加油站综合管理检查考评细则

60
60 180 20
实际 存在问题 扣分
得分 简要说明
51 油品接卸 《油品验收入库单》数据不真实，填写内容不全、记账不及时，每次扣2分
30
52
接卸过程中出现跑、冒、滴、漏，每次扣10分；出现混油，扣30分
53
卸油口、计量口未上锁，每个扣2分
54
加油站经理未审核相关单据、账表、记录，每次扣5分
55
101
便利店商品未达到布局合理、分类摆放要求，每处扣2分，价格标签不全，每件商品扣1分
102 便利店管理 货架上摆放过期、变质或损坏商品，每件扣5分
30
管理混乱、未按售货程序进行进货管理、未设置经营管理台账，账账不符、账实不符、没有进行规 103
范的商品库存管理，每处扣5分
104
无长期、季节、主题性的联合促销活动，促销活动未与成品油销售有机结合，每处扣3分
收枪未滴净余油，扣3分；未提示顾客确认加油数量或手势不规范，扣3分；未主动替顾客关好油箱 37
盖，扣3分
38
收银时未双手接递票证、未唱收唱付、未礼貌询问是否需要开具发票，每处扣3分；收银错误扣5分
39
未礼貌致道别语，未提醒顾客带好随身物品，扣3分
40
未按规定建立客户档案或档案内容虚假，扣10分
41
未制定顾客月拜访计划、未按计划进行拜访或拜访内容虚假，扣5分
序 考核项目
号
考核内容
一
经营管理
1 销售量 总销量未完成保底任务（按照实际销量/计划销量），按未完成比例扣分（附分解任务表）
二
人力资源管理
2
未建立员工基本档案，每人次扣1分
3
未按规定实施加油站管理绩效考核办法，扣2分
员工考核
4
员工考勤虚假扣5分
5
各岗位人员不熟悉自己岗位职责和安全职责，每人次扣3分
三
61
回罐油数据未记录，签字不全或数量有差异，每次扣10分
加油站日报表、旬报表、月报表、汇总表、油品入库单、收油单等账表记录之间数据不衔接，每次 62
扣5分
63
未经批准或备案擅自开展促销活动，每次扣5分
64
未实行明码标价，扣5分
65 价格管理 加油机显示价格与价格牌公布价格不一致，每机扣5分
10
66
泵码记录不全，每机扣2分
9
站内照明灯不亮或破损，未及时提出整改方案，每盏扣1分
未建立卫生责任制，扣5分；建筑物的门窗有破损，未及时提出整改方案，每处扣2分；门窗不清 10
洁，每处扣1分；
办公室：三证（营业执照、危化品经营许可证、成品油经营许可证）未按规定上墙、悬挂不整齐或 11
与《加油站营销管理手册》不相符的，每个扣2分；工作场所物品放置杂乱，每处扣2分
27
服务态度生硬的每人次扣3分；与顾客发生争执的，每起扣5分
28 服务态度 与顾客吵、骂、打架，每起扣20分
29
未用文明用语每人次扣2分：用忌语每人次扣10分
30
对顾客提出的合理要求未及时答复，每人次扣3分；对顾客提出的异议不予理睬，每人次扣5分
31
高峰期作业没有团队协作，每人次扣2分
不主动引导车辆；引车动作不规范；出现排队未主动招呼排队顾客；引车停泊不到位导致重新启 32
洗手间：未设置垃圾筐、垃圾袋，每处扣2分；设施有故障不能使用，每处扣1分；整体有积水、有 17
杂物，每处扣5分
18
浴室：整体不清洁，扣2分，洗浴设施部分损坏，每处扣1分
四
客户服务与管理
19
上岗员工未按规定统一着装，每人次扣3分；未按规定佩戴工牌，每人次扣1分
20
工作服有明显污渍，每人次扣1分；有破损，每人次扣2分
进货管理
47
人为造成油品脱销，每次扣10分
48
油品接卸未按操作规程操作，每次扣5分
49
罐车进站后，未做安全准备，每次每处扣5分，未按规定进行计量和质量验收，每处扣5分
50
卸油过程中，计量员、驾驶员不在现场，每次每人扣5分
标准分 （700）
40 40 30 30 120 60
60
170 20 10 20
扣3分
90
银行实际上门收款程序不符合规定，扣5分
91
未及时核对定期结算金额，未按期结清应收款项，造成资金不能及时回笼，每户每笔扣10分
92
预收账款管理不善，造成账账不符，资金流失，每户每笔扣10分
93
保险柜密码与钥匙未分开保管、密码未定期更换，未按规定开启、管理保险柜，每处扣5分
安全措施
20
94
营业室、财务室监控报警装置失效，每处扣10分
85
加油票证遗失，每次扣10分
86
加油员找赎金或收取营业现金有超限额情况，每次扣5分
87
监督机制不健全，投币及银行缴款记录不及时，数据虚假，签字不齐全，每处每次扣5分
88 资金管理 营业款盘点时，未做到核算员、加油站经理（或指定人员）两人以上同时在场并签字确认，每次扣3
35
分
非上门收款加油站营业款的送存未由加油站经理（或指定人员）和核算员两人以上完成，每处每次 89
员工形象
21
上岗员工衣冠不整、不修边幅、佩戴饰物、过肩长发未盘起束于脑后，每人次扣2分
22
上岗员工站姿、坐姿不端正，每人次扣2分
23
无故迟到、离岗、脱岗、早退或在岗睡觉，每人次扣3分
24 服务纪律 上班时间饮酒或带有醉意上班，每人次扣3分
25
员工上班从事与工作无关的事情，每人次扣5分
26
未做到微笑服务、主动招呼、礼貌待客、来有迎声、问有答声、走有送声的每次扣5分
现场管理
站内视觉形象不符合《加油站营销管理手册》要求，存在标识形状和颜色不标准、新旧标识混用、 6
破损、褪色、滴漏等现象，未及时提出整改方案，每处扣5分
7 形象标识 站内各种功能指示、警示标牌有破损、不洁净，每处扣1分
8
站内建筑物有破损、沉降，未及时提出整改方案，每处扣2分；不清洁，有积尘、蛛网，每处扣2分
员工用支票、加油凭证套取现金或将溢余票款据为己有，每人次扣20分
56
员工将溢余油品擅自出售，私分货款，每人次扣20分
57
加油站未与定期结算客户签订购销协议，每户扣5分
58
预收款业务未及时入账，每次扣10分
59 销售管理 办理固定客户业务未按规定办理加油凭证，每户扣5分
40
60
《交接班记录》填写不规范、数据有误、签字不全，每笔扣5分
日报表、旬报表、月报表、盘点表、销售汇总表、油品入库单及其他表单要做到准确、完整，发生
81 账册报表
25
报表错误每处每次扣2分
82
原始凭证未按期分类装订、归档，装订不规范，每种扣2分
83
营业款未及时投入保险柜、未及时存入银行，每处每次扣5分
84
保险柜用于保管非营业收入等营业款项，存在坐支营业款现象，存在白条抵库现象，每处每次扣5分
42 客户管理 未进行竞争对手调查或调查记录内容虚假，扣10分
43
未公布投诉电话，扣10分
44
对顾客投诉处理不当（及时处理顾客投诉，直到顾客满意），每起扣10分
五
油品管理
45
加油站所售产品未由公司业务部门统一配置，擅自调合或外采油品，每次扣20分
46
发现将非标准品、劣质油料与标准品掺配销售或将低标号油品充当高标号油品出售，每次扣20分
67
未按月进行盘点，扣5分；盘点数据不真实，每处扣5分，账实不符，扣5分
68 储存管理 盈亏异常，无原因分析，每次扣2分
20
69
计量员未按规定进行日计量，每次扣1分
70
计量员操作不规范，扣3分
计量器具不全，每少一件扣1分；未建立计量器具档案，扣1分；辅助器具及材料损坏或缺少，每件 71
扣1分；计量器具未使用专用箱保管、未定置摆放，扣2分
文化建设
20
110
未定期组织开展加油站站例会，扣5分
合计
扣分：
得分：
被检单位负责人 签字
检查人员签字
72
计量器具、加油机、储油罐、标准容器未经检定或超过检定周期，每（台）件扣5分
计量管理
40
73
随意拆动加油机铅封、改动电脑参数，或加油机铅封不完好，每台（件）扣20分
74
自检弄虚作假、记录不真实、签字不全，每次扣5分
75
加油机计量准确度超过额定误差，未申请校验并继续使用，发现一次扣10分
76
未及时登记损耗，发生超耗未及时办理相关手续，每次扣5分
等，每处扣5分；操作井井盖安装不牢固，未及时提出整改方案，每个扣2分；静电接地夹不完好，
员工宿舍：房间不整齐、不清洁、有异味、有杂物堆放，床上用品不整齐、不清洁，洗漱用具摆放 15
不规范整齐，每处扣2分
员工厨房（餐厅）：炊具用具不清洁，未有序放置，卫生条件不好，砧板未生熟分开，炊事员无健 16
康证，每处扣2分；整体不清洁，扣5分
营业室（便利店）：未做到整体清洁整齐，扣5分，应急电话号码未置于明显位置，扣1分；保险柜 12
、验钞机、POS机等收银设施和对外提供的便利设施未确保齐全完好，每处扣2分
加油区：场地零乱、不清洁、有杂物、积水、明显油污，扣5分，加油机或操作台上随意摆放杂物、 13
加油胶管盘放不整齐，每处扣5分
定置化管理 油罐区及卸油区：场地零乱、不清洁、有杂物，硬化场地有积水、油污，绿化场地有杂草、枯叶 14
八
信息管理
20
105
违反保密管理规定，每次扣10分
106
电脑、电话等办公设备不能正常使用，每处扣5分
信息管理
20
107
信息收集、传递、处理不及时或不准确，给公司造成损失，每次扣10分
108
档案设置、管理不规范，每处扣2分
九
文化建设
20
109
未成立党、团组织和民主管理小组，扣5分；未实行站务公开，扣10分
动；未做到“车到人到”；每处扣5分
33
未进行安全提示，每缺一项扣5分；未礼貌询问加油品种、数量或得到确切回答后未复述，扣3分
34
未主动开启油箱、油箱盖随意放置，每处扣3分
35 服务规范 加油机数码未回零、未提示数码回零或手势不规范，每次扣5分
36
车停稳、熄火后到油枪开启前的作业时间超过30秒，加油持枪不规范扣3分；加错油，扣5分
加油站综合管理检查考评细则
一、本细则依据《加油站营销管理手册》制定，包含九个方面。 二、本细则设定满分为700分，各方面分值：经营管理40分、人力资源管理30分、现场管理120分、客户服务与管理170分、油品管理180分、财务管理90分、非油 品管理30分、信息管理20分、文化建设20分。 三、本细则采用扣分制，考评时依据各条目扣分标准进行扣分。 四、各方面的考评内容设定了权重，即扣分的上限，考评内容的最高扣分为权重分。
95
未及时申领发票扣3分/次
96
未按规定保管发票致使发票丢失，每次扣10分
发票管理
10
97
未每日统计发票使用及作废份数，每日扣2分
98
存在虚开、多开发票，每份扣10分
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
七
非油品管理
30
99
未按要求设置便利店，扣30分；未按便利店类型配备相应设备设施，每缺一项扣5分
100
商品断档，货架商品不丰富、商品种类不符合标准扣5分
77
未测量水高，每次扣2分；罐底水高超过50mm未及时排水，每罐扣5分
78 质量管理 计量员未登上罐车用底部取样器进行质量验收，每次扣5分
20
79
销售过程中出现油品质量投诉，经调查为加油站原因造成且情况属实，每次扣20分
六
财务管理
90
80
每日报表未按规定时间上传，有特殊情况未提前说明，每处每次扣2分