采购作业流程包括

首先，根据采购请求，制定采购计划。

其次，对供应商进行选择确认。可采用询价或招标方式。

第三，合同洽谈。这是采购工作的核心。

第四，签发采购订单。合同签订完毕后，即进入双方合同履行阶段。

第五，跟踪订单，进行进货控制。

第六，接受、检验货物、入库。

第七，核对发票，划拨货款。

采购作业流程手册的意义

采购作业流程手册是从事采购工作人员的必备手册，它具有很重要的意义。

1手册是采购员工的参考指南，而且它对新员工尤为有价值，新员工需要得到如何强

完成不同活动或者任务的指标。对于经验丰富的人员，该手册仅对不同问题提供了说明，

誓或者仅仅是加深了一些相关知识。

2手册说明了完成一项任务所需的步骤和活动，从而能够使任务更具一致性和流畅性。一份良好的流程手册会使运营更为有效，而且涉及的内容往往比策略手册更加广泛和详细。

采购计划是企业年度综合计划的有机组成部分,是企业组织订货或采购的重要依据。

企业物料采购计划工作的内容,主要包括计划编制、执行和控制工作。以下我们通过如何

确定物料需用量、期初期末库存量来确定物料申请采购量,为企业编制科学合理的采购计

划提供数据依据。

1物料需用量的确定。物料需用量是指企业在计划期内为保证生产正常进行所必须消

耗的物料数量。它是按照每类物料的具体品种、规格、用途分别计算的。其

计算公式如下:

某种物料需用量=[计划期产量×1+不可避免的废品率]×单位产品消耗定额-计划回用

废品数量

式中,计划期产量包括商品产量和期末期初在制品差额;不可避免的废品率,一般根据

统计资料并考虑其他因素确定;回用废品数量是指能回用于同一产品或不同产品,在该种物

料需用量中减掉的回用数量。

2期初期末库存量的确定。企业在计划期内,期初库存量与期末库存量往往是不相等的。这就是说,即使在物料需用量不变的情况下,物料的申请或采购量也会发生相应的增减。当

期初库存量大于期末库存量时,物料的申请或采购量就可减少;反之,就要增加。期初库存量。它一般根据库存的实际盘点数,并考虑编制计划时到计划期初的到货量和耗用量来计算。其计算公式如下:

计划期初库存量=编制计划时实际库存量+计划期初之前到货量-计划期初之前耗用量

期末库存量。它一般指物料储备定额即经常储备量加保险储备量。实践中,通常采用50%～75%的经常储备量加保险储备量作为期末库存量。对于品种较多的小宗物料,可按物

料“小类”或“组”计算平均经常储备量加保险储备量确定。

3物料采购量的确定。物料供应计划中,对于市场采购的物料,企业应编制物料采购量

计划。物料采购量可用下面公式表示:

某种物料采购量=该种物料需用量+计划期末库存量-计划期初库存量-企业内部可利用

资源

式中,企业内部可利用资源,是指企业改制、代用或调剂使用的物料。企业在确定各种

物料需用量和物料采购量之后,就可按物料的具体品种、规格编制物料平衡表,如表感谢您的阅读，祝您生活愉快。

采购作业流程

采购作业流程 1. 概述采购作业是指组织或企业为了满足生产和经营活动的需要，从外部采购所需的物资、设备、服务等资源的过程。采购作业流程是指在进行采购活动时，按照一定的规定和程序进行操作的一系列步骤。一个完整的采购作业流程应包括需求确认、供应商选择、合同签订、交付跟踪和评估等环节。下面将详细介绍每个环节的具体步骤和流程。 2. 需求确认需求确认是指对所需物资、设备、服务等资源的具体要求进行明确和确认，以便后续进行供应商选择和合同签订。该环节通常包括以下步骤： 2.1 确定需求根据生产计划或经营需要，确定所需物资、设备、服务等资源的种类、数量和质量要求。 2.2 制定采购计划根据需求确定采购计划，包括具体品种及数量、预算金额等信息。 2.3 编制采购申请由相关部门或人员编制采购申请，并附上相关资料，如技术规格、样品要求等。 2.4 内部审批采购申请经过内部审批流程，包括相关部门的审核和领导的批准。 3. 供应商选择供应商选择是指在满足需求的基础上，通过评估、比较和筛选，选定合适的供应商进行采购。该环节通常包括以下步骤： 3.1 筛选供应商根据采购需求和相关要求，筛选符合条件的供应商，并向其发出询价或招标邀请。 3.2 接受报价或投标供应商根据询价或招标邀请提供报价或投标文件，并按要求提交给采购方。

3.3 评估供应商对供应商的报价或投标进行评估，包括价格、质量、交货期、售后服务等方面进行综合考虑。 3.4 签订合作协议选定合适的供应商后，与其进行谈判并签订采购合同或合作协议，明确双方权责和约束关系。 4. 合同签订合同签订是指在供应商选择完成后，与选定的供应商签署正式的采购合同或合作协议，明确双方的权益和义务。该环节通常包括以下步骤： 4.1 商务谈判与供应商进行商务谈判，明确价格、数量、质量、交货期、付款方式等具体条款。 4.2 签署合同在商务谈判达成一致后，签署正式的采购合同或合作协议，并按要求进行盖章和备案。 4.3 合同审批采购合同或合作协议经过内部审批程序，包括相关部门的审核和领导的批准。 4.4 存档管理将签订的采购合同或合作协议进行存档管理，以备后续查阅和跟踪。 5. 交付跟踪交付跟踪是指在采购过程中对供应商履约情况进行监控和管理，确保按时交付所需物资、设备、服务等资源。该环节通常包括以下步骤： 5.1 发货通知向供应商发出发货通知，要求其按时交付所需物资、设备、服务等资源。 5.2 物资验收对供应商交付的物资进行验收，包括数量、质量、规格等方面的检查，确保符合要求。 5.3 问题处理如发现物资存在问题，及时与供应商沟通并协商解决方案，确保问题得到妥善处理。

采购作业的基本流程

采购作业的基本流程 1.确认需求在采购之前应先确定买哪些物料，买多少，何时买，由谁决定等。 2.需求说明确认需求之后，对需求的细节，如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均加以明确说明，以便使来源选择及价格谈判等作业能顺利进行。 3.选择可能的供应来源根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商，通知其报价，或以登报公告等方式公开征求。在选择供应商时，企业应考虑的主要因素有： (1)价格。物美价廉的商品是每个企业都想获得的。相对于其他因素，虽然价格并不是最重要的，但比较各个供应商提供的价格连同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。 (2)质量。商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。商品质量的选择应根据企业实际情况而定，并不是质量最好的就是最适应的，应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。 (3)服务。服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。如更换次品、指导设备使用、修理设备等，类似这样的一些服务在采购某些项目时，可能会在选择过程中起到关键作用。 (4)位置。供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货与加急服务的回应时间都有影响。在当地购买有助于发展地区经济，易于形成社区信誉以及良好的售后服务。 (5)供应商库存政策。如果供应商的库存政策要求自己随时持有备件库存，那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。

(6)柔性。那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求的供应商应予以重点考虑。 4.适宜价格的决定决定可能的供应商后进行价格谈判。 5.订单安排价格谈妥后，应办理订货签约手续。订单和合约均属于具有法律效力的书面文件，对买卖双方的要求、权利及义务必须予以说明。 6.订单追踪与稽核签约订货后，为求销售厂商如期、如质、如量交货，应依据合约规定，督促厂商按规定交货，并予以严格验收入库。 7.核对发票厂商交货验收合格后，随即开具发票。要求付清货款时，对于发票的内容是否正确，应先经采购部门核对后财务部门才能办理付款。 8.不符与退货处理凡厂商所交货品与合约规定不符而验收不合格者，应依据合约规定退货，并立即办理重购，予以结案。 9.结案凡验收合格付款，或验收不合格退货，均须办理结案手续，清查各项书面资料有无缺失、绩效好坏等，并签报高级管理层或权责部门核阅批示。 10.记录与档案维护凡经结案批示后的采购文件，应列入档案登记编号分类，予以保管，以备参阅或事后发生问题查考。档案应具有一定保管期限的规定。在设计采购作业流程时，应注意以下要点。

采购作业流程

采购作业流程采购作业流程是指企业在运营中进行物资和服务采购的一系列操作和流程安排。下面是一个典型的采购作业流程： 1. 需求确认：根据企业的经营需求和产品规划，确定需要采购的物资和服务类型、数量及规格要求。 2. 采购计划编制：采购部门根据需求确认，编制采购计划，包括采购物资清单、预算、采购时间和交付要求等。 3. 供应商选择：根据采购计划，采购部门评估现有供应商和市场情况，选择合适的供应商，与供应商进行沟通和谈判，签订供应合同。 4. 采购订单生成：采购部门根据选择的供应商，生成采购订单，明确物资数量、单价、交货时间和付款方式等细节，并发送给供应商。 5. 采购合同签订：根据采购订单，供应商和采购单位签署采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购过程的合法性和合规性。 6. 物资采购与送货：供应商按照采购订单的要求，采购物资并进行送货。采购部门对物资进行验收，确认数量、质量和规格是否符合合同要求。 7. 付款和结算：采购部门根据合同约定进行货款支付和结算，

并将付款记录保存，确保采购资金的有效管理。 8. 供应商绩效评估：采购部门对供应商的供货质量、交货准时性、售后服务等进行评估，并综合评分，合理选择和管理供应商，提供参考意见和改进措施。 9. 报表统计与分析：采购部门根据采购活动的数据和信息，进行报表统计和分析，定期向上级汇报采购情况，并提供决策支持。 10. 采购档案管理：采购部门对采购活动的相关文件和记录进行整理和归档，保留相关数据和资料，以备审计和业务验证。 11. 采购流程优化：采购部门根据实际情况和运营需要，不断优化采购流程，提高采购效率和准确性，降低采购成本和风险。以上是一个典型的采购作业流程，每个企业的实际流程可能有所不同，需要根据实际情况进行调整和优化。有效的采购作业流程能够确保物资和服务的及时供应，降低采购成本，提高企业的竞争力和经营效益。

采购作业的基本流程

采购作业的基本流程综述采购作业的起点是拟定采购订单说明书，详细描述企业的要求，接着是按订单说明书的要求来选择供货商，与供货商就采购合同进行谈判，达成协议后，发出订购单，一项采购作业基本完成。一、拟定订单说明书 ⑴功能规格说明功能规格说明即物料必须满足企业需求。使用功能规格说明的优点如下： *潜在的供应商不会被埋没； *新技术及采购人员不熟悉的技术会被使用。 *最主要的是可以以此创建一个标准，所有的概念都将以它为标准进行评价。 ⑵详尽的技术规范指物料的技术性能与特征。通常被详细地绘制在技术图纸和用来监控供应商的活动的行动计划中。为避免规范过细导致说明太多，操作起来困难而效率低下，我建议你采用有如下内容的订单说明书： ①质量标准：描述物料如何交付（是否有质量证书）和物料要满足什么技术规范和标准。 ②物流标准：说明需要的数量和交货时间。 ③维修要求：描述物料如何由供应商进行维修和服务，将来是否需要供应备件。 ④法律和环境要求：决定了物料和生产两方面都必须服从健康、安全和环境法规。 ⑤目标预算：说明了在什么样的财务限制内，可能发现由未来的供应商提出的解决方案。总之，通过拟定订单说明书，目的在于： *确定明确的功能、技术、物流和维修说明书。 *防止只使用供应商或某一品牌产品的规范说明——保持在供应商选择的可能性上的开放。 *将被核准的规格的改变，用明确的程序记录在案。 *确定一个明确的样品检查程序。 *确定一个明确的方法使得买卖双方能够检查产品质量。 *（如果可能）确定一个总成本分析或计算方法，用于评估。二、选择供应商步骤如下： *决定外购的方法。 *供应商资格认定和确定投标人名单。 *为报价申请和收到的标书分析做准备。 *评价供应商。以订单说明书为基础，总结提出报价的供应商应该满足的资格预审要求。将那些显示可能从事此项报价的供应商列入初始竞标者名单。确认三~五个向其询价。收到报价单后，采购部门应该出具供应商选择建议书，它包括：A 选择某一供应商的决定；B 优先的评级方案；C 优先被考虑的报价单等。最后对确定的供应商和采购的物料进行风险分析，甚为关键。 A 技术风险：指的是管理的适用性、专业化和生产手段，被讨论公司的工具和检测设备，这关系到供应商能否按照协商的条款提供物料和服务。

采购业务流程及方案

采购业务流程及方案采购业务流程及说明本流程旨在全面监控和管理采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等重要节点。一、采购的内容采购业务包括对生产性和非生产性物料的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等重要节点的全面监控和管理。二、采购流程采购流程包括采购申请、审核、编制采购计划、采购作业、验收入库和采购结算等步骤。具体流程如下： 1.使用部门提出采购申请并填写《采购申请单》。

2.采购申请单提交给资产使用部门主管领导审批。 3.经审批的采购申请单报经济运行部审核并备案。 4.经济运行部开具《采购订单》并传递给采购部门，采购部门制定采购计划。 5.采购员根据采购计划安排具体采购作业。 6.采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库，并索取销售。 7.仓库管理人员检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》。 8.对方销售和《材料入库单》传递给财务部门。 9.请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后。 10.财务部门根据销售和《材料入库单》做账务处理。三、采购流程说明 1.使用部门提出采购申请并填写《采购申请单》。 2.采购申请单提交给资产使用部门主管领导审批。 3.经审批的采购申请单报经济运行部审核并备案。

4.经济运行部开具《采购订单》并传递给采购部门，采购部门制定采购计划。 5.采购员根据采购计划安排具体采购作业。 6.采购物资回来后，由采购员、销售人员（或运输人员）和仓库管理人员负责办理材料入库，并索取销售。 7.仓库管理人员检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》。 8.对方销售和《材料入库单》传递给财务部门。 9.请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后。 10.财务部门根据销售和《材料入库单》做账务处理。四、关键控制点关键控制点包括各使用部门的需求和请购、采购申请的审批和审核、采购计划制定、采购定价、合同签订和审核、付款方式和程序、与供应商的对账等。五、部门设置与职责

精选采购流程的主要5个步骤3篇(最新)

一在采购流程中，每一个环节都有很多需要注意的内容。只有每一个环节都做到最好，才可以让采购取得更好的成绩。一个完整的采购流程包括哪些内容? 采购流程虽然不同公司采购流程规定有所不同，但大致的流程为下：需求部门提出采购申请——采购制定采购计划——寻找供应商，货比三家——谈判议价——下单——质检验收——入库——财务结算。各个环节主要内容为 1、采购计划：采购人员根据需求部门所提出的需求制定采购计划，采购计划需要满足公司生产计划所需。 2、选择供应商：有几个需要注意的地方，采购部门在选择供应商时，一般会多选几家了解市场情况。同时，对于供应商的资质等考量也非常重要。企业的规模、技术、品质、信誉等等都是需要去了解的。 3、谈判：谈判中，价格虽然是主题之一，但不是全部。供货时间、品质等等问题也需要确认清楚。 4、验收：虽然大部分情况下，验收都有专业的技术人员来检测。但采购人也必须确定货物的数量、品种以及交货期限的无误。二虽然不同行业，公司，在采购流程上有所差异，不过，不管是什么行业，只要是有制度的公司，其实一般采购流程皆类似。一个完整的采购流程是什么样的? 1、一般流程：需求单位开立请购单，签核并转给采购单位。接下来，采购单位询价议价决定采购商家。采购开出订购单给厂商。回货时请购单位验货验收。最后是请款结案。 2、一般采购又概分为事务性采购(如办公室用品,计算机..)/原物料采购(如零组件,IC,包材...)。事务性采购通常由采购单位主导采购厂商,而原物料采购则较由需求单位(如RD ,生产线,工程单位)主动建议采购厂商。

3、一般有制度的公司都会有所谓的合格供货商名单,而不是随便乱找乱买(特别是原物料),而要能够被纳入合格供货商则必须经过许多单位的审核及验证通过才行(如工程验证,品保制度审查,价格,交期..) ,而当采购有合格供货商时,对于相同生产model时,采购便可以从合格供货商名单内挑价格最便宜,或交期可以配合的供货商下单。 4、所谓合约,是在承认一家供货商时会签订合约,主要内容可能就是牵涉到价格/质量良率/交期/运送/赔偿/及付款条件等事项。而采购单位所开的PO订购单其实也可以视为一纸合约。 5、一般的ERP系统针对采购部分,主要是让你维护厂商基本数据/价格/料号品名或BOM表/付款条件...等等数据,有了这些数据你便可以透过系统开立 PR/PO ,而这些数据会keep在系统内并与相关单位系统链接数据,成为类似系统运算生产计划的input数据之一。而没有系统(erp/mrp)的公司就只能用 word/excel辛苦的做单据,而这些数据也无法透过系统整合出其他有益的data。 6、如果是有通过ISO的公司,则一定会有所谓的供货商管理办法,主要就是要求公司要有一套挑选合格供货商的办法及流程,并且针对合格供货商要定期做评鉴(请相关单位如品保/物管/ 采购 ..打分数),最后可能还要对供货商做年度或年中实地稽核,所以供货商大概是这样在管理的。三在选用不同的采购方式时，在采购业务流程上也会有所差异，不过总体的采购业务过程，其所遵循的业务流程又具有共性。俗话说“万变不离其宗”，采购业务执行中的一个共同模式可以表现为：接受采购任务——制定采购计划——提出采购需求——选择供应商——谈判与签订合同——订购和发出订单——货运及按时交付——验收入货——付款并结清票据。从“接受采购任务”开始，到“付款并结清票据”止，将采购业务分为九个步骤;另外，采购业务在企业内是一项持续开展的业务，每一次的采购业务结束，又将在若干时间后进入再一轮的采购之中。我们接下来了解采购业务中的各个步骤：采购业务的完整流程有哪几个步骤? 1、接受采购任务可以说，接受采购任务是一项采购业务开始的任务来源。通常情况下，企业内的各个部门会把采购任务报到采购部，采购部把所要采购的物资予以汇总，再将采购任务分配给各位采购职员并下达相应的采购任务单。有时，采购部还会主

标准采购作业程序

标准采购作业程序概述：标准采购作业程序是为了确保采购过程的规范化、透明化和高效化而设立的一套标准化操作程序。本文将介绍采购作业程序的一般流程和各个环节的操作方法。一、需求确认在开始采购之前，首先需要确认采购需求。采购部门与需求部门沟通，明确采购物品或服务的详细要求和期望的到货时间。确认后，采购部门将需求转化为采购计划。二、供应商选择采购部门根据公司的采购政策和采购计划，进行供应商的筛选和评估。筛选的主要标准包括供应商的信誉度、价格合理性、产品质量和交货能力等。在筛选出符合标准的供应商后，采购部门与供应商进行洽谈并签订合同。三、采购合同签署采购合同是采购双方的法律文件，涵盖了采购物品或服务的详细规格、数量、价格、交货期等条款。合同签署前，采购部门需要仔细审核合同内容，确保其中的条款符合公司的利益和政策，并与法务部门进行法律合规审查。四、采购执行

在合同签署后，采购部门开始执行采购计划。采购部门与供应商保持密切的沟通，及时了解采购物品或服务的生产和交货情况。如有变动或问题，采购部门需要与供应商沟通解决，并及时向需求部门进行反馈。五、验收与付款采购物品或服务到货后，需求部门进行验收。验收标准应与合同约定的规格和质量要求一致。如有非合格品，需求部门和采购部门共同协商解决方案。通过验收后，采购部门安排付款，付款方式应按照合同约定进行。六、采购记录与总结采购部门需要做好采购记录的整理和归档工作，以备后续审计和查询。同时，要进行采购执行过程的总结与反思，发现问题和不足，进一步完善采购作业程序。七、风险管理在采购过程中，存在一定的风险，如供应商违约、物品质量不合格等。采购部门需要建立风险管理机制，及时发现和应对潜在的风险，并制定相应的应急预案，以保障采购的顺利进行。八、合规与监督采购作业程序应遵循国家法律法规和公司内部规定，确保采购过程的合规性。同时，内部审计和监督部门应对采购过程进行监督和审计，发现问题及时整改，提升采购管理水平。

采购作业流程包括

采购作业流程包括采购作业流程就是详细论述采购部门职责或任务的运营指南，是采购管理中最重要的部分之一，是采购活动具体执行的标准。小编给大家整理了关于采购作业流程包括，希望你们喜欢! 采购作业流程包括的内容首先，根据采购请求，制定采购计划。其次，对供应商进行选择确认。可采用询价或招标方式。第三，合同洽谈。这是采购工作的核心。第四，签发采购订单。合同签订完毕后，即进入双方合同履行阶段。第五，跟踪订单，进行进货控制。第六，接受、检验货物、入库。第七，核对发票，划拨货款。采购作业流程手册的意义采购作业流程手册是从事采购工作人员的必备手册，它具有很重要的意义。 (1)手册是采购员工的参考指南，而且它对新员工尤为有价值，新员工需要得到如何强完成不同活动或者任务的指标。对于经验丰富的人员，该手册仅对不同问题提供了说明，誓或者仅仅是加深了一些相关知识。 (2)手册说明了完成一项任务所需的步骤和活动，从而能够使任务更具一致性和流畅性。一份良好的流程手册会使运营更为有效，而且涉及的内容往往比策略手册更加广泛和详细。采购作业采购计划采购计划是企业年度综合计划的有机组成部分,是企业组织订货或采购的重要依据。企业物料采购计划工作的内容,主要包括计划编制、执行和控制工作。以下我们通过如何确定物料需用量、期初期末库存量来确定物料申请采购量,为企业编制科学合理的采购计划提供数据依据。

1)物料需用量的确定。物料需用量是指企业在计划期内为保证生产正常进行所必须消耗的物料数量。它是按照每类物料的具体品种、规格、用途分别计算的。其计算公式如下: 某种物料需用量=[计划期产量×(1+不可避免的废品率)]×单位产品消耗定额-计划回用废品数量式中,计划期产量包括商品产量和期末期初在制品差额;不可避免的废品率,一般根据统计资料并考虑其他因素确定;回用废品数量是指能回用于同一产品或不同产品,在该种物料需用量中减掉的回用数量。 2)期初期末库存量的确定。企业在计划期内,期初库存量与期末库存量往往是不相等的。这就是说,即使在物料需用量不变的情况下,物料的申请或采购量也会发生相应的增减。当期初库存量大于期末库存量时,物料的申请或采购量就可减少;反之,就要增加。期初库存量。它一般根据库存的实际盘点数,并考虑编制计划时到计划期初的到货量和耗用量来计算。其计算公式如下: 计划期初库存量=编制计划时实际库存量+计划期初之前到货量-计划期初之前耗用量期末库存量。它一般指物料储备定额(即经常储备量加保险储备量)。实践中,通常采用50%～75%的经常储备量加保险储备量作为期末库存量。对于品种较多的小宗物料,可按物料“小类”或“组”计算平均经常储备量加保险储备量确定。 3)物料采购量的确定。物料供应计划中,对于市场采购的物料,企业应编制物料采购量计划。物料采购量可用下面公式表示: 某种物料采购量=该种物料需用量+计划期末库存量-计划期初库存量-企业内部可利用资源式中,企业内部可利用资源,是指企业改制、代用或调剂使用的物料。企业在确定各种物料需用量和物料采购量之后,就可按物料的具体品种、规格编制物料平衡表,如表

采购作业的基本流程

采购作业的基本流程采购作业流程就是详细论述采购部门职责或任务的运营指南，是采购管理中最重要的部分之一，是采购活动具体执行的标准。小编给大家整理了关于采购作业的基本流程，希望你们喜欢! 采购作业的基本工作流程 1.确认需求在采购之前应先确定买哪些物料，买多少，何时买，由谁决定等。 2.需求说明确认需求之后，对需求的细节，如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均加以明确说明，以便使来源选择及价格谈判等作业能顺利进行。 3.选择可能的供应来源根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商，通知其报价，或以登报公告等方式公开征求。在选择供应商时，企业应考虑的主要因素有： (1)价格。物美价廉的商品是每个企业都想获得的。相对于其他因素，虽然价格并不是最重要的，但比较各个供应商提供的价格连同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。 (2)质量。商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。商品质量的选择应根据企业实际情况而定，并不是质量最好的就是最适应的，应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。 (3)服务。服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。如更换次品、指导设备使用、修理设备等，类似这样的一些服务在采购某些项目时，可能会在选择过程中起到关键作用。 (4)位置。供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货与加急服务的回应时间都有影响。在当地购买有助于发展地区经济，易于形成社区信誉以及良好的售后服务。 (5)供应商库存政策。如果供应商的库存政策要求自己随时持有备件库存，那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。

(6)柔性。那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求的供应商应予以重点考虑。 4.适宜价格的决定决定可能的供应商后进行价格谈判。 5.订单安排价格谈妥后，应办理订货签约手续。订单和合约均属于具有法律效力的书面文件，对买卖双方的要求、权利及义务必须予以说明。 6.订单追踪与稽核签约订货后，为求销售厂商如期、如质、如量交货，应依据合约规定，督促厂商按规定交货，并予以严格验收入库。 7.核对发票厂商交货验收合格后，随即开具发票。要求付清货款时，对于发票的内容是否正确，应先经采购部门核对后财务部门才能办理付款。 8.不符与退货处理凡厂商所交货品与合约规定不符而验收不合格者，应依据合约规定退货，并立即办理重购，予以结案。 9.结案凡验收合格付款，或验收不合格退货，均须办理结案手续，清查各项书面资料有无缺失、绩效好坏等，并签报高级管理层或权责部门核阅批示。 10.记录与档案维护凡经结案批示后的采购文件，应列入档案登记编号分类，予以保管，以备参阅或事后发生问题查考。档案应具有一定保管期限的规定。采购作业流程的注意事项在设计采购作业流程时，应注意以下要点。 1.采购结构应与采购数量、种类、区域相匹配一方面，过多的流程环节会增加组织流程运作的作业与成本，降低工作效率;另一方面，流程过于简单、监控点设置不够等，将导致采购过程操作失去控制，产生物资质量、供应、价格等问题。

采购定义概念,采购详细的六个流程步骤

采购定义概念,采购详细的六个流程步骤什幺是采购，采购的定义采购（purchasing），是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。采购是一个商业性质的有机体为维持正常运转而寻求从体外摄入的过程。分为战略采购（sourcing）和日常采购（procurement）两部分。第一条请购单 1.请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。 2.来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。 3.特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明原因，以急件递送。 4.庶务用品由物管部门按每月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。 5.以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，例如：贺奠用物品。招待用品。书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。第二条批准权限请购批准权限规定如下第三条采购规定 1.内购由国内采购部门负责办理，外购由国外采购部门负责办理，其进口事务由业务部门办理。采购重要材料应由总经理或经理径直与供应商或代理商议价。对于专项用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办

理采购。 2.采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。比如： (1)集中计划采购：对具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。 (2)长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。3.采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。第四条国内采购作业 1.价格 (1)采购人员接“请购单(内购)”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。 (2)如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明，报经主管核签，并转使用部门或请购部门签注意见。 (3)属于惯例超交者(比如最低采购量超过请购量)，采购人员应在议价后，在请购单“询价记录栏”中注明，报主管核签。 (4)对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等方式向厂方议价。 (5)采购部门接到请购部门紧急采购口头要求后，主管应立即指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。 2.呈批 (1)询价完成后采购经办人员应在“请购单”详填询价或议价结果，拟定“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”，经主管核批，并按采购审批权限呈

采购管理制度及操作的流程(精选6篇)

采购管理制度及操作的流程（精选6篇）采购管理制度及操作的流程篇1 第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。第二章采购流程第四条请购的提出 1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等; 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》; 3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;

4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部; 5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内; 6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。第五条请购核准权限 1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准; 2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。 3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。第六条请购的撤消 1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。 2、采购部门接获通知后，立即停止采购。

采购的三大基本流程

采购的三大基本流程作为新手采购人员，你知道采购的基本流程是什么吗?下面就和店铺一起来看看看吧! 一、公司生产经营活动的流程任何涉及到采购的公司，其部门相对来说都比较完善，如果贵公司有ISO质量体系，那么公司生产经营活动流程基本上可以在ISO的程序体系里进行系统学习和了解，这就比较全面了。随着物流成本及市场竞争的加剧，对采购等前置作业活动的质量要求和时间要求越来越高。要求采购人员不仅仅要了解自己的采购业务知识，更要了解生产工艺及经营活动的相关知识。我们按普通的生产经营活动：即涉及到业务部、技术部、采购部、生产部、物料部、质量部等几个部门的简单流程，基本上是这样运作的。首先业务部接单(或公司下单)，生产部、技术部及采购部共同确定各自负责的相关资料，如生产部要确定上线期及交货期，技术部要确定相关的样品、工艺制单及材耗，采购部要确定物料到公司的时间。以上几个部门确认好了后，还要反馈至业务或公司，由相关人员进行审核成本及相关的时间，并与客户取得联系(或公司相关负责人员)，获得确认后，迅速将相关信息反馈至技术部、采购部及生产部。各部门按原定确认资料进行计划安排并执行。二、采购作业流程在物料采购活动中，采购部门要按部门内采购操作流程，进行合格供应商刷选、采购资料内容传递告知给相关合格供应商并要求其反馈相关物料质量及报价信息，然后采购人员进行比价和议价，并最终确定物料供应商，传递采购订单合同。采购人员根据即定的'合同要求对供应商进行跟踪，保证保质保量按时将物料供应到位。供应商按指定仓位将物料运送至物料部后，物料部要取部分物料样送至质检部进行进料检验(小公司由采购人员进行检验)，或由物料部向质检部或相关采购人员发出进料检验通知。质检部对进料检验后要迅速将相关质量

国外采购作业流程

国外采购作业流程一、需求确认与计划 1.1需求确认：企业根据市场需求和业务发展情况，确认所需要采购的商品或服务种类和数量。 1.2采购计划：根据需求确认，制定详细的采购计划，包括采购截止日期、预算、供应商选择等。二、供应商选择与评估 2.1供应商：通过网络、展会、采购商业务员等渠道，潜在的供应商。 2.2供应商评估：对供应商进行评估，考察其信誉度、生产能力、质量管理体系、交货能力等方面的指标和数据。三、采购谈判与比价 3.1采购谈判：与潜在供应商进行谈判，商讨价格、交货期、支付条件、售后服务等细节。 3.2比价分析：对不同供应商的报价进行综合分析，选择最有竞争力的供应商。四、签订合同与下订单 4.1签订合同：与选定的供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。 4.2下订单：根据合同内容和采购计划，向供应商下具体的订单。五、物流与运输安排

5.1物流方案：根据采购商品的特点，制定合理的物流方案，包括运输方式、货物包装、信用证开立等。 5.2运输安排：与物流运输公司合作，安排货物的运输和跟踪，确保按时到达目的地。六、付款与结算 6.1付款方式：根据合同条款和供应商的要求，确定付款方式，如预付款、信用证、承兑汇票等。 6.2结算方式：在货物到达目的地并验收合格后，与供应商进行结算，包括支付货款、报销运费、索赔等。七、品质管理与售后服务 7.1品质管理：对从供应商处采购的货物进行品质检验和控制，确保合格的货物进入市场。 7.2售后服务：建立和维护与供应商的良好合作关系，及时处理退换货、维修保养和技术支持等问题。八、采购记录与总结 8.1采购记录：对整个采购过程进行详细记录，包括采购单据、合同、付款凭证等。 8.2总结分析：定期对采购业务进行总结和分析，总结经验教训，提出改进意见，优化采购管理流程。以上是国外采购作业流程的基本步骤，每个步骤均需要仔细操作和严格控制，以确保顺利完成采购任务并满足企业需求。

原材料采购作业流程

原材料采购作业流程 1. 概述原材料采购是指组织对所需原材料的采购活动。本文档将详细描述原材料采购作业流程，旨在帮助相关人员了解并顺利完成采购任务。 2. 流程步骤步骤一：需求确定 - 确定所需原材料的种类、数量和质量要求。 - 分析市场供应情况，了解原材料的价格和供应商情况。步骤二：供应商选择 - 根据需求确定的原材料种类和质量要求，筛选合适的供应商。 - 考虑供应商的信誉度、价格竞争力和交货能力。步骤三：报价和谈判 - 向选定的供应商发送采购询价，并要求提供详细的报价。 - 根据报价进行谈判，争取更有利的采购条件和价格。

步骤四：合同签订 - 在达成一致之后，与供应商签订采购合同。 - 确保合同明确规定了原材料的种类、数量、质量要求、价格、交货时间等关键信息。步骤五：物流安排 - 确定采购的原材料的交货方式和运输方式。 - 协调供应商和物流公司，安排原材料的运输和交货。步骤六：收货与验收 - 在原材料到达后，进行收货和验收。 - 检查原材料的数量和质量是否与合同要求一致，并记录相关信息。步骤七：付款与结算 - 根据合同约定，及时付款给供应商。 - 对采购过程进行结算，记录采购费用和相关凭证。步骤八：库存管理 - 将原材料存入库存，并及时更新库存信息。

- 根据实际需求和库存情况，进行合理的库存管理和补货安排。步骤九：采购评估 - 对采购过程进行评估，包括供应商的表现、采购成本和采购效果等方面的评估。 - 根据评估结果，不断改进采购流程和策略。 3. 总结原材料采购作业流程包括需求确定、供应商选择、报价和谈判、合同签订、物流安排、收货与验收、付款与结算、库存管理和采购评估等步骤。通过严格按照流程进行操作，可以有效控制原材料采购过程，并提高采购效果和成本控制能力。