客供料管理规范

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客供物料管理规定

5.4：客供材料的退货：
客供材料的退货流程同本厂的退货流程。相关的协调沟通工作由业务跟进。
5.5：入库（记录）：
5.5.1：:对合格后的客供来料，仓管按入库流程入库。账目可根据客户独立入账。
5.5.2：初次接收的物料，要根据送货单和《客供来料通知单》进行建帐登记。非初次接收的客供物料要在原账目进行登记。
5.5.3：所有入库的客供物料均属顾客财产，在保管过程中要做好标识、摆放科学合理、现场环境达标，随时接受客户（业务部可代表客户）检查。
5.6：客供材料的领用、退补、报废：
同本厂常规物料的领用、退补、报废流程。
5.7：盘点：
5.7.1：客供物料属于客户的财产，由我公司代管，因此在管理上要严谨、细致，现场标识清楚、码放合格、出入有序，让客户放心和安心，从对物料的管理上体现我公司的水平和素质。
5.1.2：物控收到《客供来料通知单》根据相关信息进行登记和跟进，并将《客材料的收货须核对《客供来料通知单》，其他要求同本厂流程。送货单交一份物控。
5.3：客供来料的检验：
客供来料的检验同本厂来料检验流程，相应的品质确认和签样与相关业务人员确认。判定不合格来料检验报告表交一份物控。
一：目的：
为规范对客供物料的管理，明确职责、流程、要求，特制定本规定。
二：定义：
客供物料，在本规定中是指客户直接提供或委托非本厂采购或生产的物料和产品。
三：适用范围：
本规定适用于所有由客户提供的客供材料。
四.：职责：
4.1：业务部负责对客供材料的跟进、信息的发出和品质的确认。
4.2：物控负责对客供材料信息的传达和材料的控制。
5.7.2：客供材料纳入本厂循环盘点物料，不定期进行盘点。
六.相关记录文件

客供物料管理规范

客供物料管理规范（ISO9001：2015）一. 目的1.1为有效实施及达成公司质量管理制度的策略及目标，所需的人力资源必须鉴别与充分提供，订定本程序作为遵循依据。

二. 范围2.1本公司产品、过程、服务所需的人员皆属之。

三. 权责3.1总经理：年度教育训练计划与外部训练之核定。

3.2部门主管：负责内部开课之核定与执行督导作业。

3.3管理部：负责整体教育训练之规划、执行、管理与评估。

3.4开课负责人：负责内部训练之执行与相关行政作业。

四. 定义4.1人力资源：包括公司员工、临时员工、供货商及分包商。

五. 作业内容：5.1新进人员训练：5.1.1一般训练：由管理部人事主办。

新进人员进厂报到后﹐由人事集体开班或个别指导，以使新进人员了解公司发展史，工作规则及质量概念等。

5.1.2职前专业训练：凡从事检验与测试工作之验证人员及各制程中操作生产设备之技术人员，于正式投入工作前，必须由用人单位实施职前之工作指导或专业训练（含委外训练），并经实作考核，证实其技能与经验确能胜任该项工作，且经评估确认后，方能正式投入工作。

5.1.3训练内容：5.2在职训练：5.2.1年度计划5.2.1.1各单位每年12月初需拟定下一年度的员工教育训练计划（含内训与外训）。

各单位应于十二月中旬前将拟定好的年度训练计划送交人事汇办。

人事依各单位之训练需求，汇整成「年度教育训练计划」总表逐级呈总经理核准后，各单位据此安排年度教育训练课程，并统一管制实施。

5.2.1.2公司领导应利用各种会议、训练活动、知识竞赛、通知、广播、奖惩等办法对员工进行宣传教育，使员工对其从事工作之重要性（特殊性、安全性等），与质量和其他工作之相关性及如何作好本职工作以达成质量目标有所认知。

5.2.2作业资格认证5.2.2.1本公司相关之管理、执行、查证及特定人员所需训练内容及资格请参照下表。

客供物料管理规范

⑥其它测试（客户有要求时）：盐雾测试及柔软性测试，其中柔软性测试需对试样进行弯曲试验，涂层不剥落、不开裂为合格。
4.2.3型材、板材等需再加工物料，品质部对尺寸、外观进行抽检，依据客户图纸要求及《钣金结构件外观通用检验标准》进行检验判定；
4.2.4锁、门拉手、铭牌、弹簧、螺丝、垫片、轴承、脚轮、木托板、包材等装配包装用物料由生产部试装配判定合格与否。
8.3《客供物料检验控制流程》
9.0表单/记录：
9.1《IQC来料检验报告》
9.2《不合格品处理单》
9.3《来料报检通知单》
9.4《领料单》
6.0客供物料的保管
仓库对客供物料须列好账目标识清楚，分类摆放，并作好防潮、防锈、防压、防火等措施。
7.0客供物料的领用及生产
7.1生产领用客供物料时必须填写《领料单》，与仓库交接清楚种类、数量等。
7.2生产过程中注意防护，避免损坏。
8.0相关文件
8.1《钣金结构件外观通用检验标准》
8师确认后才能办理入库。
4.2.6所有检验合格的客供料，品质部粘好合格标识入库，不合格物料贴不合格标识并及时填写《不合格品处理单》，进入不合格处理流程并跟踪结果。
5.0不合格客供物料的处理流程
对检测不合格的客供物料以及生产过程中发现的不良，检验员及时贴上不合格标识并填写《不合格品处理单》，经品质主管确认后送工程部确认，由工程部或市场部与客户联系并作出处理方案，品质部跟进处理结果。需要退回客户的，由市场部通知仓库安排退回。
客供物料管理规范
1.0、目的
明确客供物料的管理流程，使客供物料得到有效控制及管理。
2.0、适用范围
适用于本公司所有客供物料。
3.0、职责
3.1仓库负责客供物料的收发及管理。

客供料管理规范

客供料管理规范（ISO9001：2015）第一章总则第一条目的：为规范对客供物料的管理，明确职责、流程、要求，特制定本规定。

第二条定义：客供物料，在本规定中是指客户直接提供或委托采购的，组成产品的：1、A类：半成品、原料、辅料、包材；2、B类：技术信息（电子图纸、菲林、纸质图纸）、3、C类：样品；4、D类：工具设备、容器；5、E类：在管理过程中形成的废品。

第三条适用范围：本规定适用于强盛和大信公司、及各相关部门。

第四条职责：1、销售部为是本规定的归口管理部门，统一组织协调对客供物料的管理、监督。

2、仓储部、技术部、生产车间、质检部等部门对各自涉及保管的物料进行保管。

3、采购部负责对客户委托采购物料的实施。

4、质检部负责对客供物料的检验，并留有检验记录和检验报告。

5、计划部负责对客供委托采购物料进行统筹计划，并制定出合理安全库存，将物料控制在安全范围内。

6、生产车间领用使用物料，对余料退库。

第二章流程和细则第五条流程：物料来源、入厂检验、接收（退回、让步）、入库（记录）、领出、余料退库、盘点、销售对帐。

第六条物料来源：客供物料的来源，存在两个方面1、客户提供：对客户直接提供的物料，销售部负责填写《客供来料通知单》，并传递仓储部、质检部，做好库房、验收准备。

2、客户委托采购，具体见《客户委托采购管理规定》第七条入厂检验：1、质检部在接到《客供来料通知单》后，安排好验收标准和验收设备仪器，并安排好验收人员。

2、验收人员依据验收标准，使用规定的检验工具，按照标准的检验方法进行检验，对检验过程填写《客供来料检验记录》，并依据检验记录出具《客供来料检验报告》。

3、客户要求免检的，质检部要根据销售部提供的免检报告内容，进行抽检。

4、检验记录要进行存档，检验报告传递销售部一份，检验报告本部门也需要存档一份。

第八条接收（退回、让步）：根据检验报告，由销售部办理是否接收手续：1、验收合格的，由销售部通知相关部门进行接收。

客供品管理规范

客供品管理规范一、背景介绍客供品是指企业为满足客户需求而提供的产品或者服务，是企业与客户之间的重要联系纽带。

为了保证客供品的质量和提升客户满意度，制定客供品管理规范是必要的。

二、客供品管理的目的1. 确保客供品的质量符合客户要求，满足客户需求。

2. 提高客户满意度，增强客户对企业的信任和忠诚度。

3. 优化供应链管理，提高供应商的服务水平。

4. 降低客供品管理成本，提高企业竞争力。

三、客供品管理的原则1. 客户导向：以客户需求为中心，不断提升客户满意度。

2. 全员参预：全员共同参预客供品管理，形成全员质量意识。

3. 持续改进：不断完善客供品管理体系，提高管理水平和绩效。

4. 合作共赢：与供应商建立长期稳定的合作关系，共同追求卓越。

四、客供品管理的要求1. 客户需求分析：及时了解客户需求，明确客户要求和期望。

2. 供应商选择与评估：建立供应商评估机制，选择合格的供应商。

3. 合同管理：与客户签订明确的合同，明确双方责任和义务。

4. 客供品设计与开辟：根据客户需求，进行客供品的设计与开辟工作。

5. 采购与供应链管理：建立健全的采购管理制度，保证供应链的稳定性和可靠性。

6. 入库与出库管理：对客供品进行严格的入库和出库管理，确保产品的安全和完整性。

7. 检验与测试：对客供品进行全面的检验和测试，确保产品质量符合标准要求。

8. 不良品管理：建立不良品管理制度，及时处理不良品，防止不良品流入市场。

9. 售后服务：建立完善的售后服务体系，及时响应客户投诉和需求。

10. 数据分析与绩效评估：定期进行数据分析和绩效评估，发现问题并采取改进措施。

五、客供品管理的流程1. 客户需求分析流程：a. 采集客户需求信息；b. 分析客户需求，明确客户要求和期望；c. 编制客供品需求规格书。

2. 供应商选择与评估流程：a. 制定供应商评估标准；b. 选择合格的供应商；c. 进行供应商评估，确保供应商的能力和信誉。

3. 合同管理流程：a. 签订合同，明确双方责任和义务；b. 定期评估合同履行情况；c. 处理合同变更和纠纷。

客供品管理规范

客供品管理规范一、背景介绍客供品是指供应商提供给客户使用的产品或物品，通常用于增加客户对公司的好感度和忠诚度。

为了确保客供品的质量和管理规范，制定了以下客供品管理规范。

二、客供品的分类1. 根据用途分类：(1) 宣传类客供品：如公司宣传册、产品手册、名片等。

(2) 礼品类客供品：如纪念品、礼品套装、定制礼品等。

(3) 办公用品类客供品：如笔记本、文件夹、文具等。

2. 根据价值分类：(1) 高价值客供品：如高档礼品套装、定制纪念品等。

(2) 中价值客供品：如中档礼品套装、定制文具等。

(3) 低价值客供品：如名片、公司宣传册等。

三、客供品管理流程1. 审批流程：(1) 申请：员工向上级主管提出客供品申请，并填写申请表。

(2) 审批：上级主管审核申请内容和合理性，并决定是否批准。

(3) 采购：批准后，由采购部门负责购买客供品，并保存相关采购记录。

2. 入库管理：(1) 入库登记：采购部门将购买的客供品进行入库登记，包括品名、数量、规格、生产日期等信息。

(2) 存放管理：客供品应存放在专门的仓库或指定的存放区域，确保干燥、通风、防潮等条件。

(3) 盘点管理：定期对客供品进行盘点，核对库存数量与实际数量是否一致，并记录盘点结果。

3. 发放管理：(1) 申请发放：员工需要客供品时，填写发放申请表，注明用途和数量。

(2) 审批发放：上级主管审核发放申请，并决定是否批准发放。

(3) 发放记录：发放部门记录发放的客供品信息，包括发放日期、领取人、用途等。

4. 使用管理：(1) 使用规范：员工在使用客供品时，应按照规定的用途和方式使用，不得私自挪用或浪费。

(2) 维护保养：员工应对客供品进行维护保养，确保其正常使用和延长使用寿命。

(3) 报废处理：对于损坏、过期或无法继续使用的客供品，应及时报废，并进行记录。

四、质量控制1. 供应商选择：采购部门应选择合格的供应商，确保客供品的质量和可靠性。

2. 质量检验：采购部门应对购买的客供品进行质量检验，包括外观、尺寸、材质等方面。

2023修正版客供物料管理办法

客供物料管理办法客供物料管理办法1. 引言客供物料是指由客户提供给厂家作为生产使用的原材料、零部件或成品。

客供物料管理办法是指为了保证客供物料的质量和使用效果，对客供物料进行统一管理和控制的规定。

2. 客供物料的管理责任公司领导应明确客供物料管理的重要性，并委派专人负责客供物料的管理工作。

该负责人应对客供物料的采购、验收、储存、发放等工作进行有效管理，并与客户保持紧密沟通，确保客供物料的及时供应和满足生产需求。

3. 客供物料的采购3.1 客供物料采购需与客户签订相关合同或协议，明确双方的权益和责任。

合同或协议中应包含客供物料的品名、规格、数量、质量要求等具体信息。

3.2 采购人员应通过多渠道查询市场信息，确保获得价格合理、质量可靠的客供物料供应商。

采购人员应对供应商进行评估，包括考察其生产能力、质量管理体系、售后服务等方面的情况。

3.3 采购人员应编制明确的采购计划，并按照合同或协议的要求进行采购操作。

采购人员应与供应商进行有效沟通，明确交货时间和方式，并做好相关记录。

4. 客供物料的验收4.1 验收人员应具备相应的技术和质量控制知识，能够对客供物料进行准确的质量鉴定。

验收人员应根据合同或协议的要求，对客供物料的外观、尺寸、标识、包装等进行检查。

4.2 验收人员应按照公司的验收标准和流程进行操作，将验收结果及时记录，并与供应商进行沟通。

对于不符合质量要求的客供物料，验收人员应及时向采购人员提出退货要求，并记录相关信息。

4.3 验收人员应对验收记录进行归档，并定期复核，以保证客供物料的质量和使用效果。

5. 客供物料的储存和保管5.1 采购人员应将客供物料送到指定的储存位置，并按照规定的标准进行储存。

储存区域应保持整洁、干燥、通风良好，并设有适当的防尘、防潮、防火等设施。

5.2 储存人员应对客供物料进行定期盘点，确保库存数量与记录一致。

盘点时应将过期、损坏或变质的客供物料及时淘汰，并编制淘汰记录。

5.3 储存人员应定期进行客供物料的保养和维护，确保其长期保存和使用效果。

客供品管理规范

客供品管理规范标题：客供品管理规范引言概述：客供品是指客户提供给企业的原材料或者零部件，对于企业来说，客供品管理规范是非常重要的，它直接影响到产品质量、生产效率和客户满意度。

因此，建立健全的客供品管理规范对企业的发展至关重要。

一、客供品接收1.1 确认客供品的准确性：在接收客供品时，应与客户提供的清单进行核对，确保品名、规格、数量等信息准确无误。

1.2 检查客供品的完好性：对于易损坏的客供品，应进行外观检查，确保没有破损或者变形，以免影响后续生产过程。

1.3 记录客供品接收信息：在接收客供品时，应及时记录相关信息，包括接收人员、接收时间、客供品状态等，以备日后查证。

二、客供品存储2.1 区分存放：根据客供品的性质和特点，进行分类存放，避免混淆或者交叉污染。

2.2 定期检查：定期检查客供品的存放状况，确保环境干净整洁、通风良好，避免受潮、变质等情况发生。

2.3 温度控制：对于需要控制温度的客供品，应设定适当的温度范围，并定期监测和记录温度变化。

三、客供品使用3.1 严格按照客供品使用规范操作：在使用客供品时，应遵循客户提供的使用规范，严格按照要求进行操作，确保产品质量。

3.2 避免交叉使用：不同客户提供的客供品应严格区分使用，避免交叉使用导致产品混淆或者质量问题。

3.3 及时反馈问题：如果在使用客供品的过程中发现质量问题或者异常情况，应及时向客户反馈并寻求解决方案。

四、客供品追溯4.1 建立客供品追溯体系：对于每批客供品，应建立追溯体系，记录客供品的来源、接收、存储、使用等信息，以便在需要时能够快速追溯。

4.2 定期进行追溯测试：定期进行客供品追溯测试，验证追溯体系的有效性和可靠性，及时发现并解决问题。

4.3 与客户共享追溯信息：在需要时，应与客户共享客供品的追溯信息，建立互信关系，提高客户对企业的信任度。

五、客供品退回与处理5.1 制定客供品退回标准：建立客供品退回标准，并在必要时与客户商议，明确退回的条件和流程。

客供品管理规范

客供品管理规范引言概述：客供品管理是企业在生产过程中接收、管理和使用客户提供的物料和设备的一项重要工作。

规范的客供品管理可以提高生产效率、降低成本、提升产品质量。

本文将从五个方面详细阐述客供品管理规范。

一、客供品接收管理1.1 严格按照客户提供的清单进行物料接收，确保物料的准确性和完整性。

1.2 对接收的物料进行验收，检查物料的外观、数量、规格等是否符合要求。

1.3 建立物料接收记录，包括物料的名称、规格、数量、供应商等信息，便于后续管理和追溯。

二、客供品存储管理2.1 根据物料的特性，合理安排存储位置，确保物料的安全和易于取用。

2.2 对物料进行分类存储，标明物料的名称、规格、数量和存放日期，避免物料混乱和过期。

2.3 定期检查物料的存储条件，如温度、湿度等，确保物料的质量不受影响。

三、客供品使用管理3.1 在使用客供品前，进行合理的规划和安排，确保物料的使用效率和减少浪费。

3.2 对物料进行严格的登记和领用管理，记录物料的使用情况和归还情况。

3.3 定期检查和维护使用的设备和工具，确保其正常运行和安全使用。

四、客供品追溯管理4.1 建立物料追溯体系，记录物料的来源、供应商、批次等信息，便于追溯物料的质量问题。

4.2 对于发现的物料质量问题，及时进行处理和反馈，避免影响到产品的质量和客户的满意度。

4.3 定期进行物料追溯的演练和评估，提高追溯的效率和准确性。

五、客供品报废处理5.1 建立客供品报废的标准和程序，对于无法使用或过期的物料及时进行报废处理。

5.2 对报废物料进行分类和记录，包括物料的名称、规格、数量、报废原因等信息。

5.3 定期清理和处理报废物料，确保工作环境的整洁和安全。

总结：通过规范的客供品管理，企业可以提高生产效率、降低成本、提升产品质量。

在客供品接收、存储、使用、追溯和报废处理等方面，都需要严格按照规范进行操作和管理，确保客户提供的物料和设备能够有效地支持企业的生产活动。

客户供应材料管理规定

客户供应材料管理规定1. 介绍本文档旨在明确和规范公司与客户之间的供应材料管理流程和标准。

通过提供明确的规定和指导，能够确保供应材料的时效性、质量和准确性，从而提高客户满意度和业务效率。

2. 供应材料管理流程2.1 订单确认- 客户向公司提交供应材料订单，并提供必要的详细信息。

- 公司确认订单内容，包括材料种类、数量、交付期限等。

2.2 材料采购- 公司根据订单内容进行材料采购，并确保采购的材料符合相关标准和要求。

- 采购部门负责协商和签订合同，确保材料供应商的可靠性和可持续性。

2.3 材料检查- 公司收到供应材料后，将进行全面的检查和测试，以确保材料的质量和符合要求。

- 检验部门负责根据相关标准进行检验，并记录检验结果。

2.4 材料存储和管理- 公司将供应材料进行分类、标记和储存，以确保材料的可追溯性和安全性。

- 进出库管理部门负责对材料的入库和出库进行记录，并确保库存的准确性和及时性。

2.5 材料交付- 公司根据客户的要求和交付期限，安排材料的装运和交付。

- 物流部门负责协调物流运输，并确保材料按时送达客户指定的地点。

3. 质量控制和追溯3.1 质量控制- 公司将建立质量控制标准和流程，以确保供应材料的质量符合相关标准和要求。

- 检验部门负责执行质量控制活动，并记录检验结果。

3.2 材料追溯- 公司将建立材料追溯系统，记录材料的来源、采购信息、生产信息等。

- 如发现质量问题或安全隐患，能够快速追溯和处理，以确保客户权益和公司声誉。

4. 文档管理和记录4.1 文档要求- 公司将对供应材料管理流程进行文档化，包括流程图、标准操作程序等。

- 文档中应包含相关人员的职责和责任，以及相应的操作指导和记录要求。

4.2 记录管理- 检验部门负责对供应材料的检验结果进行记录和保存，确保记录的完整性和可访问性。

- 相关部门应按要求保存相关材料的采购、入库和出库记录，以便后续追溯和审计。

5. 客户投诉处理5.1 投诉渠道- 公司将建立客户投诉渠道，为客户提供有效的投诉处理方式和反馈机制。

客供物料管理办法

客供物料管理办法一、总则为了规范客供物料的管理，提高物料利用率和管理效率，便于员工合理使用客供物料以及控制物料成本，特制定本管理办法。

二、适用范围本管理办法适用于公司内所有部门和员工，涉及到客供物料的收发、领用、归还等所有管理环节。

三、物料收发管理1. 所有客供物料都应经过正规的收发流程，包括验收、库存登记、入库、出库等环节。

2. 物料收发记录应详细记录物料名称、规格、数量、领用人等相关信息，以便追踪物料的使用情况。

3. 物料接收后应进行验收，对物料的质量、完整性进行检查，如有问题应及时与供应商联系并登记记录。

四、物料领用管理1. 物料领用需填写领用单，记录领用人、日期、用途等信息，并由领用人负责填写物料归还日期。

2. 物料领用需经部门负责人或行政部门审批，确保领用合理且符合公司政策和规定。

五、物料归还管理1. 物料归还时，领用人应填写归还单，包括归还日期、物料名称、数量等信息。

2. 领用人应检查物料的完整性和良好状态，如发现问题应及时通知相关部门。

3. 物料归还后，应进行验收，确保物料数量和质量无误。

六、物料使用管理1. 领用人应妥善使用物料，杜绝浪费和滥用。

2. 物料使用期限到达后，应及时归还或申请延期使用，如超过期限未归还或未延期使用，需承担相应责任。

3. 物料使用完毕后，应归还或向上级申请报废，确保物料得到合理利用。

七、物料盘点管理1. 定期进行物料盘点，确保物料库存数量准确无误。

2. 盘点结果应与实际库存进行比对，如有差异要及时调查原因并记录。

八、违规处理对于违反本管理办法的行为，将依据公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、停职、甚至解除劳动合同等措施。

九、附则本管理办法自发布之日起生效，如有补充或修改，将另行发布，并与公司相关部门和人员进行培训和宣传。

客供品管理规范

客供品管理规范标题：客供品管理规范引言概述：客供品是指客户提供给企业的物料或产品，作为生产和服务过程中所需的原材料或设备。

客供品管理规范是指企业在接收、存储、使用和返还客供品过程中所遵循的一系列规则和流程。

本文将从五个方面详细阐述客供品管理规范。

一、客供品接收管理1.1 客供品验收标准：制定明确的验收标准，包括物料质量、数量、规格等要求，确保客供品符合企业生产和服务的需求。

1.2 验收流程：建立完善的验收流程，包括验收人员的职责和权限，验收记录的填写和保存，以及异常情况的处理措施。

1.3 客供品入库管理：对接收的客供品进行入库管理，包括合理的存放位置、标识和分类，以及定期的库存盘点和更新。

二、客供品存储管理2.1 仓库管理：建立专门的客供品仓库，对客供品进行分类、标识和管理，确保存放环境符合物料要求，避免损坏和污染。

2.2 温湿度控制：根据客供品的特性，控制仓库的温湿度，防止客供品受潮、变质或腐败。

2.3 入库出库记录：建立完善的入库和出库记录，包括物料的批次、数量、日期等信息，确保物料的追溯和库存的准确性。

三、客供品使用管理3.1 使用计划：根据生产和服务的需求，制定客供品使用计划，合理安排物料的使用顺序和数量，避免过度消耗和浪费。

3.2 使用记录：对客供品的使用情况进行记录，包括使用人员、使用日期、使用数量等信息，以便追溯和统计。

3.3 物料保管：在使用过程中，注意物料的保管和维护，避免损坏和浪费，确保物料的有效使用寿命。

四、客供品返还管理4.1 返还流程：建立明确的客供品返还流程，包括返还人员的职责和权限，返还记录的填写和保存，以及异常情况的处理措施。

4.2 返还验收：对返还的客供品进行验收，确保物料的完整性和符合要求，及时处理异常情况。

4.3 返还确认：及时更新库存记录，确认客供品的返还情况，并与客户进行确认，确保双方的一致性和满意度。

五、客供品管理的持续改进5.1 定期评估：定期评估客供品管理的效果和问题，及时调整和改进管理规范，以适应企业的发展和客户的需求变化。

客供物料管理办法

客供物料管理办法一、概述客供物料是指客户提供给供应商使用的原材料或零部件，供应商根据客户要求进行加工和生产。

客供物料与供应商自行采购的物料不同，客户对其质量、数量、交付时间等有着更高的要求，因此客供物料的管理显得格外重要。

二、客供物料管理的流程1. 物料收货当客户提供物料时，供应商应该经过以下步骤：1.1. 对物料进行检验，包括但不限于外观、数量、装箱等检查和测试。

1.2. 开具验收报告，记录物料的各项指标，确保物料的数量、品质和规格与客户的要求一致。

1.3. 对不符合客户要求的物料需要及时通知客户，并得到相关处理意见。

2. 物料存储2.1. 对物料进行分类、标识、归档，确保物料的编号、批次、数量、规格和储存位置统一。

2.2. 物料应储存于干燥、避光、凉爽、通风的库房内。

2.3. 定期对库存物料进行清点和检查，确保存储安全。

3. 物料使用3.1. 物料使用前需要检查物料的编号、批次、数量、规格和储存位置是否正确。

3.2. 物料使用时应按照客户规定的要求进行加工和生产。

3.3. 物料使用后需对剩余物料进行标识、归档及入库操作。

4. 物料退还当客户提供物料中的一部分未被使用时，供应商应当按照以下步骤退还剩余物料：4.1. 对剩余物料进行清点和检查，记录数量和质量状况。

4.2. 编制退料申请表，提出退还数量和理由，并获得客户的同意。

4.3. 将退还物料进行分类、标识和储存。

三、客供物料管理的要求对于客供物料的管理，需要注意以下几个方面：1. 严格按照客户要求加工生产如客户要求对物料进行淬火、镀锌等特殊加工，供应商应按要求执行。

否则，一旦出现质量问题，属于供应商的责任。

2. 保证物料的完整性和稳定性物料应妥善保管，确保物料无损坏、无污染、不被混合，以及在存储期限内保持物料性能稳定性。

3. 缩短物料生产周期针对客供物料，应当尽可能缩短生产周期，在不降低质量的前提下，为客户提供更快捷的服务。

4. 做好账务管理对于客供物料的收入、使用和退还都需要做好相关的账务管理，确保账簿的准确性和完整性。

客供资料管理制度

客供资料管理制度一、总则为规范客户资料的管理，维护公司客户资源的安全性和保密性，提高客户资料的利用效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司各部门的客户资料管理工作。

三、客户资料分类1. 根据客户资料的特性和使用频率，将客户资料分为A、B、C三个等级：A级客户资料：包括公司重点客户和重点潜在客户的详细信息，包括联系人、联系方式、合作项目、需求及意向等。

B级客户资料：包括一般客户和潜在客户信息，如公司名称、联系方式、行业、地区等。

C级客户资料：一般的市场及公共信息，如公司联系电话、地址等。

2. 每个部门负责将客户资料进行分类并归档，定期进行审核和更新。

四、客户资料采集与储存1. 公司在获取客户资料时，要确保取得客户的同意，并明确告知用途，遵守相关法律法规和客户隐私保护的原则。

2. 客户资料采集应做到真实、准确、完整，不得进行虚假信息的录入和篡改。

3. 对不同级别的客户资料，采用不同的储存方式：A级客户资料采用加密的电子储存，B级和C级客户资料采用常规的电子储存和纸质档案储存。

4. 对A级客户资料的存储，要设有严格的权限和审批制度，只有经过审批的人员才能查阅和操作。

五、客户资料的使用和保密1. 不得将客户资料用于非公司业务目的，不得私自泄露、拷贝和传播客户资料。

2. 不得将客户资料外传给不相关人员，不得在未经允许的情况下将客户资料带离公司。

3. 对于有必要将客户资料提供给其他部门或合作方的情况，要经过相关审批和记录，对提供的资料进行跟踪和监控。

4. 在使用客户资料的过程中，要严格遵守公司的相关保密制度和规定，不得以个人利益牟利。

六、客户资料的备份和归档1. 对于重要的客户资料，要进行定期的备份和归档，确保在意外情况下能够快速恢复。

2. 对于已经合作结束或失效的客户资料，要进行及时的归档和销毁，不得将过期的客户资料保留在系统里。

3. 对于纸质档案的存放，要进行分类、编号和盘点，确保档案的完整性和整齐性。

客供料管理制度

客供料管理制度第一章總則第一條為規範和強化客供料管理工作，保證產品質量，提高企業競爭力，特制訂本制度。

第二條本制度適用於所有使用客供料的相關部門和人員。

第二章管理組織第三條公司成立客供料管理委員會，以負責客供料的全面管理工作。

第四條客供料管理委員會由董事長擔任主任委員，相關部門負責人擔任委員，由專責人員擔任秘書。

第五條客供料管理委員會負責制訂和修改客供料管理政策和制度，協調解決客供料管理中的重大問題。

第三章客供料的篩選與評價第六條公司成立客供料審核小組，負責客供料的篩選、評價和認證工作。

第七條客供料應符合國家相關標準，並經過客供料審核小組認可後方可採購使用。

第八條客供料審核小組應根據客供料的性能、質量、價格等標準進行評價，確保客供料的適用性和可靠性。

第四章客供料的采購管理第九條公司應建立健全的客供料采購管理制度，確保客供料的質量和供應穩定。

第十條客供料的采購應按照預算、計劃進行，提前與供應商簽署供應協議，確保供應穩定。

第十一條客供料的進貨檢驗應嚴格按照標準進行，不合格的客供料應及時退回並追究供應商責任。

第五章客供料的儲存與保管第十二條公司應建立客供料的儲存保管制度，確保客供料的質量和安全。

第十三條客供料應分門別類、標識清晰，並按照質量等級和有效期限進行儲存。

第十四條客供料的儲存場所應保持乾淨、通風、干燥，定期進行消毒、清理和檢查。

第六章客供料的使用管理第十五條公司應建立客供料使用登記制度，確保客供料的合理使用。

第十六條严禁未经批准的客供料私自使用，一旦發現將依法處理。

第十七條客供料應嚴格按照規定用量和使用方法進行使用，禁止超量使用和濫用。

第七章客供料的废弃处理第十八條公司應建立客供料废弃处理制度，確保客供料的安全和環保。

第十九條客供料废弃應按照規定進行分類、包裝和標識，交由專業部門進行處理。

第二十條嚴禁隨意丟棄客供料废弃物，一旦發現將依法追究責任。

第八章客供料的質量管理第二十一條公司應建立客供料質量管理制度，確保客供料的質量穩定和可靠。

客供料管理规范

客供料管理规范（ISO9001：2015）第一章总则第一条目的：为规范对客供物料的管理，明确职责、流程、要求，特制定本规定。

第三条适用范围：本规定适用于强盛和大信公司、及各相关部门。

第四条职责：1、销售部为是本规定的归口管理部门，统一组织协调对客供物料的管理、监督。

2、仓储部、技术部、生产车间、质检部等部门对各自涉及保管的物料进行保管。

3、采购部负责对客户委托采购物料的实施。

4、质检部负责对客供物料的检验，并留有检验记录和检验报告。

5、计划部负责对客供委托采购物料进行统筹计划，并制定出合理安全库存，将物料控制在安全范围内。

6、生产车间领用使用物料，对余料退库。

第二章流程和细则第五条流程：物料来源、入厂检验、接收（退回、让步）、入库（记录）、领出、余料退库、盘点、销售对帐。

3、客户要求免检的，质检部要根据销售部提供的免检报告内容，进行抽检。

4、检验记录要进行存档，检验报告传递销售部一份，检验报告本部门也需要存档一份。

第八条接收（退回、让步）：根据检验报告，由销售部办理是否接收手续：1、验收合格的，由销售部通知相关部门进行接收。

客供物料管理规定

5.4：客供材料的退货：
客供材料的退货流程同本厂的退货流程。相关的协调沟通工作由业务跟进。
5.5：入库（记录）：
5.5.1：:对合格后的客供来料，仓管按入库流程入库。账目可根据客户独立入账。
5.5.2：初次接收的物料，要根据送货单和《客供来料通知单》进行建帐登记。非初次接收的客供物料要在原账目进行登记。
5.5.3：所有入库的客供物料均属顾客财产，在保管过程中要做好标识、摆放科学合理、现场环境达标，随时接受客户（业务部可代表客户）检查。
5.6：客供材料的领用、退补、报废：
同本厂常规物料的领用、退补、报废流程。
5.7：盘点：
5.7.1：客供物料属于客户的财产，由我公司代管，因此在管理上要严谨、细致，现场标识清楚、码放合格、出入有序，让客户放心和安心，从对物料的管理上体现我公司的水平和素质。
5.7.2：客供材料纳入本厂循环盘点物料，不定期进行盘点。
六.相关记录文件
《客供来料通知单》
制定：审批：
一：目的：
为规范对客供物料的管理，明确职责、流程、要求，特制定本规定。
二：定义：
客供物料，在本规定中是指客户直接提供或委托非本厂采购或生产的物料和产品。
三：适用范围：
本规定适用于所有由客户提供的客供材料。
四.：职责：
4.1：业务部负责对客供材料的跟进、信息的发出和品质的确认。
4.2：物控负责对客供材料信息的传Байду номын сангаас和材料的控制。
4.3：仓库负责对客供物料的收货、入库、发放、保管和入账。
4.4：品质部负责对客供物料的检验，并留有检验记录和检验报告。
4.5：总经办负责对客供库存物料的审核。
五：流程：物料来源、入厂检验、接收（退回、让步）、入库（记录）、领出、余料退库、盘点、销售对帐。

客供品管理规范

客供品管理规范
标题：客供品管理规范
引言概述：
客供品是指客户提供给企业的原材料、零部件或产品，对企业的生产和运营具有重要影响。

因此，客供品管理规范对于企业的生产质量和客户满意度至关重要。

本文将从准备工作、入库管理、使用管理、出库管理和质量管理五个方面详细介绍客供品管理规范。

一、准备工作
1.1明确客供品管理的责任部门和人员
1.2建立客供品管理制度和流程
1.3制定客供品管理的标准和要求
二、入库管理
2.1对客供品进行验收和检测
2.2建立客供品档案和标识
2.3确保客供品的安全存放和防止混淆
三、使用管理
3.1按照客供品管理制度和流程进行使用
3.2定期检查客供品的质量和数量
3.3及时更新客供品的使用记录和资料
四、出库管理
4.1按照客供品管理制度和流程进行出库
4.2确保客供品的正确装载和运输
4.3及时更新客供品的出库记录和资料
五、质量管理
5.1建立客供品质量评价和反馈机制
5.2处理客供品质量问题和投诉
5.3持续改进客供品管理工作，提高客户满意度
结论：
客供品管理规范是企业生产和运营的重要环节，只有建立完善的管理制度和流程，严格执行规范要求，才能确保客供品的质量和数量符合要求，提高企业的竞争力和客户满意度。

企业应该重视客供品管理，不断完善和优化管理工作，确保客供品管理规范得到有效执行。

顾客供料管理制度

顾客供料管理制度一、制度目的为了规范公司对顾客供料管理的过程，保障产品质量，提高公司服务水平和市场竞争力，特制定本制度。

二、范围本制度适用于公司生产和销售过程中的顾客供料管理，包括供料选择、采购、储存和使用等环节。

三、责任部门1. 供应链部门负责统筹协调顾客供料工作，负责供料的选型和采购；2. 生产管理部门负责对供料的使用进行管理和监督；3. 质量管理部门负责对供料的质量进行监控和评估。

四、供料选择1. 供料选择应根据产品的特性和要求，选择符合国家标准和公司标准的原材料；2. 供料的选用应经过严格的评估和审批程序，确保在供应商信誉良好、生产质量稳定可靠的情况下进行采购。

五、采购1. 供应链部门应根据生产计划和市场需求进行供料采购；2. 采购人员应与供应商签订供料采购合同，明确产品规格、数量、价格、交货期等内容，并建立供应商档案；3. 采购人员应及时向供应商提供相关信息，保证供应商按时供货；4. 采购人员应对供应商的资质、产品质量、服务态度等进行综合评估，建立供应商库，定期进行供应商考核，确保供应商的质量和服务水平。

六、储存1. 公司应根据供料的特性和要求进行储存管理，确保供料质量不受影响；2. 储存人员应对供料进行分类、编号、标识，并建立相应的档案；3. 储存人员应按照要求进行供料的储存、保管和定期检查，并及时处理过期或者损坏的供料。

七、使用1. 供料的使用应严格按照产品工艺和配方要求进行；2. 生产管理人员应对供料的使用情况进行监督和检查，确保供料使用符合要求；3. 如发现供料质量问题，应及时停止使用，并通知供应链部门和质量管理部门进行处理。

八、质量监控1. 质量管理部门应对供料的质量进行监控和评估，确保供料质量符合产品要求；2. 质量管理部门应建立供料检验标准和方法，对供料进行检验，并建立相应的检验记录和档案；3. 质量管理部门应对供料质量问题进行跟踪和处理，并对供料的质量进行评估。

九、制度执行1. 所有相关部门和人员应严格遵守和执行本制度的各项规定；2. 对违反本制度规定的行为，应按公司相关规定进行处理；3. 对本制度的执行效果应定期进行评估和检查，对发现的问题和不足进行整改和改进。