车辆费用报销制度示范文本
车辆费用报销制度范本
车辆费用报销制度范本一、总则第一条为规范我单位车辆费用报销行为，加强财务管理，根据国家相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有车辆费用的报销管理，包括公务用车和私车公用等情形。
第三条车辆费用报销应遵循真实性、合法性、及时性和准确性原则，确保费用开支得到有效控制。
第四条车辆费用报销主要包括油费、过桥费、维修保养费等，各项费用报销标准及程序如下：1. 油费：根据车辆实际油耗情况，按规定的油费报销标准进行报销。
2. 过桥费：根据车辆实际过桥记录，按规定的过桥费报销标准进行报销。
3. 维修保养费：车辆发生维修保养时，须提供合法的维修保养发票，按规定的报销标准进行报销。
二、报销程序第五条车辆费用报销程序如下：1. 用车人根据实际发生的车辆费用，向财务部门提出报销申请。
2. 财务部门对报销申请进行审核，审核通过后进行报销。
3. 财务部门对报销情况进行汇总，定期进行核对和审批。
第六条报销所需材料：1. 油费报销：提供加油发票及车辆油耗记录。
2. 过桥费报销：提供过桥费发票及车辆过桥记录。
3. 维修保养费报销：提供维修保养发票及车辆维修保养记录。
三、审批权限第七条车辆费用报销审批权限如下：1. 单项费用报销金额在 1000 元以下的，由财务部门负责人审批。
2. 单项费用报销金额在 1000 元以上的，由单位负责人审批。
四、监督管理第八条财务部门负责对车辆费用报销情况进行日常监督和管理，确保报销行为合规合法。
第九条用车人应如实提交报销材料，不得虚报、多报费用。
如有违规行为，一经发现，将按相关规定进行处理。
第十条审批人员应认真履行审批职责，确保报销费用真实、合法、合理。
五、附则第十一条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十二条本制度解释权归单位财务部门所有。
注：本范本仅供参考，具体内容需根据单位实际情况进行调整和完善。
车辆费用报销管理制度范本
一、目的为规范公司车辆费用管理，加强财务监督与控制，确保公司车辆使用合理、经济、安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有公务车辆、租赁车辆以及员工因公使用私人车辆的费用报销。
三、车辆使用规定1. 车辆使用必须遵循“合理、经济、安全”的原则，不得用于个人事务。
2. 驾驶员应持有合法有效的驾驶证，并遵守交通法规，确保行车安全。
3. 驾驶员在车辆使用过程中，应保持车辆整洁、完好，不得擅自改变车辆结构及性能。
4. 车辆使用前，驾驶员需向部门负责人报告出行计划，经批准后方可使用。
四、费用报销规定1. 车辆费用报销范围包括：燃油费、过路费、停车费、维修保养费、保险费等。
2. 费用报销需提供以下凭证：（1）行驶证、驾驶证、车辆保险单等相关证件复印件；（2）车辆使用申请表；（3）加油发票、过路费票据、停车费票据、维修保养费用单据等；（4）其他相关费用证明。
3. 费用报销流程：（1）驾驶员将相关费用票据整理齐全，填写车辆费用报销单；（2）部门负责人审核费用报销单及票据，签字确认；（3）财务部门审核费用报销单及票据，签字确认；（4）报销人领取报销款项。
五、油卡管理1. 公司财务部负责办理车辆油卡，并定期充值。
2. 油卡充值记录应定期打印，并妥善保管。
3. 驾驶员应妥善保管油卡，不得转借他人使用。
4. 油卡余额不足时，驾驶员应及时向财务部门申请充值。
六、其他规定1. 车辆维修保养费用，需在维修保养前向财务部门申请预算，经批准后方可进行。
2. 车辆保险费用，由公司统一缴纳，驾驶员不得私自购买。
3. 车辆使用过程中发生的事故，驾驶员应立即停车，保护现场，并立即报告公司。
4. 驾驶员在车辆使用过程中，如违反本制度规定，公司将视情节轻重给予相应处罚。
七、附则本制度由公司财务部负责解释，自发布之日起实施。
如遇特殊情况，可由公司总经理办公会议决定调整。
车辆费用报销制度模板范文
车辆费用报销制度模板范文一、总则第一条为加强公司财务管理，规范车辆费用报销行为，根据国家法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有车辆费用的报销管理，包括公务车辆和私车公用。
第三条车辆费用报销应遵循合法、合规、合理、透明的原则。
第四条公司财务部门负责车辆费用报销的审核和报销工作。
二、报销范围和标准第五条车辆费用报销包括但不限于燃油费、过路过桥费、维修保养费、保险费、停车费等。
第六条报销标准应按照国家规定和公司实际情况执行，如有特殊规定，需经公司领导批准。
三、报销流程第七条报销人应按照规定的流程和时间提交报销申请，并附上相关发票和证明资料。
第八条报销申请应由所在部门负责人审核，财务部门进行审批。
第九条财务部门在审批过程中，有权对报销申请的真实性和合理性进行核实，对不符合规定的报销申请有权拒绝。
第十条报销人在报销过程中如有弄虚作假行为，一经发现，将按照公司规定进行处理。
四、私车公用第十一条私车公用需公司与员工签订租赁协议，明确租赁期限、费用、责任等内容。
第十二条租赁协议应由公司总经理签字，并由财务部门备案。
第十三条私车公用费用报销应按照租赁协议执行，并提供相关发票和证明资料。
五、其他第十四条公司车辆使用人应妥善保管车辆，确保车辆安全、整洁。
第十五条公司车辆使用人应按照公司规定进行车辆维护保养，确保车辆正常运行。
第十六条公司车辆使用人如有违反本制度的行为，将按照公司规定进行处理。
六、附则第十七条本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司领导决定。
第十八条本制度解释权归公司所有。
注：本制度模板仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。
车辆费用报销制度及流程范本
一、目的为规范公司车辆费用的使用和管理，提高资金使用效率，保障公司财务安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有使用车辆的费用报销。
三、职责1. 用车人：负责车辆使用过程中的费用产生，按照规定填写报销单据，确保报销信息的真实性、准确性。
2. 部门负责人：负责审核用车人提交的报销单据，确保费用合理、合规。
3. 财务部：负责审核报销单据的合规性，办理报销手续。
四、车辆费用报销范围1. 燃油费：公司车辆行驶产生的燃油费用。
2. 过路费、过桥费：公司车辆行驶过程中产生的过路费、过桥费。
3. 修理费：公司车辆发生的维修费用。
4. 保险费：公司车辆购买的商业保险费用。
5. 停车费：公司车辆行驶过程中产生的停车费用。
6. 其他与车辆使用相关的费用。
五、车辆费用报销流程1. 用车人填写《车辆费用报销单》，并附上相关票据。
2. 部门负责人审核《车辆费用报销单》及票据，确保费用合理、合规。
3. 部门负责人签字后，将《车辆费用报销单》及票据提交至财务部。
4. 财务部审核《车辆费用报销单》及票据的合规性，无误后办理报销手续。
5. 财务部将报销款项支付至用车人指定的账户。
六、注意事项1. 用车人应合理使用车辆，避免浪费和滥用。
2. 报销单据应真实、完整，不得伪造、篡改。
3. 报销流程应严格按照本制度执行，不得随意简化或省略。
4. 财务部对报销费用进行严格审核，确保报销合规、合理。
七、附则1. 本制度由财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
车辆费用报销制度旨在规范公司车辆费用的使用和管理，提高资金使用效率，保障公司财务安全。
各部门应严格按照本制度执行，共同维护公司利益。
车辆费用财务报销制度范本
车辆费用财务报销制度范本一、目的为规范公司车辆费用的报销管理，提高财务管理效率，保障公司资金的安全与合规，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有使用车辆（包括公务车辆和私车公用）所发生的费用报销管理。
三、报销范围及标准1. 车辆燃油费：根据实际加油量，凭有效燃油发票报销。
2. 车辆维修保养费：根据实际维修保养费用，凭有效维修保养发票报销。
3. 过路过桥费：根据实际过路过桥费用，凭有效收费凭证报销。
4. 车辆保险费：根据实际保险费用，凭有效保险发票报销。
5. 其他与车辆使用相关的费用：如停车费、洗车费等，根据实际发生费用，凭有效收费凭证报销。
四、报销程序1. 用车人应在发生车辆费用后，及时收集相关发票和收费凭证，并填写《车辆费用报销单》。
2. 用车人将《车辆费用报销单》提交给所在部门负责人签字确认。
3. 部门负责人对《车辆费用报销单》进行审核，确认无误后签字，并将其提交给财务部门。
4. 财务部门对《车辆费用报销单》进行审批，审批通过后进行报销。
五、发票管理1. 用车人应保证取得的发票真实、合法、有效。
2. 用车人应妥善保管发票，防止丢失或损坏。
3. 用车人在报销时应将发票原件提交给财务部门，财务部门进行审核和报销。
六、监督管理1. 公司财务部门应对车辆费用报销进行定期检查，确保报销行为的合规性。
2. 公司审计部门应对车辆费用报销进行不定期的审计，防止虚报、多报等问题的发生。
3. 用车人应积极配合公司的监督检查和审计工作，如实提供相关资料和信息。
七、违规处理1. 对于虚报、多报、重复报销等违规行为，公司有权追回已报销的费用，并按照公司规定进行处理。
2. 对于不配合公司监督检查和审计工作，或提供虚假资料和信息的行为，公司有权按照相关规定进行处理。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度的解释权归公司财务部门所有。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修改和完善。
车辆管理报销制度范本
车辆管理报销制度范本一、目的为规范公司车辆费用报销流程，合理控制车辆运营成本，提高车辆使用效率，确保公司资金安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有使用车辆及相关的费用报销。
三、报销原则1. 真实性：报销内容必须真实可靠，不得虚报、多报。
2. 合法性：报销内容必须符合国家法律法规及公司相关规定。
3. 节约性：车辆使用及费用报销应遵循节约原则，合理使用车辆，降低运营成本。
4. 透明性：报销流程应公开透明，确保资金使用安全。
四、报销流程1. 车辆加油（1）司机凭加油发票向财务部门报销。
（2）报销时需提供加油卡充值记录及加油明细。
2. 车辆维修（1）司机凭维修发票及维修清单向财务部门报销。
（2）报销时需提供车辆维修申请单，经部门负责人签字确认。
3. 车辆保险（1）司机凭保险发票及保险单向财务部门报销。
（2）报销时需提供保险合同及保险费用预算审批表。
4. 车辆年检（1）司机凭年检发票及年检合格证向财务部门报销。
（2）报销时需提供车辆年检申请单，经部门负责人签字确认。
5. 车辆其他费用（1）司机凭相关发票向财务部门报销。
（2）报销时需提供费用预算审批表及部门负责人签字确认。
五、报销要求1. 发票要求（1）报销发票必须是合法正规发票，发票内容齐全、清晰。
（2）发票上必须有填写完整的报销人、审批人等信息。
2. 报销资料要求（1）报销资料必须真实、完整、有效。
（2）报销资料需按照报销流程要求依次提交。
六、违规处理1. 报销虚假信息、虚开发票的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
2. 不按照规定流程报销的，一经发现，将要求重新提交报销资料，并对相关责任人进行通报批评。
3. 违反国家法律法规及公司相关规定，造成公司损失的，将依法追究责任。
七、附则本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
公司有权根据实际情况对本制度进行修改和完善。
公司车辆管理报销制度范本旨在规范公司车辆费用报销流程，保障公司资金安全，提高车辆使用效率。
公司车辆报费用报销制度范本
公司车辆报费用报销制度范本公司车辆报费用报销制度范本在发展不断提速的社会中，越来越多人会去使用制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编收集整理的公司车辆报费用报销制度范本，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司车辆报费用报销制度范本1一、目的根据内蒙古圣牧高科奶业有限公司直营部（以下简称“直营部”）的实际情况，本着合理、有效地控制公司车辆发生的费用，特制定本制度。
二、适用范围公司直营部三、直营部车辆的使用和维修规定1、必须是办理直营部相关业务，不允许用直营部车辆办理个人业务；2、用车时司机必须让直营部负责人签字确认或者知晓后方可；3、司机根据车辆使用情况填写用车里程数和具体时间，并保存；4、车辆修理时必须填写车辆维修申请单（一式二联），经部门负责人、总经理签字确认后方可进行维修；5、其他部门有需要使用直营部车辆办理业务时,必须经部门负责人同意后才能使用，且发生的费用由该部门承担。
6、直营部车辆统一由公司财务部给予油卡的办理，每月固定往油卡里充费用，直营部司机凭油票和里程单经部门负责人签字、总经理签字给予冲款。
四、票据报销的规定1、可报销费用的凭证名称：过路费、油费、修理费、保险费等费用。
2、费用报销的程序（1）司机须将用车里程数进行汇总，除车辆过路费、养路费、司机工资、车辆保险费以外的加油费，将所报销的费用按照里程数进行分配，传递到财务部进行油卡费用冲款。
（2）车辆发生的过路费、养路费、车辆保险费每次业务办理完毕后，按照财务流程进行报销。
（3）报销的票据由司机填写后，部门负责人签字确认，审核无误后经总经理签字确认后传递到财务部费用会计处审核，经负责人签字后方可报销。
3、报销票据的要求（1）报销的油费和修理费必须开具增值税专用发票或普通发票（如果是修理费还需附清单）；（2）过路费、保险费等费用必须有地方税务局或财政厅的票据监制章；（3）报销时发票的付款单位名称必须是公司全称；（4）票据的内容填写必须齐全，不得刮、擦、挖、补、涂、改；（5）发票上必须有收款单位加盖的“财务专用章”或“发票专用章”；（6）“公司车辆维修申请单”，“直营部车辆行驶里程记录表”待报销费用时附在发票后面，作为凭证附件之一；（7）以上所列费用的支出必须是直营部车辆发生的费用。
车辆费用报销制度模版
车辆费用报销制度模版一、引言本制度是为规范公司车辆费用报销管理而制定的，旨在明确报销流程、规范报销事项，并加强对车辆费用的控制和监督，提高资金使用效益。
本制度适用于本公司所有使用公司车辆的员工。
二、定义和范围车辆费用包括但不限于燃油费、保险费、维修费、停车费、过路费等直接与车辆使用相关的费用。
三、报销流程1. 出差期间的车辆费用报销，需提前向公司出差审批部门申请，并按照规定的报销流程进行报销。
2. 日常使用车辆发生的费用，员工应在每月月底前提起报销申请，将报销事项和费用凭证按规定的格式提交财务部门。
3. 财务部门收到报销申请后，将在3个工作日内进行审核，并将审核通过的报销费用计入员工工资或直接进行报销。
四、报销标准1. 燃油费：按照公司规定的标准报销，不得以高于市场价的方式进行报销。
2. 保险费：按照车辆保险合同规定进行报销，保险费用不得包括其他非车辆保险费用。
3. 维修费：公司将提供合作的维修服务商名单，员工在维修时应选择指定的维修商进行维修，报销时需提供发票或维修记录。
4. 停车费：按照市场价进行报销，需提供停车场发票作为凭证。
5. 过路费：员工在出差期间使用公司车辆行驶过路时，可按照实际发生的过路费用进行报销，需提供过路费发票。
五、报销申请材料1. 报销申请表：需填写报销事项、发生日期、费用金额等信息。
2. 费用凭证：包括发票、发票复印件、收据等原始凭证。
3. 出差审批单：仅限于出差期间的车辆费用报销申请。
六、注意事项1. 严禁虚报、冒报费用，一经发现，将按公司规定进行处理。
2. 财务部门有权对报销申请进行复核，如发现问题将需员工提供更多的证明材料。
3. 如遇到因不可抗力引起的费用，员工应及时向上级汇报并提供相应证明材料。
七、监督和评估公司将定期对车辆费用报销情况进行检查和评估，对违规行为将进行相应处罚，并针对问题进行改进和完善制度。
八、附则1. 本制度的解释权和修订权归公司所有。
2. 本制度自发布之日起生效。
车辆使用和费用报销制度[五篇范文]
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车辆使用和费用报销制度[五篇范文]第一篇：车辆使用和费用报销制度车辆使用和费用报销制度1、根据省财政厅规定，车辆维修统一在定点厂家。
2、一般车辆维修（费用1000元以下）由驾驶员提出项目范围，填写省水利厅公务用车送修单，报队长批准后送修；车辆中修（费用5000元以下）报后勤中心分管主任批准后送修；车辆大修（费用5000元以上）报后勤中心主任批准后送修。
3、车辆维修本着节俭的原则，以修复为主，对确实不能修复或修复不经济的，经车队长同意，方可更换。
厂家在拆解零部件时，驾驶员必须在场，换下的零部件由驾驶员交仓库保存一年。
4、车队根据车辆具体情况，做好台帐；督促驾驶员定期做好车辆的日常保养和定期保养，以确保车况良好、减少维修费用。
5、维修费用由后勤中心直接与定点维修厂结算。
后勤中心在支付维修费用时，凭送修单、维修厂出具的正式发票、签认的材料清单、人工费计算单等资料，车队长根据相应的定额初审，财务人员审核，中心主任审批后方可报销。
6、车辆公务在外发生故障需就近修理的，必须报车队长同意后方可修理。
其修理费需凭外出派工单，随车公务人员证明，经车队长、财务人员审核批准后报支。
7、维修使用零配件必须是车辆原生产厂家或配套生产厂家生产的合格品，假冒伪劣产品不得使用。
主要维修项目和零配件要确保规定的保用期限和里程，未达到规定使用里程的应向修理厂索赔免费更换或维修。
8、凡擅自不到定点维修厂维修保养的，其维修费用不予报销，费用自理。
9、驾驶员需及时办理报销手续，报销时实行一事一单，由车队指定专人审核并记入各车台帐，经后勤中心主任批准后方可报销。
10、车辆清洗费、车内装潢费、物品配置费以及违章罚款等无资金渠道开支的经费不予报销。
11、车队每月张榜公布所有车辆使用费用、公里数等；每季度将车辆使用费用情况报使用处室；处室车辆使用费超支将停止用车，直至追加费用到位后方可恢复使用。
第二篇：车辆管理及相关费用报销制度车辆管理及相关费用报销制度1、公司车辆由行政部统一管理，行政部对车辆的维护和出行进行安排、登记，对车辆保养、维修费用和出行车辆加油费、过路费、停车费进行审核并登记台账。
车辆费用报销制度范本
车辆费用报销制度范本一、背景和目的车辆费用报销制度是为了规范和管理公司车辆费用的支出和报销操作，确保费用的合理性、公平性和透明度，提高公司车辆管理的效率和效益。
二、适用范围该制度适用于公司所有用于公务目的的车辆费用支出和报销。
三、费用项目和标准1. 加油费加油费以实际加油发票金额为准，不得超过市场价格的10%。
2. 维修费维修费包括车辆日常维修、保养和意外维修等费用。
维修费用应由车辆使用人提供维修发票并填写维修申请单，经上级主管审核后方可报销。
3. 保险费保险费以实际保险费用为准，不得超过市场价格的10%。
4. 路桥费路桥费包括过路、过桥费用。
路桥费以实际费用为准，必须提供相关票据。
5. 停车费停车费以实际费用为准，必须提供相关票据。
6. 驾驶员工资驾驶员工资以实际工资为准，不得超过公司规定的标准。
7. 其他费用其他费用需要提供相关票据，并经过公司财务部门审核。
四、费用报销流程1. 费用申请车辆使用人应填写费用申请单，并附上相关票据和申请说明，提交给上级主管审批。
2. 主管审批上级主管对费用申请进行审批，并确保费用符合公司规定的标准和政策。
3. 财务审核财务部门对费用申请进行审核，确保费用的真实性和合法性，并核对相关票据。
4. 费用报销费用报销由财务部门负责，根据费用申请单和相关票据进行报销操作。
5. 费用审计财务部门定期对费用报销记录进行审计，确保费用的合规性和准确性。
五、违规处理1. 超标费用如发现费用超过公司规定的标准，责任人应自行承担超出部分的费用，并给予相应的警告或处罚。
2. 虚假报销如发现虚假报销行为，责任人将受到严厉的处罚，包括警告、扣除相应工资、终止合同等。
3. 违反制度如未按照制度规定的流程和要求进行费用申请和报销，责任人将受到相应的警告和处罚。
六、附则1. 车辆费用报销制度的解释权归公司财务部门所有。
2. 费用标准和流程可以根据公司实际情况进行调整和修改，但必须经过公司财务部门的审批。
公司车辆报销制度范本
公司车辆报销制度范本一、目的为规范公司车辆管理，合理控制车辆相关费用，提高运营效率，根据公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工使用的公司车辆。
三、车辆使用及管理规定1. 车辆使用（1）公司车辆主要用于公司业务活动，不得用于个人事务。
（2）员工使用公司车辆时，需提前向直属上级申请，并经批准后方可使用。
（3）使用车辆时，需确保车辆安全，遵守交通规则，注意车辆保养。
2. 车辆维修（1）车辆维修前，需填写《车辆维修申请单》，经部门负责人签字同意后方可进行维修。
（2）车辆维修费用需经部门负责人审核，报财务部门审批后报销。
四、费用报销规定1. 可报销费用（1）车辆燃油费：按实际加油量报销，需提供加油发票。
（2）车辆维修费：提供维修发票，按照实际维修费用报销。
（3）车辆保险费：按实际保险费用报销，需提供保险发票。
（4）车辆年检费：按实际年检费用报销，需提供年检发票。
（5）其他与车辆相关的合理费用。
2. 费用报销流程（1）司机需将车辆使用记录和相关费用发票汇总，提交给部门负责人。
（2）部门负责人审核后，报财务部门审批。
（3）财务部门根据审批结果进行报销。
五、油卡管理1. 油卡充值（1）油卡充值由财务部门负责办理，定期向油卡充值。
（2）油卡充值记录需保存，以便查询和核对。
2. 油卡使用（1）司机凭油卡加油，需确保油卡余额充足。
（2）司机加油后，需及时将加油发票提交给部门负责人。
六、违规处理1. 违反本制度的，公司将追究相关责任人的责任，视情节轻重给予警告、罚款等处分。
2. 造成公司经济损失的，需承担相应经济责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度解释权归公司所有。
公司车辆报销制度范本旨在规范公司车辆管理，合理控制车辆相关费用，提高运营效率。
各部门和员工需严格遵守本制度，确保公司车辆合理、安全、高效地使用。
车辆费用报销制度(4篇)
车辆费用报销制度一、背景介绍随着社会经济的发展，公司业务范围逐渐扩大，员工在工作中需要经常使用车辆出差，因此需要建立一套车辆费用报销制度，规范车辆费用报销的流程和范围，确保公司车辆使用的合理性和费用的合理性。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、合同员工和临时工等。
三、报销范围1. 加油费：公司规定，员工在出差期间或公务用车期间，可以报销加油费。
报销金额以加油发票为准，不包括加油统计单或其他形式的加油凭证。
2. 高速费和路桥费：员工在出差期间或公务用车期间，报销发生的高速费和路桥费。
报销金额以收费站发票为准，不包括高速通行费或其他形式的收费凭证。
3. 维修费：员工在出差期间或公务用车期间，车辆遇到故障需要维修时，可以报销维修费。
报销金额以维修费发票为准，不包括修车厂提供的其他形式的维修凭证。
4. 停车费：员工在出差期间或公务用车期间，车辆在停车场停放时所支付的停车费用。
报销金额以停车费发票为准，不包括其他形式的停车凭证。
5. 洗车费：只有公司公务用车可以报销洗车费，但报销金额不得超过每月100元。
四、报销标准1. 加油费：按照公司规定的加油标准报销，超出加油标准部分不予报销。
2. 高速费和路桥费：按照公司规定的路线报销，超出路线范围的高速费和路桥费不予报销。
3. 维修费：按照实际的维修费用报销，不包括非必要的更换零部件费用。
4. 停车费：按照实际支付的停车费用报销，不包括不合理的高价停车费用。
5. 洗车费：只有公司公务用车可以报销洗车费，报销金额以洗车费发票为准，不得超过每月100元。
五、报销流程1. 员工在行程结束后，将所有费用凭证整理齐全，包括加油发票、高速费和路桥费发票、维修费发票、停车费发票等，提交给所属部门的财务人员。
2. 财务人员根据费用凭证进行审核，并记录在报销记录表中。
3. 财务人员将审核后的费用凭证和报销记录表交给财务主管审批。
4. 财务主管根据员工的实际使用情况，审核报销金额的合理性，并签字盖章。
公司车费报销制度范本
公司车费报销制度范本
第一条总则
为规范公司内部管理，合理控制费用支出，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司全体员工。
第二条费用报销范围
公司车费报销范围包括：公务用车燃油费、过路费、维修费、保险费等。
第三条费用报销标准
1. 公务用车燃油费：按照实际行驶里程数和公司规定的燃油标准报销。
2. 过路费：按照实际产生的过路费报销。
3. 维修费：车辆维修须经过公司负责人批准，并提供正规维修发票，按照实际维
修费用报销。
4. 保险费：按照实际保险费用报销。
第四条费用报销流程
1. 司机根据实际用车情况，填写《公务用车费用报销单》。
2. 经部门负责人审核签字。
3. 财务部门根据报销单据进行报销。
第五条用车管理
1. 公务用车应办理为公司名下的车辆，车辆使用应符合国家相关法律法规。
2. 司机在用车过程中，应合理规划路线，节约用车成本。
3. 车辆使用完毕后，司机应及时将车辆归还至指定地点，并做好车辆清洁和维护
工作。
第六条违规处理
1. 未经批准私用公司车辆，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
2. 虚报、谎报车费等违规行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
3. 不按照规定使用车辆，造成交通事故或损坏，司机应承担相应责任。
第七条附则
1. 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
2. 本制度解释权归公司所有。
3. 原相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
公司名称：
制定日期：
实施日期：。
车辆费用报销制度范文(三篇)
车辆费用报销制度范文一、目的和适用范围本制度的目的是规范和管理公司员工的车辆费用报销事宜，确保公司财务的合规性和节约成本的原则。
本制度适用于全体公司员工。
二、报销申请流程1. 员工在使用个人车辆产生费用后，需填写《车辆费用报销申请表》，并附上相关费用凭证。
2. 员工应在用车事前提前申请，经过领导审批后方可进行用车。
3. 填写完《车辆费用报销申请表》后，员工应将表格和相关凭证交给财务部门。
4. 财务部门对申请表和凭证进行审核，如发现问题，会与员工核实并要求提供补充材料。
5. 在审核无误后，财务部门将费用报销信息录入系统，并安排相关款项的支付。
三、费用报销标准1. 油费报销：员工出差使用个人车辆时，可报销加油费用。
报销标准为按实际加油凭证金额报销。
2. 高速费报销：员工出差过程中使用高速公路需要交纳的费用，可报销。
报销标准为按实际高速费用报销，必须提供相关交费凭证。
3. 维修费报销：员工因工作需要而产生的车辆维修费用，可报销。
报销标准为按实际维修费用报销，必须提供相关维修发票和维修详情说明。
4. 过路费报销：员工在出差过程中经过收费站需要支付的过路费，可报销。
报销标准为按实际过路费用报销，必须提供相关交费凭证。
5. 停车费报销：员工在出差或工作过程中因停车产生的费用，可报销。
报销标准为按实际停车费用报销，必须提供相关停车票据。
6. 其他费用报销：员工出差或工作过程中因其他与车辆相关的费用，可根据实际情况进行报销，并且需要提供相关凭证。
四、注意事项1. 员工在报销申请过程中必须如实填写相关信息，并提供真实、合法的凭证，如有虚假行为将被追究责任。
2. 员工应按照公司制度规定的报销时间提交申请，逾期未报销的费用将不再予以报销。
3. 员工在报销过程中应确保所有费用凭证的真实性和完整性，并保留好相关文件备查。
4. 任何员工如有私自套取或滥用车辆费用报销的行为，将会受到公司纪律处分，并追究相关责任。
五、报销审批权限1. 车辆费用报销申请金额在500元以下的，经直接主管同意后方可报销。
公司车辆报销财务制度范本
公司车辆报销财务制度范本一、总则为了规范公司车辆使用和报销的管理，保障公司资金的合理利用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有车辆的使用和报销管理，所有公司员工都必须遵守本制度。
三、车辆使用管理1. 车辆的使用必须符合公司的相关规定，禁止私自使用公司车辆进行私人活动。
2. 使用公司车辆出差或其他工作需要，必须提前向主管领导申请，并填写《出车申请表》，经批准后方可使用。
3. 出车期间必须按照规定的路线和时间行驶，不得擅自更改行车计划。
4. 在使用过程中，应注意遵守交通规则，保证车辆的安全驾驶。
5. 出车结束后，必须及时填写《用车记录单》，记录里程数、油耗等信息，由主管领导审核签字。
四、车辆报销管理1. 公司对车辆的报销采取实报实销制度，即凭有效凭证报销。
2. 车辆相关费用包括加油费、过路费、停车费、维修费等，凭有效发票或收据报销。
3. 加油费必须在加油站索取发票，并填写《加油记录表》，作为报销凭证。
4. 过路费、停车费等费用也需出具相应的发票或收据，并填写《费用记录表》。
5. 维修费用需提供维修站开具的维修单或发票，并填写《维修记录表》。
6. 行车过程中引发的车辆事故或损坏，需及时报告给主管领导，由公司安排维修，费用由公司承担。
7. 车辆报销单需填写清楚报销事由、费用金额、报销日期等信息，并由申请人、主管领导签字确认后方可报销。
8. 车辆报销单需在报销时间规定内交至财务部门办理报销手续。
五、违规处理1. 如有公司员工违反本制度规定使用或报销车辆的，将进行相应处理。
2. 对于私自使用公司车辆进行私人活动的违规行为，将按公司相关规定进行纪律处分。
3. 对于虚报车辆费用或擅自调换报销凭证等行为，将取消其报销资格，并追究相应责任。
六、附则1. 本制度由财务部门负责制定和执行，如有需要可以根据实际情况进行调整修改。
2. 本制度从公布之日起生效，适用于公司所有车辆的使用和报销管理。
3. 公司所有员工必须遵守本制度，如有违反者将受到相应的处罚。
车辆费用报销制度范文
车辆费用报销制度范文一、概述车辆费用是指员工在工作过程中使用车辆所产生的费用，包括汽油费、维修费、停车费等。
为了规范车辆费用的报销流程，提高费用使用效率，特制定车辆费用报销制度。
本制度适用于公司所有员工，包括全职员工、兼职员工和临时工。
二、费用范围1. 汽油费：员工工作期间，必要的汽油费用可以报销。
报销标准为市场价格的80%。
2. 维修费：员工工作期间，由于车辆故障或磨损引起的维修费用可以报销。
报销标准为实际发生的费用。
3. 停车费：员工工作期间，由于停车引起的费用可以报销。
报销标准为实际发生的费用。
4. 其他费用：其他与车辆使用相关的费用，如车险、年检费等，可以报销。
报销标准为实际发生的费用。
三、报销流程1. 报销准备：员工在报销前需要准备以下材料：- 公司提供的报销申请表；- 原始费用发票或收据；- 车辆使用记录。
2. 报销申请：员工填写报销申请表，并附上相关材料。
报销申请需要注明费用发生的时间、地点和原因。
3. 报销审核：公司财务部门对报销申请进行审核。
审核内容包括费用的合理性、真实性和与工作相关性。
财务部门对审核结果进行记录，并将审核结果及时通知员工。
4. 报销核算：财务部门将报销费用核算入公司账目，并进行必要的账务处理。
四、报销标准1. 汽油费报销标准为市场价格的80%。
如果员工使用公司指定的加油卡支付汽油费用，则按照实际发生的费用进行报销。
2. 维修费报销标准为实际发生的费用。
员工需要提供维修费用明细及相关证明材料。
3. 停车费报销标准为实际发生的费用。
员工需要提供停车费用明细及相关证明材料。
4. 其他费用报销标准为实际发生的费用。
员工需要提供其他费用明细及相关证明材料。
五、注意事项1. 员工在报销前应仔细阅读本制度，了解报销流程和标准。
2. 员工在使用车辆时应合理控制费用，避免不必要的开支。
3. 员工在报销时应提供真实、完整的材料，如有虚假情况，会面临相应的纪律处分。
4. 员工应及时将报销申请提交财务部门，逾期未报销的费用将无法得到报销。
公司车辆报销财务制度范本
公司车辆报销财务制度范本一、目的为规范公司车辆管理，合理控制车辆相关费用，提高财务管理效率，根据公司实际情况，特制定本财务制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工使用的公司车辆相关费用的报销管理。
三、车辆使用及维修规定1. 车辆使用：（1）公司车辆仅供公司业务使用，严禁用于个人事务。
（2）员工使用车辆时，需提前向部门负责人报告，并在《车辆使用申请表》上签字确认。
（3）司机根据车辆使用情况，记录用车里程数、时间等信息，并保存相关资料。
2. 车辆维修：（1）车辆维修前，需填写《车辆维修申请单》，经部门负责人、总经理签字确认后方可进行维修。
（2）车辆维修时，必须选择公司指定的维修供应商，并确保维修质量。
（3）车辆维修费用超出预算时，需重新提交《车辆维修申请单》进行审批。
四、费用报销规定1. 可报销费用：（1）过路费、油费、修理费、保险费等与车辆使用相关的费用。
2. 费用报销程序：（1）司机将用车里程数进行汇总，除车辆过路费、养路费、司机工资、车辆保险费以外的加油费，按照里程数分配后，提交至财务部进行油卡费用冲款。
（2）车辆发生的过路费、养路费、车辆保险费在业务办理完毕后，按照财务流程进行报销。
五、票据管理规定1. 报销票据必须真实、合法，严禁虚假报销。
2. 报销票据需经部门负责人审核，总经理审批后，方可报销。
3. 报销票据需妥善保管，以备日后查验。
六、油卡管理规定1. 油卡充值：由财务部负责办理，定期向油卡充值。
2. 油卡使用：司机凭油卡加油，并保存加油凭证。
3. 油卡充值记录、加油凭证等资料需定期汇总，供财务部进行油耗分析。
七、违规处理1. 违反本制度规定，一经发现，将严肃处理，责任人需承担相应责任。
2. 涉及违规行为，可能导致公司损失的，公司将依法追究责任。
八、制度修订本制度如有变更，由财务部提出修订意见，经公司领导审批后，公布实施。
九、实施日期本制度自发布之日起实施。
十、其他规定公司可根据实际情况，对本制度进行补充和完善。
个人车辆费用报销制度范本
个人车辆费用报销制度范本第一条总则为规范个人车辆费用报销管理，明确报销范围、标准和程序，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司所有使用个人车辆进行公务活动的员工。
第二条报销范围个人车辆费用报销范围包括：油费、过路过桥费、维修保养费、停车费等与公务活动相关的费用。
第三条报销标准1.油费：员工应凭IC卡到指定加油站加油，若在非指定加油站加油，需提前向车辆管理人员申请，经批准后方可加油，并需提供加油发票。
2.过路过桥费：员工应凭有效发票报销，报销金额不得超过实际发生金额。
3.维修保养费：员工应选择公司指定的维修保养场所，并凭修理发票报销，报销金额不得超过实际发生金额。
4.停车费：员工应凭有效发票报销，报销金额不得超过实际发生金额。
第四条报销程序1.员工在使用个人车辆进行公务活动时，应保存相关费用发票。
2.每月结束后，员工应将当月的费用发票提交给车辆管理人员。
3.车辆管理人员对员工提交的费用发票进行审核，确认无误后，提交给财务部门。
4.财务部门对审核通过的费用发票进行报销，并将报销款项划拨给员工。
第五条责任追究1.员工虚报、多报个人车辆费用，一经发现，将按照公司规定进行处理，并承担相应责任。
2.车辆管理人员、财务部门的工作人员未按照规定程序审核、报销个人车辆费用，一经发现，将按照公司规定进行处理，并承担相应责任。
第六条附则1.本制度由公司财务部门负责解释。
2.本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
3.公司可根据国家法律法规和公司实际情况，对本制度进行修改和完善。
注：本范本仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。
公司车辆报销制度模板
公司车辆报销制度一、目的为完善公司制度建设，使公司车辆管理合理化、规范化，加强财务监督与控制，规范车辆费用管理，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围1. 公司自有公务车辆管理及费用的管理及报销；2. 私车因公使用费用的管理及报销。
三、公司自有公务车辆的管理及费用的报销1. 车辆燃油费：经分管负责人核定按实报实销形式报销费用；2. 车辆维修保养费：a. 车辆的维修保养，由车辆使用人填报《车辆维修保养申请单》；b. 油卡的充值由谁负责办理，是否定期打印油卡充值记录。
有的公司采取一张总卡加N张副卡策略，相关办事人员定期对总卡充值，然后在网上通过总卡向副卡进行充值；c. 是否定期查询油卡的余额；d. 是否允许司机自行加油后，回公司报销，针对这种情况如何规定，是否发生过此类情况；e. 是否定期进行油耗分析。
2. 车辆保险费、年审费、停车费、养路费等：按照公司相关规定报销。
四、私车因公使用费用的管理及报销1. 员工使用私车因公出行，需提前向上级领导申请，经批准后方可使用；2. 员工私车因公使用费用按照公司规定的标准报销，报销时需提供相关证明材料；3. 员工私车因公使用费用的报销，每月累计不超过一定金额。
五、报销流程1. 车辆使用人按照本制度规定，向财务部门提交费用报销申请；2. 财务部门对报销申请进行审核，符合规定的予以报销；3. 财务部门对报销费用进行核算，确保报销金额准确无误；4. 财务部门定期对车辆费用进行汇总和分析，为公司管理提供依据。
六、违规处理1. 违反本制度规定的，一经查实，将按照公司相关规定进行处理；2. 涉及违规行为的员工，将视情节轻重给予警告、罚款、降职等处理；3. 涉嫌违法的，将依法移交相关部门处理。
七、制度修订本制度由公司财务部门负责解释和修订，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
八、实施日期本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
九、其他事项1. 公司车辆使用人应严格遵守交通法规，确保车辆安全；2. 公司车辆使用人应定期进行车辆保养，确保车辆性能良好；3. 公司车辆使用人应妥善保管车辆及相关证件，如有遗失，承担相应责任。
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车辆费用报销制度示范文
本
In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each
Link To Achieve Risk Control And Planning
某某管理中心
XX年XX月
车辆费用报销制度示范文本
使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
1 、目的与范围
--本制度规定了运输车辆费用报销的内容及要求。
--本制度适用于本公司各种车辆费用报销的管理。
2、职责
（1）用车人或驾驶员负责对所报销票据的保存、上
交。
（2销售部长负责对车辆费用的核实。
车辆管理员负责对车辆费用的核对、登记。
财务负责人对所有费用报销票据的审核。
总经理负责对费用报销票据的批准。
3、作业要求
（1）日常费用报销的内容、要求
（2）过路、桥费
a 凭费用票据经驾驶员签字，整理并粘贴到费用报销单上，经调度审核后到车管员处核对、登记，经过总经理审批后到财务报销。
（3）燃油费用
公司所有车辆正常加油凭IC卡到加油站加油。
若因特殊情况在非中石化加油站加油发生现金交易的，则其费用报销按以下规定执行：
加油前驾驶员和车辆管理人员进行联系，经同意后方可加油，车辆回厂后有驾驶人员写出书面情况说明，押运员证明后按费用报销程序办理。
（4）住宿费用
按事先审批的原则，具体见公司有关规定
（5）车辆验审费
按实际发生费用按过路、过桥费报销流程报销。
（6）检修费用
a. 驾驶员持指定修理厂的检修费用票据经车辆管理员审核，综合部长审批、总经理主管批准后到财务部报销。
b. 车辆行驶途中，经驾驶员自行修复的检修费用，在修理前要经过车辆管理员批准（未经过批准自行修理的不予报销），票据的报销按过路、过桥费的报销流程处理。
c. 车辆行驶途中，遇补（换）胎费用按公司对轮胎的修补规定处理，确实需要在外补胎的费用少于15 元/只可自行处理（超过15元/只必须电话报车辆管理员同意后，押运人员证明，按过路过桥费用的报销程序处理。
（7）异常费用报销内容、要求
（8）所发生的异常费用的类别：在外发生的事故、单次修理材料费用超过壹仟元、超载、机件不符技术标准、车辆行驶途中出现故障而产生的拖车费用、随车未配通行证、未安装安全带、未在规定的时间内上高速、超
速、禁行路段行驶、车辆在外发生故障及遇国家各级管理部门的其它类罚款等。
（9）异常费用发生的反馈途径、时间：出现上述事件后，当事人必须在现场第一时间上报车辆管理员，进行调查。
核实后，再依据调查结果，依照报销标准而进行报销。
（10）报销标准要求及相应的责任承担者：
事故处理费用报销由当事人填写“行驶事故处理报告”后逐级批准。
具体报销额度遵照以下各项：
a. 有证驾驶但系本身操作不当发生事故（全部责任）按以下条款处理：
全部损失1000 元以下：由责任人负担[200 元+（保险公司赔付后差额×30%）]；
全部损失1000 以上至5000 元以下：由责任人负担[300 元+（保险公司赔付后差额×30%）]；
全部损失5000 以上至10000 元以下：由责任人负担[400 元+（保险公司赔付后差额×30%）]；
全部损失10000 以上：由责任人负担[500 元+（保险公司赔付后差额×30%）]。
c. 有证驾驶但系本身操作不当发生事故（负事故主要责任）按以下条款处理：
全部损失1000 元以下：由责任人负担[100 元+（保险公司赔付后差额×20%）]；
全部损失1000 以上至5000 元以下：由责任人负担[200 元+（保险公司赔付后差额×20%）]；
全部损失5000 以上至10000 元以下：由责任人负担[300 元+（保险公司赔付后差额×20%）]；
全部损失10000 以上：由责任人负担[400 元+（保险公司赔付后差额×20%）]。
d. 有证驾驶但系本身操作不当发生事故（负事故同等
责任）按以下条款处理：
全部损失1000 元以下：由责任人负担[100 元+（保险公司赔付后差额×10%）]；
全部损失1000 以上至5000 元以下：由责任人负担[200 元+（保险公司赔付后差额×10%）]；
全部损失5000以上至10000元以下：由责任人负担[300 元+（保险公司赔付后差额×10%）]；
全部损失10000 元以上：由责任人负担[400 元+（保险公司赔付后差额×10%）]；
e. 有证驾驶但系本身操作不当发生事故（负事故次要责任）按以下条款处理：
全部损失1000 元以下：由责任人负担[50 元+（保险公司赔付后差额×10%）]；
全部损失1000 以上至5000 元以下：由责任人负担[100 元+（保险公司赔付后差额×10%）]；
全部损失5000以上至10000元以下：由责任人负担[200 元+（保险公司赔付后差额×20%）]；
全部损失10000 元以上：由责任人负担[300 元+（保险公司赔付后差额×10%）]；
f. 因机件原因造成事故，由质管部对当事人及关联责任人作详细调查取证，核实后根
据责任主次对各责任人作相应处理，直至待岗处理。
（10）单次修理材料费用超过壹仟元，车辆行驶途中出现故障而产生的拖车费用、车辆在外发生故障由车辆主管牵头，组织驾驶员人员分析原因后出具报告，根据责任轻重按《日常违规处罚条例》分别处理。
（11）未安装安全带、灯光不全等机件不符技术标准造成的罚款由责任人承担30%，同时由车辆管理员出具原因分析，若确实是责任人人为因素造成，应承担全额损失。
（12）随车未配通行证、未在规定的时间内上高速、禁行路段行驶，确因特殊原因并经部门主管同意将给予报销，否则造成的罚款由当车驾驶者全额承担。
（13）超载、超限被罚款经调查后给予报销。
（14）超速、任意停车、未遵守客户单位规章制度等因人为造成的违规行为而受到的罚款由责任人自行承担。
（15）遇国家各级管理部门的其它类罚款，部门主管对照相关条文规定分析，若有条文规定而公司未遵章执行，对责任人根据责任轻重按《日常违规处罚条例》分别处理。
（16）由上述原因发生的费用，由当事人持相关的证明票据在三个工作日内到综合管理部车管员处接受询问，并写出书面说明，逾期不予报销。
经调查记录后，此单交由其部门主管签署意见，车管员签署意见后交总经理批准，并依照有关报销准额给予报销，扣罚的款项在当月工
资中扣除。
4 、要求
指定驾驶员如把车随便交由其他人驾驶而发生违规、车损等罚款或损修全部由指定驾驶员负责赔偿，并罚款200 元/次。
无照（证照不符）驾驶发生车祸全部损失由驾驶者自行负责，直至追究相应法律责任。
公司对其作开除处理。
所有运输费用报销必须遵守实事求是原则，对发现有弄虚作假行为的一经查实，第一次按以一罚十处理，第二次发现作开除处理。
车辆在外行驶过程中，无论何种原因出现故障，当车的车检员与主驾驶员承担主要责任，扣罚其当日基本工资。
并根据损坏情况，视责任大小，另行追究相关责任人的责任。
因现行的道路道路事故处理办法与保险理赔存在一定
制度文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K334的冲突，在处理事故有时需将责任全部承担下来，而实际责任与交警认定书不符。
如发生此类情况，责任人在事故处理结束时，向公司提出申请复议，最后处罚根据公司的裁定决定。
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
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