供应商调查问卷及供应商现场审计表
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4.
物料管理
是√否ₓ
说明
4.1
是否有供应商管理程序？
4.2
所有起始物料、中间产品、待包装品、成品是否有相应的标准？抽查关键物料检验报告书
4.3
起始物料的入库验收、取样、检验是否符合规定？
4.4
成品取样、检验及放行是否符合规定？
4.5
仓库的仓贮条件是否符合物料、产品储存要求？
4.6
物料、中间产品、待包品是否按区域要求存放，并有明显的标识？
□ISO9000质量体系□ISO22000质量体系□HACCP质量体系□其他：
1.6
请附公司组织架构图 □是 □否
2
人员机构
是√否ₓ
说明
2.1
食品安全系统是否完善？
2.2
食品安全部门是否独立于其他的部门？
2.3
是否配备足够的技术人员和安全管理人员负责相应的工作？
2.4
直接接触产品人员是否具有健康档案？
2.5
是否制订企业年度培训计划，是否落实培训计划？
3
厂房与设施、设备（经销商无需填写）
是√否ₓ
说明
3.1
厂房布局是否合理？是否能防止交叉污染？
3.2
厂房所处的环境是否易造成对物料或产品的污染？
3.3
厂区是否整洁？
3.4
厂房的洁净级别为：，是否符合产品生产要求？
3.5
是否对厂房设施、设备按规定进行维护保养？
8.3
检验操作法是否齐全，是否与国家法定标准相符，若不符，是否有相关验证或比对？
8.4
批生产记录、设备使用记录、维修保养记录是否完整、规范、及时、真实？
8.5
批检验记录、仪器及设备使用记录、维修保养记录是否完整、规范、及时、真实？
9
填表者签名
职位
签名
日期
表3现场审计情况（现场审计小组及供应商填写）
现场审计问题汇总（可另附页）：
4.7
不合格品是否分区存放，并有明显标识？
5
生产管理（经销商无需填写）
是√否ₓ
说明
5.1
批的划分原则，批号的管理是否有可追溯性？
5.2
批量是否与设备生产能力相符？
5.3
产量是否能满足需货量？
5.4
是否建立书面的清场、清洁及消毒SOP，执行是否有记录？
5.5
生产过程中是否有有效的防止污染、混批、交叉污染的措施？
6.4
回收或重新加工不合格品是否经质量部门批准？
经销商无需填写
7
质量管理
是√否ₓ
说明
7.1
是否保存用户反馈、投诉记录及处理情况？
7.2
是否建立退货产品处理的SOP，并严格执行？
7.3
是否建立不合格产品处理的SOP，并严格执行？
7.4
是否定期自检？自检的频率为_______
7.5
留样是否符合规定？
7.6-7.9经销商无需填写
3.6
是否有环境控制及清洁制度，并有效执行？
3.7
是否采取必要的防虫鼠措施？
3.8
企业的生产能力是否满足供货需求？
3.9
设备是否适应物料或产品的生产及质量检验要求？
3.10
计量器具是否按规定及时检定？
3.11
公司采用何种工艺用水：，使用何种设备制备：
3.12
请提供贵公司的生产设施设备一览表、检验设备一览表
5.6
是否有用于指导操作的作业指导书？
5.7
关键控制点是否有书面程序规定控制范围？操作是否双人复核？
5.8
是否有异常管理控制程序？出现异常批次是否经调查后方可做出放行决定？
6
不合格品管理
是√否ₓ
说明
6.1
是否有不合格品管理程序？
6.2
不合格品的处理是否经质量人员审核？
6.3
不合格品的销毁是否有质量人员进行监督？
表1基本信息（供应商管理人员填写）
供应商名称：
供应商地址：
物料名称：பைடு நூலகம்
类别：□生产商□经销商
表2审计内容（现场审计人员或供应商填写）
1
基本情况
1.1
公司的成立时间：公司性质：
1.2
公司占地面积：厂房面积：
1.3
年产量：供应我司物料年产量：
1.4
公司人员总数：人生产人员数量：人质量人员数量：人
1.5
公司质量体系为：
7.6
成品是否按国家食品安全标准控制？
7.7
检验仪器仪器、设备是否能满足物料及产品的检验要求？
7.8
检验用仪器、设备是否按规定及时检定？
7.9
试剂、试液、滴定液、对照品管理是否符合规定？
8
文件管理及记录
是√否ₓ
说明
8.1
管理制度及文件是否齐全？
8.2-8.5经销商无需填写
8.2
生产岗位及设备操作法是否齐全，是否具有可操作性？
审计人员/日期：
被审计企业意见：
签名/日期：
整改计划（可另附整改计划）：
签名/日期：
表4供应商审计结论
审计小组评估意见：
审计小组人员签名/日期：
评估结果及建议：
质量负责人/日期：
物料管理
是√否ₓ
说明
4.1
是否有供应商管理程序？
4.2
所有起始物料、中间产品、待包装品、成品是否有相应的标准？抽查关键物料检验报告书
4.3
起始物料的入库验收、取样、检验是否符合规定？
4.4
成品取样、检验及放行是否符合规定？
4.5
仓库的仓贮条件是否符合物料、产品储存要求？
4.6
物料、中间产品、待包品是否按区域要求存放，并有明显的标识？
□ISO9000质量体系□ISO22000质量体系□HACCP质量体系□其他：
1.6
请附公司组织架构图 □是 □否
2
人员机构
是√否ₓ
说明
2.1
食品安全系统是否完善？
2.2
食品安全部门是否独立于其他的部门？
2.3
是否配备足够的技术人员和安全管理人员负责相应的工作？
2.4
直接接触产品人员是否具有健康档案？
2.5
是否制订企业年度培训计划，是否落实培训计划？
3
厂房与设施、设备（经销商无需填写）
是√否ₓ
说明
3.1
厂房布局是否合理？是否能防止交叉污染？
3.2
厂房所处的环境是否易造成对物料或产品的污染？
3.3
厂区是否整洁？
3.4
厂房的洁净级别为：，是否符合产品生产要求？
3.5
是否对厂房设施、设备按规定进行维护保养？
8.3
检验操作法是否齐全，是否与国家法定标准相符，若不符，是否有相关验证或比对？
8.4
批生产记录、设备使用记录、维修保养记录是否完整、规范、及时、真实？
8.5
批检验记录、仪器及设备使用记录、维修保养记录是否完整、规范、及时、真实？
9
填表者签名
职位
签名
日期
表3现场审计情况（现场审计小组及供应商填写）
现场审计问题汇总（可另附页）：
4.7
不合格品是否分区存放，并有明显标识？
5
生产管理（经销商无需填写）
是√否ₓ
说明
5.1
批的划分原则，批号的管理是否有可追溯性？
5.2
批量是否与设备生产能力相符？
5.3
产量是否能满足需货量？
5.4
是否建立书面的清场、清洁及消毒SOP，执行是否有记录？
5.5
生产过程中是否有有效的防止污染、混批、交叉污染的措施？
6.4
回收或重新加工不合格品是否经质量部门批准？
经销商无需填写
7
质量管理
是√否ₓ
说明
7.1
是否保存用户反馈、投诉记录及处理情况？
7.2
是否建立退货产品处理的SOP，并严格执行？
7.3
是否建立不合格产品处理的SOP，并严格执行？
7.4
是否定期自检？自检的频率为_______
7.5
留样是否符合规定？
7.6-7.9经销商无需填写
3.6
是否有环境控制及清洁制度，并有效执行？
3.7
是否采取必要的防虫鼠措施？
3.8
企业的生产能力是否满足供货需求？
3.9
设备是否适应物料或产品的生产及质量检验要求？
3.10
计量器具是否按规定及时检定？
3.11
公司采用何种工艺用水：，使用何种设备制备：
3.12
请提供贵公司的生产设施设备一览表、检验设备一览表
5.6
是否有用于指导操作的作业指导书？
5.7
关键控制点是否有书面程序规定控制范围？操作是否双人复核？
5.8
是否有异常管理控制程序？出现异常批次是否经调查后方可做出放行决定？
6
不合格品管理
是√否ₓ
说明
6.1
是否有不合格品管理程序？
6.2
不合格品的处理是否经质量人员审核？
6.3
不合格品的销毁是否有质量人员进行监督？
表1基本信息（供应商管理人员填写）
供应商名称：
供应商地址：
物料名称：பைடு நூலகம்
类别：□生产商□经销商
表2审计内容（现场审计人员或供应商填写）
1
基本情况
1.1
公司的成立时间：公司性质：
1.2
公司占地面积：厂房面积：
1.3
年产量：供应我司物料年产量：
1.4
公司人员总数：人生产人员数量：人质量人员数量：人
1.5
公司质量体系为：
7.6
成品是否按国家食品安全标准控制？
7.7
检验仪器仪器、设备是否能满足物料及产品的检验要求？
7.8
检验用仪器、设备是否按规定及时检定？
7.9
试剂、试液、滴定液、对照品管理是否符合规定？
8
文件管理及记录
是√否ₓ
说明
8.1
管理制度及文件是否齐全？
8.2-8.5经销商无需填写
8.2
生产岗位及设备操作法是否齐全，是否具有可操作性？
审计人员/日期：
被审计企业意见：
签名/日期：
整改计划（可另附整改计划）：
签名/日期：
表4供应商审计结论
审计小组评估意见：
审计小组人员签名/日期：
评估结果及建议：
质量负责人/日期：