工艺实施细则检查内容及标准

XXXXXXXX公司

工艺纪律实施细则

检查内容及标准

编制：

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会签：

批准：

XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XXXX月XXXX日实施XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX

一、总则：

工艺是产品制造方法，是决定产品质量稳定性的最重要因素，工艺先进性与否直接关系到企业现代化制造水平和产品质量高低。工艺纪律是产品在生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺规程贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品（零件）质量和安全生产而制定的某些具有约束性的规定，工艺纪律是保证企业有秩序的进行生产活动的厂规、厂法之一。所以工艺水平高低和工艺纪律严格与否已经构成企业核心竞争力。

强化工艺纪律的执行与检查是确保产品质量的重要手段之一。本标准将根据公司工序质控点的检查记录和结论，对违反工艺纪律的人与事进行奖罚，旨在加强与提高员工对工艺纪律执行的重要性认识，同时找出改进之处，使企业产品质量持续提高，让用户满意。通过加强工艺纪律管理与考核，寻找产品设计、工艺手段和生产过程控制中的薄弱环节，完善产品加工中的工艺保证方法与手段，理顺技术信息和质量信息反馈渠道和责任关系，加强自检记录及时性和真实性验证与考核，加快技术与质量信息反馈，确保技术与质量信息得到及时解决，从而不断提高产品工艺水平，逐步稳定并持续提升产品质量。

公司要求各车间号召并带领广大员工严格遵守工艺纪律，严格“三按”“三检”生产，维护工艺纪律的严肃性。全体员工要始终牢记“按标准执行规范操作，重细节追求完美产品”的质量方针，始终树立“制造质量观”的理念。在公司质量管理体系和工艺管理体系的框架内，理顺职能，履行职责，立足本职，精心工作，创造精品，打造品牌。

二、有关部门职责及检查组组成

技术部负责工艺纪律考核细则的编制工作；

质保部负责工艺纪律的日常监督检查考核和反馈工作；

综合部部负责工艺纪律的奖惩工作。

检查组工作由质保部牵头，技术部、制造部、设备部、综合部等相关部门组成。每次检查，各部门至少要派出一名职员参与。

三、工艺纪律的执行：

1、生产车间班组必须严格按照制技术部订的工艺流程、工艺规程及设备部制订的安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。

2、各产品工艺技术文件的变动更改，必须由公司技术部下达书面的《技术资料更改通知单》。

3、由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由技术部会同车间进行修订或补充，正式颁布后实行，否则必须按原工艺执行。擅自变动造成（重大）损失时，以违犯工艺纪律处理，追究当事人的责任。

4、在生产过程中，因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时，必须由生产车间写出书面申请，说明原因，技术部认可后方可改动。

5、新进公司的员工，必须经过岗前技术培训，基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后，在有经验工人指导下上岗操作生产。

6、对不按工艺流程、工艺规程、设备规程，而随意变更生产程序和操作方法者，一律按

违犯工艺纪律处理，并追究负责人的责任。

四、工艺纪律的监督、检查：

1、工艺纪律由质保部会同技术部、制造部、设备部、综合部负责贯彻实施、监督执行，各车间车间主任（负责人）陪同检查，并对工艺执行部门进行抽查，填写检查记录，进行考核。

2、工艺纪律平时由车间、质检员组织进行检查，及时掌握工艺纪律执行情况。自动改进，不进行考核。

3、有关部门发现违犯工艺纪律的人或事时，上报综合部立即进行处理，情节严重的报副总经理处理。

五、检查频次：

一般情况，工艺纪律检查为每月一次不定期抽查，如遇特殊情况可增加检查频次，如：（1）质量严重不稳定；

（2）用户有重大抱怨；

（3）生产秩序较乱；

（4）工艺发生重大变更；

（5）使用较大量新员工；

（6）新产品批量生产初期。

六、考核标准:

每次工艺纪律检查总分设为100分，分值设置按各工序质控点来分配（详见《XXXXXXXXX 有限公司工艺纪律日常监督检查与考核评分标准》）。各单位所得总分达到应得总分的85%以上为执行工艺纪律合格单位，达到90%以上时为良好单位，达到95%以上时为优秀班组。由检查组根据实际情况给予公正评分，最后由质保部统计汇总交由综合管理部作为考核的依据；

对于违反工艺纪律的班组按情节当场或汇总后开具《违反工艺纪律通知单》，责任单位限期进行整改，并依照公司管理标准MSJX-QG003-2010《质量责任奖惩条例》进行相应的处罚。所有罚款项全部从员工当月工资中扣除。每次工艺纪律检查结果及奖、罚决定将统一张榜公布。

七、工艺纪律检查内容及标准：

为明确各车间以及相关部、室的工艺纪律管理范畴，细化工艺管理与考核内容，保证工艺纪律的有效贯彻执行，充分发挥工艺纪律的作用，技术部特制定了《XXXXXXXXX有限公司工艺纪律日常监督检查与考核评分标准》，作为对各车间以及相关部、室工艺纪律贯彻执行情况进行监督检查的依据与考核标准。

《XXXXXXXXX有限公司工艺纪律日常监督检查与考核评分标准》附后：

附： XXXXXXXXX工艺纪律检查记录表

《XXXXXXXXX有限公司工艺纪律日常监督检查与考核评分标准》

阶段性实施方案

各车间、部、室：

为明确各车间以及相关部室的工艺纪律管理范畴，细化工艺管理与考核内容，保证工艺纪律的有效贯彻执行，充分发挥工艺纪律的作用，技术部编制了《XXXXXXXXX有限公司工艺纪律日常监督检查与考核评分标准》，作为对各车间以及相关部室工艺纪律贯彻执行情况进行监督检查的依据与考核标准。根据目前工艺管理与工艺纪律贯彻执行状况，决定从11月中旬开始，分五个阶段实施：

第一阶段：修订方案：（11月17日-11月21日）将草案发放到各车间、部、室，然后根据公司实际情况，各车间、部、室提出自己的意见和建议，对草案不合理的地方进行修改。修改完毕后《XXXXXXXXX有限公司工艺纪律实施细则检查内容及标准》正式发布。

第二阶段：学习阶段：（11月21-11月30日）各车间、部、室，组织学习《XXXXXXXXX 有限公司工艺纪律实施细则检查内容及标准》，深刻学习其中的具体内容，明确工艺纪律的具体内容及其在生产活动中的主要性。

第三阶段：理顺阶段：（12月1日- 12月10日），公司要求各车间建立本车间的工艺纪律日常监督检查小组，先由各车间根据本车间实际工艺纪律管理状况，从操作者素质与责任心、工艺方法、设备和工装精度、计量器具配备、加工毛坯状况、工位器具以及自检手段等方面查找各工序所存在的制约产品质量问题因素，分析原因，采取措施加以解决或反馈，不能解决的及时向有关部门反馈，并协调加以解决。

第四阶段，整顿阶段：（12月10-12月31日），由各有关部门根据问题进行整顿、整改与完善，确保从软件到硬件等方面保证产品过程控制要求；同时各车间按照公司《工艺纪律管理标准》和《XXXXXXXXX工艺纪律日常监督检查与考核评分标准》要求，加强操作者工艺纪律意识教育，严格“三按”、“三检”及“三自一控”管理，尤其要做好自检记录的及时与正确填写，确保自检的自觉性。质量保证部质检人员利用巡检和抽检机会验证自检的真实性。

第五阶段，执行阶段：（2011年1月1日之后），待各方面基本整顿完善之后，公司将依据《XXXXXXXXX有限公司工艺纪律日常监督检查与考核评分标准》加大工艺纪律监督检查与考核力度，对违反工艺纪律的人或事进行相关处罚。

在阶段实施过程中，公司工艺纪律小组将进行不定期抽查实施情况，在阶段性实施过程中落后的单位，公司将出台相应激励措施，督促其加快步伐。

XXXXXXXXX有限公司

2010年11月16日

编制：批准：