GB-T19001／ISO9001质量管理体系标准培训PPT
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的后果）
评定准则：后果的严重度 当潜在失效模式导致最终顾客和/或一个制 造/装配厂产生缺陷时便得出相应的定级结
果。最终顾客永远是要首先考虑的。如果两
种可能都存在的，采用两个严重度值中的较 高者。（制造/装配后果）
严重度级 别
无警告的 当潜在的失效模式在无警告的情况下影响车辆安全运行和/或 或可能在无警告的情况下对（机器或总成）
41
4
可接 受区
质量管 2017.01 理处 -12
有效
1.《产品的监视和测量控制
程序》
2.《进料检验抽样管理规定》
1.制定合理的采购计划，仓
库确保物料先进先出。
1.物品放置储存时
间过长，导致影响
其质量。
3
产品防护过
2.标识不清楚，导 致是用错材料。
ຫໍສະໝຸດ Baidu
3
2
2.库存物资每一项都做好标
识。
3.定期对库存做好盘点工作，
客户审核结果
2
公司经营者
盈利增长、持续经营、发展 规模
财务报表
不定时 每年/次
薪资和福利增长
工资报表/员工福利实施的方案
每年/次
3
员
工
个人能力提升/提供发展空间
培训计划实施准时率/内部岗位 调整方案
每月/次
公正、透明的管理制度
职工手册
不定时
稳定、持续地合作/互利双赢
供应商年度监督审查结果、采购 协议
8
高
车辆/项目可运行但性能水平下降。 顾客非常不满意。
或产品需要进行分检、一部分（小于100%） 需报废，或车辆/项目在返修部门进行返修 7
1.制作必要的工装、检具，
提高检验的准确性和效率。
2.采用合理的抽样方案实施
1.出现错漏检，导
2
进料检验过 程
致批量的不良品流 入生产，引起停线。 4 2.检验不及时，影
响生产装配
2
检验。
8
高险风不采接取施受措，3和4检..技验定安能的期排方及对必面时检要的性验的培。人加训员班。进，行以质保量证
相关文件：
力进行实
试验）表明
验设计 (DOE)分析
要求的厚度 是充分的。 2009-04-10
50 无
280 安装喷蜡 维修部 安装了自动 5 1 7 35 定时器 2009-03-15 喷蜡定时器， 操作者打开 喷头，定时 器控制关闭， 控制图显示
推荐的PFMEA严重度评价准则
后果
评定准则：后果的严重度 当潜在失效模式导致最终顾客和/或一个制造/装配厂产生缺陷 时便得出相应的定级结果。最终顾客永远是要首先考虑的。如 果两种可能都存在的，采用两个严重度值中的较高者。（顾客
完成日期
S
O
D
200 给喷蜡器 制造工程部 增加限位器，5 2 5 50 加装深度 2009-03-15 在线上检查
限位器
喷枪。 2009-03-15
使喷蜡自 制造工程部 由于同一条
动化
2009-03-20 线上有不同
的门，较复
杂，因此拒
绝该项。 2009-03-28
125 对粘度、 制造工程部 试验结果 5 1 5 25 温度和压 2009-04-10 （4-484号
工涂蜡 部，车涂蜡 使用一
门 不足 段时间后
下层表
生锈，使
面涂规
顾客对外
定厚度
观不满意
的腊
车门内附
件功能下
降
人工插入 喷头不够 深入
8 每小时进
5
行一次目
测检查，
每班检查
一次喷膜 厚度(深度 计)和范围
喷头堵塞 在开始
5 每小时进
5
粘度太高 和停机
行一次目
温度太低 后试验
测检查，
压力太低 喷雾形
每班检查
每年/次
4
供
方 及时付款
预付款、现金付款、月结30天 /60天/90天
依与供方协定
交付的物料合格率高
来料检查不良率
每月/次
5
厂界周边企业和 建立友好关系
居民
不被污染和影响
合法经营
周边企业或居民反馈
不定时
年工审商或、不环保定）期检查（安监、消防、每年/次或不定时
6
政府和社会 依法纳税
解决就业
纳税年审记录 在职员工人数
1
1.供应商不配合。
2.采购物料不符合
采购过程 要求。
4
3.交货不及时。
4.价格成本高。
2
赢。
8
高险风不采接取施受措，456采...购供供禁。应应止商商从定考非期核合整与格改索供。赔方。处进行
相关文件：
41
4
可接 受区
采购部
2017.01 -12
有效
1.《采购控制程序》
2.《供应商考核、索赔管理
办法》
相关方需求和期望清单
序号 相关方类型
需求和期望
评审指标或项目
评审频率
产品质量满足要求
客户投诉率、市场返修率
每月/次
1
顾客 经销商
准时交货 服务良好、价格合理
交货延误率 顾客满意度
每月/次 每年/次
建立质量管理体系并有效地 运行
状，按 照预防 维护程
一次喷膜 厚度(深度 计)和范围
序清洗
喷头
因撞击使 按照预 2 每小时进
5
喷头变形 防维护
行一次目
程序保
测检查，
养喷头
每班检查
喷蜡时间
一次喷膜
厚度(深度
计)和范围
8 按作业指
7
不足
导书进行 抽样(每班 10个门)，
检查关键
部分喷蜡
实施结果
建议措施
职责和目标 完成日期 采取的措施
危害
涉及不符合政府法规的情形时，严重度定级非常高
操作者造成危害
10
有警告的 当潜在的失效模式在有警告的情况下影响车辆安全运行和/或 或可能在有警告的情况下对（机器或总成）
危害
涉及不符合政府法规的情形时，严重度定级非常高
操作者造成危害
9
很高
车辆/项目不能工作（丧失基本功能）
或100%的产品可能需要报废，或者车辆/项 目需在返修部门返修1个小时以上
6 高风不采接取受措，严和4.格发执料行工相作关。制度进行收料
31
3
可接
仓库
2017.01 -12
有效
RPN
RPN D
O S
现行过程
要求
潜在 失效 模式
失效模式 潜在后果
严 重 度
分 类
潜在失效 原因
控制预 防
频 度
控制探测
探 测 度
工序：70 为覆盖规定 车门寿命 5
车门内人 车门内表面 下降导致：
序 号
风险和机遇
来源 （内部/外部）
风险和机遇内容
风险分析
严发
评价结
重 程
生 概
RPN
风险 级别
果
度率
管理措施
重新计算RPN
严发
重 程
生 概
RPN
风险 级别
责任部 门/人
实施时
间 (开始－ 完成)
评价措 施有效
性
度率
1.供应商定期评审。
2.开发建立备用供应商。
3.价格成本核算，与供方共
每年/次 每年/次
经营效益良好/长期稳定经营 财务报表、持续经营年度
每年/次
7
银行
信用度高
银行信用等级证明
每年/次
监测部门 质量管理处 综合管理处
营销公司 质量管理处
财务管理部 综合管理处 综合管理处 综合管理处
采购部
采购部 质量管理处 质量管理部
综合管理部 财务管理部 综合管理部 财务管理部 财务管理部
评定准则：后果的严重度 当潜在失效模式导致最终顾客和/或一个制 造/装配厂产生缺陷时便得出相应的定级结
果。最终顾客永远是要首先考虑的。如果两
种可能都存在的，采用两个严重度值中的较 高者。（制造/装配后果）
严重度级 别
无警告的 当潜在的失效模式在无警告的情况下影响车辆安全运行和/或 或可能在无警告的情况下对（机器或总成）
41
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可接 受区
质量管 2017.01 理处 -12
有效
1.《产品的监视和测量控制
程序》
2.《进料检验抽样管理规定》
1.制定合理的采购计划，仓
库确保物料先进先出。
1.物品放置储存时
间过长，导致影响
其质量。
3
产品防护过
2.标识不清楚，导 致是用错材料。
ຫໍສະໝຸດ Baidu
3
2
2.库存物资每一项都做好标
识。
3.定期对库存做好盘点工作，
客户审核结果
2
公司经营者
盈利增长、持续经营、发展 规模
财务报表
不定时 每年/次
薪资和福利增长
工资报表/员工福利实施的方案
每年/次
3
员
工
个人能力提升/提供发展空间
培训计划实施准时率/内部岗位 调整方案
每月/次
公正、透明的管理制度
职工手册
不定时
稳定、持续地合作/互利双赢
供应商年度监督审查结果、采购 协议
8
高
车辆/项目可运行但性能水平下降。 顾客非常不满意。
或产品需要进行分检、一部分（小于100%） 需报废，或车辆/项目在返修部门进行返修 7
1.制作必要的工装、检具，
提高检验的准确性和效率。
2.采用合理的抽样方案实施
1.出现错漏检，导
2
进料检验过 程
致批量的不良品流 入生产，引起停线。 4 2.检验不及时，影
响生产装配
2
检验。
8
高险风不采接取施受措，3和4检..技验定安能的期排方及对必面时检要的性验的培。人加训员班。进，行以质保量证
相关文件：
力进行实
试验）表明
验设计 (DOE)分析
要求的厚度 是充分的。 2009-04-10
50 无
280 安装喷蜡 维修部 安装了自动 5 1 7 35 定时器 2009-03-15 喷蜡定时器， 操作者打开 喷头，定时 器控制关闭， 控制图显示
推荐的PFMEA严重度评价准则
后果
评定准则：后果的严重度 当潜在失效模式导致最终顾客和/或一个制造/装配厂产生缺陷 时便得出相应的定级结果。最终顾客永远是要首先考虑的。如 果两种可能都存在的，采用两个严重度值中的较高者。（顾客
完成日期
S
O
D
200 给喷蜡器 制造工程部 增加限位器，5 2 5 50 加装深度 2009-03-15 在线上检查
限位器
喷枪。 2009-03-15
使喷蜡自 制造工程部 由于同一条
动化
2009-03-20 线上有不同
的门，较复
杂，因此拒
绝该项。 2009-03-28
125 对粘度、 制造工程部 试验结果 5 1 5 25 温度和压 2009-04-10 （4-484号
工涂蜡 部，车涂蜡 使用一
门 不足 段时间后
下层表
生锈，使
面涂规
顾客对外
定厚度
观不满意
的腊
车门内附
件功能下
降
人工插入 喷头不够 深入
8 每小时进
5
行一次目
测检查，
每班检查
一次喷膜 厚度(深度 计)和范围
喷头堵塞 在开始
5 每小时进
5
粘度太高 和停机
行一次目
温度太低 后试验
测检查，
压力太低 喷雾形
每班检查
每年/次
4
供
方 及时付款
预付款、现金付款、月结30天 /60天/90天
依与供方协定
交付的物料合格率高
来料检查不良率
每月/次
5
厂界周边企业和 建立友好关系
居民
不被污染和影响
合法经营
周边企业或居民反馈
不定时
年工审商或、不环保定）期检查（安监、消防、每年/次或不定时
6
政府和社会 依法纳税
解决就业
纳税年审记录 在职员工人数
1
1.供应商不配合。
2.采购物料不符合
采购过程 要求。
4
3.交货不及时。
4.价格成本高。
2
赢。
8
高险风不采接取施受措，456采...购供供禁。应应止商商从定考非期核合整与格改索供。赔方。处进行
相关文件：
41
4
可接 受区
采购部
2017.01 -12
有效
1.《采购控制程序》
2.《供应商考核、索赔管理
办法》
相关方需求和期望清单
序号 相关方类型
需求和期望
评审指标或项目
评审频率
产品质量满足要求
客户投诉率、市场返修率
每月/次
1
顾客 经销商
准时交货 服务良好、价格合理
交货延误率 顾客满意度
每月/次 每年/次
建立质量管理体系并有效地 运行
状，按 照预防 维护程
一次喷膜 厚度(深度 计)和范围
序清洗
喷头
因撞击使 按照预 2 每小时进
5
喷头变形 防维护
行一次目
程序保
测检查，
养喷头
每班检查
喷蜡时间
一次喷膜
厚度(深度
计)和范围
8 按作业指
7
不足
导书进行 抽样(每班 10个门)，
检查关键
部分喷蜡
实施结果
建议措施
职责和目标 完成日期 采取的措施
危害
涉及不符合政府法规的情形时，严重度定级非常高
操作者造成危害
10
有警告的 当潜在的失效模式在有警告的情况下影响车辆安全运行和/或 或可能在有警告的情况下对（机器或总成）
危害
涉及不符合政府法规的情形时，严重度定级非常高
操作者造成危害
9
很高
车辆/项目不能工作（丧失基本功能）
或100%的产品可能需要报废，或者车辆/项 目需在返修部门返修1个小时以上
6 高风不采接取受措，严和4.格发执料行工相作关。制度进行收料
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可接
仓库
2017.01 -12
有效
RPN
RPN D
O S
现行过程
要求
潜在 失效 模式
失效模式 潜在后果
严 重 度
分 类
潜在失效 原因
控制预 防
频 度
控制探测
探 测 度
工序：70 为覆盖规定 车门寿命 5
车门内人 车门内表面 下降导致：
序 号
风险和机遇
来源 （内部/外部）
风险和机遇内容
风险分析
严发
评价结
重 程
生 概
RPN
风险 级别
果
度率
管理措施
重新计算RPN
严发
重 程
生 概
RPN
风险 级别
责任部 门/人
实施时
间 (开始－ 完成)
评价措 施有效
性
度率
1.供应商定期评审。
2.开发建立备用供应商。
3.价格成本核算，与供方共
每年/次 每年/次
经营效益良好/长期稳定经营 财务报表、持续经营年度
每年/次
7
银行
信用度高
银行信用等级证明
每年/次
监测部门 质量管理处 综合管理处
营销公司 质量管理处
财务管理部 综合管理处 综合管理处 综合管理处
采购部
采购部 质量管理处 质量管理部
综合管理部 财务管理部 综合管理部 财务管理部 财务管理部