办法。

第二条本办法适用于中学组织的境内外差旅费的实际管理，包括差旅费的预算编制、审批、报销、监督等环节。

第三条差旅费是指中学为正常教学、培训、科研、文化交流等需要，为学生或教职工提供的差旅交通费、住宿费、伙食补助费等费用。

第四条差旅费应根据实际需要、预算要求、财务规定以及其他相关政策和规定进行合理安排。

第五条差旅费的管理应注重节约、透明、规范、公正，确保差旅经费的合理使用和监督。

第六条中学差旅费的预算来源主要为学校本级财政拨款，也可以通过其他渠道如捐赠、赞助等方式获得。

第二章差旅费预算编制与审批第七条中学在每年预算编制中应合理安排差旅费支出。

财务部门根据学校的规模、发展需要、历史支出情况等进行综合预测，提出差旅费的预算数额。

第八条差旅费的预算编制应细化具体项目和金额，包括差旅交通费、住宿费、伙食补助费等。

第九条差旅费预算的编制应征得相关部门的意见，包括教务处、学生处等。

第十条差旅费预算应提交学校行政会议审议并报校长审批。

第十一条差旅费预算应在每年财务预算案中公开，对外予以公示。

第三章差旅费报销第十二条差旅费报销应以实际发生的费用为准，必须有正式发票、收据等财务凭证。

第十三条差旅费报销单应详细填写报销人员的姓名、时期、地点、交通方式、住宿费等情况。

第十四条差旅费报销单必须经报销人签字、部门负责人签字，并注明报销金额等内容。

第十五条差旅费报销单应提交财务部门审核。

财务部门应根据财务制度和相关政策规定，审核差旅费报销单的真实性、合法性和合理性。

第十六条差旅费报销单一经审核，财务部门应及时安排差旅费的报销。

第十七条差旅费报销单应在核销后归档，按照财务规定保存一定时间。

第四章差旅费监督与审计第十八条差旅费的使用应遵循公开、公平、公正、公约原则，坚决抵制以吃、喝、拿、糊涂等不正之风。

第十九条差旅费使用过程中，相关部门应加强监督，及时发现和处理违规行为。

小学出差、出差派车及报差费审批制度范本

小学出差、出差派车及报差费审批制度范本一、目的与适用范围本制度的制定旨在规范小学教职员工出差、出差派车及报差费的审批流程，确保出差活动的合理性和经济效益。

适用于小学教职员工因工作需要进行出差并需要使用公车的情况。

二、基本原则1. 出差要求必须与工作任务相关，具有明确的目标和计划。

2. 出差活动必须符合财务预算和经济合理性原则。

3. 出差人员必须提前申请出差、车辆派用和报差费，并经过相关部门的审批。

4. 出差费用必须合理、节约，务必提供相关支持材料进行审批。

三、出差申请流程1. 出差计划编制：出差人员根据工作任务编制出差计划，并详细描述出差目的、行程、预期成果等信息。

2. 出差申请：出差人员填写出差申请表，包括出差时间、地点、目的等信息，由上级领导审批并签字。

3. 车辆申请：若出差需要使用公车，出差人员在出差申请表中同时填写车辆需求，包括车型、天数等信息。

4. 出差审批：出差申请表及车辆需求表由行政部门负责审核，审核通过后备案并通知出差人员及车辆管理员。

5. 出差安排通知：行政部门将出差计划、车辆安排、费用预算等信息通知相关人员，并告知出差人员及时报备行程变动。

6. 出差备案：出差人员在出差前需将相关文件备案，包括出差计划、车辆安排及费用预算等，由行政部门保留备查。

四、公车派用流程1. 车辆安排：车辆管理员根据出差人员提交的车辆需求表，核查车辆可用情况，进行车辆安排，并准备好出车单。

2. 签发出车单：车辆管理员将出车单交给出差人员，出差人员需在出车单上填写相关信息，包括出发时间、路线、用车人员等，同时签字确认。

3. 车辆使用：出差人员按照出差期间的计划，按时使用车辆，并妥善保管车辆及车钥匙，如有异常情况及时联系车辆管理员。

4. 车辆返还：出差人员返回后，将车辆交还给车辆管理员，车辆管理员检查车辆及油料消耗情况，并签署车辆归还单。

5. 车辆费用核算：车辆管理员将车辆使用情况报告给行政部门，行政部门核算车辆费用并进行审批。

中小学校差旅管理制度

第一章总则第一条为加强中小学校差旅管理，规范差旅行为，提高工作效率，降低差旅成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于本校教职工因公出差、参加培训、学习、交流等活动。

第三条本制度遵循勤俭节约、合理使用的原则，确保差旅活动安全、高效、经济。

第二章差旅审批第四条教职工因公出差，需提前向所在部门负责人提出申请，填写《差旅申请单》，明确出差事由、时间、地点、交通方式、预算等。

第五条《差旅申请单》经部门负责人签署意见后，报分管领导审批。

审批通过后，方可出差。

第六条教职工出差期间，应严格按照审批的行程、预算执行，不得擅自改变行程、增加费用。

第三章差旅费用报销第七条教职工出差结束后，需在规定时间内提交《差旅报销单》及相关票据，包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等。

第八条差旅费用报销标准如下：1. 交通费：根据实际发生的交通费用，凭据报销。

2. 住宿费：按照国家及地方规定的标准执行，凭住宿发票报销。

3. 餐费：按照出差地物价水平，每人每天最高不超过100元，凭餐费发票报销。

4. 市内交通费：凭出租车发票、公交票等有效票据报销。

第九条差旅费用报销时，需提供以下材料：1. 《差旅申请单》及审批意见。

2. 《差旅报销单》。

3. 交通、住宿、餐费等有效票据。

4. 出差完成情况报告。

第十条差旅费用报销，经部门负责人审核、分管领导审批后，由财务部门办理报销手续。

第四章差旅管理职责第十一条教职工应自觉遵守本制度，加强自我管理，确保差旅活动合规、高效。

第十二条部门负责人负责对本部门教职工的差旅活动进行审核、监督，确保差旅活动符合规定。

第十三条分管领导负责对分管部门的差旅活动进行审批、监督，确保差旅活动合理、合规。

第十四条财务部门负责对差旅费用报销进行审核、监督，确保差旅费用合规、合理。

第五章附则第十五条本制度由学校办公室负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十七条本制度如有未尽事宜，由学校办公室根据实际情况予以补充和修订。