SAP系统采购订单操作
sap合同采购操作流程
sap合同采购操作流程
各位采购界的达人们，是不是觉得SAP合同采购操作流程听起来就像是一门高深的武功秘籍？别怕，今天我就用幽默的语言，带你一步步修炼这门“神功”，保证让你笑出腹肌，还能成为采购高手！
第一步：开启采购之旅，选好“坐骑”
首先，你得登录SAP系统，这就好比选一匹好马，准备开始你的采购之旅。
别小看这一步，选对了“坐骑”，后面的路才能走得又快又稳。
第二步：制定合同，签订“盟约”
接下来，就是制定合同的大事了。
这就像是在江湖中签订一份“盟约”，每一项条款都要仔细斟酌，确保双方都能遵守，不会闹出“江湖恩怨”。
第三步：创建采购订单，下“英雄帖”
合同搞定后，就该创建采购订单了。
想象一下，你正在下“英雄帖”，邀请各路供应商前来“比武招亲”，是不是有点小激动？
第四步：确认供应商，挑选“武林高手”
在众多响应的供应商中，你要挑选出那位真正的“武林高手”。
确认供应商的过程，就像是在挑选武林盟主，可得擦亮眼睛，看准了！
第五步：验收货物，检验“武功”
货物到了，这时候你就成了验货大师，要一一检验这些“武功”是否货真价实。
别让次品混入，毁了你的采购名声。
第六步：发票校验，核对“账本”
验收无误后，就要进行发票校验了。
这就像是核对“账本”，确保每一笔账目都清清楚楚，不让一分冤枉钱溜走。
第七步：付款结算，完成“交易”
最后一步，付款结算。
这就像是在江湖中完成一次“交易”，一手交钱一手交货，双方满意，交易圆满成功。
看吧，SAP合同采购操作流程其实也没那么复杂，只要跟着这个流程走，你也能成为采购界的武林高手！加油，未来的采购大侠！。
SAP系统集团采购订单操作
集团采购操作手册一、操作前提1、所有的原辅包材都列入集团采购，涉及的物料类型有“原材料”和“包装物—东风”。
2、集团采购的物料：都必须事先维护信息纪录，不允许创建采购订单的时候更改采购单价；创建采购订单的时候必须参照采购申请来创建，并且采购组织必须为2000；不允许不参照采购申请创建采购订单；创建采购订单的时候数量不允许超过采购申请中的数量；采购价格类型包括：ZJTJ集团价格、ZJTY集团运费（与数量相关的运费）。
3、非集团采购的物料：不需要维护信息纪录；创建采购订单的时候可以手工输入采购价格；采购价格类型包括：PBXX总价格、ZZXX运费（与数量不相关的运费，属于固定金额）。
二、系统操作（一）、集团采购的物料操作流程1、创建、修改信息记录主数据统路径 后勤—商品管理—采购—主数据—信息记录—创建事务码 ME11按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：参数如下：栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项供应商 供应商号 R 20083物料 物料号 R 100140采购组织 R 2000 全部选择2000工厂 R 1100信息类型 R 标准 标准、分包、寄售；一般选择“标准”业务回车，进入“一般数据”视图：可变的订单单位采购订单单位（OUN）是否能修改O1 空格：不活动的（即采购订单订单单位不能修改） 1：激活的（即采购订单订单单位可以修改）输入数据之后的界面：回车，进入“采购组织数据1”视图：描述R/O/N用户动作或结果注意事项栏目名称计划交货时间供应商交货期限 R10不足交货容差超量交货容差 如供应商交货常有数量出入应维护 O最小订单数量 O 一般不维护 最大数量 O 一般不维护 税码 税率 R J1 进项税额17%净价ZJTJ 总价格R10无税采购价格；两者选择其一多少个计量单位 O 1 系统默认为1，可以根据实际情况更改点“”,进入一下界面：如果需要维护运费价格，则可以在此界面维护：即，表示此物料1BAO 的采购单价是11元。
SAP采购订单_免费项目
采购订单_免费项目
一．业务描述
在商业交往中，有时供应商会提供一些免费的商品，如试用品、赠品、回扣品等，企业拿到这类商品有时会以正常商品记进库存。
在ERP系统中，将免费商品记进库存有两种方式：一种是创建采购单据（如采购订单或上溯至采购申请等），通过MIGO对采购订单收货进入库存，移动类型MvT是101；另一种是通过MIGO直接收货记进库存，移动类型MvT是511。
前者涉及多个岗位需多步才能完成；而后者是一个岗位一步完成。
对免费商品的收货只产生物料凭证，而不会产生会计凭证，并且不需要发票校验。
本文档讲述第一种创建免费项目的采购订单。
二．操作
此示例数据与《采购订单_标准型》类似，TCODE为ME21N，只是项目的“免费”栏打上选择标志（如图1所示）。
图1 采购订单(勾选免费标志)
三．后续操作
MIGO或MB01收货操作参照《货物移动_对采购订单的GR收货(MvT101)》，移动类型仍为101（GR收货）（如图2所示），保存后生成物料凭证，但不生成会计凭证。
图2免费物料收货（按采购订单收货）。
SAP采购订单操作手册
三、非正常订单
1）下单价格与基准价不符或数量是正常计划额外申请等者其他需要说明原因的采购订单，在下单页面中 的备注栏填写原因，此栏可填写254个汉字，示例如下图：订单内备注栏内要写清异动的原因，如是价格 差异，要写清价格差异原因，订单内金额损失，后续会如何解决等，语言要简明扼要）；如是数量异动 的，也要写明具体的原因。
SAP下单操作手册
SUMMARY OF SIMPLE GEOMETRY
一、订单下单流程
LOREM IPSUM DOLOR
二、已签框架协议的正常订单
1）正常订单是指采购价格和基准价一致，数量在正常采购申请范围内的。 2）此备注栏不填写内容，示例如下图
3）点击添加，按序填写：机型（机型统一：电摩）、物料类别、生产需求时间，此备注栏内可填写100 个汉字，示例如下图。在后续审批时可以被审批者阅读到。
2）原因说明之后，点击添加，添加处的备注栏填写信息，此备注栏内可填写100个汉字，示例如下图： 语句要求：机型（机型统一：电摩）、物料类别、生产需求时间 (价格与基准价不符/数量为生产计划外 额外申请… 详见订单内备注)。
三、非正常订单
3）未签订框架协议的订单一定要在左上角填写固定规则的合同编号（见下方编码规则）
六、导出订单
路径：文件->预览布局->选择打印模板->打印成PDF采购订单。
注意事项:
采 购 首 日字 母 缩 写
订 单 顺 序 编 号 0001...
四、订单审批进度与跟催
SAP系统线上审批 按照金额控制审批策略（采购三级、二级部门负责人目前同时是闫 怀亚） （1）采购金额<=5W 审批人：直接上级（采购二级部门负责人） （2）5W<金额<=100W 审批人：直接上级（采购二级部门负责 人）— 供应链VP （3）金额>100W 审批人：直接上级（采购二级部门负责 人）— 供应链VP — 总裁审批
SAP采购系统使用指南
SAP采购系统使用指南一、登录与导航1.首先，在SAP采购系统的登录界面输入用户名和密码，成功登录后进入系统主界面。
2.在系统主界面上方的菜单栏中，可以看到各种模块的选项，如采购申请、采购订单、供应商管理等。
点击相应的模块，可以进入到对应的功能界面。
二、采购申请1.在采购申请界面，点击左上方的“新增”按钮，可以创建新的采购申请。
在弹出的对话框中，填写采购申请的相关信息，如申请人、采购物品、数量、金额等。
2.申请完毕后，点击保存按钮保存采购申请。
系统会自动生成采购申请号，并将该申请发送给相关人员进行审批。
三、采购订单1.在采购订单界面，点击左上方的“新增”按钮，可以创建新的采购订单。
在弹出的对话框中，填写采购订单的相关信息，如供应商、物料、数量、价格等。
2.填写完毕后，点击保存按钮保存采购订单。
系统会自动生成采购订单号，并将该订单发送给供应商。
3.在采购订单界面，可以对已有的采购订单进行修改和删除操作。
选择相应的采购订单，点击“修改”或“删除”按钮进行相应操作。
四、采购收货与验收1.在采购订单界面，选择需要进行收货与验收的采购订单，点击“收货”按钮。
2.在收货界面中，填写收货数量和质量等相关信息。
点击保存按钮完成收货操作。
3.验收操作可以在收货操作后进行，选择相应的采购订单，点击“验收”按钮。
填写相关验收信息，点击保存按钮完成验收操作。
五、供应商管理1.在供应商管理界面，可以进行供应商的管理操作。
3.在供应商管理界面，可以对已有的供应商进行修改和删除操作。
选择相应的供应商，点击“修改”或“删除”按钮进行相应操作。
六、统计与报表1.在SAP采购系统中，提供了丰富的统计与报表功能，可以根据需要生成各种采购相关的报表。
2.点击系统主界面上方的“统计与报表”选项，可以选择要生成的报表类型。
填写相应的查询条件和参数，点击生成按钮即可生成报表。
3. 生成的报表可以导出为Excel等格式，方便用户进行后续处理和分析。
SAP_采购订单操作详解
SAP_采购订单操作详解SAP采购订单是SAP系统中用于进行采购物品和服务的重要文档。
它用于在供应商和采购方之间建立法律上约束性的协议，其中规定了供应商应提供的物品、服务的数量、价格和交货日期等。
在SAP系统中，采购订单操作包括创建、修改、审核、发布、跟踪和关闭等步骤。
首先是创建采购订单。
在SAP系统中，创建采购订单通常与采购申请、请求报价和合同管理等步骤相结合。
用户首先需选择合适的供应商，然后根据相关需求信息填写供应商编号、物品数量、价格和交货日期等。
用户还可以选择使用哪种采购组织单位以及哪种采购组织文件类型等。
接下来是修改采购订单。
一旦创建了采购订单，用户可以根据实际需求对其进行适当的修改。
这包括修改物品数量、价格、交货日期、供应商等。
用户还可以添加或删除订单行项目，以适应变化的需求。
然后是审核采购订单。
在SAP系统中，采购订单通常需要经过一系列的审核流程，以确保其合法性和正确性。
审核过程可以包括单个审核者或多个审核者，这取决于采购组织的规定。
审核者可以根据自己的权限对采购订单进行审核，并根据需要进行批准或拒绝。
接着是发布采购订单。
一旦采购订单经过审核并获得批准，用户可以将其发布给供应商。
通过发布采购订单，供应商可以获得订单的详细信息，并开始准备物品或服务的交货。
然后是跟踪采购订单。
在采购订单发布后，用户可以随时跟踪订单的状态和进展。
在SAP系统中，用户可以查看订单的交货状态、付款状态和供应商的物品交付情况等。
最后是关闭采购订单。
一旦所有的物品和服务都已按照采购订单的要求交付，并且付款也已经完成，用户可以选择关闭采购订单。
关闭采购订单意味着采购过程的结束，并且该订单不再具有有效性。
除了上述操作外，SAP系统还提供了其他一些与采购订单相关的功能，如批量修改订单、批量取消订单和生成采购订单报告等。
这些功能可以帮助用户更好地管理和控制采购过程。
总结起来，SAP采购订单操作涉及创建、修改、审核、发布、跟踪和关闭采购订单等步骤。
SAP系统采购订单操作
SAP系统采购订单操作
一、采购订单操作步骤
1、确定需求
首先，需要确定公司采购的物料类别，物料数量及预计采购价格，以
便采购人员根据公司的采购策略确定合适的供应商，并准备好采购订单。
2、下达采购订单
其次，采购人员应当根据确定的物料类别、数量及价格，下达采购订
单给预定的供应商，并明确采购订单号、采购时间、物料类别、数量及价
格等采购信息，以便有效管理采购流程。
3、跟踪采购过程
采购人员应当跟踪采购订单的执行情况，以及供应商配送的交货状况，确保物料的正确配送。
采购人员有责任与供应商确认采购流程，以便确定
采购的物料符合采购要求，同时及时处理采购配送中的问题，确保采购订
单的执行顺利。
4、确认采购收货
采购人员应当在采购物料收货时，完成相关确认，确认物料信息（数量、品种、状况等），并及时完成采购订单确认函，沟通供应商以保证物
料的正确安全交付。
5、采购检测及收票
采购人员需要完成检测工作，对采购物料进行检测检验，以确保物料
质量达到公司的质量标准，并及时收取发票，以便后续的财务核算审核。
6、采购付款申请
购物料检验合格后。
SAP采购系统操作手册
采购部分操作手册版本控制1业务描述采购部分包括采购申请的创建，采购申请的确认，采购申请分配货源，采购申请转采购订单，采购订单的审批。
2业务操作说明2.1 采购申请2.1.1 创建标准采购申请在SAP 主界面输入“ME51N的事务代码，点击或回车进入创建采购申请的界面。
在下拉选项框中选择采购申请类型。
在采购申请的项目概览中，输入物料号，输入数量，输入申请工厂，回车，系统会校验并带出物料的其余信息。
点击按钮，对采购订单的完整性进行检查。
点击弹出的消息，进入凭证检查的发布消息界面。
确认无误后点击按钮，对采购申请进行保存。
点击弹出的采购申请被创建的消息号，进入采购信息号被创建的显示界面。
2.1.2 创建服务采购申请在SAP主界面输入“ME51N”的事务代码，进入创建采购申请的主界面。
在创建采购申请的页面，通过按钮去选择采购申请类型。
在项目中输入：科目分配类别U未知的；在项目中输入：项目类别D服务。
输入服务短文本；数量；单位；交货日期；物料组:9002；工厂；采购组:501。
点击回车。
在弹出的物料数据页签中输入服务编号，输入数量与总价，点击回车，系统带出服务短文本。
点击按钮，检查采购申请是否完整。
弹出的消息号提示没有错误后，点击按钮。
进入采购申请被创建的显示界面。
2.1.3 创建资产采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码，进入创建采购申请的界面。
在申请类型上选择资产采购申请类型。
通过按钮选择科目分配类别：A资产。
输入短文本；数量；交货日期；物料组：9001；工厂；采购组:301.点击回车按钮，弹出科目分配页签，维护资产编号。
通过按钮弹出资产选择对话框，选中申请的资产后，点击回车。
选择完资产之后，点击回车。
在弹出的评估页签中输入资产的评估价格，点击回车。
在科目分配页签查看，总账科目变为分配状态。
点击按钮。
进入采购申请是否完整的检查界面。
点击保存按钮，进入采购申请已创建的显示页面。
2.1.4 创建委外采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码，进入创建采购申请的主界面。
SAP系统采购订单操作
单击“
”，进入以下屏幕：
单击会计凭证的凭证编码，显示会计凭证：
②实物检验合格之后下达 GR 冻结库存，变成可使用库存，即非限制状态库 存 系统路径 后勤—商品管理—库存管理—货物移动—货物移动（MIGO） 事务码 MIGO
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 选择“下达收货冻结”，同时输入物料凭证号码，回车，进入以下截面：
栏目名称
描述
R/O/N 用户动作或结果
“采购订单”字段输入：4500000101 “移动类型”：101（按采购定单收货到库存） （移动类型 102：冲销 101） 回车，屏幕如下：
栏目名称
描述
R/O/N 用户动作或结果
注意事项
OK
确定数据是否无误 R 选中
不选中表示不对此数量
R 10
批次
O 8899
如果物料进行了批量管理，
操作见文档“维护信息记录主数据” 采购信息记录被创建：5300000001 ⑵ 创建采购订单（有两种方式创建采购定单） ① 根据采购申请单创建采购订单（查询采购申请单事务码：ME5A） 系统路径 后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点 事务码 ME21N 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
收货保存之后从财务的角度分析物料没有增加库存只是反映到gr冻结库存待物料检验合格之后再下达冻结库存增加物料的实际库存实物质检之前收货到gr冻结库存系统路径后勤商品管理库存管理货物移动货物移动migo事务码migo按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕
SAP-按销售订单采购生产系统实现之配置和操作
按销售订单结算——系统实现及操作目录3.1.3结果分析的分配的区别............................................................................................销售开票.............................................................................................................................1、两种业务场景1.1无差异模式A公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式：1、采购部门（MM模块）：按销售订单进行采购；在创建采购订单时，输入相对应的销售订单，采购收货完毕，原材料成本不经过生产订单，直接进入销售订单。
2、生产部门（PP模块）：按销售订单进行生产；创建生产订单时，输入相对应的销售订单，报工到生产订单，如果SAP后台配置中，“需求层”中科目分配所对应的“评估”为空（即：不进行库存评估）的话，生产订单收货时就不会有会计凭证产生，在这种情况下，生产订单的结算规则为SDI（销售订单），在生产订单结算时将作业价格结算至销售订单。
3、销售部门（SD模块）：根据客户需求建立销售订单，生产收货之后，需要重新在销售订单上做可行性分析，产生可交货的计划行，再进行发货过账。
如果SAP后台配置中，“需求层”中科目分配所对应的“评估”为空（即：不进行库存评估），发货过账时不会产生会计凭证。
4、财务部门（FI/CO模块）：采取先结算生产订单（将生产订单结算至销售订单），再结算销售订单（计算在制品，结算销售成本）的方式进行结算。
1.2有差异模式B公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式：1、采购部门：一般采购；2、生产部门：按单生产，生产订单收货时有会计凭证产生，生产成本转出到产成品；3、销售部门：销售订单发货过账时有会计凭证产生，产成品成本结转至销售成本；4、财务部门：按销售订单结算，先结算生产订单，生产订单结算的接收方为物料，再结算销售订单。
SAP采购订单_带确认控制
采购订单_带确认控制一．说明本文档描述带确认控制的采购订单的创建，确认控制有多种类型，本文档只以内向交货作为示例。
在实际的采购过程中，虽然与供应商签定了采购协议并在SAP中创建了采购订单，供应商的物料是分批而并不是一次性送达，而且最终送达的数量与订单的数量有时会有差异。
供应商每批发货都会随货出具发货数量单据，如发货计量单等，管理收货的部门需对此单据在SAP中做内向交货凭证。
一张采购订单根据交货的不同批次可以做多张内向交货单，库房依据内向交货单收货。
这种类型的采购需要在采购订单中作标志，大部分界面参照《采购订单_标准型》，本文档只描述差异及单据流部分。
二．示例数据（说明：表格中R/O列：R必输；O选输）表1 示例数据此示例数据与《采购订单_标准型》类似，只是项目部分确认控制设为内向交货（0004）。
三．操作在前台输入事物码ME21N，进入采购订单界面，如图1所示。
根据标准型定单的说明填写抬头和项目信息。
图1 采购订单抬头及项目信息在项目明细部分，将界面转至“确认”标签页（图2），可以看到确认控制下有多条选择项，本例选择内向控制(004)条目，如图3所示。
图2 项目明细界面的确认控制下拉框图3 项目明细界面选择内向交货当输入正确后，点击保存键（），系统弹出对话框，确认保存后底部显示订单号（），手工记下此单据号以便后续操作使用。
四．后续操作创建确认控制型的采购订单后，后续供应商的每次交货都会产生一个内向交货单凭证。
一个采购订单下可以有多个内向交货单，生成的交货单号会在采购订单项目的确认标签页中显示，如图4所示。
如果对内向交货单收货，则会在项目明细中出现采购订单历史标签页，显示内容与标准订单相同，收货的移动类型也是101。
图4 显示内向交货单号界面。
SAP系统采购标准订单处理作业流程
1. 交管接收客戶訂單/Forecast制作Shipping Plan, 並將客戶需求導入SAP; 2. 生管據交管Shipping Plan制作主生產計劃; 3. SAP系統自動結合MPS與Shipping Plan每天 Run MRP,產生物料需求計劃: 3.1. SAP系統根據物料L/T,如需求在L/T之內 將自 動產生PR,用於采購開立PO; 3.2. SAP系統根據物料L/T,如需求在L/T之外 將產生Plan order (Forecast),用于供應商備料. 4. 采購根據系統自動產生的PR,將其轉成PO; 5. 采購核發已開立的PO,並通過Email、Fax、Web等方式至供應商; 6. 供應商接收物控采購的訂單並進行交期確認; 7. 供應商回復訂單交期至物控采購; 8. 采購根據供應商回復的交期,確認交期是否滿 足生產,如滿足,則通知供應商依回復的交期送 貨,如不滿足,則要求供應商重新回復交期,直到 達成生產; 9. 供應商依交期安排出貨: 9.1. 如果為保稅轉廠或非保稅供應商則直接 交貨至倉庫即可; 9.2. 如屬于進口供應商,則需要提供Packing List/Invoice至采購,采購制作進口貨物通知單並 提供至關務進行報關; 9.3. 關務依據采購提供的進口貨物通知單進 行報關,並將對應報關單號知會采購及倉庫; 9.4. 物流派車提貨將並貨物運送至NWE倉庫; 10. 倉庫進行收貨,將貨物收至SAP對應倉碼下的 待驗狀態,提供進貨驗收單至IQC檢驗; 11. IQC對來料進行檢驗, 11.1 如果來料合格,倉庫直接入庫至對應倉 碼下的良品狀態; 11.2 . 如果不合格,由IQC發出VDCS,並知會對 應的采購確認簽核,后提供至SQE處理,並通知倉 庫入不良品倉; 14. 采購確認VDCS並同時知會供應商; 15.由SQE根據VDCS通知供應商來料品質有異 常,並要求其確認並改善; 16. 供應商確認品質異常並提出改善對策;: 16.1. 供應商如確認有異常並有良品庫存進 行補貨,則回復SQE,並提供RMA No.至SQE,由 SQE通知倉庫安排退貨,由采購結報人員直接扣 款作業; 16.2. 供應商如確認有異常但無良品庫存進 行補貨,則回復SQE及采購進行扣款作業,並改善 品質異常,重新送料; 補充說明: 1. 樣品段需求來源: 1.1. 由PM接收客戶新產品需求, 1.2. 由PM提供零組件需求至采購確認物料交 期並回復客戶; 1.3. 采購對于新產品中的新物料進行詢價/議 價/核價作業; 1.4. 由采購開立手工訂單至供應商備料. 2. 訂單作業注意事項: 2.1. 所有采購的料件均需經過經管核價方可 開立PO; 2.2. 所有開立的PO必須有采購的依據(系統自 動產發的PR或其它單位提供的請購單); 2.3. SAP采購訂單分為PR自動轉PO和手工PO 兩類: 2.3.1. PR自動轉PO: 由SAP系統根據對應 料件參數自動產生PR后轉成PO; 2.3.2. 手工PO: 非系統自動產生的PR,包 括: NPI段需求(零組件狀況表)、退貨PO、免費 PO、VMI PO、階梯核價PO、MOQ PO及由主 管同意的特殊異常而需要開立的PO; 2.4. 所有的PO均需核發,只有核發過的PO才 能進行收貨及其它關聯作業;582、592單頭的訂 單由物控采購自行核發,57開頭的訂單需經管核 發后方可生效; 2.5. 無效訂單需及時清理並結案,否則會影響 會簽﹕ 物料需求計劃.
SAP_采购订单的创建_0530
⏹手册编号：BPP_MM_ME21N
⏹
⏹功能说明:
采购订单创建是通过“ME21N”在系统中进行操作。
⏹系统路径:
后勤-> 物料管理 -> 采购 -> 采购订单 -> 创建 -> 已知供应商/供应工厂⏹系统事务代码:
ME21N：创建采购订单
⏹前提条件:
已创建供应商、物料、采购信息记录、货源清单、
1、创建库存物料采购、寄售交货计划单操作步骤
⏹操作步骤
”按钮
2、非库存物料采购2.1、资产类采购
操作步骤
操作步骤
”按钮
2.2、在建工程采购操作步骤
操作步骤
”按钮
2.3、费用类采购操作步骤
操作步骤
”按钮
3、外协加工采购
⏹操作步骤
⏹
”按钮
按钮。
sap系统采购订单的审批策略操作手册
SAP系统采购订单审批策略设置指南第1步建立特性1. 执行事物代码CT04:或IMG---物料管理---采购---采购订单---采购订单的下达过程---编辑特性2. 输入自定义的Characteristic的名字,如:ZFRG_EKKO_GNETW3. 单击”Create”4. 在”Basic Data”页中,输入自定义的Description.5. 单击”Add data” 页.6. 输入Table name.对于Purchase Order.都用EKKO. cekko7. 输入Field name.例如，如果需要根据Purchase Order 中的Total netorder value的总金额来设定审批，则可以用GNETW.8. 如果系统显示：“Formatting data taken from data dictionary”，则按回车.9. 如果系统显示：“Enter a currency”，则再按一次回车.10. 在Basic data页中，输入Currency（如果Purchase Order 中的Currency 和这里设置的不同，则会把Purchase Order中的Currency转换成这里的Currency），例如RMB.11. 勾选Multiple values.12. 勾选Interval values，如果需要按照值的区间设置审批，则必须勾选此项.13. 单击Values页.14. 在Char.Value栏输入Purchase Order中net order value的总金额的取值区间，例如：14.1 第一行：=10000 RMB.15. 单击Restrictions页，在Class type栏选择032.16. 单击“Save”如下图：第2步建立编辑类1. 执行事务代码CL02：IMG---物料管理---采购---采购订单---采购订单的下达过程---编辑类2. 输入自定义的Class，例如ZFRG_EKKO.3. 在Class type栏选择032.4. 单击“Create”.5. 输入自定义的Description，例如Total net order value.6. 勾选Warning message.7. 单击Keywords页，输入自定义的查找Class用的关键字，例如ZFRG_EKKO.8. 单击Char页.9. 在Characteristic栏选择第一步中定义的Characteristic，例如ZFRG_EKKO_GNETW.（如果第一步定义了多个Characteristic，则可以选择多个）.10. Window Switcher.lnk单击“Save”.如下图：第3步建立审批过程1. 执行事务代码：IMG---物料管理---采购---采购订单---采购订单的下达过程—定义采购定单的审批过程.2. 单击”批准组”.2.1 单击”新条目”.2.2 在第一行，输入自定义的Rel group，例如03.2.3 在第一行，输入在第二步定义的Class,例如ZFRG_EKKO.2.4 单击“Save”.如下图:3. 单击”批准代码”.3.1 单击”新条目”.3.2 在第一列，在组栏选择上一步定义的第一个批准代码,例如03.3.3 在第二列，输入自定义的Code,例如PU.3.4 在第三列，在工作流栏上输入工作流程.3.5 在第四列，输入描述信息.3.6 单击“Save”4. 单击Release strategy.单击New entries.在Release group栏选择第一个Relsase group,例如03.在Rel.strategy栏输入自定义的审批策略名，例如ZP.在Release codes选择第一个Release codes,例如PU.单击Release prerequisites.(显示在目前设置的Release group审批Purchase Requisition这前，哪此Release group需要进行审批)单击Continue.单击Release statuses.在第一行设置没有审批Purchase Requisition时，Purchase Requisition的审批状态，在第二行设置审批PurchaseRequisition后，Purchase Requisition的审批状态.单击Continue.单击Classification.将光标定位在Value栏，按F4.勾选Purchase Requisition中item的总金额的取值区间，例如<10000 HKD.单击Continue.单击Back按钮单击Next Entry在Release group栏选择第一个Release group，例如03在Rel strategy栏输入自定义的审批策略名，例如ZP在Release codes选择第一个Release codes，例如B.单击Release prerequisites.(显示在目前设置的Release group审批Purchase Requisition之前，哪些Release group需要进行审批)单击Continue.单击Release statuses.在第一行设置没有审批Purchase Requisition时，Purchase Requisition的审批状态，在第二行设置审批PurchaseRequisition后，Purchase Requisition的审批状态单击Continue单击Classification.将光标定位在Value栏，按F4勾选Purchase Requisition中item的总金额的取值区间，例如→=10000HKD.单击Continue单击Back按钮单击“Save”如下图:5. 使用采购订单审批：5.1 创建采购订单时，如果采购订单中的item满足审批条件，则系统会自动在item details中给该item增加一个Release strategy页，显示对该item的审批信息5.2 创建采购订单时，如果采购订单中的item不满足审批条件，则系统会自动释放该item，不在item details中给该item增加一个Release strategy页.6. 备注：6.1 如果要设置满足审批条件时，经过多次审批，且依次进行，则需要照如下的步骤设置：设置Release Codes:给一个Release group设置多个Code.设置Release strategy：给一个Release group设置多个Release codes，然后单击Release prerequisites，通过在显示的矩阵中勾选相应的勾选框，设置审批的顺序.出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
某公司SAP实施与采购订单收货流程
某公司SAP实施与采购订单收货流程SAP是一种企业资源规划软件，它能够帮助企业管理和整合其各项业务流程。
其中一个重要的流程就是采购订单收货流程，本文将详细介绍公司如何在SAP中实施和管理这个流程。
首先，公司在SAP系统中创建采购订单。
采购订单是指企业向供应商订购产品或服务的单据。
在SAP中，用户可以通过采购订单模块创建新的采购订单，并填写相关信息，如供应商名称、产品数量、价格和交货日期等。
一旦创建完成，采购订单会被分配一个唯一的采购订单号码，并保存到系统中。
接下来，公司的采购部门可以根据订单号码向供应商发送需求通知，并等待供应商的产品发货。
在SAP系统中，可以通过将采购订单转换为交货通知或发货请求来实现这一步骤。
用户可以选择将整个订单一次性转换，或者根据实际需求分批转换。
转换完成后，系统会自动发送通知给供应商，并为收货做好准备。
一旦供应商将产品运送到公司的仓库，公司的仓库员工就可以使用SAP系统来记录收货情况。
首先，仓库员工需要在系统中创建一个新的收货单，并填写相关信息，如收货日期、数量和质量等。
然后，员工可以使用SAP系统中的扫描设备扫描产品的条形码，以便系统自动识别和记录产品信息。
在收货的过程中，如果发现产品数量或质量有问题，仓库员工可以在系统中进行备注，并将问题产品标记为退货或报废。
SAP系统会自动更新库存数量，并根据需要生成相应的退货或报废单据。
在所有的产品都被收货后，公司可以通过SAP系统中的库存管理模块来查看当前的库存状况。
该模块可以提供实时的库存数量、价值和位置等信息，帮助企业进行更好的库存控制和管理。
此外，SAP系统还可以生成各种报表和分析，帮助企业了解采购订单收货的情况，如供应商交货准时率、收货质量等。
综上所述，通过SAP系统，公司可以实施和管理采购订单收货流程。
该流程涵盖了从采购订单创建到供应商发货、仓库收货和库存管理等环节。
借助SAP系统的强大功能，企业可以更加高效地处理采购订单，并及时了解和控制库存状况，从而提高企业的运营效率和管理能力。
sap采购订单操作技巧
sap采购订单操作技巧以下是一些 SAP 采购订单操作的技巧：1. 使用快捷键：SAP 中有许多快捷键可以帮助您更快捷地操作采购订单。
例如，在创建新采购订单时，可以使用 T-code ME21N，然后按下 Ctrl + N 来快速创建新的订单。
2. 使用自动填充功能：在创建订单时，SAP 可以根据以前的订单数据自动填充某些字段。
为了充分利用这个功能，您可以在进行操作之前先检查以前的订单数据，并将其保存为模板。
3. 使用预设值：在 SAP 中，您可以为特定字段设置默认值。
设置默认值可以帮助您减少手动输入的次数。
您可以根据您的需求，设置例如供应商、货币、支付方式等字段的默认值。
4. 复制订单：如果您需要创建与之前的订单类似的新订单，您可以使用复制订单功能。
这将使得您能够将之前订单的信息复制到新订单中，并根据需要进行修改。
5. 使用条件记录：在 SAP 中，您可以使用条件记录功能来创建不同的采购条件。
这将使得您能够根据条件进行不同的采购活动，并对采购订单进行灵活的管理。
6. 使用订购建议：SAP 中有一个订购建议功能，它可以根据您的需求自动为您生成采购建议。
这将帮助您更加准确地进行订购，并避免库存短缺或过剩的问题。
7. 使用审批流程：在 SAP 中，您可以设置采购订单的审批流程，以确保采购活动按照组织的规定进行。
使用审批流程功能可以帮助您更好地控制采购过程，并避免潜在的风险。
8. 使用报表和分析工具：SAP 提供了丰富的报表和分析工具，可以帮助您更好地了解采购活动的情况。
通过使用这些工具，您可以及时了解订单的状态、供应商的表现以及订购的情况等。
希望以上这些技巧能够帮助您更好地操作 SAP 采购订单。
请记住，您还可以根据自己的需求和工作流程，进一步探索并学习 SAP 的其他功能和技巧。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
R 1100
O
根据实际情况更改
④ 项目细节参数： “条件”视图：
栏目名称
描述
R/O/N 用户动作或结果
注意事项
栏目名称
描述
类型
价格类型
价格
物料单价
“帐户分配”视图：
R/O/N 用户动作或结果
注意事项
PBXX（总价格） PBXX 或 PB00（总价格）
5000
输入含税单价
栏目名称
描述
资产
在库资产
操作见文档“维护信息记录主数据” 采购信息记录被创建：5300000001 ⑵ 创建采购订单（有两种方式创建采购定单） ① 根据采购申请单创建采购订单（查询采购申请单事务码：ME5A） 系统路径 后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点 事务码 ME21N 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
注意事项
栏目名称 采购组 公司代码
描述
R/O/N 用户动作或结果 R 002 R 1100
注意事项
③ 行项目数据参数：
栏目名称
描述
A
科目设置类型
短文本
固定资产名称
PO 数量
采购数量
OUN
单位
物料组
工厂
交货日期
R/O/N 用户动作或结果
注意事项
R A（资产）
唯一选择
R 电脑
R 10
R台
R 021（固定资产） 唯一选择
可以是一个范围，也可以是
单值
栏目名称 供应商、采购组 织、采购组、凭 证日期、凭证类 型 应用程序
描述
R/O/N 用户动作或结果
注意事项
O
根据实际情况输入选择条
件
R EF：采购订单
唯一选择
点击左上角的小闹钟，进入以下界面：
在需要打印的采购定单的“ ”内打钩
点击“
”按钮，可以预览打印的采购定单
点击“
则必须输入批次；没有进行
栏目名称
描述
库存类型
库存状态
生产日期
保存时提示
R/O/N 用户动作或结果
注意事项
批量管理的物料不要维护批
次
O
一般选择“非限制使用”或“质
量检验”状态
O 2003.07.01
如果物料进行批次管理，则
必须输入生产日期，否则不
需维护
，产生了物料凭证和财务凭证。
物料凭证显示如下：（将“收货”改为“显示，” 回车即可看到物料凭证）
注意事项
则输入“总价”
⑶ 对采购订单收货： 有两种收货的方式： A. 收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库存的
质检状态或非限制状态 B. 收货保存之后从财务的角度分析物料没有增加库存，只是反映到 GR 冻
结库存，待物料检验合格之后再下达冻结库存，增加物料的实际库存
以下根据两种收货方式分别讲解： 方式 A：收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库 存的质检状态或非限制状态 系统路径 后勤—商品管理—库存管理—货物移动—货物移动（MIGO） 事务码 MIGO 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
1、目的：处理采购业务
采购订单流程
2、适用范围：所有采购业务的处理
3、文件内容概述： ⑴ 维护信息记录 ⑵ 根据第三方销售产生的采购申请创建采购定单、或者无参考创建采购订单 ⑶ 对采购定单收货 ⑷ 对采购定单做发票校验 ⑸ 创建固定资产的采购订单 ⑹ 打印采购订单 4、流程操作步骤:（举例：公司代码 1713、物料：60001、供应商 1700） ⑴ 维护信息记录
此时“余额”为 0，单击“ ”保存，系统提示： 显示发票凭证：（方法：①当前界面菜单：“发票凭证—显示”，即可查询当前发 票凭证；②执行 MIRO 事务码，单击“ ”按钮，可以查询任意发票凭证； ③执行 MIR4 事务码，显示发票凭证）
单击“
”，进入以下屏幕：
单击会计凭证的凭证编码，显示会计凭证：
发票税率
右上角“余额”反映的是采购订单金额与发票金额之间的差额
★“基本数据”视图参数：
栏目名称
描述
R/O/N 用户动作或结果
注意事项
参照
输入发票号
R 363636
金额
发票金额
R 1170
发票总金额（含税）
计算税额
是否需要计算税额 R 选中
如果选中则税额会根据采
购订单的金额计算出税额，
但是财务凭证中的进项税
④ 项目细节参数：可以根据实际情况更改单价等 如果没有维护信息记录，则需要维护“条件”视图：
栏目名称
描述
类型
价格类型
价格
物料单价
R/O/N 用户动作或结果
注意事项
PBXX（总价格） PBXX 或 PB00（总价格）
5
供应商发票为增值税发票
则输入“无税单价”；普通发票
栏目名称
描述
保存，系统提示：
R/O/N 用户动作或结果
描述
A
帐户设置分类
物料 PO 数量 OUN 工厂 交货日期 免费
物料号 采购数量 单位
R/O/N 用户动作或结果
注意事项
O
如果物料直接核算到费用
中，则输入 K（成本中心）
R 60001
R 1000
0
根据实际情况更改
R 1713
O
根据实际情况更改
O
如果行项目的产品属于供
应商赠送的，则在字段“免
费”前打勾
“采购订单”字段输入：4500000101 “移动类型”：101（按采购定单收货到库存） （移动类型 102：冲销 101） 回车，屏幕如下：
栏目名称
描述
R/O/N 用户动作或结果
注意事项
OK
确定数据是否无误 R 选中
不选中表示不对此行项目收
货
UOE 的量 实际收货数量
R 10
批次
O 8899
如果物料进行了批量管理，
注意事项
OK
确定数据是否无误 R 选中
不选中表示不对此行项目收
货
UOE 的量 实际检验合格数量 R 90
批次
O
如果物料进行了批量管理，
则必须输入批次；没有进行
批量管理的物料不要维护批
次
库存类型
库存状态
O
一般选择“非限制使用”或“质
量检验”状态
栏目名称
描述
R/O/N 用户动作或结果
注意事项
生产日期
O
“采购订单”字段输入：4500003032 “移动类型”：103（进入冻结库存的收货） （移动类型 104：冲销 103） 回车，屏幕如下：
栏目名称
描述
R/O/N 用户动作或结果
注意事项
OK
确定数据是否无误 R 选中
不选中表示不对此行项目收
货
UOE 的量 实际收货数量
R 90
批次
O
如果物料进行了批量管理，
购申请转换成多帐采购订单；如果采购申请单是第三方销售产生的，则一张 采购申请单只能用于参考创建一次采购订单，不能多次创建，所以更改采购 数量一定要谨慎。 保存，系统提示： ② 手工创建采购订单 系统路径 后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点 事务码 ME21N 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
②实物检验合格之后下达 GR 冻结库存，变成可使用库存，即非限制状态库 存 系统路径 后勤—商品管理—库存管理—货物移动—货物移动（MIGO） 事务码 MIGO
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 选择“下达收货冻结”，同时输入物料凭证号码，回车，进入以下截面：
栏目名称
描述
R/O/N 用户动作或结果
对采购订单 4500003042 发票校验之后产生了财务凭证，如下：
即：借：固定资产—在库 50000 贷：应付帐款-20003 50000
⑹ 打印采购订单 系统路径 后勤—商品管理—采购—采购定单—打印/传送 事务码 ME9F
栏目名称
描述
凭证编码
采购定单号
R/O/N 用户动作或结果
注意事项
R 4500003042
额是根据发票金额计算出
来的，可能会出现两者不一
致，所以一般不选中
文本
文本描述
O 2 张附件
根据个人需求输入
发票税率
R J1（进项税 17%） 根据发票确定税率
税务代码
采 购 定 单 行 项 目 对 R J1（进项税 17%） 与发票税率一致；系统默认
栏目名称
描述
应的税率
R/O/N 用户动作或结果
注意事项
打开“
”视图，再单击“
证，进入下一界面：
”按钮，可以显示财务凭
单击凭证编号 5000000051，进入下一界面：
（或用事务码 MB51 查询物料凭证） 方式 B：收货保存之后从财务的角度分析物料没有增加库存，只是反映到 GR 冻结库存，待物料检验合格之后再下达冻结库存，增加物料的实际库存 ①实物质检之前收货到 GR 冻结库存 系统路径 后勤—商品管理—库存管理—货物移动—货物移动（MIGO） 事务码 MIGO 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
如果物料进行批次管理，则
必须输入生产日期，否则不
需维护
保存之后产生了物料凭证
，同时产生了财务凭
证，物料的非限制状态的库存增加了 90ZI，GR 冻结库存减少了 90ZI。
若要取消此步操作，则在事物码 MIGO 的界面选择“取消物料凭证”选项即可。
⑷ 对采购订单发票校验： 系统路径 后勤—商品管理—后勤发票校验—凭证输入—输入发票
特别说明： 如果此采购申请单没有分配供应商，则需要输入“供应商、” “采购组织” 若采购的物料直接核算到费用中，则字段“A”输入：K 成本中心 如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾 “PO 数量”可以根据实际采购的数量修改 如果这张采购申请单是手工创建或者运行 MRP 之后产生的，则允许一帐采