LPA分层审核管理指导书(新)

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LPA分层审核作业指导书

1、目的1.1 建立一种系统机制，从而实现：●验证文件化规定的过程，其规定与实际执行情况是否完全一致；●使“必须不折不扣执行作业文件规定”的理念根植每个员工心中；●改善各管理阶层之间及管理阶层于普通员工之间的沟通；●进一步促进产品质量全面提升。

1.2 贯彻“高层领导看成绩，基层领导看问题”原则，从而实现：●高层领导以亲身审核行动看到、感受到下辖员工的成绩，从而更多地正面激励员工；●基层领导应感受到来自高层领导的压力及动力，更加地深入现场，发现问题及解决问题。

2、范围2.1 首先适用于三大汽车公司(指：GM、Ford、Daimler Chrysler)的产品。

2.1.1 当不存在三大汽车公司产品时，必须从考虑维持该工作及锻炼该工作能力角度出发，选择不少于1个产品开展分层审核工作。

2.2 适用于下述具体地点：●质量部进料检验场所；●产品制造岗位（任何一个固定场所，只要有一个或多个生产部员工在从事固定的生产作业，该地点就是一个“产品制造岗位”）；●任何从事产品返工和/或返修的场所；●包装车间现场（目前的A线、B线、C线）；●产品的发货场所。

3、职责和权限3.1生产部经理全面负责该工作的组织及实施。

3.2 下述4.1条款规定的不同层次人员必须按文件规定的实施时间及频次开展审核工作。

3.3 审核的结果都汇总给予生产部技术员，由该技术员负责审核后期：●各种质量记录、报告的编制及保存；●审核问题的列表、分发、验证关闭；●将符合“经验教训(Lessons Learned)”的问题联系并输入质量部；●更新分层审核的看板。

3.4 各接受审核问题的责任部门，必须在指定时间完成问题整改并提供证据给予生产部技术员验证。

4、术语、定义及规定4.1 管理层：本文件定义实施本公司分层审核，涉及下述不同的管理阶层：●总经理（层），存在时，涉及副总经理。

●部门经理（层），涉及生产部经理、质量部经理、技术部经理、研发部经理。

●主任、科长（层），涉及生产部主任科长、质量部质控科长、研发部设计科长。

分层审核管理规定.doc

●分层审核宁波贝尔达汽车零部件有限公司分层审核管理规定（LPA = Layered Process Audit）编制：审批：日期：受控状态（受控号）：分发：总经理、副总经理、各部门经理、各车间主任一、关于分层审核（LPA=Layered Process Audit）1. 分层审核（LPA）的定义是由公司各级员工定期、频繁地对现有制造过程及其变更进行的一种标准化的系统审核，以确认内部作业标准的执行情况及对相关整改措施的验证，实现较高水平的产品质量一次合格率。

分层过程审核（LPA）基于：多数制造业的产品质量问题是由于过程能力不足或者是未严格遵守过程作业指导所引起的。

分层过程审核（LPA）的实质是以P-D-C-A为导向的工艺过程审核，特别关注现有工艺的执行及针对性的改进措施的验证。

分层过程审核（LPA）是戴姆勒克莱斯勒和通用汽车首次提出并发展起来的过程审核方式，属于汽车行业的客户特殊要求。

2. 分层审核（LPA）的分类2.1过程控制审核（PCA= Process Control Audits）：针对现有制造过程及其变更，确认现场作业标准执行的符合性。

2.2防错防误验证审核(EMPVA= Error & Mistake Proofing Verification Audits)：针对与过程控制和产品质量控制相关的整改措施的现场验证。

3. 分层审核（LPA）的对象3.1仅限于按要求需要特别关注的确定的过程和过程步骤。

将该审核范围无限扩大至所有过程或过程步骤是不合适的，因为这将严重影响审核效果并妨碍其深入应用。

3.2 适用于本公司各车间的生产过程。

4. 分层过程审核（LPA）的目的4.1 确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知；使各级管理者都参与到支持操作工的活动中。

4.2通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。

4.3通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制；4.4识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。

LPA 分层审核管理办法

1．目的：为确保始终严格遵守和执行标准，提高工作和产品质量，通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保各个管理过程得到有效控制，特制定本管理办法。

2.适用范围：适用于公司采购、生产计划、质量、物流、制造，检验，设备，人力资源，财务管理等质量管理体系运行的各个过程。

3. 定义：分层审核：通过对组成生产运作过程各个要素的运行状态的识别，确认其符合性和有效性的程度，以便寻求过程的改进机会，是一种基于全员与的活动。

4. 分层审核层次图以及职责4.1 第一层次----总经理、副总、总经理助理、管理者代表组成：负责对本公司的宏观运行情况审核：包括对经营计划的完成情况，质量过程目标达成情况，财务状况(包括质量成本)，销售情况，采购及供应商管理情况，物流运行情况，车间精益生产，安全环境等的审核；4.2 第二层次----由各部门经理、部长组成：负责对新产品开发、采购、物流、生产、质量、测量分析、发运、客服等过程进行的详细审核及生产过程中的文件，工艺，及体系文件相关要求的审核。

4.3 第三层次----由主管、工程师、生产课长、班组长等组成：负责对各部门、车间日常工作、文件的规范性以及执行情况进行审核。

4.4 第四层次----由各岗位人员对本岗位工作完成情况实施自查自纠。

5. 审核频次5.1 第一层：每月审核一次；5.2 第二层：每周审核一次；5.3 第三层：每周审核两次；5.4 第四层：每日审核一次。

说明：以上审核频次均指对下一层的审核频次，各岗位不论属于哪一层级人员，均应每日对本岗位工作进行自查自纠。

6. 审核实施内容及流程6.1 由各部门（车间）对本部门所有岗位进行分析（岗位分析应含盖质量体系的各过程要素）、明确岗位职责；6.2 根据各岗位职责编制《分层审核检查表》；6.3 各岗位每日对照本岗位《分层审核检查表》逐项检查、核对，对未完成和不符合项进行整改、纠正；6.4 各层级按《分层审核检查表》要求对下一层级进行检查、审核，对审核发现的问题（不符合项）记录于《纠正/预防行动计划表》中，督促责任人进行原因分析、落实整改计划及整改完成时间，跟踪整改进度；7. 考评与奖惩：7.1 由于个人原因导致未及时完成或产生不符合项的，在自查自纠过程中实施整改，对未及时完成的工作任务应自行安排时间予以解决，在此过程不计加班费；7.2 审核发现的问题一旦记录于《纠正/预防行动计划表》中等同于通报批评一次；7.3 《纠正/预防行动计划表》问题未在规定时间内完成整改的，每项每逾期一天按2分在《月度绩效考核表》中予以扣除；7.4 对于存在问题，认真对待、积极整改，措施有效者，在《月度绩效考核表》中予以加2分。

分层审核管理指导书(新)

分层审核管理指导书1.0 目的保持对生产操作的严格控制，以确保好的经营结果。

完整的审核过程必须包括有效的沟通和对不合格项的跟踪。

2.0 范围2.1、分层审核由生产部门主导。

2.2、质量其他职能部门参与并参与分层审核系统。

3.0 定义：无4.0 过程流程图负责人补充说明流程图主要输出主要支持5.1 5.25.3 5.4 在内部审核中发现的反复发生的不符合项及生产过程中的一些高风险项。

按照要求的频次定期审核分层管理汇总表对审核中发现的不符合项给出纠正措施；并对问题进行跟踪，直到问题被解决生产部质量部5.0 补充说明5.1建立分层审核检查表5.1.1 分层审核检查表应包括：a、普遍的工位问题；b、产品或工艺的特殊问题；c、普遍的系统问题。

5.1.2 分层审核检查表中的问题应直接和简洁，问题应以“是”或“否”来回答，以表示是否符合。

5.1.3 分层审核检查表需要有判定“是”或“否”的区域；需要有记录纠正措施的区域；需要有审核人员签名的区域。

5.1.4 分层审核表张贴在专用的分层审核看板上。

5.2定期审核5.2.1 分层审核的频次：a、分层审核表班组审核每班一次，由每班班长进行审核；b、各工序大班长或工程师必须(每天)检查并确认每班是否完成了当班的审核。

c、车间主任必须(每周)检查并确认各工序大班长或工程师是否完成了每天的审核。

d、生产经理必须(每个月)定期进行分层审核，检查分层审核统计表。

e、公司生产副总必须（每季度）定期进行分层审核，检查分层审核问题汇总表5.3 进行审核并对不符合项提出纠正措施5.3.1 对审核内容逐一进行审核，并标记“是”或“否”来表示是否符合，审核人进行签名。

有不符合项时，被审核工位需提供纠正措施，并记录在审核表上。

5.3.2 有不符合项出现的工位负责人应对问题进行跟踪，确保问题被解决及不再发生。

5.4 定期汇总5.4.1 对各工位分层审核的结果进行汇总（每次/月），记录在分层审核汇总表上。

LPA分层审核管理规范

LPA分层审核管理规范（IATF16949-2016/ISO9001-2015）一、关于分层审核（LPA=Layered Process Audit）1.0分层审核（LPA）的定义是由公司各级员工定期、频繁地对现有制造过程及其变更进行的一种标准化的系统审核，以确认内部作业标准的执行情况及对相关整改措施的验证，实现较高水平的产品质量一次合格率。

分层过程审核（LPA）基于：多数制造业的产品质量问题是由于过程能力不足或者是未严格遵守过程作业指导所引起的。

分层过程审核（LPA）的实质是以P-D-C-A为导向的工艺过程审核，特别关注现有工艺的执行及针对性的改进措施的验证。

分层过程审核（LPA）是戴姆勒克莱斯勒和通用汽车首次提出并发展起来的过程审核方式，属于汽车行业的客户特殊要求。

2.0分层审核（LPA）的分类2.1过程控制审核（PCA= Process Control Audits）：针对现有制造过程及其变更，确认现场作业标准执行的符合性。

2.2防错防误验证审核(EMPVA= Error & Mistake Proofing Verification Audits)：针对与过程控制和产品质量控制相关的整改措施的现场验证。

3.0分层审核（LPA）的对象3.1仅限于按要求需要特别关注的确定的过程和过程步骤。

将该审核范围无限扩大至所有过程或过程步骤是不合适的，因为这将严重影响审核效果并妨碍其深入应用。

3.2 适用于本公司各车间的生产过程。

4.0分层过程审核（LPA）的目的4.1 确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知；使各级管理者都参与到支持操作工的活动中。

4.2通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。

4.3通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制；4.4识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。

4.5验证下一层次的分层过程审核是否被稳健地实施。

LPA-分层审核

LAYERED PROCESS AUDITS ARE PROCESS BASED, NOT P而不是基于零件的
Developing the Plan 制定计划
Form a LPA Team to implement the audit process 成立一个逐层审核团队实施审核 Develop procedure for LPA Process and Documentation 为LPA过程和文件制定程序 Develop audit checklist. 制订审核清单 Based on Key process elements that affect part quality 基于影响零件质量的关键过程要素 Determine who will conduct audits. 确定谁来执行审核。 Determine audit frequency for each level (Process Control Audit and Error & Mistake Proofing Verification Audit). 为每个级别（过程控制审核与防错防误验证审核）确定审核频次 Develop a monitoring process and reports for management review. 制定一个监控过程并向管理部门汇报。
Who Performs Layered Process Audit? 谁执行分层过程审核？
Anybody can perform a Layered Process Audit. 任何人都能够执行逐层过程管理。 Manufacturing management must own the process and perform audits. 生产管理部门必须领导此程序并执行审核。 All managers, regardless of function, can be auditors. 所有经理，无论他的职责是什么，都可以作为审核员。 Each management level should perform audits. 每个管理层都应该执行审核。 Layered Process Audit shall be performed once per shift by supervisors. Plant management shall perform the audit once per week. 分层过程审核应该在每班生产时由车间主管进行一次审核。工厂管理层应该在每周执行一次审核。

LPA生产分层审核

5 improvement sealing the documents with film and hanging on the appointed
4 position 1 0
0
0
0
assign the appointed positon to stock the all the related material 2 and tools
Date: Revision: B Doc.-Nr.
Auditor/ Team:
Level 4 [Formular] Layered Process Audit
EF&C
Date:
May 20--May 30
Area:
1 1.1 1.1.1
1.1.2
1.1.3 1.1.4 1.1.5
1.1.6
1.1.7 1.1.8 1.2
Are gages/measuring and test equipment properly handled and used?量检具和检验设备是否正确使用和保管？
9
Are boundary samples available and clearly marked? 极限样品是否清晰标识和易于得到？
Is the correct and approved resin, sub-component used in acc. with the shop order ? 是否使用正确，经批准的
树脂和零件？
9
Are all required shop order informations available ? 所有的订单信息是否可靠？
9
0
Are hazardous materials stored properly and safe ? 现场危险物品是否正确保管，是否安全？

LPA分层审核管理制度

LPA分层审核管理制度一、背景和目的近年来，随着经济的发展和竞争的加剧，企业对质量管理的要求越来越高。

为了确保产品和服务的质量，提高客户满意度，必须建立一套科学有效的审核体系。

本制度旨在建立LPA（Layered Process Audit，分层过程审核）管理机制，通过分层审核，提升质量管理水平，减少不良事件的发生。

二、范围本制度适用于公司内部各级别部门的质量管理体系。

三、责任和权限1.高层管理人员负责全面推动LPA管理机制的落地和实施。

2.质量部门负责组织、协调和监督LPA的执行和整改。

3.各部门负责按照规定的时间和频次执行LPA，并及时整改问题。

四、分层审核过程1.制定审核计划：质量部门根据产品和服务的关键过程，制定LPA审核计划，包括审核频次、审核内容和参与人员等。

计划应在每年初进行评估和更新。

2.审核执行：各部门按照审核计划执行LPA，并将结果整理提交给质量部门进行汇总和分析。

3.问题整改：质量部门根据审核发现的问题，制定整改措施，并指定责任人和时间节点进行整改。

4.审核跟踪：质量部门定期跟踪整改情况，并进行结果评估和反馈。

同时，高层管理人员应参与LPA结果的评估和决策。

五、分层审核内容2.安全和环保：审核遵守安全和环保法律法规、遵循相关指导方针和标准。

3.数据和记录：审核检查数据和记录的准确性和完整性，确保数据的可追溯性和真实性。

4.培训和培训效果：审核检查培训计划的执行情况和培训效果，确保员工具备必要的知识和技能。

六、审核结果和措施1.审核结果评估：质量部门对审核结果进行评估，区分问题的严重程度和影响范围，确定需要优先整改的问题。

2.整改措施：质量部门针对每个问题制定具体的整改措施，并指定责任人和时间节点进行整改。

同时，对于重大问题，应成立专项整改小组进行解决。

3.整改跟踪和验证：质量部门定期跟踪整改情况，并进行验证，确保问题得到有效解决。

七、制度执行和持续改进1.员工培训：质量部门负责对员工进行LPA的培训，包括审核流程、审核内容和整改要求等。

LPA分层审核管理制度

LPA分层审核管理制度一、背景和目的为了全面提高公司产品和过程质量的管理水平，确保产品达到客户的要求和期望，有效遵守相关法规和标准要求，公司决策层决定引入LPA （Layered Process Audit，分层过程审核）制度来管理和监控质量过程，并建立完善的分层审核管理制度。

二、范围本制度适用于公司所有产品和相关过程的质量管理，并涵盖公司内部的各个层级和部门。

三、定义1.分层过程审核（LPA）：是一种基于现场实际情况的过程质量审核方式，强调对关键过程和指标的持续监控和改进。

2.审核层级：a.第一层：产品生产线上的操作人员进行日常巡检。

b.第二层：线路主管/品质主管进行的定期巡查。

c.第三层：品质经理进行的定期巡查。

d.第四层：高层管理层进行的定期巡查。

3.审核标准：根据相关质量标准和客户要求制定的审核检查标准。

四、审核计划和频率1.第一层：每班次进行日常巡检，包括但不限于检查设备运行状况、材料使用和产品质量等。

2.第二层：每月至少进行一次定期巡查，确保操作人员遵守标准操作规程和相关流程要求。

4.第四层：每年进行一次定期巡查，包括对前一年审核结果的总结、改进计划的制定等。

五、审核过程1.审核前的准备：a.审核组织：由审核人员组成，包括操作人员、线路主管/品质主管、品质经理、高层管理层等。

b.客户要求和校准：-审核人员应熟悉相关质量标准和客户要求，并按照公司的校准和培训计划进行持续学习和更新。

-审核人员应定期根据客户要求进行自我审核，提高审核水平。

c.审核计划和文件准备：-根据审核计划，及时准备相关审核文件和表格。

-确保所有相关文件、流程文件和标准文件的更新和使用。

2.审核执行：a.审核人员按照分层要求进行巡查，并记录审核结果和问题。

b.审核组织对发现的问题进行汇总和分类，并制定整改和改进计划。

3.审核结果处理：a.汇总定期巡查的结果，并进行相应的数据分析。

b.发现问题应及时通知相关部门，并跟踪整改情况。

lpa分层审核管理制度(3篇)

第1篇一、引言为了加强公司内部控制，确保财务报表的真实性、准确性和完整性，提高公司治理水平，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本LPA分层审核管理制度。

本制度旨在明确LPA（Line of Permission Approval，即权限审批线）分层审核的流程、职责、权限和监督，以规范公司财务审批行为，防范财务风险。

二、目的和原则1. 目的：本制度旨在通过LPA分层审核，实现以下目标：（1）确保公司财务审批流程的规范性和合理性；（2）提高财务审批效率，减少审批环节；（3）加强内部控制，防范财务风险；（4）促进公司治理水平的提升。

2. 原则：（1）依法合规原则：LPA分层审核必须遵守国家法律法规和公司内部规章制度；（2）权责分明原则：明确各层级审批人员的职责和权限；（3）分级管理原则：根据业务性质、金额大小等因素，划分不同的审批层级；（4）高效快捷原则：简化审批流程，提高审批效率；（5）风险防控原则：加强对高风险业务的审核，防范财务风险。

三、LPA分层审核组织架构1. 审核委员会：负责公司财务审批工作的决策和监督，由公司高层领导组成。

2. 财务部门：负责LPA分层审核的具体实施，包括审批流程的制定、审批权限的分配、审批结果的跟踪等。

3. 业务部门：负责提交审批申请，配合财务部门进行审核。

四、LPA分层审核流程1. 审批申请：（1）业务部门根据业务需要，填写审批申请表，并附上相关资料；（2）审批申请表经部门负责人签字后，提交财务部门。

2. 初步审核：（1）财务部门对审批申请进行初步审核，包括审批材料的完整性、合规性等；（2）初步审核合格的审批申请，提交给相应层级的审批人员。

3. 分层审批：（1）根据业务性质、金额大小等因素，划分不同的审批层级；（2）各层级审批人员按照审批权限和流程，对审批申请进行审核；（3）审批人员对审批申请进行签字确认。

4. 终审：（1）财务部门对各层级审批人员的审核意见进行汇总；（2）将汇总后的审核意见提交给审核委员会进行最终审批。

分层审核作业指导书

●分层审核作业指导***有限公司分层审核（LPA）作业指导书编制：审批：日期：受控状态（受控号）：分发：总经理、副总经理、各部门经理、各车间主任为便于公司各分层过程审核组掌握审核技巧和审核规定，确保顺利完成审核，特别制定本作业指导书。

1. C组审核：1.1 审核组组长：车间主任组员：为车间班长（相关）、检验员（相关）1.2 审核频率高风险项目必须最少每班审核一次，一般项目每天审核一次。

详见“分层审核检查表（LPA--C组）”。

1.3 审核准备：A）由各车间主任监督、车间班长负责，按“分层审核检查表”的内容和要求，对现场操作者进行培训：--- 特别是需要现场操作者进行点检的项目，必须现场讲解清楚，并确保操作者“知其然、也知其所以然”。

--- 培训的结果必须让现场操作者知晓，一旦与“分层审核检查表”不符合时，应立即中止作业并报告现场管理人员。

B）应充分利用“班前会”（6S要求必须按时召集）的时间，向本班组员工总结过去一天的点检情况及需要特别关注的问题，以最大限度在减少质量事故。

1.4 C组成员审核：A）按“分层过程审核检查表”的内容，C组审核成员的分工为：--- 车间班长的审核项目为：“人”、“机”、“法”、“环”中规定的内容。

---检验员的审核项目为：“料”、“测”、“投诉”中规定的内容。

--- 车间主任的审核项目为：“防错”、“持续改进”中规定的内容，并监督C组成员的审核是否已执行完毕。

B）C组成员的审核方法：--- 车间班长：现场抽查和核实，确认操作者已认真执行相关项目的点检。

--- 检验员：现场抽查和核实，确认操作者已认真执行相关项目的点检。

--- 车间主任：收集车间班长的“工作联系单”，确认处理方式的合理性；现场验证“防错”、“持续改进”的效果。

注：车间班长缺失时，由车间主任替代；检验员缺失时，由质量工程师替代；车间主任缺失时，由生产部经理替代。

不得出现因相关人员缺失而无法执行审核的现象。

lpa分层审核管理制度

lpa分层审核管理制度第一部分：总则第一条为了规范组织内各层级的审核工作，提高审核质量和效率，促进组织持续改进，特制订本制度。

第二条本制度适用于组织内所有相关审核活动，包括但不限于供应商审核、内部审核、外部审核等。

第三条本制度分为四个层级进行审核管理，分别是 LPA1、LPA2、LPA3 和 LPA4。

第四条在审核过程中，应根据所在部门的具体情况和职责分配确定审核层级，并保证各层级之间的衔接和协作。

第五条审核组织应根据审核范围和重要性，在不同层级配置不同的审核人员，确保审核结果的准确性和可靠性。

第六条审核组织应建立完善的审核管理体系，包括审核计划、审核程序、审核记录等内容，确保审核工作的规范和有序进行。

第七条审核组织应定期对审核工作进行评估和改进，及时解决存在的问题和提高审核质量。

第八条审核组织应建立完善的审核信息系统，确保审核数据的安全和准确性。

第九条审核组织应不断加强人员培训和能力建设，提高审核人员的专业水平和审核能力。

第十条审核组织应遵守相关法律法规和政策要求，保障审核活动的合法性和公正性。

第二部分：审核层级和职责第十一条 LPA1 是最低层级的审核人员，主要负责日常工作中的内部审核和问题排查。

第十二条 LPA1 的主要职责包括负责审核计划的制定和执行、审核程序的实施和跟踪、审核记录的整理和归档等。

第十三条 LPA2 是中级层级的审核人员，主要负责内部审核和部门间的协调合作。

第十四条 LPA2 的主要职责包括审核计划的统筹协调、审核程序的指导和监督、审核记录的审核和审查等。

第十五条 LPA3 是高级层级的审核人员，主要负责跨部门间的审核工作和审核结果的整合分析。

第十六条 LPA3 的主要职责包括审核计划的整体设计、审核程序的优化改进、审核记录的综合分析等。

第十七条 LPA4 是最高层级的审核人员，主要负责组织内外的审核工作和审核结果的终审和确认。

第十八条 LPA4 的主要职责包括审核计划的总体策划、审核程序的总体设计、审核记录的最终确认等。

C-8 CQI-8 LPA分层过程审核指南

Layered Process Audit (LPA)
分层(逐层)过程审核
培训课程大纲
一.课程特点:
包括通用分层过程审核LPA
提供分层(逐层)过程审核LPA模板
二.培训对象:
技术、生产、质量管理人员和内审员。

三．培训课内容
分层过程审核背景介绍
1.什么是分层过程审核
——分层过程审核与其它过程审核方式区别
——策划与实施分层分层审核的步骤
——分层过程审核的优点
——分层过程审核应用范围
——分层过程审核审核员
——分层过程审核"Is / Is Not" 工具
2.分层审核的策划
——分层过程审核的项目
——分层过程审核检查表的制定方法
——分层过程审核检查表案例
——分层过程审核的审核层次确定
——分层过程审核不符合项的反应措施
——分层过程审核频次确定原则
——分层过程审核频次计划表案例
——分层过程审核的所有者
3.分层过程审核的实施
——分层过程审核的实施步骤
——分层过程审核记录
——分层过程审核不符合报告
——分层过程审核纠正措施计划
4.分层过程审核结果的评定
——分层过程审核报告案例
5.分层过程审核保持
——分层过程审核的项目删除、增加和变更——分层过程审核纠正措施增加
——分层过程审核要求符合性评定
四. 课程学时:每天七小时共1-2天。

LPA分层审核管理指导书(新)

分层审核管理指导书1.0 目的保持对生产操作的严格控制，以确保好的经营结果。

完整的审核过程必须包括有效的沟通和对不合格项的跟踪。

2.0 范围2.1、分层审核由生产部门主导。

2.2、质量其他职能部门参与并参与分层审核系统。

3.0 定义：无4.0 过程流程图负责人补充说明流程图主要输出主要支持5.1 5.25.3 5.4 在内部审核中发现的反复发生的不符合项及生产过程中的一些高风险项。

5.1.2 分层审核检查表中的问题应直接和简洁，问题应以“是”或“否”来回答，以表示是否符合。

5.1.3 分层审核检查表需要有判定“是”或“否”的区域；需要有记录纠正措施的区域；需要有审核人员签名的区域。

5.1.4 分层审核表张贴在专用的分层审核看板上。

c、车间主任必须(每周)检查并确认各工序大班长或工程师是否完成了每天的审核。

d、生产经理必须(每个月)定期进行分层审核，检查分层审核统计表。

有不符合项时，被审核工位需提供纠正措施，并记录在审核表上。

5.3.2 有不符合项出现的工位负责人应对问题进行跟踪，确保问题被解决及不再发生。

5.4 定期汇总5.4.1 对各工位分层审核的结果进行汇总（每次/月），记录在分层审核汇总表上。

LPA过程分层审核

THANKS
感谢观看
审核标准不统一
总结词
审核标准不统一可能导致不同层级审核结果不一致，影响最终的审核效果。
详细描述
在LPA过程分层审核中，由于缺乏统一的审核标准，可能导致不同层级审核人员对同一事项的判断标准不一致，从而产生不同的审核结果。能导致审核效率低下，甚至影响审核结果的准确性。
06
LPA过程分层审核的未来发展与展望
LPA过程分层审核技术的创新与发展
智能化审核
利用大数据、人工智能等技术，实现LPA过程分层审核的智能化，提高审核效率和准确性。
审核工具升级
开发更高效、易用的LPA过程分层审核工具，提供更丰富的数据分析和可视化功能。
审核标准更新
随着行业发展和技术进步，不断更新LPA过程分层审核的标准和规范，以适应新的审核需求。
审核报告与跟踪
01
02
03
整理审核证据
编写审核报告
跟踪改进
对收集到的证据进行整理、分类和汇总，形成完整的审核证据链。
根据审核证据编写详细的审核报告，对被审核过程进行评价，并提出改进建议。
对被审核方提出的改进措施进行跟踪和验证，确保改进措施的有效实施。
审核改进与优化
01
02
03
总结分析
对审核结果进行总结分析，找出共性问题，分析原因并提出改进措施。
要点二
发展
随着质量管理理念的不断发展和完善，LPA过程分层审核逐渐被广泛应用于各个行业和领域，成为一种重要的质量保证手段。
要点三
未来趋势
随着智能制造和数字化技术的发展， LPA过程分层审核将进一步与数字化技术相结合，实现智能化审核和管理，提高审核效率和准确性。同时，随着可持续发展理念的深入人心，LPA 过程分层审核将更加注重环保和可持续发展要求，推动组织实现绿色发展。

LPA分层过程审核管理规范(含表格)

1 目的
LPA
审核是一
格率
来确保持
2 适用
范围适用
于由顾客
3 内容
3-1 过
程监控：
3-2 逐
层过程审
行
经常的审
4 职责
4-1 本
规定由制
项
目进行审
4-1 品
保部负责
4-3 各
部门按照
单
位改善状
5 程序
5-1 计
划制订
5－1－1
成立逐层5-1-2
5-1-3 制
5-2 实
施
5-
2-1 制造
5-
2-2 LPA
A 设备得
B 防误方
C 标准化
5-
2-3 LPA
A 客户抱
B 过程稳
C 首次交
D 过程流
E 失效模
F 操作者
G 防误/
H 导致客 5-2-5 频
A 组长必
B 课级干
C 经副理
D 总经理 5-
2-6 各岗 5-
2-8 现场
A 这些展
B 必须确
C 必须有 5-3 监控和总结 5-3-1 现场 5-3-2 现场
告会议上 5-
3-3 品保 5-
3-4 小组组长负责5-3-4-1为不符合5-3-4-2对按时/ 5-3-5 将上述报告提 5-3-6 对于审核中出
6 参考资料 6-1 逐
层过程审
核清单
6-2分
层审核频
率与结构 6-3
LPA审核
组成员表 6-4防
误/防错。

LPA-分层审核

http://www /LPA-分层审核课时:1天课程特色课程背景：满足国际汽车工业巨头美国三大汽车的特殊要求，成为进入美国汽车工业主机厂的必备条件，通过分层审核全面改善制造过程质量课程目标：通过培训可以帮助企业的管理者、工程师能够有效的掌握分层审核进行过程的评估、控制和管理，提升其过程预防、控制能力及持续改进，提升公司的质量管理水平，提高顾客满意度，实现质量能力、顾客满意度的全面提升和成本的有效降低。

课程大纲1.为什么要提分层审核？2.分层审核的要求是什么？3.如何执行分层审核？4分层审核清单的制定5.案例分析6.现场编制审核清单的练习7.练习课堂点评8.在执行分层审核中可能遇到的困难9.如何解决遇到的困难课程主讲刘老师资深质量、生产管理培训专家。

学历背景：1985年安徽师范大学物理系毕业工作经历：1985年7月－1995年7月，在安徽省芜湖市芜湖仪表厂工作。

在芜湖汽车仪表厂10年间，工艺（2年）／研发（2年）／质量工程（3年）／检验科科长（3年）。

（该厂是汽车仪表、传感器、发动机零部件等汽车零部件专业生产厂家，该厂拥有各类机加工、冲压、压铸、模具制造、装配等生产线，是汽车仪表行业的龙头企业。

该企业的汽车仪表研究所为行业所。

）1995年8月－2004年8月在Siemens-VDO西门子威迪欧工作，任质保部经理／主管体系（该公司是汽车仪表、燃油供油系统、发动机控制系统的专业生产厂家。

）该公司是上海大众、一汽－大众、上海通用、长安福特、神龙富康、菲亚特、日本铃木、日本尼桑、上汽奇瑞、欧曼重卡等主机厂的A级供应商。

1.负责按照客户要求建立质量管理系统，负责客户审核的迎审、改善，该公司是上海大众、一汽－大众、上海通用、神龙富康、菲亚特、上汽奇瑞、欧曼重卡等主机厂的A级供应商。

2.负责质量/环境管理体系的建立、维护、认证，1998年主导通过了VDA6.1&QS9000的德国莱茵的第三方认证，2000年主导通过了ISO14001的德国莱茵的第三方认证，2003年在没有咨询公司的参与情况下独立完成了ISO/TS16949:2002质量管理体系的建立并通过德国莱茵的第三方认证。