用友NC供应链部分[完整版]操作手册[附图片]
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点击【确定】后，会出现库存采购入库单生成采购发票界面，选中相应的单据，点击【确定】。
之后会出现该单据生成的采购发票，最后进行【保存】-【审核】。操作完成
10.操作完成后，点击【辅助功能】的【联查】，查看单据来源图表。
2供应商寄存管理业务(VMI)
2
2.2具体操作流程
1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申入需求库存组织、申请部门、申请人。
5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。
6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。
用友 NC供应链部分
操作手册
1普通采购业务
1.
1.2具体操作流程
1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】， 单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
最后【保存】-【审核】。
特别注意：若保存时出项 时，说明所选仓库不是普通采购要求的仓库，需重新选择。
9．点击 【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【维护发票】节点，双击【维护发票】节点，进入维护发票界面，鼠标放置【增加】处，会出现【库存采购入库单】。
点击【库存采购入库单】会出现根据入库单生成发票界面，选择相应的条件，点击【确定】。
特别注意：VMI采购中业务流程为供应商寄存管理采购，在采购订单这一节点上不同于普通采购，需更改业务流程。
填制供应商、采购组织、采购部门，最后对此订单【保存】-【审核】。
7. 点击【供应链】-【采购管理】-【到货】-【维护到货单】节点，双击【维护到货单】节点，进入订单界面。鼠标放置【业务流程】，选中【供应商寄存管理采购】。
选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。
最后对这需求申请单进行保存、审核。
2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面
进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
选中需要汇总的单据
点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。
选中采购员，并对单据【保存】-【审核】。
8. 点击【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【采购入库】节点，双击【采购入库】节点，进入采购入库界面。将鼠标放置【增加】，会出现采购到货单，点击【采购到货单】。
点击【采购到货单】后，会出现到货生成入库界面，选择相应的条件，点击【确定】
之后会出现采购到货生成采购入库单，选中需要的单据，点击【确定】。
将鼠标放置【增加】处，将出现一个【请购单】，点击【请购单】，根据请购单填制订购单。
点击请购单后，出现查询条件界面。
选择相应的查询条件，点击确定。出现请购单生成采购订单界面，选中相应的单据，单击确定。
选中单据后进入维护订单界面。
双击该单据，进入维护订单界面。点击业务流程
进入业务流程页面，双击供应商寄存管理采购一栏。
3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。
查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。则关闭此节点，进行下一步操作。
4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。
鼠标放置“增加”处，可根据采购订单生成到货单。
点击【采购订单】，进入查询条件页面。选择相应条件，点击【确定】。
3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。
查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。则关闭此节点，进行下一步操作。
4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。
5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。
6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。
7．点击【供应链】-【采购管理】-【到货】-【维护到货单】节点，双击【维护到货单】节点，进入订单界面。鼠标放置“增加”处，可根据采购订单生成到货单。
点击【采购订单】，进入查询条件页面。选择相应条件，点击【确定】。
点击【确定】后会出现采购订单生成采购到货，选中需要的单据，点击【确定】。
双击灰色栏后，会出现到货单据。
双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。
最后对这需求申请单进行保存、审核。
2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面
进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
选中需要汇总的单据
点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。
选择业务流程中的【普通采购】，并点将鼠标放置增加处，将出现一个请购单，点击请购单，根据请购单填制订购单。
点击请购单后，出现查询条件界面
选择相应的查询条件，点击确定。出现请购单生成采购订单界面，选中相应的单据，单击确定。
选中采购部门、供应商，采购组织，进入相应的档案进行选择。
填制完后，对该单据进行保存-审核，即可关闭此界面。
之后会出现该单据生成的采购发票，最后进行【保存】-【审核】。操作完成
10.操作完成后，点击【辅助功能】的【联查】，查看单据来源图表。
2供应商寄存管理业务(VMI)
2
2.2具体操作流程
1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申入需求库存组织、申请部门、申请人。
5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。
6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。
用友 NC供应链部分
操作手册
1普通采购业务
1.
1.2具体操作流程
1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】， 单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
最后【保存】-【审核】。
特别注意：若保存时出项 时，说明所选仓库不是普通采购要求的仓库，需重新选择。
9．点击 【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【维护发票】节点，双击【维护发票】节点，进入维护发票界面，鼠标放置【增加】处，会出现【库存采购入库单】。
点击【库存采购入库单】会出现根据入库单生成发票界面，选择相应的条件，点击【确定】。
特别注意：VMI采购中业务流程为供应商寄存管理采购，在采购订单这一节点上不同于普通采购，需更改业务流程。
填制供应商、采购组织、采购部门，最后对此订单【保存】-【审核】。
7. 点击【供应链】-【采购管理】-【到货】-【维护到货单】节点，双击【维护到货单】节点，进入订单界面。鼠标放置【业务流程】，选中【供应商寄存管理采购】。
选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。
最后对这需求申请单进行保存、审核。
2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面
进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
选中需要汇总的单据
点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。
选中采购员，并对单据【保存】-【审核】。
8. 点击【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【采购入库】节点，双击【采购入库】节点，进入采购入库界面。将鼠标放置【增加】，会出现采购到货单，点击【采购到货单】。
点击【采购到货单】后，会出现到货生成入库界面，选择相应的条件，点击【确定】
之后会出现采购到货生成采购入库单，选中需要的单据，点击【确定】。
将鼠标放置【增加】处，将出现一个【请购单】，点击【请购单】，根据请购单填制订购单。
点击请购单后，出现查询条件界面。
选择相应的查询条件，点击确定。出现请购单生成采购订单界面，选中相应的单据，单击确定。
选中单据后进入维护订单界面。
双击该单据，进入维护订单界面。点击业务流程
进入业务流程页面，双击供应商寄存管理采购一栏。
3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。
查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。则关闭此节点，进行下一步操作。
4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。
鼠标放置“增加”处，可根据采购订单生成到货单。
点击【采购订单】，进入查询条件页面。选择相应条件，点击【确定】。
3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。
查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。则关闭此节点，进行下一步操作。
4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。
5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。
6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。
7．点击【供应链】-【采购管理】-【到货】-【维护到货单】节点，双击【维护到货单】节点，进入订单界面。鼠标放置“增加”处，可根据采购订单生成到货单。
点击【采购订单】，进入查询条件页面。选择相应条件，点击【确定】。
点击【确定】后会出现采购订单生成采购到货，选中需要的单据，点击【确定】。
双击灰色栏后，会出现到货单据。
双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。
最后对这需求申请单进行保存、审核。
2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面
进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
选中需要汇总的单据
点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。
选择业务流程中的【普通采购】，并点将鼠标放置增加处，将出现一个请购单，点击请购单，根据请购单填制订购单。
点击请购单后，出现查询条件界面
选择相应的查询条件，点击确定。出现请购单生成采购订单界面，选中相应的单据，单击确定。
选中采购部门、供应商，采购组织，进入相应的档案进行选择。
填制完后，对该单据进行保存-审核，即可关闭此界面。