ERP物料新增(变更)申请单

物料申请表

新料号编码申请单
物料类别编码：物料类型：材料供应厂商：规格：材质：料号： (中英文填写) (中英文填写)
申请人：申请部门：申请日期：
编Hale Waihona Puke 管理员：部门主管：核批：日期：
郭江涛
表单流程 1.所有在易助ERP系统里未建立的物料为新增物料。 2.编码管理员根据申请人所填写的信息编写新料号。 3.编码管理员先在申请单上填写新建料号，经审部门主管审核通过后，再建入系统中。 4.完成表单后归编码管理员存档保管。 5.料号变更需邮件和发放物料变更单审核放相关部门。

K3ERP业务蓝图

. . . .*********K3项目实施·业务蓝图目录一．流程概述 (3)（一）流程图图例 (3)（二）总体业务流程 (4)（三）K3ERP业务流程 (5)二．生产数据管理流程 (6)（一）新增物料流程 (7)（二）新增BOM流程 (9)三．销售管理流程 (11)（一）总体流程 (11)（二）销售订单流程 (12)（三）销售出货流程 (14)（四）销售退货流程 (15)（五）销售结算流程 (17)四．生产任务管理流程 (18)（一）生产任务流程 (18)（二）生产领料流程 (20)（三）生产退料流程 (22)（四）生产变更(改制)流程 (24)（五）生产入库流程 (26)五．采购管理流程 (27)（一）总体流程 (27)（二）采购订单流程 (29)（三）采购收料流程 (31)（四）采购退料流程 (33)（五）采购结算流程 (35)六．财务会计流程 (35)（一）总体流程........................................................................................................................................................... 35 （二）存货、生产成本核算流程 ................................................................................................................................. 37 （三）应收款管理流程 ................................................................................................................................................ 38 （四）应付款管理流程 ................................................................................................................................................ 39 （五）总账流程........................................................................................................................................................... 40 （六）固定资产管理流程 ............................................................................................................................................ 41 （七 ) 出纳管理流程 (42)一．流程概述系统外单据或报表，由手工业务连接线，箭头指示业务流转的方向业务流转判定，菱形框中标明判定条件，条件成立时，业务转向标示“Y ”的分支，否则转向标示“N ”的分支并行业务模式，表示业务转向多个并存、不互相排除发生的业务分支（二）总体业务流程（三）K3 ERP业务流程操作注意事项操作指导书操作注意事项三．销售管理流程（二）销售订单流程操作指导书操作注意事项操作指导书操作注意事项（五）销售结算流程四．生产任务管理流程操作指导书操作注意事项（二）生产领料流程操作指导书操作注意事项（三）生产退料流程操作指导书操作注意事项（四）生产变更(改制)流程操作指导书操作注意事项（五）生产入库流程操作指导书操作注意事项五．采购管理流程（一）总体流程（二）采购订单流程操作指导书操作注意事项（三）采购收料流程操作注意事项（四）采购退料流程操作指导书操作注意事项（五）采购结算流程操作指导书六．财务会计流程（一）总体流程（二）存货、生产成本核算流程操作指导书操作注意事项（四）应付款管理流程操作指导书操作注意事项（五）总账流程结束2.1系统参数设置1.1启动总账业务处理流程3.2凭证录入 3.3指定现金流量4.4期末调汇5.4结转损益6.4期末结账3.1系统初始化4.2凭证审核 4.3凭证过账5.3凭证查询5.2核销管理6.2报表查询（六）固定资产管理流程（七) 出纳管理流程。

ERP系统管理规定

4.职责：
总经理室负责制定ERP各子系统管理规定，并负责监督执行之。
各ERP直接运作人员负责在ERP系统中执行此规定.
5.作业内容：
ERP帐号建立及其权限管理之规定:
5.1.1需使用ERP系统人员，必须填写“EMO系统权限需求申请单”经其各级主管签核后向总经理室申请独立之ERP帐号,详细填写ERP需使用之功能，禁止任何人无论以什么理由使用非自己ERP帐号,确保ERP操作可追溯性,权责分明。
MI-QW-003-XXX-XX-X ,其中1-9码，‘MI-QW-003’表示单据来原于ISO相应文件，
11-13码‘XXX’表示单据来原于ERP系统相应子系统代码,15-16码‘XX’表示
单据流水码,18码‘X’表示单据版本，ERP各种具体单据编码详细见附件“ERP系
统表单ISO编码汇总表” 。
5.2.3对岗位老员工的培训，按照公司[年度培训计划]执行。
ERP公共参数设定及其基本资料管理规定:
5.3.1ERP资讯系统公共参数，由ERP系统上线时由EMO顾问会同经相关部门讨论达成共识后进行统一规划,最后由顾问在ERP系统进行设定。ERP公共参数依ERP系统推动进度而不断完善,修改时需请EMO顾问确认无误后方可进行。
文件编号
版本
B
有限公司
版次
01
文件名称
ERP系统管理规定
核准
审查
制作
制作日期
页次/页码
1/7
分发编号
分发日期
1.目的：
为ERP系统运作标准化，确保ERP资讯系统数据及时﹑准确﹑真实,特制定此管理规定.
2.适用范围：
适用于公司ERP系统.
3.定义：
ERP：公司资源计划（Enterprise Resource Plan）.

5ERP ECN变更流程--工程部

确认执行更改（系统作业） 6.
E_MAIL 或书面发行给相关部门. 后续 PMC，采购，生产等相关部门依据 ECN 变更内容进行相应的
ECN 变更(在系统中作业)及明细表
ECN 变更发行
变更作业
后续部门变更作业
研智项目经理ike ERP 系统 ECN 变更确认函
---------- 工程部 ECN 变更流程作业流程图
1.
说
明
表单/报表
变更申请单(内部表单)
提出变更需求申请 ECR
否申请部门主管审核是评审确认是否
业务，制造部门根据实际更改的需要,提出变更申请单，并经部门主管确认后提交给工程部。
2.
工程部接到各部门的变更申请单后进行确认是否要进行变更。
3.
确认变更的内容后则由工程人员在 ERP 系统中进行 BOM 数据更改。
4.
BOM 数据更改完成经确认无误后, 由工程主管在系统中确认执行更
BOM 物料配方更改（系统作业）
改作业,则 BOM 表变更完毕. 5. ECN 变更单上必须注明变更的方式,变更的内容,库存处理方法等相关信息,同时将 ECN 变更单

SIPOC梳理-各部门

新物料、物料开发部供应商、价格订单评审品牌销售部单新物料、物料开发部供应商、价格研发部需求部门新物料开发单变更申请单
系统BOM BOM、图纸样品、成本样品、BOM，图新品研发流程纸，纸样作业指导书、检验指导书
PMC 文控中心品牌销售部 PE部车间
打样报价流程
柜单,BL 开票信息
国际客户财务
收款流程
国际贸易部
货款
财务部
财务部
Page 12
零
Leanway Consulting
维咨
询
国际贸易部SIPOC
质量要求流程Process 流程名称国贸新品报价流程输出载体描述报价单、样品 (样品)、新品开发单输出Outputs 交付要求质量要求客户 Customers 客户研发部
Page 9
零
Leanway Consulting
维咨
询
国际贸易部
Page 10
零
Leanway Consulting
维咨
询
国际贸易部上下游关系
样品、报价单
样品、
客户研发部国际贸易部
需求邮件打样、
报价表
国贸新品报价流程
国际贸易部 (样品)、新品开
客户
发单
研发
订单、评审单生产通知单评审意见
样品、
国际贸易部
成本报价单
工程变更流程
变更通知单
ERP、文控
Page 17
零
Leanway Consulting
维咨
询
研发部KPI建议
研发部KPI管理表
图纸错缺延误次数样品错缺延误次数报价及时准确率内部客户满意度量试一次通过率

金蝶ERP项目需求变更申请表

变更类别：
新业务
需求
方案变更
人员变更
接口
报表和
表单
计划调整
其它
√
变更内容描述及对相关部门和业务影响：
新增工作量及成本评估
序号
变更内容
新增工作量
新增成本
备注
合计：
顾问签名:
日期:
变更审批意见
A)甲方项目经理的意见
批准
拒绝
待议
理由说明
签名
时间
B)乙方项目经理的意见
批准
拒绝
待议
理由说明
签名
时间
需求变更/完善申请单
序号：ERP项目-0
项目名称：ERP项目
申请人：
部门（公司）：联系电话：
申请日期(年/月/日)：
申请变更（完善）内容：
申请人签名:
日期:
申请变更原因：
申请人签名:
日期:
申请部门领导意见：
申请人签名:
日期:
变更对本项目的影响评估:（描述对项目在实施范围、进度、人力资源、交付件等方面的影响，并提出具体工作量、成本新增估算。）

P-BOM管理办法

汽车制造有限公司支持性文件1. 目的1.1 规范公司P-BOM管理流程，明确公司P-BOM建立、维护方法。

避免零部件在设变后状态的多样性、部门之间信息无法同步、新老状态零件切换混乱等此类问题。

2. 范围2.1 适用于汽车制造有限公司各车型P-BOM管理。

3. 定义3.1 P-BOM表，主要是为了明确车型零部件供货状态；正式生产时，指导采购部下单、财务部核算、物流部收发物料和三大制造车间正常生产。

4. 职责4.1 产品部4.1.1 产品工程师负责将已冻结的整车【E-BOM】、【差异件清单】和【产品采用及变更通知书】发送给工艺技术部。

4.1.2 产品工程师负责在办公系统上【件号申请表】的发起；4.2 工艺技术部4.2.1 资料管理员负责将产品部发放的【E-BOM】、【差异件清单】和【产品采用及变更通知书】转发给工艺部各科室并存档；4.2.2 焊、涂、总工艺员负责将产品部输出的【E-BOM】转化为【P-BOM】，发送给ERP管理专员及BOM管理员，将【产品采用及变更通知书】转化为【技术状态变更通知单】，优化【差异件清单】信息。

4.2.3 ERP专员4.2.3.1 负责会签【技术状态变更通知单】。

4.2.3.2 负责根据【P-BOM】将车型的零部件录入ERP系统。

4.2.3.3 负责将ERP日常维护信息输出给财务部。

4.2.4 部长负责批准新编制的【P-BOM】、【技术状态变更通知单】和【差异件清单】；4.2.5 文员负责将【P-BOM】、【技术状态变更通知单】及转化后的【差异件清单】通过办公系统发送各部门。

4.2.6 BOM管理员负责PBOM的日常维护；负责接收产品部的【件号申请表】并转发；4.3 生产管理部4.3.1 调度员负责根据工艺输出的【技术状态变更通知单】发切换通知单4.4 财务部4.4.1 ERP专员4.4.1.1 根据【新增物料基础信息表】将新增件号录入到NC系统中。

4.4.1.2 负责NC系统的维护工作。

ERP系统操作流程指南

ERP系统操作流程指南第1章系统概述与登录 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 登录与退出 (5)1.2.1 登录 (5)1.2.2 退出 (5)第2章系统界面与基本操作 (5)2.1 系统界面介绍 (5)2.1.1 登录界面 (5)2.1.2 主界面 (5)2.1.3 功能界面 (5)2.2 基本操作指南 (6)2.2.1 菜单导航 (6)2.2.2 数据操作 (6)2.2.3 导出与打印 (6)2.2.4 退出系统 (6)2.3 功能模块概览 (6)第3章基础信息管理 (6)3.1 员工信息管理 (6)3.1.1 登录系统 (7)3.1.2 查询员工信息 (7)3.1.3 新增员工信息 (7)3.1.4 修改员工信息 (7)3.1.5 删除员工信息 (7)3.2 客户信息管理 (7)3.2.1 登录系统 (7)3.2.2 查询客户信息 (7)3.2.3 新增客户信息 (7)3.2.4 修改客户信息 (7)3.2.5 删除客户信息 (7)3.3 供应商信息管理 (8)3.3.1 登录系统 (8)3.3.2 查询供应商信息 (8)3.3.3 新增供应商信息 (8)3.3.4 修改供应商信息 (8)3.3.5 删除供应商信息 (8)第4章销售管理 (8)4.1 销售订单处理 (8)4.1.1 创建销售订单 (8)4.1.2 审核销售订单 (8)4.1.3 销售订单变更 (8)4.1.4 销售订单查询 (9)4.2.1 销售出库单创建 (9)4.2.2 销售出库单审核 (9)4.2.3 销售出库单变更 (9)4.2.4 销售出库单查询 (9)4.3 销售退货管理 (9)4.3.1 销售退货单创建 (9)4.3.2 销售退货单审核 (9)4.3.3 销售退货单变更 (9)4.3.4 销售退货单查询 (9)第5章采购管理 (10)5.1 采购订单处理 (10)5.1.1 创建采购订单 (10)5.1.2 审批采购订单 (10)5.1.3 发送采购订单 (10)5.1.4 采购订单跟踪 (10)5.2 采购入库管理 (10)5.2.1 收货确认 (10)5.2.2 办理入库手续 (10)5.2.3 录入库存信息 (10)5.2.4 采购入库报表 (10)5.3 采购退货管理 (10)5.3.1 申请退货 (10)5.3.2 审批退货申请 (10)5.3.3 办理退货手续 (11)5.3.4 退货跟踪 (11)5.3.5 更新库存信息 (11)第6章库存管理 (11)6.1 库存查询 (11)6.1.1 登录系统 (11)6.1.2 进入库存管理模块 (11)6.1.3 进行库存查询 (11)6.1.4 查看库存详情 (11)6.2 库存盘点 (11)6.2.1 创建盘点任务 (11)6.2.2 执行盘点 (11)6.2.3 盘点结果处理 (11)6.3 库存预警设置 (12)6.3.1 进入库存预警设置界面 (12)6.3.2 设置预警条件 (12)6.3.3 预警信息查询 (12)第7章财务管理 (12)7.1 应收账款管理 (12)7.1.1 客户资料管理 (12)7.1.3 收款管理 (12)7.1.4 应收账款报表 (12)7.2 应付账款管理 (13)7.2.1 供应商资料管理 (13)7.2.2 采购发票管理 (13)7.2.3 付款管理 (13)7.2.4 应付账款报表 (13)7.3 费用报销管理 (13)7.3.1 报销单据录入 (13)7.3.2 报销审批流程 (13)7.3.3 财务审核与付款 (13)7.4 会计凭证管理 (13)7.4.1 凭证录入 (13)7.4.2 凭证审核 (13)7.4.3 凭证过账 (14)7.4.4 凭证查询与打印 (14)第8章生产管理 (14)8.1 生产订单管理 (14)8.1.1 创建生产订单 (14)8.1.2 修改生产订单 (14)8.1.3 删除生产订单 (14)8.1.4 查询生产订单 (14)8.2 生产进度跟踪 (15)8.2.1 查看生产进度 (15)8.2.2 更新生产进度 (15)8.3 生产领料与退料 (15)8.3.1 生产领料 (15)8.3.2 生产退料 (15)第9章人力资源管理 (15)9.1 员工招聘与录用 (15)9.1.1 招聘需求发起 (15)9.1.2 招聘渠道选择 (16)9.1.3 简历筛选与邀约 (16)9.1.4 面试组织与实施 (16)9.1.5 录用决策与通知 (16)9.1.6 员工入职手续办理 (16)9.2 员工培训与考核 (16)9.2.1 培训需求分析 (16)9.2.2 培训课程设计与实施 (16)9.2.3 培训效果评估 (16)9.2.4 员工绩效考核 (16)9.2.5 绩效反馈与改进 (16)9.3 薪资福利管理 (16)9.3.2 薪资核算与发放 (16)9.3.3 社保公积金管理 (17)9.3.4 福利待遇管理 (17)9.3.5 薪资福利调整 (17)第10章系统维护与安全 (17)10.1 用户权限管理 (17)10.1.1 用户角色设置 (17)10.1.2 用户账号管理 (17)10.1.3 权限分配 (17)10.1.4 权限变更 (17)10.2 数据备份与恢复 (17)10.2.1 备份策略制定 (17)10.2.2 备份操作 (17)10.2.3 恢复操作 (17)10.2.4 备份文件管理 (17)10.3 系统日志管理 (18)10.3.1 日志配置 (18)10.3.2 日志收集 (18)10.3.3 日志分析 (18)10.3.4 日志存储与归档 (18)10.4 系统参数设置 (18)10.4.1 参数分类 (18)10.4.2 参数设置 (18)10.4.3 参数审核 (18)10.4.4 参数变更 (18)第1章系统概述与登录1.1 系统简介企业资源计划（ERP）系统是一款集成了企业多个部门及业务流程的信息化管理软件。

ERP物料新增、变更申请单

易飞系统品号新增/变更申请单
□ 品号新增申请日期：建入日期：年年月月日日 □ 品号变更申请部门：申请人审核人编码员确认
NO
1 2 3 4
属性
品号（*）名称（*）助记码
物料①
物料②
物料③
物料④
参数说明
根据编码规则自动生成不能修改
规格型号（*） 5 品号属性
6 7
会计分类单位
NO
1 2 3 4
属性
品号（*）名称（*）助记码
物料①
物料②
物料③
物料④
参数说明
根据编码规则自动生成不能修改
规格型号（*） 5 品号属性
6 7
会计分类单位
采购、自制、委外、虚设件、配置件原材料、外购件、塑料件
12 主要仓库 13 主要供应商 14 工作中心 15 单位净重 19 检验方式 20 品管类别
主要存放仓库主要供应商
Hale Waihona Puke 塑料件需要注明产品净重外购件、塑料件需要设置检验方式品号对应的检验类别
采购、自制、委外、虚设件、配置件原材料、外购件、塑料件
12 主要仓库 13 主要供应商 14 工作中心 15 单位净重 19 检验方式 20 品管类别
主要存放仓库主要供应商
塑料件需要注明产品净重外购件、塑料件需要设置检验方式品号对应的检验类别
易飞系统品号新增/变更申请单
□ 品号新增申请日期：建入日期：年年月月日日 □ 品号变更申请部门：申请人审核人编码员确认

(完整版)ERP系统中各种单据代号及其说明

ER
其它收入
Other income
ES
订单配方批次更改
SO BOM Change
F0
固定资产停用
F1
固定资产增加
Buy Asset
F2
固定资产修改
Modify Asset
F3
固定资产折旧
Depreciation Asset
F4
固定资产出售
Sale Asset
F5
固定资产报废
Dispose Asset
GM
应付票据购买作业
Buy Bill Payable
GP
批次派工单
Bat Work Card
HA
票据号码
Bill No.
HC
进货逐单回冲
Back Offset Of Purchase
HP
采购核价单
Purchase Price Audit Report
FC
客户厂商资料
Customer/Supplier Information
FD
批次兑现[付票]
Batch Encash[Note Payable]
FE
货品基础资料
PRODUCTS DATA
FF
进货费用分摊作业
Purchase Expense Apportionment Job
FG
销售费用支出分摊作业 Sales Expense Allocation Job
FH
发货计划单
Delivery Plan
FI
员工请假单批次作业 Batch Enter Leave Sheet Job
FJ
各类奖金发放作业
Various prize delivery

ERP权限申请单

签字（盖章）：
签字（盖章）：
备注：1：如申请本部门或本岗位的权限，需本部门主管签字； 2：如申请K/3人事系统的权限，需本部门主管和人事部主管签字； 3：如申请其它部门或其它岗位的权限，需本部门主管和相关部门主管签字。
20 __年月日 □其它
消
：：办情况：：；
主管签字。
申请人所在部门申请日期
所属系统
申请操作选项
ERP权限申请单
工号
分机号
20__年月日
需完成时间
□ K/3正式账套 □ K/3人事系统 □ 其它
□ K/3辅助账套 □ K/3广东长盈
□ 新增
□ 变更
□ 取消
详细权限描述部门主管意见：
部门主管意见：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
签字（盖章）：总经理/副总经理意见：
签字（盖章）： ERP项目组经办情况：

ECN变更流程

..内部公开▲Q/NW深圳市有方集团企业标准Q/NW XXX.XXXX-XXXX代替Q/XX XXXX.XXXX-XXXXECN BOM 变更流程XXXX - XX - XX 发布 XXXX - XX - XX 实施深圳市有方集团发布.前言本标准由深圳市有方集团项目管理部提出。

本标准由深圳市有方集团项目管理部归档，由项目管理部监督执行。

本次标准起草（修订）单位：有方集团项目管理部本次标准起草（修订）人：余敏慧本标准于历次版本发布情况：——2014年5月首次发布，——2015年5月第一次修订。

.ECN BOM变更流程..表1 ECN发起人/录入人判断表.例外情况：结构要求变更包材BOM中的结构辅料。

则发起人为结构工程师，录入人为平面工程师。

附录AERP系统ECN录入规范性指导ECN录入原则主板物料变更：一个ECN中只能变更一个主板的贴片料。

非主板物料变更：一个ECN中只能变更一个机型的物料。

..ECN变更录入常用选项单据类型：选择“工程ECN”起始单据：输入要变更物料所在的父件代码。

“新增”：在父件BOM中新增加一个子件料号。

根据BOM批号选定要改动的原先物料，BOM批号不能为空，否则系统不会识别，ECN变更无法执行。

（“新增”除外）子件编码A 原子件编码B（通过BOM批号导出）“删除”：在父件BOM中删除一个物料。

若用“删除”删除主料，则替料也会被一起删掉。

“替换”：用A替代B。

即删除B，增加A。

“修改属性”：用于修改单位用量、位号等。

“新增替代”：将A设为B的替代料，即A和B可共用。

“删除替代”：仅用于删除替代料，不能用来删主料。

（删除主料后，替料仍为替料，且后续无法增加主料）.ECN变更旧料处理.库存查询表.。

ERP账户申请及变更表

序号
权限说明
勾选
一审
二审
序号
权限说明
勾选
一审
二审
财务
出纳
采购
采购订单制单打印引出查看
应收会计
采购订单变更
应付会计
采购订单手工关闭
成本会计
采购订单审核权限
总账会计
采购订单金额查看
财务部长
采购订单查看打印引出
财务查询
外购入库发票钩稽
供应商维护新增权限
外购入库查看下类
模块
权限说明
勾选
一
审
二
审
模块
权限说明
勾
选
一
审
二
审
销售报表
高级明细查询
工具
合同录入->高级明细
模具合同管理
外协报表
高级订单查询
高级汇总查询
套数查询
高级入库查询
采购报表
高级明细查询
无单价单据预警
单价立即更新
订单高级查询
K/3数据分析
查询
金额汇总查询
批量降价查询
应付债款列表
注意:新开K3账号用户名为申请人姓名,密码默认为申请人工号.请自行在K3主控台更改密码(操作步骤:打开K3主控台->填写用户名,原密码->再点击右上角修改密码按钮->填写新密码->确定后即成功修改密码)
生产报废单查看打印
其它入库单审核权限
装配班组良品率
其它入库单金额查看
其它出库制单打印引出
工程
BOM查看权限
其它出库单审核
BOM制单审核权限
其它出库二审核权限
BOM使用权限
其它出库查看打印
物料维护权限

ERP系统用户权限申请表

3.7 3.8 3.9 四、 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7
销售查看金额查询所有模块销售数据（含金额查看）
报表查询
查询销售模块-所有报表（含金额查看）
仓库模块：外购入库
①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
产品入库
①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
8.8 生产报废/补料 ①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
8.9 生产经理
可查询所有生产模块
8.10 BOM维护 8.11 工程经理
物料清单维护((□新增，□审核，□使用) 可查询物料清单数据
九、 MRP计划模块：
9.1 MRP计算 9.2 MRP查看
MRP计算维护 MRP计算资料查看
十、基础资料维护：
销售出库
①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
生产领料
①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
委外加工入库 ①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
受托加工出库 ①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
4.8 仓库调拨
①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
4.9 受托加工出库 ①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
仓存查看盘盈盘亏即时库存报表查询
六、存货模块：
6.1 存货核算
6.2 存货查询
①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除 ①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除审核所有收发库存单据权限和查询相关报表及台帐权限查询所有仓存模块数据（含金额查看）查看仓存模块数据，但不能查看金额 ①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除 ①查看②打印③引出查询所有仓存-报表分析所有报表（不含金额查看）

ERP权限申请单Excel模板

ERP项目组经办情况：
签字（盖章）：
签字（盖章）：
备注：1：如申请本部门或本岗位的权限，需本部门主管签字； 2：如申请K/3人事系统的权限，需本部门主管和人事部主管签字； 3：如申请其它部门或其它岗位的权限，需本部门主管和相关部门主管签字。
申请人所在部门申请日期
ERP权限申请单
20__年月日
工号分机号需完成时间
所属系统
□ K/3正式账套 □ K/3人事系统 □ 其它 □ K/3辅助账套 □ K/3广东长盈
申请操作选项 □ 新增
□ 变更
□ 取消
20 __年月日
详细权限描述部门主管意见：签字（盖章）：总经理/副总经理意见：